GASTOS DE VIAJE. CARGO: Coordinadora Control Interno CARGO: Coordinadora Sistema de Gestión de la Calidad. Administrativo Nacional
|
|
- Soledad Poblete Cáceres
- hace 8 años
- Vistas:
Transcripción
1 Página: 1/7 ELABORA: Andrea Garcés REVISA: Adriana Lucia Londoño Grajales APRUEBA: Hernan Montoya Cadavid CARGO: Coordinadora Control Interno CARGO: Coordinadora Sistema de Gestión de la Calidad CARGO: Director Administrativo Nacional FIRMA: FIRMA: FIRMA: 1. OBJETIVO Establecer los lineamientos bajo los cuales se definen, autorizan y reembolsan los gastos de viaje, en que incurren los empleados y contratistas vinculados a la Fundación Hogares Claret. 2. ALCANCE Aplica para todos los empleados vinculados directamente con la Fundación Hogares Claret a nivel Nacional, así como para todos los contratistas que desarrollan actividades relacionadas con la labor Institucional, desde que se identifica la necesidad de movilizarse a nivel local o nacional hasta que se legaliza el asignado para el viaje. 3. DEFINICIONES 3.1 Gastos de viaje: Son todos aquellos recursos financieros entregados de forma ocasional a los empleados o contratistas para movilizarse fuera de su lugar de trabajo en el cumplimiento de funciones asignadas. 3.2 Gastos de representación: Son gastos generados por atenciones a terceros vinculados con la institución, para beneficio y desarrollo de la Fundación y a la luz de los principios éticos y valores que nos rigen. 3.3 Solicitud de de gastos de viaje: Documento mediante el cual se solicita la autorización y los recursos requeridos para la realización de un viaje en cumplimiento de labor fuera del sitio habitual de trabajo. 3.4 de gastos de viaje: Documento mediante el cual se justifican los gastos cubiertos con el dinero anticipado para la realización del viaje.
2 Página: 2/7 4. DESCRIPCIÓN 4.1. Condiciones generales Destinación: Los s de gastos de viaje requeridos para el desarrollo de funciones de los empleados y contratistas de la Fundación, estarán destinados a cubrir gastos de alimentación, transporte y hospedaje solo cuando sea necesario y autorizado, con el fin de facilitar el logro de los objetivos encomendados por la institución Criterios de Asignación a. Para garantizar la gestión de trámites relacionados con el alojamiento, alimentación, transporte y la razonabilidad de los gastos, los viajes se deben programar con debida anticipación; las solicitudes de viajes nacionales deberán ser presentadas con un mínimo de cinco (5) días hábiles previos al viaje mediante formato F-160 Solicitud de completamente diligenciado con una X en el recuadro Viaje. b. Se asignarán s de gastos de viaje cuando el empleado o contratista deba desplazarse a un lugar diferente al de su sede habitual de trabajo para atender asuntos relacionados con el cumplimiento de sus funciones y responsabilidades asignadas. c. Los valores de los s serán asignados según las responsabilidades del numeral 4.2 de acuerdo con el motivo del viaje, la ciudad, el número de días y el plan de viaje que presente el empleado o contratista. d. La Fundación Hogares Claret podrá asignar el lugar de alojamiento y alimentación en cualquiera de las sedes de la (s) Regional(es) donde se realice el viaje. e. La Fundación suministrará los tiquetes aéreos requeridos. Estos serán asignados en clase económica, solo en casos excepcionales y autorizados por la Presidencia o Dirección General se utilizará una clase diferente. f. Toda compra de tiquetes aéreos será coordinada por la Secretaria de Presidencia con previa autorización. La gestión de tiquetes debe realizarse con criterios de economía, buscando entre las distintas aerolíneas la mejor alternativa de costos para la institución. La Fundación reconocerá el valor de los impuestos de salida de la ciudad origen. g. En caso de cancelación o suspensión del viaje, el dinero entregado para el cubrimiento de los gastos de viaje deberá ser devuelto dentro de los tres (3) días hábiles siguientes. Igualmente deberá reportarse a la Dirección Administrativa Nacional y/o Secretaria de Presidencia la suspensión del viaje para efectos de trámites de cancelación de reservas.
3 Página: 3/7 h. Las modificaciones relacionadas con el itinerario establecido, deben ser justificadas y aprobadas por la Dirección Administrativa Nacional. i. Mientras un se encuentre pendiente de legalización, no se podrá tramitar ni entregar otro, la Coordinación Financiera o los Asistentes Administrativos en las Regionales previamente al desembolso del verificará que no haya s pendientes por legalizar. j. No es permitido transferir o compartir s entre empleados o dejar saldos para utilizarlos en una nueva actividad Legalización Anticipo de Gastos de Viajes. a. La legalización de s de gastos de viaje debe efectuarse dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al regreso. El incumplimiento de esta norma dará lugar al descuento por nómina del saldo pendiente por legalizar. Dicha legalización de gastos debe ir acompañada de las facturas originales que soportan los gastos realizados y su relación detallada y ordenada, así como las rutas y las fechas de los transportes en el documento. b. En caso de interrumpirse o requerirse menor tiempo en la actividad a desarrollar el valor correspondiente debe ser reintegrado por el empleado en una cuenta de la Fundación. c. El reembolso de cualquier saldo a favor del empleado será consignado en la cuenta bancaria de nómina del empleado o mediante cheque dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la presentación de los documentos de la legalización. d. En caso de existir un saldo a favor de la Fundación Hogares Claret, se deberá consignar en la cuenta bancaria de donde fueron retirados los recursos o en su defecto, en la cuenta que para ello informe la Dirección Administrativa Nacional o la Coordinación Financiera. e. Los siguientes gastos deben ser justificados mediante facturas, cuentas de cobro, recibos, tiquetes aéreos, entre otros, originales sin tachones, enmendaduras y de acuerdo a los requisitos mínimos legales. - Alojamiento - Transporte aéreo y/o terrestre - Alimentos - Gastos de representación autorizados por la Presidencia y/o Dirección Administrativa Nacional
