GOBIERNO MUNICIPAL DE ANTONIO ANTE INGRESOS SEPTIEMBRE 2013

Transcripción

1 GOBIERNO MUNICIPAL DE ANTONIO ANTE PRESUPUESTO 2013 INGRESOS SEPTIEMBRE 2013 CODIGO PARTIDA ASIGNACION INICIAL CODIFICADO RECAUDACION SALDO % 1 INGRESOS CORRIENTES , , , ,92 73,68% 1.1 IMPUESTOS , , , ,05 80,66% SOBRE LA RENTA, UTILIDADES Y GANANCIAS DE CAPITAL , , , ,86 70,28% A la Utilidad por la Venta de Predios Urbanos (plusvalía) , , , ,86 70,28% SOBRE LA PROPIEDAD , , , ,87 77,49% A los Predios Urbanos , , , ,39 84,81% A los Predios Rústicos , , , ,72 68,38% A la Inscirpción en el Registro Mercantil 6.000, , , ,50 50,18% A la Inscripciones en el Registro de la Propiedad , , , ,50 79,22% Certificaciones Registro de la Propiedad , , , ,70 74,63% De Alcabalas , , , ,67 70,73% A los Activos Totales , , , ,35 78,21% Otros Impuestos sobre la Propiedad (Solar no Edificado) , , ,96 49,04 99,58% AL CONSUMO DE BIENES Y SERVICIOS 796,39 796,39 20,00 776,39 2,51% A los Espectáculos Públicos 40,00 40,00 0,00 40,00 0,00% Otros Impuestos al Consumo de Bienes y Servicios (Registro de Inquilinato) 756,39 756,39 20,00 736,39 2,64% IMPUESTOS DIVERSOS , , , ,93 97,11% Patentes Comerciales, Industriales y de Servicios , , , ,93 97,16% Otros Impuestos 133,00 133,00 0,00 133,00 0,00% 1.3 TASAS Y CONTRIBUCIONES , , , ,82 75,94% TASAS GENERALES , , , ,21 78,78% Ocupación de Lugares Públicos 9.706, , , ,75 69,49% Especies Fiscales , , , ,00 62,23% Prestación de Servicios (Tasa Contra Incendios) , , , ,16 81,99% Rodaje de Vehículos Motorizados , , , ,00 38,79% Inscripciones, Registros y Matrículas (Registro Ambiental) , , , ,00 26,33% Recolección Basura , , , ,06 83,98% Aprobación de Planos e Inspección de Construcciones , , , ,81 113,75% Aprobación de Planos e Inspección de Construcciones 7.000,00 0, ,00 0,00% Aprobación de Planos (áreas verdes) 7.000,00 0, ,00 0,00% Aprobación de Planos (ecxedentes en áreas y francionamientos) 7.000,00 0, ,00 0,00% Cuerpo de Bomberos (Catastro Urbano) , , , ,71 46,83% Cuerpo de Bomberos (Catastro Rural) , , , ,36 80,76% Servicios Administrativos (Predios Urbano y Rural) , , , ,95 59,35% Tasa por elaboración Contratos , , , ,78 56,92% Tasa Derechos de Publicación 2.278, ,25 0, ,25 0,00% Aulas Virtuales 93,00 93,00 0,00 93,00 0,00% Cancha de Fulbito 452,00 452,00 76,00 376,00 16,81% Servicios de Transporte de Emergencia 88,00 88,00 49,00 39,00 55,68% TASAS DIVERSAS 6.926, , , ,72 59,09% Sector Turístico y Hotelero (Licencias Turísticas) 6.926, , , ,72 59,09% CONTRIBUCIONES , , , ,90 64,58% Contribución Especial de Mejoras , , , ,90 64,58% 1.4 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 157, , ,00-80,00 1, VENTAS DE PRODUCTOS Y MATERIALES 157, , ,00-80,00 106,91% De Oficina, Didácticos y Publicaciones 157, , ,00 80,00 106,91% 1.7 RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS , , , ,67 37,22% RENTAS DE INVERSIONES 685,00 685,00 36,95 648,05 5,39%

2 GOBIERNO MUNICIPAL DE ANTONIO ANTE PRESUPUESTO 2013 INGRESOS SEPTIEMBRE 2013 CODIGO PARTIDA ASIGNACION INICIAL CODIFICADO RECAUDACION SALDO % Intereses y Comisiones de Títulos y Valores (10% Comisión Fondos Ajenos) 685,00 685,00 36,95 648,05 5,39% RENTAS POR ARRENDAMIENTOS DE BIENES 1.634, , ,50 356,50 87,15% Edificios, Locales y Residencias 100,00 240,00 180,00 60,00 75,00% Maquinarias y Equipos 1.534, , ,50 296,50 88,30% INTERESES POR MORA , , , ,51 43,88% Tributaria , , , ,51 43,88% MULTAS , , , ,61 35,62% Tributarias (Costas Judiciales) , , , ,99 67,42% Infracción a Ordenanzas Municipales , , , ,96 37,80% Infracción a Ordenanzas Municipales (Cerramientos) , ,00 885, ,85 0,89% Incumplimiento de Contratos , , , ,13 36,01% Otras Multas 1.320, , ,32 375,68 98,06% 1.8 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 1.771, ,00 0, ,00 0,00% DONACIONES CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO INTERNO 1.771, ,00 0, ,00 0,00% Del Sector Privado No Financiero (Particip. Sustancias Mineras Selva Alegre) 1.771, ,00 0, ,00 0,00% 1,9 OTROS INGRESOS 200, , , ,38 99,08% INDEMNIZACIONES Y VALORES NO RECLAMADOS 100, , , ,93 97,37% Otras indemnizaciones y valores no reclamados 100, , , ,93 97,37% OTROS NO OPERACIONALES 100, , , ,45 100,13% Otros no especificados 100, , , ,45 100,13% 2 INGRESOS DE CAPITAL , , , ,83 24,75% 2,4 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 3.000, ,00 0, ,00 0,00% BIENES MUEBLES 3.000, ,00 0, ,00 0,00% Vehículos (Remate) 3.000, ,00 0, ,00 0,00% 2,8 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSION , , , ,83 24,76% TRANSFERENCIAS DE CAPITAL E INVERSION DEL SECTOR PUBLICO , , , ,75 30,16% Del Gobierno Central , , , ,78 27,98% Atención Integral personas con discapacidad ( MIESSy CHILFUND) , , ,00 0,00% INFA (Proyecto AINNA) , , ,70 0,00% Transferencia FOCI , , ,00 0,00% Unión Europea (Gestión de Residuos Sólidos) , , ,56 0,00% Otras Asignaciones ( Convenios) 1.000, , , ,00 75,00% Ministerio de Cultura 1.000, , ,00 0,00% Proyecto Centro de Fomento Productivo (MIPRO -GPI) , , , ,00 70,00% Estudios de Prefactibilidad,Factibilidad, y Diseños definitivos del Sistema de Agua Piñan - Antonio Ante ( Gobierno Belga) , , , ,00 98,22% Sistema integral para la dotación de agua potable de las comunidades orientales (fondo Italo- ecuatoriano) , ,91 0,00% De Empresas Públicas , , ,80 0,00% De Entidades del Gobierno Autónomo Descentralizado , , ,00 0,00% REINTEGRO DEL IVA 0, ,08 0, ,08 0,00% Del Presupuesto General del Estado a Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales 0, , ,08 0,00% 3 INGRESOS DE FINANCIAMIENTO , , , ,09 14,54% 3,6 FINANCIAMIENTO PUBLICO , , , ,51 7,34% FINANCIAMIENTO PUBLICO INTERNO , , , ,51 1,00

