MANUAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD ANEXO 1. Matriz de Indicadores de Objetivos de Calidad y Procesos
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- Beatriz Fuentes Ortiz
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1 Fecha de Revisión: JUNIO 2016 Página: 1-8 Relación entre quejas y orientaciones FORMA OBTENERLO (Número de quejas recibidas en el mes / Total de asuntos atendidos en el mes) * 100 (Número de orientaciones recibidas en el mes / Total de asuntos atendidos en el mes) * 100 Quejas concluidas posterior a 6 meses (Número de quejas concluidas posterior a 6 meses / Número total de quejas concluidas en el mes) * 100 Fortalecer mecanismos de defensa y protección de los derechos humanos Defensa y Protección Relación entre quejas concluidas en el mes y quejas iniciadas (Número de quejas concluidas en el mes / Número de quejas iniciadas en el mes) * 100 Quejas iniciadas en el mes vs quejas iniciadas en el mes año anterior (Número de quejas iniciadas en el mes / Número de quejas iniciadas en el mes año anterior) - 1 * (100) Asuntos atendidos en el mes vs asuntos atendidos en el mes año anterior (Número de asuntos atendidos en el mes / número de asuntos atendidos en el mes año anterior) - 1 * (100)
2 Página: 2-10 Evaluar y fortalecer mecanismos de promoción y difusión de derechos humanos Promoción y difusión Elaboración de materiales sobre grupos prioritarios especialmente vulnerables Difusión de materiales Presentación de Obra de Teatro Guiñol META 7 materiales N/A 11 presentaciones de obra Núm. FORMA OBTENERLO (Número de materiales reales elaborados por mes sobre grupos prioritarios/ Numero de materiales planeados sobre grupos prioritarios planeados por mes) * 100 (Número de materiales difundidos en programas / Número de materiales elaborados semanales * Número de semanas del mes) * 100 (Presentaciones realizadas en el mes/presentaciones planificadas al mes) * 100
3 Página: 3-10 Coordinación de Educación y Formación Curso Taller Semestral # ACTIVIDAS 2 # HORAS 40 hrs. (por lo menos) META Horas ser humano 800 FORMA OBTENERLO (Número de cursos taller real / Número de cursos taller plan) * 100 Impulsar la educación en materia de derechos humanos con énfasis en las escuelas de los distintos niveles educativos y la que permita la profesionalización del personal de la CDHEH. Educación y Formación Plática técnica Promedio de asistencia Diplomados Ponencia Anual Semestral 8 1 o 2 hrs. 80 N/A N/A N/A hrs. (por lo menos) 2 hrs. (por lo menos) 1800 N/A # (Número de pláticas real / Número de pláticas plan) * 100 (Promedio de asistentes por actividades mensuales) (Número de diplomados real / Número de diplomados) * 100 (Número de ponencias / Número de ponencias plan) * 100 Revista Pro Personae Cuatrimestral 1 N/A N/A # (Número de revistas reales/ número de revistas plan)*100
4 Página: 4-10 Visitadurías Regionales Impulsar la educación en materia de derechos humanos con énfasis en las escuelas de los distintos niveles educativos y la que permita la profesionalización del personal de la CDHEH. Educación y Formación Curso Taller Plática técnica Promedio de asistencia Semestral # ACTIVIDAS 1 6 N/A # HORAS 15 hrs. (por lo menos) META Horas ser humano o 2 hrs. 60 N/A # FORMA OBTENERLO (Número de cursos taller real / Número de cursos taller plan) * 100 (Número de pláticas real / Número de pláticas plan) * 100 (Promedio de asistentes por actividades mensuales) Nota: Para obtener las horas ser humano la siguiente fórmula: Numero de (curso-taller, pláticas técnicas, diplomado) (*) número de horas (*) número de asistentes.