4 Página: 4/7 f. Los siguientes son los gastos de viaje no autorizados: - Consumo de bar, mini bar, bebidas alcohólicas - Salones de belleza, spa. - Artículos de aseo personal. - Cigarrillos. - Regalos personales. - Penalidades por pérdidas de vuelos debido a descuido o cambios de vuelo no justificados. - Cualquier otro tipo de gasto no necesario para el cumplimiento de las funciones asignadas. g. Los valores de transporte deben ser relacionados en la legalización de gastos de viaje especificando claramente la ruta y el costo. La utilización de vehículos particulares para viajes en asuntos relacionados con la Fundación, se autoriza solamente cuando resulte más económico y conveniente que el uso de otro medio de transporte. En éstos se reconocerá únicamente el costo del combustible, peajes y parqueaderos siempre y cuando sean autorizados por la Dirección Administrativa Nacional. h. No se reconocerá las multas que se generen como resultado del incumplimiento de la normas de transito. i. Los empleados o contratistas de la oficina central que viajen a las regionales y que por motivo de disponibilidad, comodidad o seguridad no puedan hospedarse en los Hogares, la dirección de cada regional deberá realizar el pago de los días correspondiente en un hotel cercano, cómodo, seguro y económico, costos que serán imputables a la respectiva regional. Para el caso de empleados o contratistas de las regionales que viajen a actividades en otras regionales, los costos del viaje deben ser asumidos por la regional beneficiada del servicio o actividad prestada por empleado que viaje. j. Los empleados o contratistas deben alimentarse en las instalaciones de los hogares de cada regional. k. En el caso de presentarse inconvenientes se podrán alimentar por fuera del hogar teniendo en cuenta la razonabilidad de los recursos
5 Página: 5/ Responsabilidades Dirección Administrativa Nacional - Autorizar las solicitudes y legalizaciones de s para gastos de viajes locales y nacionales de los Directores Regionales, Coordinadores Nacionales y demás personal a su cargo. - Velar por la razonabilidad, el costo, el cumplimiento del cronograma de trabajo y los objetivos propuestos para cada viaje del personal a su cargo Direcciones Administrativas Regionales - Autorizar las solicitudes y legalizaciones de s para gastos viajes locales y nacionales de personal a su cargo hasta por doscientos mil pesos $ por trayecto y empleado. En caso que se supere el monto o el viaje sea de los Directores Administrativos y Terapéuticos Regionales debe ser autorizado por el Director Administrativo Nacional. - Velar por la razonabilidad, el costo, el cumplimiento del cronograma de trabajo y los objetivos propuestos para cada viaje del personal a su cargo - Reembolsar a los empleados o contratistas a su cargo todos aquellos gastos en que se incurra, siempre y cuando no supere el monto, se encuentren dentro de los lineamientos de la Fundación y estén debidamente autorizados Coordinación Financiera - Rembolsar a los empleados o contratistas todos aquellos gastos en que se incurra, siempre y cuando se encuentren dentro de los lineamientos de la Fundación y estén debidamente autorizados. - Informar a la Dirección Administrativa Nacional los casos en los cuales los s de gastos de viaje no han sido legalizados oportunamente para proceder al respectivo descuento por nómina Empleados y contratistas - Dar estricto cumplimiento a las disposiciones del presente documento. - Presentar la solicitud de de gastos de viaje con mínimo cinco (5) días calendario previos a la fecha de salida, para el caso de viajes nacionales.
6 Página: 6/7 - Presentar la solicitud de legalización de gastos de viaje en los tres (3) días hábiles siguientes a su finalización. - Presentar a su jefe inmediato, junto con la solicitud de legalización de gastos, un informe indicando el cumplimiento de los objetivos. Nota: El área de tesorería no entregará ningún que no cuente con la respectiva solicitud de gastos de viaje y su correspondiente autorización. Así mismo no aceptará soportes que no cuenten con los requisitos establecidos por la legislación nacional y verificará la presentación de la documentación original que sirva de soporte de los gastos de viaje. Además, constatará que las cuentas de cobro de los proveedores (hoteles, tiquetes, alimentación), corresponden a lo efectivamente solicitado, minimizando el riesgo de pagos dobles Solicitud de para gastos de viaje y legalización de gastos PASO # DESCRIPCIÓN RESPONSABLE FORMATO Identificar la necesidad de desplazamiento local o nacional y estimar los gastos en que se incurrirá con motivo del viaje Presentar la solicitud de autorización y para gastos de viaje con una anterioridad de cinco (5) días hábiles. Autorizar el viaje y asignar el monto del al solicitante Transferir o girar cheque al solicitante por el valor del monto asignado para gastos de viaje. Diligenciar el formato Legalización de gastos de viaje adjuntando los respectivos soportes y presentarlo dentro de los tres (3) días hábiles posteriores al regreso. Aprobar los gastos incurridos durante el viaje. Director Administrativo Regional, Director Administrativo Nacional Asistente o auxiliar de tesorería, asistente financiera Director Administrativo Regional, Director Administrativo Nacional N.A. F-160 Solicitud de F-160 Solicitud de N.A.
7 Página: 7/7 PASO # DESCRIPCIÓN RESPONSABLE FORMATO Reembolsar a la Fundación 7. mediante consignación en la cuenta que se le indique, los dineros que no hayan sido gastados o que no estén debidamente soportados Reembolsar al empleado los gastos causados por encima del de acuerdo con la autorización y racionalidad del gasto. Presentar junto con la solicitud de legalización, el informe de todas las actividades desarrolladas a satisfacción Empleado responsable N.A. 5. ANEXOS F-160 Solicitud de.. F-162 Control de transportes.
