DATOS DEL PROGRAMA. Fondo. Clasificación Funcional RESULTADOS. Método de cálculo Unidad de medida Tipo Dimensión Frecuencia

Transcripción

1 I 001 FAEB Municipios Coordinadora del 416 Dirección General de transversales ción y Presupuesto "A" Finalidad 2 Desarrollo Social Función 5 Educación Subfunción 1 Educación Básica 3 de Aportaciones para la Educación Básica y Normal Tipo Dimensión Fin (Alumnos de educación primaria y secundaria que Porcentaje Estratégico Contribuir a mejorar el logro académico en la Porcentaje de alumnos de primaria y obtienen calificación de logro académico al menos Eficacia educación básica mediante la prestación de secundaria con logro académico al elemental en la prueba ENLACE de español en el año N / servicios de la educación primaria y secundaria menos elemental en la prueba ENLACE Total de Alumnos de educación primaria y secundaria en todas sus vertientes de atención de español evaluados en la prueba ENLACE de español en el año N) X 100 Fin Porcentaje de alumnos de primaria y (Alumnos de educación primaria y secundaria que obtienen Porcentaje Estratégicosecundaria con logro académico al calificación de logro académico al menos elemental en la Eficacia- menos elemental en la prueba ENLACE prueba ENLACE de matemáticas en el año N / Total de de matemáticas Alumnos de educación primaria y secundaria evaluados en la prueba ENLACE de matemáticas en el año N) X 100 al N/A N/A N/A Estatal del Avance N/A N/A N/A N/A Estatal Propósito Los niños y niñas tienen acceso a los servicios de Eficiencia terminal en educación (Número de alumnos egresados de la educación primaria y Porcentaje Estratégicoeducación básica y completan sus estudios primaria y secundaria (escuelas secundaria de escuelas apoyadas por FAEB en el ciclo Eficacia- apoyadas por FAEB) escolar N / Alumnos de nuevo ingreso a primer grado de primaria y secundaria en escuelas apoyadas por FAEB) X 100 Componente Servicios educativos en educación básica Índice de cobertura de la educación (Número de alumnos registrados en escuelas apoyadas por Porcentaje Estratégicoproporcionados por escuelas apoyadas por FAEB básica en escuelas apoyadas por FAEB FAEB en el ciclo escolar del año N / Población de 3 a 14 Eficacia- años de edad en el año N) X N/A N/A N/A N/A Estatal N/A N/A N/A N/A Estatal Recursos del FAEB en educación primaria. (En Porcentaje de recursos del FAEB (Recursos destinados a educación primaria en el año N/ todas las vertientes de atención). destinados a educación primaria Total de recursos del FAEB asignados a la entidad federativa en el año N) X N/A N/A N/A N/A Estatal Recursos del FAEB en educación secundaria. (En Porcentaje de recursos del FAEB (Recursos destinados a educación secundaria en el año N/ todas las vertientes de atención). destinados a educación secundaria Total de recursos del FAEB asignados a la entidad federativa en el año N) X N/A N/A N/A N/A Estatal Recursos del FAEB en educación preescolar. (En Porcentaje de recursos del FAEB (Recursos destinados a educación preescolar en el año N / todas las vertientes de atención). destinados a educación preescolar Total de recursos del FAEB asignados a la entidad federativa en el año N) X N/A N/A N/A N/A Estatal N/A

2 Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un mayor de tiempo. Porcentaje de alumnos de primaria y secundaria con logro académico al menos elemental en la prueba ENLACE de español Porcentaje de alumnos de primaria y secundaria con logro académico al menos elemental en la prueba ENLACE de matemáticas Eficiencia terminal en educación primaria y secundaria (escuelas apoyadas por FAEB) Índice de cobertura de la educación básica en escuelas apoyadas por FAEB Porcentaje de recursos del FAEB destinados a educación primaria Porcentaje de recursos del FAEB destinados a educación secundaria Porcentaje de recursos del FAEB destinados a educación preescolar I-002 FASSA ción y Presupuesto "A" Finalidad 2 - Desarrollo Social Función 3 - Salud Subfunción 1 - Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad 4 - de Aportaciones para los Servicios de Salud Fin El contar con los suficientes recursos para la Razón de Mortalidad Materna atención de la población, se reflejará en este Número de muertes maternas de mujeres / Número de Nacidos vivos * 100,000 (En un año fijo y en una región Otra Estratégico- Eficacia- indicador que es sensible a la calidad de la determinada) atención y de los servicios con los que se cuentan N/A N/A N/A Estatal Propósito Los servicios de salud de las entidades federativas Médicos generales y especialistas por Número de Médicos generales y especialistas en unidades Otra Estratégicocuentan con personal médico para fortalecer la cada mil habitantes de la secretaría de salud / Población en ese momento * Eficacia- cobertura de salud 1, N/A N/A N/A Estatal Componente Presupuesto para el " de Aportaciones para Porcentaje de recursos ejercidos para la (Total de recurso ejercido a la Prestación de Servicios de los Servicios de Salud" destinado a la cobertura Prestación de Servicios de Salud a la Salud a la Comunidad) / (Total de recurso asignado a la Porcentaje Gestión- Eficiencia- de salud de las entidades federativas Comunidad Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad) * 100 Componente Porcentaje de recursos ejercidos Total de recurso ejercido a la Prestación de Servicios de Porcentaje Gestión- Prestación de Servicios de Salud a la Salud a la Persona / Total de recurso asignado a la Eficiencia- Persona Prestación de Servicios de Salud a la Persona * 100 Componente Porcentaje de recursos ejercidos para la Total de Presupuesto ejercido para la Generación de Porcentaje Gestión- Generación de recurso en salud Recursos para la Salud /Presupuesto asignado para Eficiencia- Generación de Recursos para la Salud* 100 Componente Porcentaje de recursos ejercidos para la Total de recurso ejercidos a la Rectoría del Sistema de Salud Porcentaje Gestión- Rectoría del Sistema de Salud / Total de recurso asignados en la Rectoría del Sistema de Eficiencia- Salud *100 Contribuir a la atención de la población Porcentaje de nacidos vivos de madres (Número de nacidos vivos de madres atendidas por personal atendidas por personal medico medico / Número total de nacidos vivos) *100 (por entidad de ocurrencia) Alineación de las Estructuras Programáticas de Porcentaje de cumplimiento de Número de estados con Estructura Programática de la las Entidades Federativas (EPEF) a la "estructura entidades federativas con Estructura Entidad Federativa registrados oportunamente de acuerdo al programática homologada" Programática de la Entidad Federativa calendario establecido / Número de entidades federativas * (EPEF) registradas Estatal