3 GOBIERNO MUNICIPAL DE ANTONIO ANTE PRESUPUESTO 2013 INGRESOS SEPTIEMBRE 2013 CODIGO PARTIDA ASIGNACION INICIAL CODIFICADO RECAUDACION SALDO % Del Sector Público Financiero (Banco del Estado - I Etapa Remodelaciòn Mercado III etapa renovación urbana) , , ,27 0,00 100,00% Del Sector Público Financiero ( Fabrica Imbabura ferrocarril) ,00 0,00 0,00 # DIV/0! Del Sector Público Financiero ( Banco del Estado-Construcción del sistema de agua Potable de las comunidades Orientales) , , ,51 0,00% Del Sector Público Financiero ( Banco del Estado-Alcantarillado sector nor occidente de Atuntaqui) ,00 0,00 0,00 # REF! Del Sector Público Financiero ( Banco del Estado-Adoquinado Germán Martínez desde Panamericana hasta Luis Leoro Franco) ,00 0,00 0,00 # REF! Del Sector Público Financiero (Banco del Estado) Hidroelèctrica (IESS ) ,00 0,00 0,00 # DIV/0! Del Sector Público Financiero ( Banco del Estado - Parque central de Atuntaqui) 0,00 0,00 # DIV/0! 3,7 SALDOS DISPONIBLES , ,24 0, ,24 0,00% SALDOS EN CAJA Y BANCOS , ,24 0, ,24 0,00% CTA Principal , , ,30 0,00% CTA % Participación Impuesto Renta , , ,69 0,00% CTA Proyecto Mejor Calidad Ambiental 3.885, , ,56 0,00% CTA Proyecto de Desarrollo Territorial PDT 80,56 80,56 80,56 0,00% CTA Adquis.Recolectores Tractor 4,53 4,53 4,53 0,00% CTA Consejo Cantonal Niñez y Adolescencia , , ,22 0,00% CTA MUN.ANTONIO ANTE-INFA , , ,31 0,00% CTA MUN.ANTONIO ANTE-INFA PE 4.687, , ,59 0,00% CTA BEDE AMPLIACION ACERAS 862,19 862,19 862,19 0,00% CTA BEDE REMODEL. MERCADO , , , CTA MUN. ANTONIO ANTE-PATRONATO DE AMPARO SOCIAL , , , CTA MUN. ANTONIO ANTE-EMPRESA DE FAENAMIENTO 3.848, , ,05 CTA OTRAS OBLIGACIONES GOBIERNO PROVINCIAL Y LOCALES MUN ANTONIO ANTE , , , CTA Unión Europea , , ,01 0,00% 3,8 CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR , , , ,34 46,05% CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR , , , ,34 46,05% Impuesto al Valor Agregado , , ,62 0,00% De Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de GADS y Empresas Públicas - Construcción Obras , , , ,49 59,28% De Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de GADS y Empresas Públicas - Bienes y/o Servicios , , , ,77 101,51% TOTAL GENERAL DE INGRESOS , , , ,86 27,62%

4 GOBIERNO MUNICIPAL DE ANTONIO ANTE PRESUPUESTO 2013 EJECUCION EGRESOS SEPTIEMBRE 2013 CODIGO PARTIDA ASIGNACION INICIAL CODIFICADO GASTOS SALDO % AREA I: SERVICIOS GENERALES PROGRAMA 1: ADMINISTRACION GENERAL SUB PROGRAMA 1: ALCALDÍA Y SECRETARÍA GENERAL 5.1 GASTOS EN PERSONAL , , , ,05 77,36% REMUNERACIONES BASICAS , , , ,00 73,86% Remuneraciones Unificadas , , , ,00 74,16% Salarios Unificados , , , ,00 71,41% REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS , , , ,30 18,79% Decimotercer Sueldo , ,00 325, ,20 1,33% Decimocuarto Sueldo 6.080, , ,90 658,10 89,18% Remuneración Variable por Eficiencia 100,00 0,00 0,00 0,00 # DIV/0! REMUNERACIONES COMPENSATORIAS 3.132, , ,00 972,00 68,97% Compensación por Transporte 522,00 522,00 360,00 162,00 68,97% Alimentación 2.610, , ,00 810,00 68,97% SUBSIDIOS 623,15 623,15 429,72 193,43 68,96% Subsidio de antigüedad 623,15 623,15 429,72 193,43 68,96% REMUNERACIONES TEMPORALES , , , ,13 58,35% Honorarios 2.000, , ,93 200,07 90,00% Horas Extraordinarias y Suplementarias 1.260, ,00 440,00 820,00 34,92% Servicios Personales por Contrato , , , ,48 43,59% Subrogación , , , ,58 80,75%