AUTORIZACION DE GASTOS DE VIAJE Y/O SOLICITUD DE ANTICIPO
CF-PRD-002 Página 1 de 7 1. OBJETIVO: Establecer normas y procedimientos para la solicitud y entrega de gastos de viaje y/o anticipos a los funcionarios o Contratistas asesores que los soliciten para el
Más detallesGESTIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA POLITICAS ANTICIPOS Y GASTOS DE VIAJE Y REPRESENTACIÓN
PAGINA: 1 de 9 1. OBJETIVO Estas políticas tienen como objetivo definir los parámetros para todas las actividades de gestión financiera como apoyo a las demás unidades de la compañía. 2. ALCANCE En el
Más detallesProcedimiento Recursos para Viaje
1. Objeto Asegurar la completa e integral gestión del viaje o traslado de personal de la Cruz Roja Colombiana para el cumplimiento de actividades institucionales. 2. Alcance Aplica para la totalidad de
Más detallesMANUAL DE VIÁTICOS. Versión: 00. Alcaldía de Pamplonita. Página: 1 de 9 MANUAL DE VIÁTICOS
Página: 1 de 9 PAMPLONITA, NOVIEMBRE DE 2008 Página: 2 de 9 TABLA DE CONTENIDO 1.DISPOSICIONES GENERALES...3 1.1Objetivo...3 1.2Alcance...3 1.3Responsables... 3 2DESARROLLO...3 2.1Autorización, aprobación
Más detallesCOL-INS- 010 SOLICITUD DE TIQUETES Y ANTICIPOS DE GASTOS VIAJE Y TRANSPORTE
COL-INS- 010 SOLICITUD DE TIQUETES Y ANTICIPOS DE GASTOS VIAJE Y TRANSPORTE Maria C Luz Helena Diana 6 05/06/2014 Obando Jaramillo Criollo REV. PREPARO REVISO APROBÓ FECHA HOJA 2 de 6 SOLICITUD DE TIQUETES
Más detallesGESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE MANEJO DE CAJAS MENORES
1 DE 6 1. Propósito. Establecer los parámetros para la creación, control y manejo de las cajas menores de la Organización. 2. Alcance. Este instructivo esta dirigido a todo el personal de Duana y Cia Ltda,
Más detallesPROCEDIMIENTO PARA SOLICITUD DE ANTICIPOS Y LEGALIZACIÓN DE GASTOS TABLA DE CONTENIDO
Página 1 de 5 TABLA DE CONTENIDO 1. OBJETIVO... 2 2. ALCANCE... 2 3. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS... 2 4. DOCUMENTOS APLICABLES... 2 5. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES... 3 5.1 SOLICITUD DE ANTICIPO PARA GASTOS...
Más detallesCREACIÒN Y ADMINISTRACIÒN DE LA CAJA MENOR
Página 1 de 6 1. OBJETIVO Establecer la metodología para la creación y administración de la caja menor de la entidad, utilizada para las compras de menor cuantía, que permiten el ágil y correcto funcionamiento
Más detallesANSPE. r>.i\cio~alpi\ra LJ\ SUPERACiÓN DE LA POBREZA EXTREMA. CIRCULAR No. O O A DE 2015
AG[NCIA r>.i\cio~alpi\ra LJ\ SUPERACiÓN ODO o PAZ EQUIDAD EDUCI\CIl11\J Bogotá, D.C., -1 8 MAR 2015 CIRCULAR No. O O A DE 2015 PARA: DE: FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS DE LA ANSPE SECRETARIA GENERAL ASUNTO:
Más detallesGUÍA PARA EL TRÁMITE DE COMISIONES Y GASTOS DE VIAJE
GUÍA PARA EL TRÁMITE DE COMISIONES Y Bogotá D.C. Diciembre de 2014 TABLA DE CONTENIDO 1. OBJETIVO ---------------------------------------------------------------------------------------------- 3 2. ALCANCE
Más detallesProceso de Viáticos POLITICAS DE VIÁTICOS T CTR CMA 00
Proceso de Viáticos POLITICAS DE VIÁTICOS T CTR CMA 00 DIARIO EL TELEGRAFO Guayaquil, Septiembre de 2009 INDICE 1. OBJETIVO... 3 2. ALCANCE... 3 3. REFERENCIAS... 3 4. TÉRMINOS Y DEFINICIONES... 3 5. RESPONSABILIDADES...
Más detallesMANUAL DEL SUBPROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIAS, MOVILIZACIÓN Y ALIMENTACIÓN DENTRO DEL PAÍS CA-CGAF-02-P01-03
MANUAL DEL SUBPROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIAS, MOVILIZACIÓN Y ALIMENTACIÓN DENTRO DEL PAÍS CA-CGAF-02-P01-03 Versión 1.0 13/07/2015 FINANCIERA DE VIÁTICOS, Página: Página 1 de
Más detallesPROCEDIMIENTO CAJA MENOR
CF-PRD-001 Página 1 de 8 1. OBJETIVO: Establecer las normas y procedimientos para el manejo de la caja menor, de conformidad con lo determinado en el manual de procedimientos para la contratación y compra
Más detallesPROCEDIMIENTO ADQUISICIÓN DE PASAJES
Revisó: Jefe División Financiera Jefe Sección de Tesorería Profesional Planeación Aprobó: Rector Página 1 de 9 Fecha de aprobación: Octubre 11 de 2004 Resolución N 886 OBJETIVO ALCANCE Establecer las actividades
Más detallesRESOLUCIÓN DEL CONSEJO SUPERIOR No. 367
SIGED Página 1 de 5 POR LA CUAL SE ESTABLECEN NORMAS Y PROCEDIMIENTOS, SE REGLAMENTAN Y FIJAN LOS VALORES PARA GASTOS DE VIAJE A FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, CUANDO SEAN AUTORIZADAS LAS COMISIONES DENTRO
Más detallesInstructivo Legalizaciones. 2. Alcance. 100% de las legalizaciones que debe realizar la institución.