3 Comunidades con población participando en el Comunidades con población (Número de comunidades certificadas/número de mejoramiento de sus condiciones de salud están participando en el mejoramiento de sus comunidades a certificar programadas)*100 Certificadas condiciones de salud certificadas Seguimiento al " de Trabajo" Porcentaje de cumplimiento de Número de entidades federativas con programa anual de validado Entidades Federativas con programa trabajo validados de acuerdo al calendario de Integración anual de trabajo validado Programática Presupuestal por SHCP / Número de entidades federativas PRESUPUESTO ORIGINAL PRESUPUESTO MODIFICADO PRESUPUESTO Meta anual Meta Pagado al Millones de Millones de Millones de Al 67, , , , , , Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un mayor de tiempo. Razón de Mortalidad Materna Médicos generales y especialistas por cada mil habitantes Porcentaje de recursos ejercidos para la Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad Porcentaje de recursos ejercidos Prestación de Servicios de Salud a la Persona Porcentaje de recursos ejercidos para la Generación de recurso en salud Porcentaje de recursos ejercidos para la Rectoría del Sistema de Salud Porcentaje de nacidos vivos de madres atendidas por personal medico Porcentaje de cumplimiento de entidades federativas con Estructura Programática de la Entidad Federativa (EPEF) registradas Comunidades con población participando en el mejoramiento de sus condiciones de salud certificadas Porcentaje de cumplimiento de Entidades Federativas con programa anual de trabajo validado I-003 FAIS Estatal ción y Presupuesto "A" Finalidad 2 - Desarrollo Social Función 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad Subfunción 7 - Desarrollo Regional 5 - de Aportaciones para la Infraestructura Social Componente N/D Porcentaje de recursos del de (Recursos del FISE del Estado invertidos en acciones que Aportaciones para la Infraestructura beneficien a más de un municipio en el año/recursos del Social Estatal (FISE) invertidos FISE ministrados al Estado en el año)* N/A

4 Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un mayor de tiempo. Porcentaje de recursos del de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal (FISE) invertidos I-004 FAIS Municipal ción y Presupuesto "A" Finalidad 2 - Desarrollo Social Función 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad Subfunción 7 - Desarrollo Regional 5 - de Aportaciones para la Infraestructura Social Componente N/D Porcentaje del FISM invertido en el [(recursos invertidos del fism en el municipio en las municipio en servicios básicos etiquetas de agua potable + alcantarillado+ drenaje+ electrificación rural y de colonias pobres)/recursos totales del FISM invertidos en el municipio]*100 21, , , Municipal ASCENSIÓN ROSALES N/A 46 - MORELOS 2, N/A 39 - LÓPEZ JUÁREZ JIMÉNEZ N/A 32 - HIDALGO DEL PARRAL Componente Porcentaje del FISM invertido en el [(Recursos invertidos del FISM en las etiquetas de Porcentaje Gestiónmunicipio en Integración y Desarrollo Infraestructura Básica Educativa + Caminos Rurales + Infraestructura Básica de Salud + Infraestructura Productiva Eficiencia- Rural)/Recursos Totales invertidos del FISM en el Municipio]*100 Componente Porcentaje del FISM invertido en el [(recursos del fism invertidos en la etiqueta de urbanización Porcentaje Gestiónmunicipio en urbanización municipal municipal/recursos municipio)]*100 totales invertidos del fism en el Eficiencia N/A 28 - GUADALUPE GÓMEZ FARÍAS 281, , , SANTA ISABEL CHIHUAHUA CUAUHTÉMOC N/A 16 - LA CRUZ 7, , , Municipal ASCENSIÓN N/A 46 - MORELOS MEOQUI JUÁREZ JIMÉNEZ N/A 32 - HIDALGO DEL PARRAL 70, , , SANTA ISABEL CHIHUAHUA CUAUHTÉMOC N/A 16 - LA CRUZ 6, , , Municipal N/A 1 - AHUMADA EL TULE