5 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL , , , ,63 67,59% Aporte Patronal , , , ,74 72,67% Fondo de Reserva , , , ,89 60,90% INDEMNIZACIONES , , , ,57 93,40% Compensación por desahucio , , , ,25 58,14% Por jubilación , , ,05 93,95 99,94% Compensación por vacaciones no gozadas por cesación de funciones 5.000, , , ,87 77,79% Por renuncia voluntaria , , ,50 37,50 99,86% Otras indemnizaciones laborales , , , ,00 68,01% 5.3 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO , , , ,95 61,87% SERVICIOS BASICOS , , , ,81 64,95% Agua Potable 3.000, , , ,54 32,41% Energía Eléctrica , , , ,73 57,70% Telecomunicaciones , , , ,04 84,87% Servicio de Correo 250,00 280,00 26,50 253,50 9,46% SERVICIOS GENERALES , , , ,17 59,02% Transporte de personal , , , ,00 20,77% Fletes y Maniobras 3.000, , , ,00 57,44% Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones , , , ,10 53,71% Espectáculos Culturales y Sociales , , ,83 385,17 98,28% Eventos Públicos y Oficiales 5.000, , , ,00 26,50% Difusión, Información y Publicidad , , , ,25 59,21% Servicio Seguridad y Vigilancia , , , ,59 55,59% Otros Servicios Generales 200,00 724,00 323,94 400,06 44,74% TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS 9.500, , , ,74 66,42% Pasajes al Interior 1.500, ,00 794, ,95 36,42% Pasajes al Exterior 2.000,00 39,00 39,00 0,00 100,00%

6 Viáticos y subsistencias en el Interior 3.000, , , ,79 68,32% Viáticos y subsistencias en el Exterior 3.000, , ,15 0,00 100,00% INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 1.900, ,00 519, ,47 24,41% Mobiliarios 500,00 560,00 216,75 343,25 38,71% Maquinarias y Equipos 1.200, ,00 80, ,00 5,95% Vehículos 200,00 224,00 222,78 1,22 99,46% CONTRATACION DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES , , , ,99 87,17% Servicio de Capacitación 2.000, ,00 145, ,40 6,50% Honorarios por contratos civiles y servicios , , , ,59 94,81% GASTOS EN INFORMATICA 600,00 112,00 40,70 71,30 36,34% Desarrollo de Sistemas Informáticos 500,00 0,00 0,00 0,00 # DIV/0! Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos 100,00 112,00 40,70 71,30 36,34% BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE , , , ,47 55,84% Alimentos y Bebidas 3.000, ,00 915, ,72 27,24% Vestuario, Lenceria y Prendas de Protección 3.600, , ,32 720,80 82,49% Combustibles y Lubricantes 5.618, , , ,07 48,97% Materiales de Oficina 4.800, , ,08 507,92 90,55% Materiales de Aseo 4.626, ,43 984,44 196,99 83,33% Herramientas 200,00 0,00 0,00 0,00 # DIV/0! Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones 3.000, ,00 374, ,70 11,14% Repuestos y Accesorios 4.537, , , ,27 50,67% Otros de uso y consumo corriente 300,00 0,00 0,00 0,00 # DIV/0! BIENES NO DEPRECIABLES 1.370,00 620,00 0,00 620,00 0,00% Mobiliarios 270,00 0,00 0,00 0,00 # DIV/0! Maquinarias y Equipos 100,00 0,00 0,00 0,00 # DIV/0! Libros y Colecciones 1.000,00 620,00 0,00 620,00 0,00% 5. 6 GASTOS FINANCIEROS , , , ,14 71,57%

7 TITULOS Y VALORES EN CIRCULACION , , , ,71 94,85% Descuentos, Comisiones y Otros Cargos en Títulos y Valores , , , ,71 94,85% INTERESES Y OTROS CARGOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA , , , ,43 66,31% Sector Público Financiero , , , ,43 66,31% 5.7 OTROS GASTOS CORRIENTES , , , ,19 60,08% SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS , , , ,19 60,08% Seguros , , , ,24 63,41% Comisiones Bancarias 5.000, , , ,95 38,32% TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES , , , ,67 53,22% TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO , , , ,97 53,79% Contraloría General del Estado , , , ,42 69,64% Dirección Nacional de Prisiones 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00% AME , , , ,55 28,49% FLACMA 1.500, ,00 0, ,00 0,00% DONACIONES CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO INTERNO 4.000, , , ,70 44,18% Fundación de Reinas 4.000, , , ,70 44,18% 7.3 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN , ,00 0, ,00 0,00% CONTRATACION DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES , ,00 0, ,00 0,00% Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada , ,00 0, ,00 0,00% 8.4 BIENES DE LARGA DURACIÓN , , , ,05 39,47% BIENES MUEBLES , , , ,05 39,47% Mobiliarios 3.390,00 796,80 0,00 796,80 0,00% Maquinarias y Equipos 7.100, , , ,80 40,01% Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos 2.000, , ,55 936,45 58,19% Bienes Artísticos y Culturales 500,00 560,00 100,00 460,00 17,86% Partes y Repuestos 2.000,00 0,00 0,00 0,00 # DIV/0!