1. Objeto Realizar el proceso de legalización en la Sociedad Nacional de la Cruz Roja Colombiana, cumpliendo los requisitos institucionales. 2. Alcance. 100% de las legalizaciones que debe realizar la
Más detallesComisión de servicios: autorización otorgada para:
VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA Julio 2013 Comisión de servicios: autorización otorgada para: 1. Ejercer temporalmente labores propias del cargo en un lugar diferente a la sede habitual de trabajo. 2. Misiones
Más detallesPROCEDIMIENTO PARA EL TRÁMITE DE DOCUMENTOS. 08/P2 Versión: 5
PROCEDIMIENTO PARA EL TRÁMITE DE DOCUMENTOS 08/P2 Versión: 5 Elaborado por: Revisado por: Aprobó: Gerente Administrativo y Financiero Comité Coordinador de Control Interno y calidad. Gerente Firma: Firma:
Más detallesPROCEDIMIENTO CAJA MENOR DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE
1. OBJETIVO Permitir al Ministerio del Interior un manejo racional y transparente de los recursos o gastos autorizados, para Viáticos, Gastos de Desplazamiento o Gastos de Viaje. 2. ALCANCE Este procedimiento
Más detallesManual de Gastos de Desplazamiento
Manual de Gastos de Desplazamiento Índice ACUERDO No. 01 (07 de julio de 2014) 1. 2. 3. 4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 6. 7. Manual de Gastos de Desplazamiento Generalidades Introducción Objetivo general y
Más detallesLa solicitud deberá ser firmada por el responsable y el Director del Área, respectivamente.
DIRECTIVA INTERNA DE FONDOS ENTREGADOS CON CARGO A RENDIR CUENTA I OBJETIVO 1.1 El presente reglamento interno establece las normas y procedimientos por los cuales se solicitan, autorizan, registran los
Más detallesFECHA: 01 DE NOVIEMBRE DE 2013. Planeación
Página 1 de 19 FECHA: 01 DE NOVIEMBRE DE 2013 Aprobó elaboración o modificación Revisión técnica Firma: Nombre: Dairo Giraldo Velásquez Cargo: Financiero Firma: Nombre: Juan Pablo Contreras Lizarazo Cargo:
Más detallesAnexo 2. Instrucciones de justificación para los proyectos de la Cátedra Real Madrid-UEM
Anexo 2. Instrucciones de justificación para los proyectos de la Cátedra Real Madrid-UEM 0. CUESTIONES BÁSICAS Cuándo tendrá que justificar el proyecto la institución beneficiaria? Dos justificaciones:
Más detallesSISTEMA DE INTEGRADO DE GESTION GAL P 003 PROCESO ADMINISTRACION Y LOGISTICA VERSIÓN 0 MANEJO DE CAJA MENOR
PAGINA 1 de 7 PROCEDIMIENTO PARA Elaboró: Revisó: Aprobó: FIRMADO EL ORIGINAL Fabián Tovar Ladino Coordinador HSEQ FIRMADO EL ORIGINAL Nelson Sterling Cuellar Director Administrativo y Logístico FIRMADO
Más detallesMANUAL ADMINISTRATIVO PARA USO DEL FONDO DE CAJA CHICA DE LA AMSCLAE.
MANUAL ADMINISTRATIVO PARA USO DEL FONDO DE CAJA CHICA DE LA AMSCLAE. -AMSCLAE- CAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES Artículo 1. Objeto. El presente Manual Administrativo tiene como fin normar el uso de
Más detallesMANUAL TODO CH LE A TU ALCANCE
ARICA $ 76.000. MANUAL Hoteles Cat. Vigencia Habitación Single Doble Triple EXCURSIONES Valor Desde IQUIQUE Hoteles Cat. Vigencia Habitación Single Doble EXCURSIONES Valor Desde $ 79.000. Triple SAN PEDRO
Más detalles2. Solicitud, Pago y Comprobación de Viáticos
OBJETIVO Regular la solicitud, autorización, pago y comprobación de viáticos, pasajes, peaje y combustible requeridos por los Servidores Electorales para el desempeño de las comisiones necesarias para
Más detallesINSTRUCTIVO PROCEDIMENTAL Apertura, Manejo de Fondos de Avance y Anticipos
1 de 10 I. OBJETIVO: Establecer lineamientos que permitan orientar los procesos de apertura, manejo de los Fondos de Avance y solicitudes de anticipos en la Universidad, a fin de garantizar el normal funcionamiento
Más detallesREGLAMENTO DE PASAJES Y VIÁTICOS
REGLAMENTO DE PASAJES Y VIÁTICOS CAPITULO I ASPECTOS GENERALES Artículo 1. Objeto El objeto del presente Reglamento es normar el proceso de asignación de pasajes y viáticos a los servidores públicos de
Más detallesGUIA PARA EL MANEJO DEL ANTICIPO
GUIA PARA EL MANEJO DEL ANTICIPO I. OBJETIVO Orientar al contratista y al interventor/supervisor sobre los aspectos generales y las recomendaciones a seguir para el adecuado manejo de los recursos públicos
Más detallesREGLAMENTO DE VIÁTICOS PARA VIAJES DENTRO Y FUERA DEL PAÍS
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA CONSEJO LEGISLATIVO DEL ESTADO CARABOBO REGLAMENTO DE VIÁTICOS PARA VIAJES DENTRO Y FUERA DEL PAÍS VALENCIA, ABRIL, 2002. EL CONSEJO LEGISLATIVO DEL ESTADO CARABOBO,
Más detallesSISTEMA DE GESTIÓN DE FONDOS PEDECIBA BIOLOGIA
SISTEMA DE GESTIÓN DE FONDOS PEDECIBA BIOLOGIA PROGRAMA DE DESARROLLO DE LAS CIENCIAS BASICAS Ministerio de Educación y Cultura - Universidad de la República SISTEMA DE GESTIÓN DE FONDOS- PEDECIBA BIOLOGIA
Más detallesE L CONSEJO POLITÉCNICO DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO CONSIDERANDO
E L CONSEJO POLITÉCNICO DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO CONSIDERANDO Que, los artículos 226 al 231 del Reglamento General de la Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa
Más detallesPROCEDIMIENTO. GASTOS DE VIAJE DE EMPRESA SUPERVISORAS Revisado por: Isaac Maguiña Soriano
Elaborado por: José Chang Romero PROCEDIMIENTO GASTOS DE VIAJE DE EMPRESA Revisado por: Isaac Maguiña Soriano : 023 Página : 1 de 9 Aprobado por: Julio Salvador Jácome «jsalvador» Gerente de Administración
Más detallesPROCEDIMIENTO DE CONTABILIZACION
PROCEDIMIENTO DE CONTABILIZACION REGISTRO DE CAMBIOS FECHA DE VIGENCIA/ VERSIÓN No. NUMERAL DESCRIPCION U ORIGEN DEL CAMBIO Página 1 de 9 1. OBJETIVO Establecer sistemática y ordenadamente el proceso de
Más detallesNORMATIVIDAD PARA GASTOS DE VIAJE, VIATICOS Y DE REPRESENTACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS.