5 N/A 46 - MORELOS JUÁREZ JIMÉNEZ HIDALGO DEL PARRAL Componente Porcentaje de potencialización de los [(Recursos complementarios a los de FISM invertidos en las recursos de Aportaciones para la mismas obras que los recursos del FISM en Municipio en el Porcentaje Gestión- Eficiencia- Infraestructura Social Municipal año /Recursos del FISM del Municipio invertidos en el año (FISM) )]* GÓMEZ FARÍAS 66, , , SANTA ISABEL CHIHUAHUA CUAUHTÉMOC ASCENSIÓN 5,524, N/A N/A N/A Municipal Componente Porcentaje de ejecución de los recursos Recurso ejercido en el Municipio/recurso ministrado en el Porcentaje Gestiónen el año municipio)*100 Eficiencia- 21,795, N/A 17 - CUAUHTÉMOC 1.00 N/A 37 - JUÁREZ 300, N/A 24 - SANTA ISABEL N/A 19 - CHIHUAHUA 1,908, N/A N/A N/A Municipal Componente Porcentaje de municipios que informan (número de municipios que cumplen con la obligación de Porcentaje Gestiónsobre el uso de los recursos del FAIS informar dentro de los plazos establecidos con la Eficienciaen tiempo y con información de calidad información requerida/ número total de municipios)*100 6,938, N/A 5 - ASCENSIÓN 695, N/A 24 - SANTA ISABEL N/A 19 - CHIHUAHUA N/A 17 - CUAUHTÉMOC Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un mayor de tiempo N/A Porcentaje del FISM invertido en el municipio en servicios básicos 5 - ASCENSIÓN 55 - ROSALES obras se trasladan al tercer trimestre 46 - MORELOS 39 - LÓPEZ 37 - JUÁREZ Obras en proceso 36 - JIMÉNEZ NO SE ALCANZO CON LA META PLANEADA 32 - HIDALGO DEL PARRAL EL RECURSO EN SU TOTALIDAD FUE UTILIZADO EN LA ETIQUETA DE URBANIZACION 28 - GUADALUPE OBRA INICIA TERCER TRIMESTRE 25 - GÓMEZ FARÍAS OBRA SE INICIA EN TERCER TRIMESTRE 24 - SANTA ISABEL 67.38% 19 - CHIHUAHUA El cumplimiento del ejercicio de algunas obras fué mas favorable al programado 17 - CUAUHTÉMOC Se cumplio en tiempo y forma con lo previsto 16 - LA CRUZ OBRAS INICIAN TERCER TRIMESTRE Porcentaje del FISM invertido en el municipio en Integración y Desarrollo 5 - ASCENSIÓN 46 - MORELOS 45 - MEOQUI se sigue realisando la costruccion para realizar la meta 37 - JUÁREZ De acuerdo a las metas 36 - JIMÉNEZ NO SE ALCANZO CON LA META PLANEADA 32 - HIDALGO DEL PARRAL EL RECURSO EN SU TOTALIDAD FUE UTILIZADO EN LA ETIQUETA DE URBANIZACION 24 - SANTA ISABEL 16.77% 19 - CHIHUAHUA Avance conforme a lo programado 17 - CUAUHTÉMOC Se cumplio en tiempo y forma con lo previsto en la meta 16 - LA CRUZ OBRAS INICIAN TERCER TRIMESTRE

6 Porcentaje del FISM invertido en el municipio en urbanización municipal 1 - AHUMADA 64 - EL TULE OBRAS INICIAN EN EL TERCER TRIMESTRE DE ESTA AÑO 46 - MORELOS 37 - JUÁREZ Obras en proceso 36 - JIMÉNEZ NO SE ALCANZO CON LA META PLANEADA 32 - HIDALGO DEL PARRAL EL RECURSO FUE UTILIZADO EN SU TOTALIDAD EN LA ETIQUETA DE URBANIZACION 25 - GÓMEZ FARÍAS OBRA INICIA EN EL SIG TRIMESTRE 24 - SANTA ISABEL 15.84% 19 - CHIHUAHUA El cumplimiento del ejercicio de algunas obras fué mas favorable al programado CUAUHTÉMOC Se cumplio en tiempo y forma con lo previsto en la meta de este trimestre 5 - ASCENSIÓN HAY OBRAS TERMINADAS Y OTRAS INICIANDO. Porcentaje de potencialización de los recursos de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM) 17 - CUAUHTÉMOC 37 - JUÁREZ 24 - SANTA ISABEL 19 - CHIHUAHUA Porcentaje de ejecución de los recursos en el año 5 - ASCENSIÓN 24 - SANTA ISABEL 19 - CHIHUAHUA 17 - CUAUHTÉMOC Porcentaje de municipios que informan sobre el uso de los recursos del FAIS en tiempo y con información de calidad I-005 FORTAMUN ción y Presupuesto "A" Finalidad 2 - Desarrollo Social Función 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad Subfunción 7 - Desarrollo Regional 6 - de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal Fin Contribuir al fortalecimiento de las finanzas Índice de Aplicación Prioritaria de ((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto Porcentaje Estratégicopúblicas de los municipios y demarcaciones Recursos ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Eficaciaterritoriales del Distrito Federal, mediante la Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto Semestral optimización en la aplicación de los recursos total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100. El Gasto públicos federales transferidos. Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, enfermeras y policías -se refiere a los sueldos pagados-). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados que se reporta, es decir, semestral. 72, , , Municipal ASCENSIÓN N/A 64 - EL TULE N/A 55 - ROSALES N/A 41 - MAGUARICHI JUÁREZ JIMÉNEZ N/A 32 - HIDALGO DEL PARRAL N/A 28 - GUADALUPE N/A 25 - GÓMEZ FARÍAS 940, , , SANTA ISABEL CHIHUAHUA N/A 17 - CUAUHTÉMOC

