010 - ENTIDAD PÚBLICA DE SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA C.V.
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- Juana Rivas Mendoza
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1 010 - ENTIDAD PÚBLICA DE SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA C.V. ESTADO DE RECURSOS Y DOTACIONES (En miles de euros) APLICACIONES RECURSOS 1.- RECURSOS APLICADOS EN LAS OPERACIONES 1.- RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES ,57 SALDO CUENTA DE RESULTADOS DESPUÉS DE IMPUESTOS + Amortización del inmovilizado + Pérdidas, bajas y enajenaciones inmovilizado + Correcciones valorativas negativas por deterioro + Otros ajustes por gastos - Beneficios, bajas y enajenaciones inmovilizado - Correciones valorativas positivas por deterioro - Otros ajustes por ingresos , ACTIVIDADES DE INVERSIÓN , ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 1. Resultado por enajenaciones y otras 2. Amortizaciones de bajas de inmovilizado 3. Cobertura de bajas de inmovilizado no financiero 4. Inversiones inmobiliarias 5. Inmovilizado material 6. Inmovilizado intangible 7. Activos no corrientes mantenidos para la venta 3.- ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN PATRIMONIO Y ACTIVOS FINANCIEROS 1. Reducción de Capital Social o F.P. de la Generalitat 2. Reducción de Capital Social de otros socios 3. Prima de emisión 4. Otros instrumentos de patrimonio neto 5. Cobertura de bajas de inmovilizado financiero 6. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo 7. Inversiones financieras a largo plazo 8. Resultado por enajenaciones y otras 9. Resto PASIVOS FINANCIEROS 10. Deudas a largo plazo con entidades de crédito 11. Otras deudas a largo plazo 12. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo 13. Periodificaciones a largo plazo 14. Pasivos de activos no corrientes para la venta 4.- APLICACIÓN PROVISIONES A L.P. 1. Aplicación provisiones a largo plazo 5.- OTRAS APLICACIONES 1. Deterioro mercancías y op. comerciales 2. Activos por impuestos diferidos 3. Pasivos por impuestos diferidos 4. Impuesto diferido por subvenciones y similares , , , Resultado por enajenaciones y otras 2. Inversiones inmobiliarias 3. Inmovilizado material 4. Inmovilizado intangible 5. Activos no corrientes mantenidos para la venta 3.- ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN SUBVENCIONES DE CAPITAL 1. Subvenciones de capital de la Generalitat 2. Otras subvenciones de capital PATRIMONIO Y ACTIVOS FINANCIEROS 3. Aportaciones a reservas de la Generalitat 4. Aportaciones a Capital Social o F.P. de la Generalitat 5. Aportaciones a Capital Social de otros socios 6. Prima de emisión 7. Variación reservas 8. Otras aportaciones de socios 9. Otros instrumentos de patrimonio neto 10. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo 11. Inversiones financieras a largo plazo 12. Resultado por enajenaciones y otras 13. Resto PASIVOS FINANCIEROS 14. Deudas a largo plazo con entidades de crédito 15. Otras deudas a largo plazo 16. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo 17. Periodificaciones a largo plazo 18. Pasivos de activos no corrientes para la venta 4.- OTROS RECURSOS 1. Reversión deterioro mercancias y op. comerciales 2. Activos por impuestos diferidos 3. Pasivos por impuestos diferidos 4. Impuesto diferido por subvenciones y similares 2.528, ,75 50 VARIACIÓN DEL FONDO DE MANIOBRA ,59 TOTAL ,32 TOTAL ,32
2 010 - ENTIDAD PÚBLICA DE SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA C.V. (En miles de euros) ACTIVO PRESUPUESTO PREVISIÓN 31.DICIEMBRE DICIEMBRE.2016 A) ACTIVO NO CORRIENTE I. Inmovilizado intangible. 1. Desarrollo. 2. Concesiones. 3. Patentes, licencias, marcas y similares. 4. Fondo de Comercio. 5. Aplicaciones informáticas. 6. Otro inmovilizado intangible. II. Inmovilizado material. 1. Terrenos y construcciones. 2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material. 3. Inmovilizado en curso y anticipos. III. Inversiones inmobiliarias. 1. Terrenos. 2. Construcciones. IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo. 2. Créditos a empresas. V. Inversiones financieras a largo plazo. 2. Créditos a terceros. VI. Activos por impuesto diferido. B) ACTIVO CORRIENTE ,18 104,03 104, , , , , , ,62 94,08 94, , , , , ,56 I. Activos no corrientes mantenidos para la venta. 1. Inmovilizado no financiero. 2. Resto. II. Existencias. 1. Comerciales. 2. Materias primas y otros aprovisionamientos. 3. Productos en curso. 4. Productos terminados. 5. Subproductos, residuos y materiales recuperados. 6. Anticipos a proveedores. III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar. 1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios Clientes empresas del grupo y asociados. 3. Deudores varios Personal. 5. Activos por impuesto corriente. 6. Otros créditos con las Administraciones Públicas Accionistas (socios) por desembolsos exigidos. 8. Aplicación valor razonable. IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo. 2. Créditos a empresas. V. Inversiones financieras a corto plazo. 2. Créditos a empresas. VI. Periodificaciones a corto plazo. VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes. 20, ,45 20, ,05 1. Tesorería , ,05 2. Otros activos líquidos equivalentes. ESPACIO TOTAL ACTIVO (A+B) , ,18