NORMATIVIDAD PARA GASTOS DE VIAJE, VIATICOS Y DE REPRESENTACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS. TESORERIA MUNICIPAL DIRECCION DE EGRESOS MUNICIPIO DE TEPIC, NAYARIT 1 DISPOSICIONES GENERALES El presente Lineamiento,
Más detallesPolítica de Reembolso de Gastos del Gobernador de Distrito
Política de Reembolso de Gastos del Gobernador de Distrito Los viajes deben ser por el medio más económico posible. Los gobernadores de distrito podrán solicitar el reembolso de gastos autorizados: 1.
Más detallesInstructivo Servicios de Celular
1. Objeto Dar a conocer las políticas de manejo de la comunicación móvil en la SOCIEDAD NACIONAL DE LA CRUZ ROJA para los usuarios que por razón de su función, cargos o lineamientos de la Institución requieren
Más detallesPROCEDIMIENTO ADMINISTRACIÓN CAJA MENOR
PROCESO: GESTION FINANCIERA SUBPROCESO: ACTIVIDAD : MENOR CÓDIGO: VERSIÓN: 1.0 Tabla de Contenido 1. OBJETIVO... 3 2. ALCANCE... 3 3. GLOSARIO Y/O ABREVIATURAS... 3 4. GENERALIDADES... 4 4.1. Normas de
Más detallesFecha: 02/08/2012 Página 1 12
PROCEDIMIENTOS 1 12 PROCEDIMIENTOS DEL FONDO DE GASTOS DE VIAJES, Y PROCEDIMIENTOS 2 12 INTRODUCCION El propósito del presente Manual, es definir las Políticas, Normas y Procedimientos para el Control
Más detallesDIRECTIVA Nº 001-2013-MPCH
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHA Plaza de Armas Nº 100 Chincha Alta DIRECTIVA Nº 001-2013-MPCH NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL OTORGAMIENTO Y CONTROL DE VIATICOS AL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
Más detallesPROCESO DE SOLICITUD DE VIATICOS EDICIÓN: 01
Objeto Establecer los lineamientos a seguir para realizar la solicitud de viáticos y su procesamiento en el Sistema Integrado de Gestión Presupuestaria (SIGESP), con el fin de que el personal y beneficiarios
Más detallesINSTRUCTIVO PARA LA SOLICITUD Y LEGALIZACION DE AVANCES
PÁGINA: 1 DE 6 Este instructivo tiene por objeto establecer las políticas o condiciones, actividades, responsabilidades y controles para llevar a cabo la solicitud, el manejo y legalización de los avances
Más detallesCAPÍTULO I VIÁTICOS. Art. 5.- Para el cómputo de los viáticos dentro del país, se
REGLAMENTO PARA EL PAGO DE VIÁTICOS, MOVILIZACIONES, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACIÓN PARA PROFESORES, FUNCIONARIOS Y DEMÁS SERVIDORES DE LA ESPOL EN EL INTERIOR DEL PAÍS 2505 REGLAMENTO PARA EL PAGO DE VIÁTICOS,
Más detallesMANUAL DE VIÁTICOS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE GUASAVE
MANUAL DE VIÁTICOS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE GUASAVE ÍNDICE II.- OBJETIVO... 3 III.- DEFINICIONES... 3 IV.- AUTORIZACIONES... 5 V.- OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y/O PASAJES.... 6 VII.- TARIFAS
Más detallesPolítica de Emisión de Cheques Cod. PP-05
Política de Emisión de Cheques Cod. PP-05 1 Objetivos Contar con un mecanismo que establezca el control en la elaboración de los cheques de la compañía. Mantener un control de saldos reales en los bancos,
Más detallesOFICINA DEL ABOGADO GENERAL
Lineamientos para la Asignación, Uso, Mantenimiento y Resguardo de los Vehículos Asignados a Funcionarios y Servicios de la Universidad Autónoma del Estado de México. Lineamientos para la Asignación, Uso,
Más detallesMes A disposición Fecha de comprobación. Marzo 2do. día hábil del mes 20 de abril Enero. Abril 2do. día hábil del mes 20 de mayo febrero
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN LINEAMIENTOS PARA LA COMPROBACION DE LA PARTIDA GASTOS DE OPERACIÓN DE OFICINAS DE LOS DIPUTADO(A)S 1. Con la finalidad de apoyar el desarrollo de las actividades legislativas,
Más detallesRETOMA DE VEHÍCULOS USADOS COCHES
VUS-PR-00 17/0/2010 1. Objetivo Definir la secuencia de actividades que permitan asegurar el adecuado proceso de retoma de vehiculos usados por parte de Coches. 2. Alcance Establecer la metodología adecuada
Más detallesPolítica de Gastos de Viaje
Política de Gastos de Viaje Publicación: 01-10-2007 Revisión: 06-07-2009 Este documento ha sido generado para uso exclusivo de la Asociación Guatemalteca de Exportadores y su contenido es restringido a