7 Propósito Contar con recursos federales transferidos para el Índice de Dependencia Financiera (Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o Otra Estratégico- Eficacia- fortalecimiento de las finanzas públicas de los municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal. demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal). Los ingresos propios, incluyen impuestos por predial, nóminas y otros impuestos; y Otros como derechos, productos y aprovechamientos. Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al que se reporta N/A 16 - LA CRUZ 188, , , Municipal Componente Apliar los recursos federales transferidos en la Índice de Logro Operativo {Sumatoria de i=1...n (Recursos ejercidos por cada Porcentaje Estratégicosatisfacción de sus requerimientos, dando programa, obra o acción / Total de recursos ejercidos del Eficaciaprioridad a los destinos previstos en la LCF. fondo ) * (Avance de las metas porcentuales de i / Metas programadas porcentuales de i )} * 100. i= programa, obra o acción n=enésimo programa, obra o acción. Los montos y porcentajes correspondientes a las variables son acumulados que se reporta CUAUHTÉMOC JUÁREZ JIMÉNEZ HIDALGO DEL PARRAL 940, , , SANTA ISABEL 313, , , Municipal CUAUHTÉMOC JUÁREZ Dar seguimiento a los recursos federales Porcentaje de Avance en las Metas recibidos a través del FORTAMUN DF. {Sumatoria de i=1...n (Avance de las metas porcentuales de i / Metas programadas porcentuales de i )} * 100. i= programa, obra o acción n=enésimo programa, obra o acción. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados que se reporta. 940, , , SANTA ISABEL Municipal CUAUHTÉMOC JUÁREZ Índice en el Ejercicio de Recursos (Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al que se reporta SANTA ISABEL 235, , , Municipal Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un mayor de tiempo CUAUHTÉMOC JUÁREZ HIDALGO DEL PARRAL 940, , , SANTA ISABEL

8 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos 5 - ASCENSIÓN Se gastò un 2% menos de lo previsto EL TULE 55 - ROSALES 41 - MAGUARICHI 37 - JUÁREZ Obras en proceso 36 - JIMÉNEZ SE ALCANZO LA META PLANEADA 32 - HIDALGO DEL PARRAL 28 - GUADALUPE 25 - GÓMEZ FARÍAS 24 - SANTA ISABEL FONDO INVERTIDO EN CUBRIR LAS NECESIDADES BASICAS DE SEGURIDAD PUBLICA, EDICACION E INVERSION EN ASISTENCIA SOCIAL CHIHUAHUA Conforme a programación 17 - CUAUHTÉMOC 16 - LA CRUZ Índice de Dependencia Financiera 17 - CUAUHTÉMOC 37 - JUÁREZ Conforme a la meta 36 - JIMÉNEZ SE ALCANZO CON LA META PLANEADA 32 - HIDALGO DEL PARRAL ACTUALMENTE SE ESTA TRABAJANDO PARA LOGRAR UN OPTIMO DESEMPEÑO 24 - SANTA ISABEL 76.17% Índice de Logro Operativo 17 - CUAUHTÉMOC 37 - JUÁREZ Conforme a la meta 24 - SANTA ISABEL SE CUMPLE CON LOGRO OPERATIVO Porcentaje de Avance en las Metas 17 - CUAUHTÉMOC 37 - JUÁREZ Obras en proceso 24 - SANTA ISABEL SE HAN CUMPLIDO TODAS LAS METAS Índice en el Ejercicio de Recursos 17 - CUAUHTÉMOC 37 - JUÁREZ Obras en proceso 32 - HIDALGO DEL PARRAL SE ESTA TRABAJANDO PARA LOGRAR UN OPTIMO DESEMPEÑO 24 - SANTA ISABEL EL MONTO TOTAL RECIBIDO TRIMESTRALMENTE ES EJERCIDO EN NECESIDADES BASICAS DE EDUCACION, ASITENCIA SOCIAL Y SEGURIDAD PUBLICA. I-006 FAM Asistencia Social ción y Presupuesto "A" Finalidad 2 - Desarrollo Social Función 6 - Protección Social Subfunción 8 - Otros Grupos Vulnerables 7 - de Aportaciones Múltiples Fin Contribuir a reducir las brechas o desigualdades Variación de personas en inseguridad (Número de personas en inseguridad alimentaria en el país Otra Estratégicoen salud mediante la entrega de recursos para alimentaria disminuir la inseguridad alimentaria en el año t - Número de personas en inseguridad alimentaria en el país en el año t-6) / Número de personas en Eficacia- Sexenal inseguridad alimentaria en el país en el año t N/A N/A N/A Administración Pública Federal Propósito Las entidades federativas destinan recursos a Porcentaje de recursos del Ramo 33 (Monto total de recursos del Ramo 33 V.i asignados Porcentaje Estratégicoprogramas para disminuir la inseguridad V.i destinados a otorgar apoyos por la entidad operativa para otorgar apoyos alimentarios en Economía- alimentaria alimentarios el año / Total de recursos recibidos por la entidad federativa del Ramo 33 V.i en el año) * 100 Componente Criterios de calidad nutricia para los programas alimentarios establecidos Porcentaje de entidades que cumplen (entidades federativas que cumplen con los criterios de con los criterios de calidad nutricia calidad nutricia / Total de entidades federativas)*100 Porcentaje Gestión-Calidad N/A N/A N/A Administración Pública Federal Asesoría a entidades federativas Porcentaje de asesorías realizadas a (Número de asesorías realizadas a entidades federativas / entidades federativas Número de asesorías programadas) *100 Porcentaje Gestión-Calidad Administración Pública Federal