8 9.6 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA , , , ,41 65,00% AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA , , , ,41 65,00% Al Sector Público Financiero , , , ,41 65,00% TOTAL SUBPROGRAMA , , , ,46 67,35% SUB PROGRAMA 2 : ASESORÍA JURÍDICA 5.1 GASTOS EN PERSONAL , , , ,43 67,57% REMUNERACIONES BASICAS , , , ,50 74,87% Remuneraciones Unificadas , , , ,50 74,87% REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS 5.388, ,00 927, ,50 17,21% Decimotercer Sueldo 4.328, ,00 0, ,00 0,00% Decimocuarto Sueldo 960,00 960,00 927,50 32,50 96,61% Remuneración Variable por Eficiencia 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00% REMUNERACIONES TEMPORALES 1.500, ,00 0, ,00 0,00% Subrogación 1.500, ,00 0, ,00 0,00% APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL , , , ,43 68,81% Aporte Patronal 6.050, , , ,45 79,35% Fondo de Reserva 4.328, , , ,98 55,80% 5.3 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 7.994, , , ,94 53,39% SERVICIOS GENERALES 3.700, , , ,74 35,36% Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones 200,00 224,00 67,20 156,80 30,00% Difusión, Información y Publicidad 500,00 0,00 0,00 0,00 # DIV/0! Otros Servicios Generales (Notaria y Registro) 3.000, , , ,94 35,72% TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS 600,00 612,00 131,75 480,25 21,53% Pasajes al Interior 100,00 112,00 0,00 112,00 0,00% Viáticos y subsistencias en el Interior 500,00 500,00 131,75 368,25 26,35%

9 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 200,00 224,00 0,00 224,00 0,00% Mobiliarios 100,00 112,00 0,00 112,00 0,00% Maquinarias y Equipos 100,00 112,00 0,00 112,00 0,00% CONTRATACION DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 1.000, ,00 33, ,40 3,00% Servicio de Capacitación 1.000, ,00 33, ,40 3,00% GASTOS EN INFORMATICA 100, , ,40 3,60 99,89% Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos 100, , ,40 3,60 99,89% BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE 2.194, , ,25 970,95 60,50% Vestuario, Lenceria y Prendas de Protección 600,00 672,00 576,00 96,00 85,71% Materiales de Oficina 1.110, ,20 808,11 435,09 65,00% Materiales de Aseo 384,82 431,00 103,14 327,86 23,93% Repuestos y Accesorios 100,00 112,00 0,00 112,00 0,00% BIENES NO DEPRECIABLES 200,00 224,00 0,00 224,00 0,00% Mobiliarios 100,00 112,00 0,00 112,00 0,00% Maquinarias y Equipos 100,00 112,00 0,00 112,00 0,00% 8.4 BIENES DE LARGA DURACIÓN 440,00 492,80 0,00 492,80 0,00% BIENES MUEBLES 440,00 492,80 0,00 492,80 0,00% Mobiliarios 140,00 156,80 0,00 156,80 0,00% Maquinarias y Equipos 100,00 112,00 0,00 112,00 0,00% Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos 200,00 224,00 0,00 224,00 0,00% TOTAL SUBPROGRAMA , , , ,17 65,07% SUB PROGRAMA 3 : FISCALIZACION 5.1 GASTOS EN PERSONAL , , , ,57 62,85% REMUNERACIONES BASICAS , , , ,00 69,73% Remuneraciones Unificadas , , , ,00 69,73%

10 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS 5.642, , , ,89 26,96% Decimotercer Sueldo 4.262, ,00 213, ,89 5,00% Decimocuarto Sueldo 1.280, , ,40 0,00 100,00% Remuneración Variable por Eficiencia 100,00 0,00 0,00 0,00 # DIV/0! REMUNERACIONES TEMPORALES 8.436, , , ,57 55,83% Servicios Personales por Contrato 7.836, , , ,57 60,10% Subrogación 600,00 600,00 0,00 600,00 0,00% APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL , , , ,11 60,26% Aporte Patronal 5.958, , , ,05 69,60% Fondo de Reserva 4.262, , , ,06 47,72% 5.3 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO , , , ,18 42,00% SERVICIOS GENERALES 600,00 448,00 66,00 382,00 14,73% Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones 200,00 224,00 0,00 224,00 0,00% Difusión, Información y Publicidad 200,00 0,00 0,00 0,00 # DIV/0! Otros Servicios Generales 200,00 224,00 66,00 158,00 29,46% TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS 600,00 612,00 197,45 414,55 32,26% Pasajes al Interior 100,00 112,00 5,20 106,80 4,64% Viáticos y subsistencias en el Interior 500,00 500,00 192,25 307,75 38,45% INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 1.200, ,00 171, ,22 12,78% Mobiliarios 100,00 112,00 0,00 112,00 0,00% Maquinarias y Equipos 100,00 112,00 0,00 112,00 0,00% Vehículos 1.000, ,00 171,78 948,22 15,34% CONTRATACION DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 1.000, ,00 103, ,96 9,20% Servicio de Capacitación 1.000, ,00 103, ,96 9,20% GASTOS EN INFORMATICA 100,00 112,00 0,00 112,00 0,00% Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos 100,00 112,00 0,00 112,00 0,00% BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE 7.198, , , ,45 58,66%

11 Vestuario, Lenceria y Prendas de Protección 800,00 896,00 192,00 704,00 21,43% Combustibles y Lubricantes 857,43 960,32 382,37 577,95 39,82% Materiales de Oficina 2.500, , ,36 240,64 91,41% Materiales de Aseo 905,47 514,13 223,36 290,77 43,44% Herramientas 152,99 171,35 154,06 17,29 89,91% Repuestos y Accesorios 1.982, ,33 924, ,80 41,64% BIENES NO DEPRECIABLES 575,00 644,00 0,00 644,00 0,00% Mobiliarios 475,00 532,00 0,00 532,00 0,00% Maquinarias y Equipos 100,00 112,00 0,00 112,00 0,00% 8.4 BIENES DE LARGA DURACIÓN 1.660, ,20 0, ,20 0,00% BIENES MUEBLES 1.660, ,20 0, ,20 0,00% Mobiliarios 1.360, ,20 0, ,20 0,00% Maquinarias y Equipos 100,00 112,00 0,00 112,00 0,00% Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos 200,00 224,00 0,00 224,00 0,00% TOTAL SUBPROGRAMA , , , ,95 58,42% SUB PROGRAMA 4 : REGISTRO DE LA PROPIEDAD 5.1 GASTOS EN PERSONAL , , , ,82 69,03% REMUNERACIONES BASICAS , , , ,00 74,99% Remuneraciones Unificadas , , , ,00 74,99% REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS 9.898, , , ,00 23,90% Decimotercer Sueldo 7.558, ,00 0, ,00 0,00% Decimocuarto Sueldo 2.240, , ,17 0,00 100,00% Remuneración Variable por Eficiencia 100,00 0,00 0,00 0,00 # DIV/0! REMUNERACIONES TEMPORALES , , , ,28 68,06% Honorarios 2.500, , ,55 7,28 99,70% Servicios Personales por Contrato , , , ,00 64,49%