Más detallesUNIVERSIDAD DE SONORA Unidad Regional Norte Consejo Académico
El saber de mis hijos hará mi grandeza UNIVERSIDAD DE SONORA Unidad Regional Norte Consejo Académico ACTUALIZACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS PARA EL USO DE UNIDADES DE TRANSPORTE COLECTIVO Y DE TRABAJO DE LA
Más detallesComisión de Vigilancia del H. Consejo General Universitario
1. Comisión de Vigilancia del H. Consejo General Universitario Lineamientos para el ejercicio y control de los recursos públicos en el cumplimiento de las funciones de la Universidad de Guanajuato para
Más detallesPROCEDIMIENTO INGRESOS POR CAJA
Revisó: Jefe División Financiera Jefe Sección de Tesorería Profesional Planeación Aprobó: Rector Página 1 de 11 Fecha de aprobación: Diciembre 04 de 2007 Resolución N 1858 OBJETIVO ALCANCE Describir las
Más detallesUNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA MANUAL DE OPERACIONES PARA PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
PROCESO: DE ANTICIPO PARA VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS 1 de 11 I. OBJETIVO Saber cuáles son las actividades y requisitos con los que cada uno de los actores involucrados en el proceso, debe cumplir cada vez
Más detallesGESTIÓN FINANCIERA PROCEDIMIENTO VERSIÓN: 1
GESTIÓN FINANCIERA CÓDIGO: APO3-P-008 PROCEDIMIENTO VERSIÓN: 1 COMISIONES Y LEGALIZACIONES FECHA DE VIGENCIA 11/Mar/2014 1. OBJETIVO Determinar las actividades que se requieren para tramitar y legalizar
Más detallesPagos de cualquier opción de la oferta académica online y presencial
Pagos de cualquier opción de la oferta académica online y presencial Costos por estudios Para informarse sobre el proceso fácil de matrícula y pago, por favor consulte la página 14 de este Catálogo guía.
Más detallesMINISTERIO DE AUTONOMÍAS REGLAMENTO INTERNO PARA EL MANEJO Y ADMINISTRACION DE CUENTAS CORRIENTES FISCALES
REGLAMENTO INTERNO PARA EL MANEJO Y ADMINISTRACION DE CUENTAS CORRIENTES FISCALES Índice CAPITULO I ASPECTOS GENERALES Artículo 1. Objeto.-.. 1 Artículo 2. Definiciones.-. 1 Artículo 3. Base Normativa.-.
Más detallesPOLÍTICA DE GASTOS GRUPO JORGE
1. OBJETIVO 2 2. TIPOS DE GASTOS 2 2.1. GASTOS DE TRANSPORTE 2 2.1.1. Tren y avión 2 2.1.2. Alquiler de vehículo 3 2 2.1.3. Taxis 2 2.1.4. Kilometraje y peajes 3 2.1.5. Parking 3 2.1.6. Vehículos de empresa
Más detallesReglamento de Viaticos. A d m i n i s t r a c i ó n 2 0 1 1-2 0 1 3
A d m i n i s t r a c i ó n 2 0 1 1-2 0 1 3 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Mazatlán. CONTENIDO: I.- CONSIDERACIONES GENERALES II.- SOLICITUD III.-AUTORIZACIONES
Más detallesBASES ADMINISTRATIVAS DE LICITACIÓN. Curso de Capacitación para Operador de Calderas
BASES ADMINISTRATIVAS DE LICITACIÓN Curso de Capacitación para Operador de Calderas PRESENTACIÓN La Il. Municipalidad de Laguna Blanca, en adelante e indistintamente como La Municipalidad, llama a licitación
Más detallesGUIA PARA LA CAMPAÑA AHORRO PROGRAMADO FIDELIDAD SÉ FIEL A TUS DESEOS 1. OBJETIVO. 2. PARTICIPANTES Todos los Asociados de Coprocenva.
1 de 5 1. OBJETIVO Establecer los métodos que garanticen la aplicación correcta de las condiciones que se deben tener en cuenta para efectuar el sorteo contemplado en el programa para incentivar la apertura
Más detallesPROCEDIMIENTO DE PAGOS
PROCEDIMIENTO DE PAGOS REGISTRO DE CAMBIOS FECHA DE VIGENCIA/ VERSIÓN No. 01-09-2013/V1 NUMERAL 3/ 5.5/ 6.1/ 6.3/ 6.1.6/ 6.1.7/ 6.1.8/ 6.4/ 6.5.5/ 7 DESCRIPCION U ORIGEN DEL CAMBIO Se ajustaron las denominaciones
Más detallesCOLEGIO DE CONTADORES PRIVADOS DE COSTA RICA REGLAMENTO DE CAJA CHICA ADMINSITRACIÓN CENTRAL, ÓRGANOS ADSCRITOS Y CONSEJOS REGIONALES CAPÍTULO I
COLEGIO DE CONTADORES PRIVADOS DE COSTA RICA REGLAMENTO DE CAJA CHICA ADMINSITRACIÓN CENTRAL, ÓRGANOS ADSCRITOS Y CONSEJOS REGIONALES CAPÍTULO I ARTICULO. 1º: Disposiciones generales: Este reglamento tiene
Más detallesCONDICIONES TECNICAS
CONDICIONES TECNICAS 1) OBJETO: Antel llama a licitación para la adquisición del producto: CABLE DE CRUZADA (Código interno de Antel: 007074). 2) ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL PRODUCTO: El producto debe
Más detallesAntes de imprimir este documento piense en el medio ambiente!
