SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PROCEDIMIENTO EJECUCION Y CONTROL DE OBRAS PR-GO-36

Transcripción

1 SISTEMA DE GESTION DE PROCEDIMIENTO PR-GO-36 REVISION FECHA REGISTRO DE MODIFICACIONES DEL DOCUMENTO de Septiembre de 2008 Primera Edición de febrero del 2010 Se modifica punto 6.5, Informes de Gestión. Se detallan en forma más explicita los tipo de informes de Abril del 2010 Actualización Versión Norma ISO 9001 ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR Osvaldo Quiñones A. Responsable Dirección Rodrigo González R. Gerente de Operaciones Fernando Miguel F. Gerente General.

2 1.- OBJETIVO Constructora LFM Ltda. orienta su gestión al desarrollo de obras de construcción, por lo tanto el objetivo de este documento es estandarizar en todos sus proyectos la forma de ejecutar y controlar las obras, con la finalidad de detectar la existencia de desviaciones respecto al programa original y tomar las acciones correctivas necesarias. 2.- ALCANCE Es aplicable a todas las obras realizadas por Constructora LFM Ltda. 3.- RESPONSABILIDADES Según se indican en Procedimiento de Planificación y Programación de Obras PR-GO DOCUMENTOS APLICABLES Procedimiento de Planificación y Programación de Obras PR-GO-34. Procedimiento de Instalación de Faenas PR-GO-35. Procedimientos de Elaboración de Documentos PR-GC-01. Procedimientos de Control de Documentos PR-GC-03. Procedimientos de Control de Registros PR-GC-04. Procedimiento de Control de Problemas de Calidad PR-GC-06. Procedimiento de Término de Obra PR-GO TERMINOLOGIA TÉRMINO ITO DEFINICIÓN Inspección Técnica de Obra es la encargada de supervisar el correcto desarrollo de la obra. Esta puede ser asumida directamente por el mandante o sub contratada a empresas especialistas. 6.- PROCEDIMIENTO Generalidades El Administrador de Obra / Jefe de Obra debe asegurarse que todas las actividades necesarias para llevar a cabo la obra se realizan de forma tal que cumplan con todos los plazos establecidos según procedimiento de Planificación y Programación de Obra PR-GO-34 como también la calidad requerida según los requerimientos del cliente. Todas las obras de Constructora LFM Ltda. se deberán controlar siguiendo estrictamente las etapas y responsabilidades descritas a continuación: Página 2 de 7

3 6.2.- Ejecución de las Partidas El Administrador de Obra, es responsable de supervisar y controlar: La aplicación del plan de calidad. El avance de la obra y de cada partida, conforme al programa de trabajo vigente. Los rendimientos diarios, conforme a lo proyectado en el presupuesto de la obra. Que se tomen medidas correctivas, en caso de detectar desviaciones de plazos o costos. Que se ejecuten las actividades de acuerdo a lo establecido en el Programa. A partir del programa de trabajo y los avances de las partidas en terreno, el Administrador de Obra junto con el Jefe de Obra es responsable por coordinar diariamente los recursos disponibles y dar instrucciones a los Capataces para la ejecución de los trabajos en terreno conforme a la secuencia planificada, como también de: Supervisar la ejecución de las partidas en terreno, de acuerdo a su programación. Verificar el cumplimiento de los requerimientos establecidos en las especificaciones. Coordinar la toma de muestras y ejecución de ensayos según lo indicado en el Plan de Inspección de Ensayos (PIE). Controlar el desarrollo de las actividades subcontratadas. Controlar el uso, emisión y recolección de Protocolos, Listas de Chequeo o Registros, definidos en el Plan de Inspección y Ensayos o solicitados por el mandante Elaboración de Procedimientos e Instructivos de Trabajo Cuando sea necesario, el Administrador de Obra es responsable de generar procedimientos o instructivos de trabajo, que definan las metodologías constructivas a aplicar en terreno, de acuerdo al procedimiento: Procedimiento de Elaboración de Documentos PR-GC Informes de Rendimientos El Jefe de Obra, debe informar diariamente los rendimientos generados en las distintas actividades al Administrador de Obra o Jefe de Oficina Técnica, a su vez los capataces, son responsables de informar al Jefe de Obra, lo señalado a continuación: El Avance de los trabajos. La asistencia del personal y horas extras en cada caso. Las situaciones extraordinarias que generen cambios en el proyecto, en los recursos a utilizar o en los métodos constructivos. Los consumos de horas máquinas, que tienen a su cargo. Página 3 de 7

4 6.5.- Generación de Informes o Registros [01] Durante el periodo de obra, existen diversos documentos que deben ser generados por el Administrador de Obra, quien podrá designar según su organigrama interno de obra, al responsable de su confección, no obstante los informes emitidos a Oficina Central, tanto a los departamentos de apoyo como a Gerencia son de responsabilidad del Administrador de Obra. De los registros que debe generar el Administrador de Obra están entre otros: Estados de Pago aprobados al Gerente de Operaciones y al Gerente de Administración para facturación (de acuerdo a contrato). Estado de pago de subcontratistas. Listado actualizado de personal, para ser enviado al mandante. Listado de personal para liquidaciones y anticipos. El Administrador de Obra debe enviar informes de gestión a la Gerencia según el siguiente periodo: Informe Semanal 1. Informe de Rendimientos de Partidas Ejecutadas 2. Listados de partidas ejecutadas y % de Avances físicos 3. Programa de Trabajo Actualizado con % de Avance (Gantt) 4. Costos Programados de Trabajo Programado y Trabajo Ejecutado a la fecha (CPTP y CPTE), según lo indica PR-GO Planilla de Control de Gastos por Actividad (CATE) 6. Copias de actas de reunión con cliente Informe Mensual 1. Informe Control de Gestión de Obra FO37-GO Informe de Rendimientos de Partidas Ejecutadas 3. Listados de partidas ejecutadas y % de Avances físicos 4. Programa de Trabajo Actualizado con % de Avance (Gantt) 5. Costos Programados de Trabajo Programado y Trabajo Ejecutado a la fecha (CPTP y CPTE), según lo indica PR-GO Planilla de Control de Gastos por Actividad (CATE) 7. Informe de la producción de maquinarias. (horas maquina y equipos arrendados y propios) 8. Informe de Acta de revisión Sistema en Obra (PR-GE-14 punto 6.2) 9. Calculo de Indicadores de Objetivos de Calidad según Plan de Calidad 10. Informe de Prevención de riesgos. (Estadística HH, Informe Accidentes, Cumplimiento Programa Prevención, etc.) Página 4 de 7