5 Página: 5-10 META FORMA OBTENERLO Boletines # 3 (Número de boletines real / Número de boletines plan) * 100 Ampliar y asegurar la vinculación en los ámbitos estatal, nacional e internacional Vinculación Acuerdos y/o Convenios Boletines publicados en medios de comunicación Semestral # 1 # 4 (medios de comunicación) (Número de acuerdos y/o convenios real / Número de acuerdos y/o convenios plan) * 100 (Número de boletines emitidos/ Número de boletines publicados)*100 Programa Señal Humana # 2 (Número de programas reales/número de programas plan)*100
6 Página: 6-10 FORMA OBTENERLO Recursos Humanos Cumplimiento al programa de capacitación y horas personas capacitadas Ambiente laboral Anual (Capacitación real en el mes / capacitación plan en el mes) * 100 (Promedio de calificación de la encuesta de ambiente laboral) Inventario Trimestral (Número de existencias real / Número de existencias en sistema) * 100 Revisar y simplificar la función administrativa para hacer eficientes los distintos procesos institucionales.. Compras Evaluación de proveedores Semestral # Calificación obtenida por el proveedor Planeación Satisfacción de las y los usuarios (Ponderación y Promedio de calificación de las encuestas realizadas) Control presupuestal Estados financieros solicitados por externos Trimestral (Número de estados financieros entregados en tiempo y forma / Número de estados financieros solicitados) * 100 Solicitud de información # de solicitudes con prórroga # (# de solicitudes recibidas con prórroga / # de solicitudes recibidas) *100 Nota: Para obtener las horas personas capacitadas: Número de horas de capacitación (*) número de asistentes.
7 Página: 7-10 REJILLA CONTROL CAMBIOS No. REVISIÓN FECHA SCRIPCIÓN L CAMBIO Se modifica el indicador de Visitadurías Regionales y de la Coordinación de Educación y Formación, en el proceso de Educación y Formación 13 Mayo 2014 Platicas Técnicas: de 2 platicas a 6 platicas mensuales y meta hora ser humano de 20 a 60 horas 14 Mayo 2014 Se modifica el indicador de satisfacción del usuario a satisfacción de las y los usuarios, la unidad de medida de # a y la forma de obtenerlo. ( de promedio de calificación de las encuestas realizadas a ponderación y promedio de calificación de las encuestas realizadas) Se modifica la meta de boletines de 1 a 2 mensual Se anexa el indicador de la revista Pro- Persona e con el objetivo # 3 que dice. Impulsar la educación..en el proceso de Educación y Formación, indicador: Revista Pro Persona e, periodo, Cuatrimestral. # De actividades 1. Unidad de medida: #. Forma de obtenerlo: (número de revistas reales/ número de revistas plan)* Marzo 2015 Se anexa el indicador del teatro guiñol con el objetivo 2. Evaluar y fortalecer.. en el proceso de Promoción y Difusión, Indicador: Presentación de obra de teatro guiñol, Periodo:, # de actividades: 9, unidad de medida:, Forma de obtenerlo: (Presentaciones realizadas en el mes/presentaciones planificadas al mes)* 100 Se anexa el indicador del programa, Señal Humana, con el objetivo 5 Periodo: mensual, # de actividades 2, unidad de medida: #, forma de obtenerlo: (número de programas reales/ número de programas plan)*100 Se modifica el indicador de 6 a 8 pláticas técnicas en coordinación de educación y formación. Se modifica el indicador de presentación de obra de teatro guiñol de 9 a 11 presentaciones. 16 Octubre 2015 Se modifica el indicador de promoción y difusión de elaboración de materiales de 6 a 7 mensuales Se modifica el proceso de vinculación, de 2 boletines a 3 Se modifica el indicador de boletines publicados en medios de comunicación de 3 a 4 medios de comunicación. 17 Junio 2016 Se modifica el indicador de curso-taller de las Visitadurías Regionales, de 20 hrs. a 15 hrs.
8 Página: 8-10
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