Versión 4.0 Página 1 de 12 1. OBJETIVO Indicar las actividades requeridas para atender oportunamente las obligaciones contraídas por el ICBF, generando los pagos desde el y las Regionales, dando cumplimiento
Más detallesPOLITICAS GENERALES ALTA DE CLIENTES
POLITICAS GENERALES Grupo Loma del Norte S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar en cualquier momento: términos, precios, condiciones y descuentos en cualquier producto, así como en promociones,
Más detallesINFORMACIÓN ADICIONAL
INFORMACIÓN ADICIONAL Requisitos Cumplir con los requisitos de reclutamiento y selección aplicables al cargo Profesional en ciencias económicas, ciencias administrativas o ingeniería, con post-grado en
Más detallesUNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARIBE PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DE VIÁTICOS Y TIQUETES
Página: 1/8 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARIBE PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DE VIÁTICOS Y TIQUETES DIRECCIONAMIENTO INSTITUCIONAL Página: 2/8 1. OBJETO Proporcionar a los miembros de la comunidad
Más detallesGUÍA DE OPERACIÓN PARAMETRIZACIÓN GESTIÓN ENTIDAD 1 PARAMETRIZACION EN LA UNIDAD EJECUTORA
Página: 1 de 17 1 PARAMETRIZACION EN LA UNIDAD EJECUTORA Se entiende por Unidad Ejecutora el ente público que realiza una actividad específica dentro de los organismos que ejecutan el presupuesto general
Más detallesPROCEDIMIENTO SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE
Página 1 de 5 PROCESO: GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS SUBPROCESO: N.A PROCEDIMIENTO. SOLICITUD DE GASTOS DE 1. OBJETIVO Realizar la liquidación de las solicitudes de gastos de viaje y su respectiva transferencia
Más detallesFUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR FUNDESU CAT Remington Jamundi
FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR FUNDESU CAT Remington Jamundi MATRICULAS SEGUNDO SEMESTRE DE 2012 INSTRUCTIVO DE PAGO SEÑOR ESTUDIANTE, RECUERDE TENER EN CUENTA LA SIGUIENTE INFORMACIÓN
Más detallesCONTENIDO 1 OBJETIVO... 2 2 ALCANCE... 2
Página 1 de 8 CONTENIDO 1 OBJETIVO... 2 2 ALCANCE... 2 3 MANEJO DE CAJAS MENORES... 2 3.1 CONSTITUCIÓN DE LA CAJA MENOR... 2 3.1.1 Póliza Global de Manejo... 2 3.1.2 Conceptos y Montos... 3 3.1.3 Prohibiciones...
Más detallesBANCO CENTRAL DE COSTA RICA
BANCO CENTRAL DE COSTA RICA REGLAMENTO PARA EL TRÁMITE DE COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS POR CAJA CHICA DEL BANCO CENTRAL DE COSTA RICA Y ÓRGANOS DE DESCONCENTRACIÓN MÁXIMA APROBADO POR LA JUNTA DIRECTIVA
Más detallesCONVOCATORIA DE BECAS LEONARDO MOVILIDAD 2010. Prácticas formativas en ONL europeas
CONVOCATORIA DE BECAS LEONARDO MOVILIDAD 2010 Prácticas formativas en ONL europeas Programa de Gestión Directiva de ONL (UNED Fundación Luis Vives) 1. BECAS DE PRÁCTICAS FORMATIVAS EN ONL EUROPEAS La Fundación
Más detallesCierre técnico del proyecto (el cual puede incluir cierres parciales por fases de acuerdo con el Plan de Gestión del Proyecto.)
Página: 1 de 5 1. OBJETIVO: Establecer las actividades para el cierre de los proyectos en ejecución de acuerdo al plan de gestión proyecto. 2. ALCANCE: Inicia con la definición alcance cierre proyecto
Más detallesPROTOCOLO DE GASTOS Y REEMBOLSOS
PROTOCOLO DE GASTOS Y REEMBOLSOS I. - Antecedentes El presente protocolo preparado por la Tesorería de la Asociación Nacional de Magistrados tiene por objeto regular la manera en que se harán efectivos
Más detallesREGLAMENTO PARA OTORGAR DIETAS,
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO UNIÓN MERCEDARIA LTDA. REGLAMENTO PARA OTORGAR DIETAS, VIATICOS, MOVILIZACIÓN Y SUBSISTENCIA La Asamblea General de Socios y el Consejo de Administración de la Cooperativa
Más detallesPROCEDIMIENTO DE COMPRAS Y ALMACEN
ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: Representante de la Dirección y/o Coordinador de Calidad Director Administrativo y/o Rector Fecha de Aprobación: Página 2 de 11 1. OBJETIVO Establecer parámetros
Más detallesPROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO DE ANTICIPOS
1. OBJETIVO Página 1 de 5 Establecer las actividades para el manejo de los recursos entregados como anticipos a los empleados y contratistas de ENVIASEO para la adquisición de bienes, servicios, gastos
Más detallesManual de Gestión de Proyectos Ejecutados por el Gobierno RECURSOS HUMANOS
Pág. 29 de 36 III. RECURSOS HUMANOS 1. Las políticas y normas que se presentan son de aplicación en los Proyectos ejecutados por el Gobierno, excepto: a. cuando el Gobierno y el PNUD hubieran acordado
Más detallesDefinir los lineamientos para el adecuado registro de las operaciones contables de la Fundación FES.
Página: 1 de 6 1. OBJETIVO Definir los lineamientos para el adecuado registro de las operaciones contables de la Fundación FES. 2. ALCANCE Incluye desde la creación del centro de costo y tercero hasta
Más detallesProcedimiento de devolución de dineros pagados concepto de Derechos de Registros Públicos
Página 1 de 7 1. OBJETIVO Documentar el procedimiento para la devolución de dineros pagados por por parte de los usuarios externos de la Cámara de Comercio de Montería. 2. ALCANCE Aplica desde la presentación
Más detallesINSTRUCCIONES PARA LA JUSTIFICACIÓN DE SUBVENCIONES
INSTRUCCIONES PARA LA JUSTIFICACIÓN DE SUBVENCIONES DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN DEL LIBRO GENEALÓGICO Y DE LOS PROGRAMAS DE MEJORA DE LAS RAZAS PURAS DE CARÁCTER NACIONAL PARA EL EJERCICIO 2013 2013
Más detallesR.U.C 2-127-365 DV 11 Teléfono 507 221-9901 Dirección Cerro Viento calle 62
TERMINOS Y CONDICIONES DE SERVICIO 1. El alquiler del equipo es por 24 horas o evento, el que sea más breve y no puede trasladarse de un lugar a otro sin la previa autorización de Alquileres & Más. 2.