3 010 - ENTIDAD PÚBLICA DE SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA C.V. (En miles de euros) PATRIMONIO NETO Y PASIVO PRESUPUESTO PREVISIÓN 31.DICIEMBRE DICIEMBRE.2016 A) PATRIMONIO NETO A-1) Fondos propios. I. Capital o Fondo Patrimonial. 1. Capital escriturado o Fondo Patrimonial. a. De la Generalitat. b. Otros socios. 2. (Capital no exigido). a. De la Generalitat. b. Otros socios. II. Prima de emisión. III. Reservas. 1. Legal y estatutarias. 2. Otras reservas. IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias). V. Resultados de ejercicios anteriores. 1. Remanente. 2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores). VI. Otras aportaciones de socios. VII. Resultado del ejercicio. VIII. (Dividendo a cuenta). IX. Otros instrumentos de patrimonio neto. A-2) Ajustes por cambios de valor. I. Activos financieros disponibles para la venta. II. Operaciones de cobertura. III. Otros. A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos. I. Subvenciones de capital de la Generalitat en el ejercicio corriente. II. Subvenciones de capital de la Generalitat en ejercicios anteriores. III. Otras subvenciones de capital en el ejercicio corriente. IV. Otras subvenciones de capital en ejercicios anteriores. B) PASIVO NO CORRIENTE I. Provisiones a largo plazo. 1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal. 2. Actuaciones medioambientales. 3. Provisiones por reestructuración. 4. Otras provisiones. II. Deudas a largo plazo. 1. Obligaciones y otros valores negociables. 2. Deudas con entidades de crédito. 3. Acreedores por arrendamiento financiero. 5. Otros pasivos financieros. III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo. IV. Pasivos por impuesto diferido. a. Generalitat ejercicio corriente. b. Generalitat ejercicios anteriores. c. Otros, ejercicio corriente. d. Otros, ejercicios anteriores. V. Periodificaciones a largo plazo. C) PASIVO CORRIENTE , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,85 I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta. 1. Inmovilizado no financiero. 2. Resto. II. Provisiones a corto plazo. III. Deudas a corto plazo. 1. Obligaciones y otros valores negociables , , , ,60 2. Deudas con entidades de crédito , ,60 3. Acreedores por arrendamiento financiero. 5. Otros pasivos financieros. IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo. V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar. 1. Proveedores , , , , , Proveedores, empresas del grupo y asociadas. 3. Acreedores varios , ,33 4. Personal (remuneraciones pendientes de pago). 5. Pasivos por impuesto corriente. 6. Otras deudas con las Administraciones Públicas. 179,29 179,29 7. Anticipos de clientes. VI. Periodificaciones a corto plazo. 0,11 0,11 ESPACIO TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) , ,18
4 010 - ENTIDAD PÚBLICA DE SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA C.V. A) OPERACIONES CONTINUADAS 1. Importe neto de la cifra de negocios. a) Ventas. b) Prestaciones de servicios. 2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación. 3. Trabajos realizados por la empresa para su activo. 4. Aprovisionamientos. a) Consumo de mercaderías. b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles. c) Trabajos realizados por otras empresas. d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos. 5. Otros ingresos de explotación. a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente. b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio. b.1) Subvenciones de explotación de la Generalitat. b.2) Otras subvenciones. 6. Gastos de personal. a) Sueldos, salarios y asimilados. b) Cargas sociales. c) Provisiones. 7. Otros gastos de explotación. a) Servicios exteriores. b) Tributos. c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales. d) Otros gastos de gestión corriente. e) Subvenciones de explotación al exterior. f) Subvenciones de capital al exterior. 8. Amortización del inmovilizado. 9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras. 10. Excesos de provisiones. 11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado. a) Deterioros y pérdidas. b) Resultados por enajenaciones y otras. A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN ( ) 12. Ingresos financieros. a) De participaciones en instrumentos de patrimonio. a.1) En empresas del grupo y asociadas. a.2) En terceros. b) De valores negociables y otros instrumentos financieros. b.1) De empresas del grupo y asociadas. b.2) De terceros. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 13. Gastos financieros. a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas. b) Por deudas con terceros. c) Por actualización de provisiones. 14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros. a) Cartera de negociación y otros. b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta. 15. Diferencias de cambio. 16. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros. a) Deterioros y pérdidas. b) Resultados por enajenaciones y otras. A.2) RESULTADO FINANCIERO ( ) (Debe) Haber (En miles de euros) PRESUPUESTO PREVISIÓN 31.DICIEMBRE DICIEMBRE , , , , ,84 514,77 508,13 6, , ,63-662, , , , , ,71 685, ,81 235, , , , , , , , ,84 431,32 424,75 6, , ,39-510, , , , , ,96 372, , , ,70 A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) 17. Impuestos sobre beneficios. A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+17) B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS 18. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos. A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)