9 Integración de apoyos alimentarios en Mejoramiento de la Asitencia Social ((Número de apoyos alimentarios fríos distribuidos en el cumplimiento a los criterios de calidad nutricia Alimentaria corresponidentes a menús y depsensas diseñadas de acuerdo con los criterios de calidad nutricia de los Lineamientos de la Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria + número de apoyos alimentarios calientes distribuidos en el correspondientes a menús diseñados de acuerdo con los criterios de calidad nutricia de los Lineamientos de la Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria) / número total de apoyos entregados en el ) Otra Gestión-Eficacia Estatal PRESUPUESTO ORIGINAL PRESUPUESTO MODIFICADO PRESUPUESTO Meta anual Meta Pagado al Millones de Millones de Millones de Al 7, , , , , , Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un mayor de tiempo. Variación de personas en inseguridad alimentaria Porcentaje de recursos del Ramo 33 V.i destinados a otorgar apoyos alimentarios Porcentaje de entidades que cumplen con los criterios de calidad nutricia Porcentaje de asesorías realizadas a entidades federativas Causa: Para este segundo trimestre se estableció un calendario con 11 visitas, y en coordinación con los Sistemas Estatales DIF, todas se pudieron realizar sin ningun contratiempo. Efectos: Derivado de la buena coordinación establecida entre el Sistema Nacional DIF con los Sistemas Estatales DIF se logró alcanzar a la meta planeada Otros Motivos: Mejoramiento de la Asitencia Social Alimentaria I-007 FAM Infraestructura Educativa Básica ción y Presupuesto "A" Finalidad 2 - Desarrollo Social Función 5 - Educación Subfunción 1 - Educación Básica 7 - de Aportaciones Múltiples Fin Porcentaje de absorción educación (Número de alumnos matriculados de nuevo ingreso en Porcentaje Estratégicomedia superior educación media superior de la entidad federativa en el ciclo Eficacia- escolar N / Total de egresados de educación básica de la entidad federativa en el ciclo escolar N-1) X 100 Fin Contribuir a ampliar y/o mejorar las Índice de cobertura de la educación (Número de alumnos registrados en escuelas apoyadas por Porcentaje Estratégicooportunidades educativas mediante la básica en escuelas apoyadas por FAEB FAEB en el ciclo escolar del año N / Población de 3 a 14 Eficacia- construcción, equipamiento y/o rehabilitación de años de edad en el año N) X 100 infraestructura de la educación básica, media superior y superior.