12 Subrogación 1.000, , ,00 0,00 100,00% APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL , , , ,54 74,39% Aporte Patronal , , , ,90 81,48% Fondo de Reserva 7.558, , , ,64 63,96% 5.3 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO , , , ,17 28,46% SERVICIOS GENERALES 6.950, ,00 389, ,22 5,94% Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones 2.000, ,00 0, ,00 0,00% Difusión, Información y Publicidad 200,00 0,00 0,00 0,00 # DIV/0! Otros Servicios Generales 4.750, ,00 389, ,22 9,02% TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS 600,00 612,00 311,08 300,92 50,83% Pasajes al Interior 100,00 112,00 110,58 1,42 98,73% Viáticos y subsistencias en el Interior 500,00 500,00 200,50 299,50 40,10% INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 200,00 224,00 0,00 224,00 0,00% Mobiliarios 100,00 112,00 0,00 112,00 0,00% Maquinarias y Equipos 100,00 112,00 0,00 112,00 0,00% CONTRATACION DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES , , , ,36 23,58% Servicio de Capacitación 1.000, ,00 201,60 918,40 18,00% Honorarios por contratos civiles de servicios , , , ,96 25,00% GASTOS EN INFORMATICA , ,00 88, ,18 4,02% Desarrollo de Sistemas Informáticos 1.500,00 560,00 0,00 560,00 0,00% Arrendamiento y Licencias de uso de Paquetes Informáticos 200,00 224,00 0,00 224,00 0,00% Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos , ,00 88, ,18 6,24% BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE 5.838, , , ,25 65,25% Vestuario, Lenceria y Prendas de Protección 1.800, , ,00 288,00 85,71% Materiales de Oficina 2.500, , ,02 513,98 81,64% Materiales de Aseo 433,31 485,31 209,55 275,76 43,18%

13 Materiales de construcción, eléctricos, plomería y carpintería 605,67 678,35 43,84 634,51 6,46% Repuestos y Accesorios 500,00 560,00 0,00 560,00 0,00% BIENES NO DEPRECIABLES 602,00 674,24 0,00 674,24 0,00% Mobiliarios 302,00 338,24 0,00 338,24 0,00% Maquinarias y Equipos 100,00 112,00 0,00 112,00 0,00% Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos 200,00 224,00 0,00 224,00 0,00% 5.8 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 6.000, , , ,38 40,86% TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO 6.000, , , ,38 40,86% Registro Mercantil 6.000, , , ,38 40,86% OBRAS DE INFRAESTRUCTURA ,00 0,00 0,00 0,00 # DIV/0! CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES ,00 0,00 0,00 0,00 # DIV/0! Construcción Edificio Registro de la Propiedad II Etapa ,00 0,00 0,00 0,00 # DIV/0! 8.4 BIENES DE LARGA DURACIÓN 1.560, ,20 0, ,20 0,00% BIENES MUEBLES 1.560, ,20 0, ,20 0,00% Mobiliarios 100,00 112,00 0,00 112,00 0,00% Maquinarias y Equipos 100,00 112,00 0,00 112,00 0,00% Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos 1.360, ,20 0, ,20 0,00% TOTAL SUBPROGRAMA , , , ,57 58,15% TOTAL PROGRAMA ADMINISTRACION GENERAL , , , ,16 66,13% AREA I: SERVICIOS GENERALES PROGRAMA 2: DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA SUBPROGRAMA 1: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

14 5.1 GASTOS EN PERSONAL , , , ,77 65,41% REMUNERACIONES BASICAS , , , ,00 68,79% Remuneraciones Unificadas , , , ,00 68,79% REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS 9.722, , , ,27 24,92% Decimotercer Sueldo 7.382, ,00 48, ,27 0,66% Decimocuarto Sueldo 2.240, , ,00 0,00 100,00% Remuneración Variable por Eficiencia 100,00 0,00 0,00 0,00 # DIV/0! REMUNERACIONES TEMPORALES 1.500, , ,87 68,13 95,46% Subrogación 1.500, , ,87 68,13 95,46% APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL , , , ,37 69,20% Aporte Patronal , , , ,19 67,48% Fondo de Reserva 7.382, , , ,18 71,75% 5.3 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO , , , ,46 57,81% SERVICIOS BASICOS 100,00 100,00 3,05 96,95 3,05% Servicio de Correo 100,00 100,00 3,05 96,95 3,05% SERVICIOS GENERALES 2.400, ,00 599,09 968,91 38,21% Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones 1.000, ,00 159,39 960,61 14,23% Difusión, Información y Publicidad 1.000,00 0,00 0,00 0,00 # DIV/0! Otros Servicios Generales 400,00 448,00 439,70 8,30 98,15% TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS 1.300, , ,90 319,10 75,90% Pasajes al Interior 200,00 224,00 179,65 44,35 80,20% Viáticos y subsistencias en el Interior 1.100, ,00 825,25 274,75 75,02% INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 200,00 224,00 0,00 224,00 0,00% Mobiliarios 100,00 112,00 0,00 112,00 0,00% Maquinarias y Equipos 100,00 112,00 0,00 112,00 0,00% CONTRATACION DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 1.000, ,00 672,00 448,00 60,00% Servicio de Capacitación 1.000, ,00 672,00 448,00 60,00%