5 010 - ENTIDAD PÚBLICA DE SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA C.V. PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS (En miles de euros) CAPITULOS DE GASTO CAPITULOS DE INGRESO 1. Gastos de personal 2. Compra de bienes ctes. y gastos funcionamiento 3. Gastos financieros 4. Transferencias corrientes 6. Inversiones reales 7. Transferencias de capital 8. Activos financieros 9. Pasivos financieros (amortización) 2.826, , , , ,17 3. Tasas y otros ingresos 4. Transferencias corrientes 5. Ingresos patrimoniales 6. Enajenación inversiones reales 7. Transferencias de capital 8. Activos financieros 9. Pasivos financieros (emisión) ,46 508,13 685, ,75 TOTAL GASTOS ,56 TOTAL INGRESOS ,15 Otras aplicaciones Variación del Fondo de Maniobra (+) ,59 Otros recursos Variación del Fondo de Maniobra (-) TOTAL ,15 TOTAL ,15
6 PRESUPUESTO DE LA GENERALITAT 2017 ANEXO MEMORIA DE ACTUACIONES SECCIÓN : 12 AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO RURAL ENTIDAD : ENTIDAD PÚBLICA DE SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA C.V. INDICADOR DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA VALOR OBJETIVO 1.1 Gestionar y verificar la explotación de las instalaciones de saneamiento y depuración que le sean encomendadas por la Generalitat o por la Administración Local INDICADOR 1 Instalaciones de saneamientio y depuración de aguas residuales en funcionamiento nº de instalaciones 478 OBJETIVO 1.2 Distribuir los fondos destinados a explotación de las instalaciones públicas de saneamiento y depuración, así como verificar su correcto funcionamiento INDICADOR 1 Fondos destinados a la explotación y control de las instalaciones millones de euros 170,1 OBJETIVO 2.1 Ejecutar aquellas obras que le sean encomendadas por la Generalitat o por entidades locales INDICADOR OBJETIVO 1 Inversión a ejecutar 3.1 Recaudar el canon de saneamiento incluido en los recibos del agua millones de euros 19,5 INDICADOR OBJETIVO 1 Mantener la recaudación respecto del ejercicio anterior % incremento 3.2 Recaudar el canon de saneamiento a aquellos contribuyentes con suministros propios de agua 0 INDICADOR 1 Mantener la recaudación respecto del ejercicio anterior % incremento 0
7 ENTIDAD PÚBLICA DE SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA C.V. MEMORIA DE ACTUACIONES OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 1.- Explotación de las instalaciones y servicios de saneamiento y depuración de aguas residuales. 2.- Ejecución de obras de saneamiento y depuración de aguas residuales y, en su caso, de reutilización de las aguas depuradas y de abastecimiento de aguas. 3.- Gestión del canon de saneamiento, como recurso tributario destinado a financiar los gastos de gestión y explotación de las instalaciones de saneamiento y depuración y, en su caso, la construcción de las mismas. OBJETIVO Y ACCIONES A DESARROLLAR DURANTE EL 2017 Objetivos Gestionar y verificar la explotación de las instalaciones de saneamiento y depuración que le sean encomendadas por la Generalitat o por la Administración Local Distribuir los fondos destinados a explotación de las instalaciones públicas de saneamiento y depuración, así como verificar su correcto funcionamiento Ejecutar aquellas obras que le sean encomendadas por la Generalitat o por entidades locales Recaudar el canon de saneamiento incluido en los recibos del agua Recaudar el canon de saneamiento a aquellos contribuyentes con suministros propios de agua. Acciones Controlar el funcionamiento de las instalaciones gestionadas por la EPSAR. Determinar los costes de las mismas y las retribuciones de los contratistas Aprobar las financiaciones ordinarias o suscribir convenios con las administraciones locales que gestionan sus propias instalaciones. Determinar los costes de las mismas y la financiación que les corresponde Licitar los contratos de obra que sea necesario y ejecutar los mismos Gestionar las declaraciones presentadas por las entidades suministradoras de agua, y aplicar los recargos y sanciones que correspondan en su caso. Realizar inspecciones a los deudores tributarios Liquidar el Canon de Saneamiento a los contribuyentes con suministros propios de agua y resolver las incidencias que se produzcan. NADA
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