10 Fin Porcentaje superior de absorción educación (Número de alumnos matriculados de nuevo ingreso en licenciatura y técnico universitario de la entidad federativa Porcentaje Estratégico- Eficacia- en el ciclo escolar N / Total de egresados de educación media superior que de acuerdo con su curricula son candidatos a cursar educación superior de la entidad federativa en el ciclo escolar N-1) X 100 Propósito Los alumnos de educación básica media superior Porcentaje de alumnos de educación (Alumnos de educación básica beneficiados con la Porcentaje Estratégicoy superior cuentan con espacios educativos básica beneficiados con construcción, construcción, rehabilitación y/o equipamiento de espacios Eficacia- adecuados y suficientes. equipamiento y/o remodelación de educativos en el año N / Total de alumnos en los espacios infraestructura educativa educativos de educación básica identificados por la entidad federativa que requieren de construcción, rehabilitación y/o equipamiento en el año N) X 100 Propósito Porcentaje de alumnos de educación (Alumnos de educación media superior beneficiados con la Porcentaje Estratégicomedia superior beneficiados con construcción, rehabilitación y/o equipamiento de espacios Eficacia- construcción, equipamiento y/o educativos en el año N / Total de alumnos en los espacios remodelación de infraestructura educativos de educación media superior identificados por la educativa entidad federativa que requieren de construcción, rehabilitación y/o equipamiento en el año N) X 100 Propósito Porcentaje de alumnos de educación (Alumnos de educación superior beneficiados con la Porcentaje Estratégicosuperior beneficiados con construcción, construcción, rehabilitación y/o equipamiento de espacios Eficacia- equipamiento y/o remodelación de educativos en el año N / Total de alumnos en los espacios infraestructura educativa educativos de educación superior identificados por la entidad federativa que requieren de construcción, rehabilitación y/o equipamiento en el año N) X 100 Componente Infraestructura para educación básica construida. Porcentaje de espacios educativos (Sumatoria de espacios educativos de educación básica Porcentaje Estratégicoconstruidos, equipados y rehabilitados construidos, equipados y rehabilitados en el año N/ Total de Eficacia- para educación básica. espacios educativos de educación básica necesarios identificados por la entidad federativa en el año N) X 100 Infraestructura para educación media superior construida. Porcentaje de espacios educativos (Sumatoria de espacios educativos de educación media construidos, equipados y rehabilitados superior construidos, equipados y rehabilitados en el año N/ para educación media superior. Total de espacios educativos de educación media superior necesarios identificados por la entidad federativa en el año N) X 100 Porcentaje Estratégico- Eficacia- Infraestructura para educación superior construida. Porcentaje de espacios educativos (Sumatoria de espacios educativos de educación superior construidos, equipados y rehabilitados construidos, equipados y rehabilitados en el año N/ Total de para educación superior. espacios educativos de educación superior necesarios identificados por la entidad federativa en el año N) X 100 Porcentaje Estratégico- Eficacia- Recursos del FAM en construcción, equipamiento Porcentaje de recursos del FAM (Sumatoria de recursos destinados a construcción, y/o rehabilitación de infraestructura para destinados a construcción, equipamiento y/o rehabilitación de infraestructura para educación media superior. equipamiento y/o rehabilitación de educación media superior en el año N/ Total de recursos del infraestructura para educación media FAM asignados a la entidad federativa en el año N) X 100 superior Recursos del FAM en construcción, equipamiento Porcentaje de recursos del FAM (Sumatoria de recursos destinados a construcción, y/o rehabilitación de infraestructura para destinados a construcción, equipamiento y/o rehabilitación de infraestructura para educación superior. equipamiento y/o rehabilitación de educación superior en el año N/ Total de recursos del FAM infraestructura para educación superior asignados a la entidad federativa en el año N) X 100 Porcentaje Porcentaje Recursos del FAM en construcción, equipamiento Porcentaje de recursos del FAM (Sumatoria de recursos destinados a construcción, Porcentaje Gestióny/o rehabilitación de infraestructura para destinados a construcción, equipamiento y/o rehabilitación de infraestructura para Eficiencia- educación básica. equipamiento y/o rehabilitación de educación básica en el año N/ Total de recursos del FAM infraestructura para educación básica asignados a la entidad federativa en el año N) X 100 Gestión- Eficiencia- Gestión- Eficiencia- PRESUPUESTO Meta anual Meta Pagado al

11 PRESUPUESTO ORIGINAL PRESUPUESTO MODIFICADO Millones de Millones de Millones de Al 6, , , , , , Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un mayor de tiempo. Índice de cobertura de la educación básica en escuelas apoyadas por FAEB Porcentaje de absorción educación media superior Porcentaje de absorción educación superior Porcentaje de alumnos de educación básica beneficiados con construcción, equipamiento y/o remodelación de infraestructura educativa Porcentaje de alumnos de educación media superior beneficiados con construcción, equipamiento y/o remodelación de infraestructura educativa Porcentaje de alumnos de educación superior beneficiados con construcción, equipamiento y/o remodelación de infraestructura educativa Porcentaje de espacios educativos construidos, equipados y rehabilitados para educación básica. Porcentaje de espacios educativos construidos, equipados y rehabilitados para educación media superior. Porcentaje de espacios educativos construidos, equipados y rehabilitados para educación superior. Porcentaje de recursos del FAM destinados a construcción, equipamiento y/o rehabilitación de infraestructura para educación básica Porcentaje de recursos del FAM destinados a construcción, equipamiento y/o rehabilitación de infraestructura para educación media superior Porcentaje de recursos del FAM destinados a construcción, equipamiento y/o rehabilitación de infraestructura para educación superior I-009 FAETA Educación Tecnológica ción y Presupuesto "A" Finalidad 2 - Desarrollo Social Función 5 - Educación Subfunción 2 - Educación Media Superior 8 - de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos Fin Contribuir en la formación tecnológica y en el Impacto al rezago educativo. abatimiento del rezago educativo de las personas, [((Número de personas atendidas en el INEA que concluyen el nivel secundaria en el año t) / (El número de personas de Porcentaje Estratégico- Eficacia- mediante la prestación de servicios del 15 años y más en rezago educativo en el año t-1)) * 100] CONALEP y la educación para los adultos N/A N/A N/A Estatal Fin Eficiencia CONALEP terminal del sistema Alumnos egresados del CONALEP de la entidad federativa en el ciclo escolar N / alumnos de nuevo ingreso a los Porcentaje Estratégico- Eficacia- servicios del CONALEP de la entidad federativa en el ciclo escolar N-2) X 100 Propósito La población de 15 años y más con rezago Abatimiento del incremento neto al [((Número de personas atendidas en el INEA que concluye Porcentaje Estratégicoeducativo y los jóvenes en edad de cursar rezago educativo. secundaria en el año t) / ( El número neto de personas que se Eficacia- bachillerato tienen acceso a la educación para incorporaron al rezago educativo en el año t-1 )) * 100 ] adultos y a los servicios de educación tecnológica N/A N/A N/A Estatal N/A N/A N/A Estatal