15 GASTOS EN INFORMATICA 500, ,00 25, ,00 1,72% Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos 500, ,00 25, ,00 1,72% BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE 5.528, , , ,30 78,83% Vestuario, Lenceria y Prendas de Protección 1.400, , ,00 224,00 85,71% Combustibles y lubricantes 200,00 224,00 103,96 120,04 46,41% Materiales de Oficina 2.500, , ,72 473,28 83,10% Materiales de Aseo 728,72 316,17 200,61 115,56 63,45% Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones 200,00 224,00 0,00 224,00 0,00% Repuestos y Accesorios 500,00 560,00 511,58 48,42 91,35% BIENES NO DEPRECIABLES 235,00 263,20 0,00 263,20 0,00% Mobiliarios 135,00 151,20 0,00 151,20 0,00% Maquinarias y Equipos 100,00 112,00 0,00 112,00 0,00% 5,7 OTROS GASTOS CORRIENTES 1.680, , ,60 0,00 100,00% SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS 1.680, , ,60 0,00 100,00% Seguros 1.680, , ,60 0,00 100,00% 8.4 BIENES DE LARGA DURACIÓN 3.300,00 896,00 0,00 896,00 0,00% BIENES MUEBLES 3.300,00 896,00 0,00 896,00 0,00% Mobiliarios 3.000,00 560,00 0,00 560,00 0,00% Maquinarias y Equipos 100,00 112,00 0,00 112,00 0,00% Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos 200,00 224,00 0,00 224,00 0,00% TOTAL SUBPROGRAMA , , , ,23 64,76% SUBPROGRAMA 2: TESORERIA 5.1 GASTOS EN PERSONAL , , , ,99 60,56% REMUNERACIONES BASICAS , , , ,90 66,86% Remuneraciones Unificadas , , , ,90 66,86%

16 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS 5.099, ,00 636, ,00 12,47% Decimotercer Sueldo 3.719, ,00 0, ,00 0,00% Decimocuarto Sueldo 1.280, ,00 636,00 644,00 49,69% Remuneración Variable por Eficiencia 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00% REMUNERACIONES TEMPORALES 1.100, ,00 317,77 782,23 28,89% Horas Extraordinarias y Suplementarias 500,00 500,00 317,77 182,23 63,55% Subrogación 600,00 600,00 0,00 600,00 0,00% APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL 8.918, , , ,86 61,98% Aporte Patronal 5.199, , , ,64 66,53% Fondo de Reserva 3.719, , , ,22 55,92% 5.3 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO , , , ,67 67,80% SERVICIOS GENERALES , , , ,44 73,44% Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones , , , ,48 73,38% Difusión, Información y Publicidad 1.500,00 0,00 0,00 0,00 # DIV/0! Otros Servicios Generales 200,00 224,00 171,04 52,96 76,36% TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS 500,00 512,00 435,20 76,80 85,00% Pasajes al Interior 100,00 112,00 55,31 56,69 49,38% Viáticos y subsistencias en el Interior 400,00 400,00 379,89 20,11 94,97% INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 400,00 448,00 306,93 141,07 68,51% Mobiliarios 100,00 112,00 0,00 112,00 0,00% Maquinarias y Equipos 100,00 112,00 110,97 1,03 99,08% Vehículos 200,00 224,00 195,96 28,04 87,48% CONTRATACION DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 1.000, ,00 634,76 485,24 56,68% Servicio de Capacitación 1.000, ,00 634,76 485,24 56,68% GASTOS EN INFORMATICA 200,00 224,00 0,00 224,00 0,00% Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos 200,00 224,00 0,00 224,00 0,00% BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE 2.702, , ,50 797,12 67,68%

17 Vestuario, Lenceria y Prendas de Protección 800,00 896,00 768,00 128,00 85,71% Combustibles y Lubricantes 152,50 170,80 25,92 144,88 15,18% Materiales de Oficina 900, ,00 875,58 132,42 86,86% Materiales de Aseo 769,84 302,22 0,00 302,22 0,00% Repuestos y Accesorios 80,00 89,60 0,00 89,60 0,00% BIENES NO DEPRECIABLES 600,00 672,00 0,00 672,00 0,00% Mobiliarios 500,00 560,00 0,00 560,00 0,00% Maquinarias y Equipos 100,00 112,00 0,00 112,00 0,00% 5.7 OTROS GASTOS CORRIENTES 3.500, ,00 0, ,00 0,00% SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS 3.500, ,00 0, ,00 0,00% Costas Judiciales 3.500, ,00 0, ,00 0,00% 8.4 BIENES DE LARGA DURACIÓN 405,00 453,60 125,00 328,60 27,56% BIENES MUEBLES 405,00 453,60 125,00 328,60 27,56% Mobiliarios 105,00 117,60 0,00 117,60 0,00% Maquinarias y Equipos 100,00 125,00 125,00 0,00 100,00% Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos 200,00 211,00 0,00 211,00 0,00% TOTAL SUBPROGRAMA , , , ,26 53,22% SUBPROGRAMA 3: CONTABILIDAD 5.1 GASTOS EN PERSONAL , , , ,18 73,85% REMUNERACIONES BASICAS , , , ,00 79,92% Remuneraciones Unificadas , , , ,00 79,92% REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS 4.564, ,00 768, ,50 16,84% Decimotercer Sueldo 3.504, ,00 0, ,00 0,00% Decimocuarto Sueldo 960,00 960,00 768,50 191,50 80,05% Remuneración Variable por Eficiencia 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00%