5 6.6.- Pruebas y Ensayos durante el Proceso y Final El Administrador de Obra / Jefe de Obra se asegura que se realicen todas las pruebas y ensayos indicados en el Plan de Inspección y Ensayo particular de la obra de acuerdo a lo establecido en el Plan de Calidad sección 8.1 Plan de Inspección, control y ensayo. De ser necesario, comunicará al Cliente las fechas de realización de las pruebas con anterioridad suficiente para su aceptación y/o presencia. Mantiene un archivo con los resultados de las pruebas realizadas Recepción de Suministros Para la recepción de materiales y prestaciones, el Administrador de Obra procederá de acuerdo a PR-GA- 16: Procedimiento de Bodega Control de Productos No Conformes Cuando en la inspección del proceso se detecten materiales o servicios no conformes, el Jefe de Obra o quien lo detecte inicia un informe de no conformidad de acuerdo a lo establecido en el procedimiento PG- GC-06: Control de Problemas de Calidad Mantenimiento Preventivo de Máquinas y Equipos Con la finalidad de asegurar la eficacia de los procesos productivos, el Administrador de Obra / Jefe de Obra cumple con lo establecido en el PR-GA-29 Mantención de Máquinas y Equipos Validación de los Procesos Productivos Cuando se requiera la realización de procesos especiales (soldaduras, ensayos no destructivos, etc.), el Administrador de Obra asegura que: Dichos procesos sean los adecuados. El Personal que los ejecuta es o ha sido capacitado. Cuando el Cliente así lo requiere, los procesos y el personal deben ser calificados. En este caso los procesos especiales se califican bajo la supervisión de personal idóneo, para el cumplimiento de la actividad Identificación y Trazabilidad El Administrador de Obra / Jefe de Obra hace respetar los tratamientos de materiales en lo referido a su Identificación, trazabilidad de acuerdo a lo indicado en Plan de Calidad de Obra Propiedad del Cliente Los materiales de provisión del Cliente se identifican como tal y están sujetos a los procedimientos anunciados en PR-GA-16 Procedimiento de Bodega Página 5 de 7

6 Acopio, Almacenamiento y Manejo de materiales El Administrador de Obra / Jefe de Obra establece métodos adecuados para el manipulación, almacenamiento, preservación, embalaje y entrega de materiales, según lo detallado en sección 7.2 Acopio, Almacenamiento y manejo del Plan de Calidad de la Obra Relación con el Cliente El Administrador de Obra es el responsable de mantener la relación con el cliente durante la etapa de obra. Para tal fin es de importancia que todas las comunicaciones con éste sean claras, definidas y cumplidas. El Administrador de Obra es responsable que todo lo acordado con el cliente llegue a todas las líneas de conducción de obra, lo mismo que toda la información de documentos acordados con éste, tanto sea para mano de obra propia como subcontratistas. El Administrador de Obra concurre a todas las reuniones con el Cliente y realiza un acta de dicha reunión, enviando una copia al Cliente y a los asistentes que lo requieran, en el caso que la misma sea realizada por terceros, debe chequear el contenido de la misma para su aceptación y remitirla luego al Gerente Operaciones. Mantiene un archivo con todas las actas de reunión. En aquellas obras donde no este definida la función del Administrador de Obra la relación con el cliente será realizada por el Jefe de Obra Registros y Archivos El Administrador de Obra / Jefe de Obra mantiene un archivo con toda la documentación y registros generados en el curso de la obra según PR-GC-04 Control de Registros Final de Obra Al dar por terminada la obra y luego de verificar el cumplimiento de final de los planes de inspección y ensayos establecidos, el Administrador de Obra / Jefe de Obra debe exigir al Cliente o su representante el acta de recepción provisoria de la obra, con lo cual comenzará a correr el plazo de Garantía de la obra que culminará con la recepción final de la misma, todos estos procedimientos están descritos en PR-GO-40 Procedimiento de Término de Obra. A su vez, al finalizar la obra el Administrador de Obra / Jefe de Obra debe gestionar los finiquitos (libre deuda) del total de los subcontratos actuantes en la obra y debe realizar y entregar a Gerencia la totalidad de las devolución de garantía de los mismos, estableciendo la fecha de devolución correspondiente a los mismos. Página 6 de 7

7 Reclamos de Clientes Los reclamos de clientes, se reciben de acuerdo a lo descrito en el PR-GC-06 Control de Problemas de Calidad. 7.- CONTROL DE REGISTROS No aplica. IDENTIFICACION DE REGISTRO ALMACENAMIENTO PROTECCION RECUPERACION TIEMPO DE RETENCION Y DISPOSICION 8.- ANEXOS No aplica. Página 7 de 7