12 Propósito Porcentaje de absorción del sistema (Alumnos matriculados en el sistema CONALEP de la Porcentaje Estratégico- CONALEP entidad federativa en el año N / Total de egresados de Eficacia- secundaria de la entidad federativa en el año N) X 100 Componente Servicios educativos proporcionados en Índice de incremento de la matrícula de (Alumnos matriculados de los servicios de CONALEP en el Porcentaje Estratégicoeducación tecnológica. los servicios del CONALEP Estado en el ciclo escolar N /Alumnos matriculados de los Eficacia- servicios de CONALEP en el Estado en el ciclo escolar N-1) x N/A N/A N/A Estatal Servicios educativos de alfabetización, primaria y Porcentaje de personas que concluyen [((Número de personas que concluyen alfabetización en el secundaria otorgados a la población de 15 años y alfabetización con respecto a las año t) / (Número de personas atendidas en el en el más en condición de rezago educativo. atendidas en este nivel. año t) * 100)] Porcentaje Estratégico- Eficacia Estatal Porcentaje de personas que concluyen [((Número de personas que concluyen primaria en el año t) / primaria con respecto a las atendidas en (Número de personas atendidas en el en el este nivel. año t) * 100)] Porcentaje Estratégico- Eficacia Estatal Porcentaje de personas que concluyen [((Número de personas que concluyen secundaria en el secundaria con respecto a las atendidas año t) / (Número de personas atendidas en el en el en este nivel. año t) * 100)] Porcentaje Estratégico- Eficacia Estatal Recursos del FAETA en educación tecnológica. Porcentaje de recursos del FAETA (Recursos destinados a educación tecnológica en el Sistema destinados a educación tecnológica CONALEP en el año N/ Total de recursos del FAETA asignados a la entidad federativa en el año N) X N/A N/A N/A Estatal Gestión de recursos para el otorgamiento del Exámenes acreditados. [((Número de exámenes acreditados) / (El número de servicio educativo. exámenes presentados)) * 100] Estatal Certificados entregados. [((Numero de certificados entregados) / (El número de beneficiarios que concluyen nivel primaria o secundaria)) *100] Estatal Recursos del FAETA en educación básica de Porcentaje de recursos del FAETA (Recursos destinados a educación básica de adultos en el adultos. destinados a educación básica para año N/ Total de recursos del FAETA asignados a la entidad adultos. federativa en el año N) x 100 PRESUPUESTO ORIGINAL PRESUPUESTO MODIFICADO PRESUPUESTO Meta anual Meta Pagado al Millones de Millones de Millones de Al 3, , , , , , Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un mayor de tiempo. Impacto al rezago educativo. Eficiencia terminal del sistema CONALEP Abatimiento del incremento neto al rezago educativo. Porcentaje de absorción del sistema CONALEP Índice de incremento de la matrícula de los servicios del CONALEP Porcentaje de personas que concluyen alfabetización con respecto a las atendidas en este nivel. Porcentaje de personas que concluyen primaria con respecto a las atendidas en este nivel. Porcentaje de personas que concluyen secundaria con respecto a las atendidas en este nivel.

13 Porcentaje de recursos del FAETA destinados a educación tecnológica Exámenes acreditados. Certificados entregados. Porcentaje de recursos del FAETA destinados a educación básica para adultos. I-011 FASP ción y Presupuesto "A" Finalidad 1 - Gobierno Función 7 - Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior Subfunción 4 - Sistema Nacional de Seguridad Pública 9 - de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal Componente NA Porcentaje de la eficiencia en las metas P={(EC/EP 0.5)+(EA/EC 0.5)} 100% P: Porcentaje de la de profesionalización de las eficiencia en las metas de profesionalización de las corporaciones policiales del Ramo 33 corporaciones policiales del Ramo 33 en las 32 entidades federativas. EP: Elementos en Formación Inicial, Continua y Especializada programados, en el ejercicio fiscal corriente en las 32 entidades federativas. EC: Elementos en Formación Inicial, Continua y Especializada capacitados, en el ejercicio fiscal corriente en las 32 entidades federativas. EA: Elementos en Formación Inicial, Continua y Especializada aprobados conforme a los estándares de aprovechamiento establecidos por la academia, en el ejercicio fiscal corriente en las 32 entidades federativas Estatal NA Porcentaje del Gasto y Metas de [((PE/PP)*0.5)+((MA/MP)*0.5)]*100 P: Porcentaje del Profesionalización del Ramo 33 gastoymetasdeprofesionalizacióndelramo33enlas32 entidades federativas. PE: Presupuesto ejercido del Ramo 33 en el eje de profesionalización en sus vertientes de seguridad pública y procuración e impartición de justicia en el ejercicio fiscal corriente de las 32 entidades federativas. PP: Presupuesto programado del Ramo 33 en el eje de profesionalización en sus vertientes de seguridad pública y procuración e impartición de justicia en el ejercicio fiscal corriente de las 32 entidades federativas. MA: Meta alcanzada del Ramo 33 en el eje de profesionalización en sus vertientes de seguridad pública y procuración e impartición de justicia en el ejercicio fiscal corriente de las 32 entidades federativas. MP: Meta programada del Ramo 33 en el eje de profesionalización en sus vertientes de seguridad pública y procuración e impartición de justicia en el ejercicio fiscal corriente de las 32 entidades federativas Estatal