18 REMUNERACIONES TEMPORALES 600,00 600,00 0,00 600,00 0,00% Subrogación 600,00 600,00 0,00 600,00 0,00% APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL 8.402, , , ,68 81,39% Aporte Patronal 4.898, , ,81 826,78 82,30% Fondo de Reserva 3.504, , ,10 694,90 80,17% 5.3 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 8.731, , , ,68 38,46% SERVICIOS GENERALES 1.600, ,00 828,80 851,20 49,33% Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones 1.300, ,00 604,80 851,20 41,54% Difusión, Información y Publicidad 100,00 0,00 0,00 0,00 # DIV/0! Otros Servicios Generales 200,00 224,00 224,00 0,00 100,00% TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS 800,00 824,00 141,80 682,20 17,21% Pasajes al Interior 200,00 224,00 6,00 218,00 2,68% Viáticos y Subsistencias al Interior 600,00 600,00 135,80 464,20 22,63% INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 200,00 224,00 0,00 224,00 0,00% Mobiliarios 100,00 112,00 0,00 112,00 0,00% Maquinarias y Equipos 100,00 112,00 0,00 112,00 0,00% CONTRATACION DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 1.000, ,00 362,00 758,00 32,32% Servicio de Capacitación 1.000, ,00 362,00 758,00 32,32% GASTOS EN INFORMATICA 3.200, , , ,60 34,31% Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos 3.200, , , ,60 34,31% BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE 1.731, , ,55 413,68 76,21% Vestuario, Lenceria y Prendas de Protección 600,00 672,00 576,00 96,00 85,71% Materiales de Oficina 703,87 788,33 690,70 97,63 87,62% Materiales de Aseo 327,59 166,90 58,85 108,05 35,26% Repuestos y Accesorios 100,00 112,00 0,00 112,00 0,00% BIENES NO DEPRECIABLES 200,00 224,00 0,00 224,00 0,00%

19 Mobiliarios 100,00 112,00 0,00 112,00 0,00% Maquinarias y Equipos 100,00 112,00 0,00 112,00 0,00% 5.7 OTROS GASTOS CORRIENTES , , , ,79 37,34% SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS , , , ,79 37,34% Otros Gastos Financieros , , , ,79 37,34% 8.4 BIENES DE LARGA DURACIÓN 700,00 336,00 0,00 336,00 0,00% BIENES MUEBLES 700,00 336,00 0,00 336,00 0,00% Mobiliarios 100,00 112,00 0,00 112,00 0,00% Maquinarias y Equipos 400,00 0,00 0,00 0,00 # DIV/0! Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos 200,00 224,00 0,00 224,00 0,00% TOTAL SUBPROGRAMA , , , ,65 59,88% SUBPROGRAMA 4: TALENTO HUMANO 5.1 GASTOS EN PERSONAL , , , ,70 53,22% REMUNERACIONES BASICAS , , , ,00 50,41% Remuneraciones Unificadas , , , ,00 50,41% REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS 4.713, ,00 636, ,00 13,49% Decimotercer Sueldo 3.653, ,00 0, ,00 0,00% Decimocuarto Sueldo 960,00 960,00 636,00 324,00 66,25% Remuneración Variable por Eficiencia 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00% REMUNERACIONES TEMPORALES , , , ,00 73,28% Servicios Personales por Contrato , , , ,00 71,84% Subrogación 600,00 667,00 667,00 0,00 100,00% APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL 8.759, , , ,70 54,36% Aporte Patronal 5.106, , , ,53 58,03% Fondo de Reserva 3.653, , , ,17 49,41% 5.3 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 4.333, , , ,19 48,60%

20 SERVICIOS GENERALES 400,00 336,00 114,75 221,25 34,15% Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones 200,00 224,00 112,00 112,00 50,00% Difusión, Información y Publicidad 100,00 0,00 0,00 0,00 # DIV/0! Otros Servicios Generales 100,00 112,00 2,75 109,25 2,46% TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS 340,00 340,00 214,75 125,25 63,16% Viáticos y Subsistencias al Interior 340,00 340,00 214,75 125,25 63,16% INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 200,00 224,00 0,00 224,00 0,00% Mobiliarios 100,00 112,00 0,00 112,00 0,00% Maquinarias y Equipos 100,00 112,00 0,00 112,00 0,00% CONTRATACION DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 1.000, ,00 427,84 692,16 38,20% Servicio de Capacitación 1.000, ,00 427,84 692,16 38,20% GASTOS EN INFORMATICA 200,00 224,00 0,00 224,00 0,00% Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos 200,00 224,00 0,00 224,00 0,00% BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE 1.993, , ,46 551,53 71,47% Vestuario, Lenceria y Prendas de Protección 600,00 672,00 550,00 122,00 81,85% Materiales de Oficina 867,60 971,71 732,84 238,87 75,42% Materiales de Aseo 426,14 177,28 98,62 78,66 55,63% Repuestos y Accesorios 100,00 112,00 0,00 112,00 0,00% BIENES NO DEPRECIABLES 200,00 224,00 0,00 224,00 0,00% Mobiliarios 100,00 112,00 0,00 112,00 0,00% Maquinarias y Equipos 100,00 112,00 0,00 112,00 0,00% 8.4 ACTIVOS DE LARGA DURACION 4.260, , , ,21 39,87% BIENES MUEBLES 4.260, , , ,21 39,87% Mobiliarios 4.060, , , ,21 43,38% Maquinarias y Equipos 100,00 112,00 0,00 112,00 0,00% Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos 100,00 112,00 0,00 112,00 0,00% TOTAL SUBPROGRAMA , , , ,11 52,31%

21 SUBPROGRAMA 5: SISTEMAS Y TECNOLOGIAS 5.1 GASTOS EN PERSONAL , , , ,57 69,27% REMUNERACIONES BASICAS , , , ,00 74,99% Remuneraciones Unificadas , , , ,00 74,99% REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS 4.536, ,00 954, ,00 21,03% Decimotercer Sueldo 3.476, ,00 0, ,00 0,00% Decimocuarto Sueldo 960,00 960,00 954,00 6,00 99,38% Remuneración Variable por Eficiencia 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00% REMUNERACIONES TEMPORALES 600,00 600,00 0,00 600,00 0,00% Subrogación 600,00 600,00 0,00 600,00 0,00% APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL 8.335, , , ,57 73,39% Aporte Patronal 4.859, , , ,14 74,88% Fondo de Reserva 3.476, , ,57 994,43 71,39% 5.3 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 9.603, , , ,03 28,89% TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS 800,00 824,00 25,00 799,00 3,03% Pasajes al Interior 200,00 224,00 13,00 211,00 5,80% Viáticos y Subsistencias al Interior 600,00 600,00 12,00 588,00 2,00% INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 200,00 224,00 0,00 224,00 0,00% Mobiliarios 100,00 112,00 0,00 112,00 0,00% Maquinarias y Equipos 100,00 112,00 0,00 112,00 0,00% CONTRATACION DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 1.000, ,00 33, ,40 3,00% Servicio de Capacitación 1.000, ,00 33, ,40 3,00% GASTOS EN INFORMATICA 2.300, ,00 134, ,60 5,22% Desarrollo de Sistemas Informáticos 2.000, ,00 0, ,00 0,00%