Más detallesPROCEDIMIENTO VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE DEL PROCESO DE GESTIÓN DE TESORERIA Y CARTERA
Página:1 1. OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACIÓN El procedimiento Gestión viáticos y gastos de viaje, del proceso de Gestión tesorería y cartera hace referencia a la solicitud de comisión, autorización mediante
Más detallesPROCEDIMIENTO DE CONTABILIDAD. GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Fecha: 21/08/2015 UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN Página: 1 de 9
PROPÓSITO Reconocer y revelar las transacciones, hechos y operaciones realizadas por la Unidad Nacional de Protección, para garantizar la confiabilidad y veracidad de la información financiera. ALCANCE
Más detallesPOLÍTICA DE USO Y MANEJO DE CAJA CHICA
POLÍTICA DE USO Y MANEJO DE CAJA CHICA Documento Número: ST-Pl-FIN-001 Revisión: 1.0 Fecha de Publicación: 21-06-2006 Fecha última revisión: 21-06-2006 Este documento ha sido generado para uso exclusivo
Más detallesFACULTAD DE ARQUITECTURA UMSNH
[Escriba el subtítulo del documento] FACULTAD DE ARQUITECTURA UMSNH Reglamento de Viajes de Estudios Reglamento de Viajes de Estudios y/o Prácticas y Uso de Vehículos Oficiales de la Facultad CAPÍTULO
Más detallesSERVICIO PARA LA RESERVACIÓN, EXPEDICIÓN Y CONTROL DE PASAJES AÉREOS PARA EL INFOTEC A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL
ANEXO TÉCNICO SERVICIO PARA LA RESERVACIÓN, EXPEDICIÓN Y CONTROL DE PASAJES AÉREOS PARA EL INFOTEC A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL DESCRIPCIÓN, CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DEL SERVICIO 1.- CARACTERÍSTICA
Más detallesProcedimiento para el cobro de muestras y análisis clínicos de usuarios y derechohabientes de la UADY
Página: 1 de 14 1.-OBJETIVO Realizar el cobro de los Usuarios y Derechohabientes de la UADY que acuden a la Facultad de Química para realizar análisis clínicos. 2.- ALCANCE A todos los usuarios y Derechohabientes
Más detallesMISIÓN Y FERIA SECTOR ALIMENTOS LISBOA, PORTUGAL
MISIÓN Y FERIA SECTOR ALIMENTOS LISBOA, PORTUGAL DIA 1: Febrero 27 : BOGOTA MADRID Encuentro en el aeropuerto El Dorado para tomar vuelo con destino Madrid. Noche abordo. DIA 2: Febrero 28: MADRID-LISBOA
Más detallesPROCEDIMIENTO. Fondos Fijos Fondos por Rendir Reembolso de gastos
PROCEDIMIENTO Fondos Fijos Fondos por Rendir Reembolso de gastos Enero 2014 Página 1 Resumen de actualizaciones Fecha de actualización Gerencia responsable Administrador Fecha publicación 03 de marzo 2014
Más detallesUNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER OCAÑA
SUDIRECTOR 1(12) 1.NOMRE ADQUISICIÓN DE IENES Y 2.PROCESO GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 3. OJETIVO: Establecer las actividades necesarias para la adquisición de bienes y servicios que garanticen
Más detallesANEXO INSTRUCCIONES DECLARACION DE GASTOS EN LINEA DE BIENES DE CAPITAL
ANEXO INSTRUCCIONES DECLARACION DE GASTOS EN LINEA DE BIENES DE CAPITAL INDICE TEMATICO Página 1. INTRODUCCION 3 2. DEFINICIONES 3 3. PLAZOS PARA DECLARAR 4 4. DOCUMENTOS PERMITIDOS 4 4.1 TIPO DE DOCUMENTOS
Más detallesVERSIÓN: 001 FECHA: 30 de enero de 2015 PROCEDIMIENTO: Reembolso gastos por kilometraje Pág. 1 de 6. Fecha Preparado por Revisado por Aprobado por
PROCEDIMIENTO: Reembolso gastos por kilometraje Pág. 1 de 6 CONTENIDO: 1. OBJETO 2. ALCANCE 3. DEFINICIONES 4. RESPONSABILIDADES 5. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 6. DOCUMENTOS RELACIONADOS 7. ÚLTIMOS CAMBIOS
Más detallesUNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA VICERECTORIA GENERAL SISTEMA NACIONAL DE BIBLIOTECAS- SINAB
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA VICERECTORIA GENERAL SISTEMA NACIONAL DE BIBLIOTECAS- SINAB Condiciones generales para el uso de recursos y servicios del SINAB Con el fin de facilitar el acceso a los
Más detallesLINEAMIENTOS GENERALES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL
LINEAMIENTOS GENERALES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL VIÁTICOS, SUBSISTENCIAS, ALIMENTACIÓN Y Para declarar en Comisión de Servicios a las y los servidores
Más detallesUniversidad de Carabobo / Número Extraordinario / I Trimestre 2009 / CU ordinario 01/12/2008 / Gaceta Extraordinaria 05/02/2009
El Consejo Universitario de la Universidad de Carabobo En uso de la atribución que le confiere la Ley de Universidades en su Artículo Nº 26 ordinal 21º, dicta el siguiente Reglamento: REGLAMENTO DE VIATICOS
Más detallesBares y Restaurantes. Bogotá, 16 de Febrero de 2009
Bogotá, 16 de Febrero de 2009 A continuación se presentan las nuevas tarifas de los planes de TV Digital - Oferta de Sectores de Telefonica Telecom, que se comercializan en todo el país. Con la actual
Más detalles