14 Tiempo de atención a la sociedad en los T= (HA-HR)/LLR T: Tiempo de atención a la sociedad en Centros de Control, Comando, los Centros de Control, Comando, Cómputo y Cómputo y Comunicaciones (C4s) del Comunicaciones (C4s) del Ramo 33 en las 32 entidades Ramo 33 federativas. HR: Hora de registro de la llamada de auxilio, en el ejercicio fiscal corriente en las 32 entidades federativas. HA: hora de llegada al lugar de los hechos, en el ejercicio fiscal corriente en las 32 entidades federativas. LLR: Número total de llamadas registradas en el sistema, en el ejercicio fiscal corriente en las 32 entidades federativas. Promedio Gestión-Eficacia Estatal Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un mayor de tiempo. Porcentaje de la eficiencia en las metas de profesionalización de las corporaciones policiales del Ramo 33 A la fecha no se han capacitado elementos con recursos del FASP Porcentaje del Gasto y Metas de Profesionalización del Ramo 33 A la fecha no se han ejercido recursos para capacitación Tiempo de atención a la sociedad en los Centros de Control, Comando, Cómputo y Comunicaciones (C4s) del Ramo 33 El tiempo de atención es de 31 minutos con 19 segundos I-012 FAFEF ción y Presupuesto "A" Finalidad 2 - Desarrollo Social Función 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad Subfunción 7 - Desarrollo Regional 10 - de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas Fin Contribuir al fortalecimiento de las finanzas Indice de Impacto de Dueda Pública (Saldo de la Deuda Directa al 31 de diciembre del año Otra Estratégicopúblicas estatales, mediante la optimización en la anterior/ingreso Estatal Disponible)*100. El Saldo de la Eficacia- aplicación de los recursos públicos federales Deuda Directa al 31 de diciembre del año anterior, excluye transferidos a las entidades federativas. deuda contingente de los municipios y de las entidades federativas. El Ingreso Estatal Disponible, incluye Ingresos Propios; Ingresos Federales por concepto de Participaciones y Aportaciones; Subsidios; Gasto Reasignado; y Financiamientos; y excluye Participaciones y Aportaciones Federales para Municipios y Transferencias Estatales para Municipios. Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados que se reporta, es decir, anual N/A N/A N/A Estatal Propósito Contar con recursos federales transferidos para el Índice de Impulso al Gasto de Inversión ( Gasto en Inversión / Ingreso Estatal Disponible )*100. Porcentaje Estratégicofortalecimiento de las finanzas públicas estatales. Ingreso Estatal Disponible, incluye Ingresos Propios; Eficacia- Ingresos Federales por concepto de Participaciones y Aportaciones; Subsidios; Gasto Reasignado; y Financiamientos y excluye Participaciones y Aportaciones Federales para Municipios y Transferencias Federales para Municipios. Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados que se reporta N/A Estatal

15 Propósito Índice de Fortalecimiento Financiero ( Ingresos propios / Ingreso Estatal Disponible )*100. Porcentaje Estratégico- Los ingresos propios, incluyen impuestos por predial, Eficacianóminas y otros impuestos; y Otros como derechos, productos y aprovechamientos. Ingreso Estatal Disponible, incluye Ingresos Propios; Ingresos Federales por concepto de Participaciones y Aportaciones; Subsidios; Gasto Reasignado; y Financiamientos y excluye Participaciones y Aportaciones Federales para Municipios y Transferencias Federales para Municipios. Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al que se reporta Estatal Componente Apliar los recursos federales transferidos en los Indice de Logro Operativo {Sumatoria de i=1...n (Recursos ejercidos por cada Porcentaje Estratégicodestinos de gasto establecidos en la Ley de Cordinación Fiscal. programa, obra o acción / Total de recursos ejercidos del fondo ) * (Avance de las metas porcentuales de i / Metas Eficacia- programadas porcentuales de i )} * 100. i:, obra o acción. n: Enésimo programa, obra o acción. Los montos y porcentajes correspondientes a las variables son acumulados que se reporta N/A N/A N/A Estatal Dar seguimiento a los recursos federales Índice en el Ejercicio de Recursos recibidos a través del FAFEF. (Gasto ejercido del FAFEF por la entidad federativa / Monto anual aprobado del FAFEF a la entidad federativa)*100. El monto del numerador es acumulado que se reporta y el denominador es el monto anual aprobado del N/A Estatal Porcentaje de Avance en las Metas {Sumatoria de i=1...n (Avance de las metas porcentuales de i / Metas programadas porcentuales de i )} * 100. i= programa, obra o acción n=enésimo programa, obra o acción. Los porcentajes correspondientes a las variables son acumulados que se reporta Sin Información -- Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un mayor de tiempo. Indice de Impacto de Dueda Pública Índice de Impulso al Gasto de Inversión CONFORME SE REGISTRAN LOS INGRESOS Índice de Fortalecimiento Financiero CONFORME SE VAN CONSOLIDANDO LOS INGRESOS Indice de Logro Operativo Índice en el Ejercicio de Recursos SE EJERCE CONFORME ESTA PROGRAMDO DESDE EL PEF Y PEE Porcentaje de Avance en las Metas