22 Arrendamiento y licencias de uso de paquetes informáticos 100,00 112,00 0,00 112,00 0,00% Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos 200,00 224,00 134,40 89,60 60,00% BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE 3.113, , , ,95 61,71% Vestuario, Lenceria y Prendas de Protección 600,00 672,00 576,00 96,00 85,71% Materiales de Oficina 793,56 888,79 386,84 501,95 43,52% Materiales de Aseo 724,15 311,05 196,45 114,60 63,16% Herramientas 896, ,52 669,12 334,40 66,68% Repuestos y Accesorios 100,00 112,00 15,00 97,00 13,39% BIENES NO DEPRECIABLES 2.190, ,80 905, ,08 36,93% Mobiliarios 90,00 100,80 0,00 100,80 0,00% Maquinarias y Equipos 100,00 112,00 0,00 112,00 0,00% Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos 2.000, ,00 905, ,28 40,43% 8,4 ACTIVOS DE LARGA DURACION 4.750, , , ,89 65,98% BIENES MUEBLES 4.750, , , ,89 65,98% Mobiliarios 100,00 112,00 0,00 112,00 0,00% Maquinarias y Equipos 100,00 112,00 0,00 112,00 0,00% Herramientas 100,00 112,00 0,00 112,00 0,00% Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos 4.450, , , ,89 70,43% TOTAL SUBPROGRAMA , , , ,49 63,01% SUBPROGRAMA 6: RENTAS 5.1 GASTOS EN PERSONAL , , , ,04 64,06% REMUNERACIONES BASICAS , , , ,00 69,45% Remuneraciones Unificadas , , , ,00 69,45% REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS 3.991, , , ,33 26,35% Decimotercer Sueldo 3.091, ,00 435, ,03 14,10%

23 Decimocuarto Sueldo 800,00 800,00 615,70 184,30 76,96% Remuneración Variable por Eficiencia 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00% REMUNERACIONES TEMPORALES 6.276, , , ,00 71,78% Servicios Personales por Contrato 5.676, , , ,00 79,37% Subrogación 600,00 600,00 0,00 600,00 0,00% APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL 7.412, , , ,71 55,88% Aporte Patronal 4.321, , , ,74 65,88% Fondo de Reserva 3.091, , , ,97 42,45% 5.3 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 3.950, , , ,95 41,55% TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS 800,00 824,00 196,80 627,20 23,88% Pasajes al Interior 200,00 224,00 16,80 207,20 7,50% Viáticos y Subsistencias al Interior 600,00 600,00 180,00 420,00 30,00% INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 200,00 224,00 0,00 224,00 0,00% Mobiliarios 100,00 112,00 0,00 112,00 0,00% Maquinarias y Equipos 100,00 112,00 0,00 112,00 0,00% CONTRATACION DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 500,00 560,00 33,60 526,40 6,00% Servicio de Capacitación 500,00 560,00 33,60 526,40 6,00% GASTOS EN INFORMATICA 200,00 224,00 0,00 224,00 0,00% Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos 200,00 224,00 0,00 224,00 0,00% BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE 2.050, , ,65 587,35 71,65% Vestuario, Lenceria y Prendas de Protección 600,00 672,00 550,00 122,00 81,85% Materiales de Oficina 1.000, ,00 801,67 318,33 71,58% Materiales de Aseo 350,00 168,00 132,98 35,02 79,15% Repuestos y Accesorios 100,00 112,00 0,00 112,00 0,00% BIENES NO DEPRECIABLES 200,00 224,00 0,00 224,00 0,00% Mobiliarios 100,00 112,00 0,00 112,00 0,00% Maquinarias y Equipos 100,00 112,00 0,00 112,00 0,00%

24 8,4 ACTIVOS DE LARGA DURACION 2.200, , ,78 78,22 94,80% BIENES MUEBLES 2.200, , ,78 78,22 94,80% Mobiliarios 600,00 112,00 0,00 112,00 0,00% Maquinarias y Equipos 100,00 112,00 0,00 112,00 0,00% Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos 1.500, , ,78 145,78 111,39% TOTAL SUBPROGRAMA , , , ,21 63,18% TOTAL PROGRAMA DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA , , , ,95 59,78% AREA I : SERVICIOS GENERALES PROGRAMA 1: DIRECCION DE PLANIFICACION TERRITORIAL SUBPROGRAMA 1: DIRECCION DE PLANIFICACION TERRITORIAL 5,1 GASTOS EN PERSONAL , , , ,06 57,90% REMUNERACIONES BASICAS , , , ,00 62,83% Remuneraciones Unificadas , , , ,00 60,06% Salarios Unificados , , , ,00 71,41% REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS 6.364, , , ,83 17,32% Decimotercer Sueldo 4.984, ,00 0, ,00 0,00% Decimocuarto Sueldo 1.280, , ,17 177,83 86,11% Remuneración Variable por Eficiencia 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00% REMUNERACIONES COMPENSATORIAS 1.566, , ,00 528,00 66,28% Compensación por Transporte 261,00 261,00 173,00 88,00 66,28% Alimentación 1.305, ,00 865,00 440,00 66,28% SUBSIDIOS 211,55 211,55 138,21 73,34 65,33%