Título: Control de Producto No Conforme. Elaboró Revisó Aprobó. Coordinador del SGC Jefe de Aseguramiento de Calidad Gerente del SGC. REVISIONES.

Transcripción

1 Título: Control de Producto No Conforme Fecha: 10 Abril 2017 Página: 1 de 5 Elaboró Revisó Aprobó Coordinador del SGC Aseguramiento de Gerente del SGC. Numero de Revisión REVISIONES. Fecha Pagina Descripción del cambio Jul 2016 Todas Emisión del original Abril 2017 Todas. Se realiza revisión general al documento. EMISIÓN. 1. Presidente. 6. Gerencia Administrativa. 11. Jefe Recursos Humanos 2. Dirección General. 7. Compras. 12. Ingeniería. 3. Gerencia SGC 8. Logística. 13. Aseg. de 4. Gerencia de Operaciones. 9. T.I. 5. Gerencia Ventas Este documento está dirigido exclusivamente para el uso de la persona física y/o moral a la cual está destinado y contiene información confidencial propiedad de,

2 Página: 2 de 5 1. OBJETIVO. Establecer los lineamientos para asegurar el control (detección, identificación, registro, segregación, evaluación y disposición) de los productos no conformes y asegurar que se prevenga el uso no intencionado de los mismos. 2. ALCANCE. Este documento aplica para todas las plantas de Oxal, S.A. de C.V., incluyendo: A todos los materiales, partes, sub-ensambles y materia prima, suministrados por los proveedores. A todos los sub-ensambles, productos en proceso de fabricación y productos terminados. A los productos regresados por el cliente directamente. 3. RESPONSABILIDADES Del personal que labora en Oxal, S.A de C.V., es responsable del cumplimiento de este procedimiento, para evitar el uso no intencional de materiales identificados como Producto No Conforme (PNC). De todos los empleados que laboran en Oxal, S.A de C.V., reportar cualquier no conformidad a sus supervisores o al personal de Aseguramiento de Personal de Aseguramiento de emitir Reporte de No Conformidad () para no conformidades de materiales encontradas durante la inspección de recibo, proceso de producción, producto final, o con el cliente. : Persona o departamento quien tiene a cargo el producto/ material identificado como PNC es responsable darle solución seguimiento, coordinar y determinar la disposición del producto con las áreas involucradas, la disposición del producto o material detectado como No Conforme 4. DEFINICIONES. Producto No Conforme (PNC): Producto o material detectado en planta o cliente que no cumple con los requisitos establecidos. No conformidad: El no cumplimiento con los requisitos establecidos. : Es la persona autorizada para liberar las partes, componentes y/o productos, o recibo de Materiales. : Reporte de No Conformidad (FOR CAL 730) en el que se registra y describe la no conformidad del producto y la disposición que se le da al mismo. 5. DESARROLLO. Operador de, Detección. Identificación. Operador de, Segregación, Almacenista, Detecta materiales, partes, sub-ensambles o productos no conformes en cualquier fase del proceso. Nota 1: Esto puede incluir faltantes o errores en la documentación (ejemplo: certificados de, identificación del producto, otros) requerida para los materiales. Identifica el producto No Conforme con base en lo definido en Instructivo de Control de Producto no Conforme de Línea Blanca. (INS CAL 430) Segrega cuando sea práctico los materiales al área correspondiente de producto no conforme para prevenir su uso no intencional. Este documento está dirigido exclusivamente para el uso de la persona física y/o moral a la cual está destinado y contiene información confidencial propiedad de,

3 Página: 3 de 5 Nota 2: el material que no cumpla con las especificaciones (inspección recibo, inspección proceso, inspección final) se trasladara al área de cuarentena o espacio asignado para dicho producto según corresponda. Documentación. Evaluación y s de áreas involucrados Disposición Usar como está Regresar al proveedor (rechazos) Reparar Re trabajo Desperdicio (scrap) Documenta en el formato Reporte de No Conformidad () (FOR CAL 730) los datos de la No Conformidad, así como la descripción de la No Conformidad Entrega al responsable de quien coordinara la disposición con las áreas involucradas el producto No Conforme Firma en de recibido al lado de la firma del Evalúan el impacto de la no conformidad en la calidad del producto final y dan la disposición del producto no conforme considerando lo siguiente: El funcionamiento y seguridad del producto con el usuario Las condiciones de operación a las que esté sujeto el producto El tiempo de vida útil del producto / material Para producto propiedad del cliente se deberá informar al cliente a través del departamento de ventas cuando se requiera su visto bueno. Disposición. La disposición para productos no conformes se hace por medio de lo siguiente: Documento o Registro Definición de la disposición Material que puede ser utilizado en el estado actual en que se encuentre. Autoridad de la Disposición Ingeniería Logística Compras Ventas X X X X Material que no cumple con el / los requerimientos del producto. x X X Material que puede ser reprocesado o reparado para satisfacer los requisitos especificados Producto que no cumple con lo especificado, Que no se puede reparar y no debe ser utilizado por ningún motivo. X x X X* X X x X X* X La autoridad para dar la disposición debe ser el responsable de área dependiendo de la estructura de cada planta, Gerencia o Jefatura. En el caso de propiedad del cliente deberá existir evidencia por escrito de la disposición definida por el cliente. Todos los productos re-procesados deberán ser re-inspeccionados por el, antes de ser integrados al proceso. X : Para el reproceso, desviación del producto o regresar por daño, la comunicación será a través del Representante de Ventas, segregándose el material al área de no conformidad, hasta la respuesta por escrito del cliente. Todas las no conformidades que fueron aceptadas para un reproceso o desviación, son debidamente registradas para indicar el estado real de estos productos. X*: La firma de compras será necesaria para la disposición de Desperdicios y Reparaciones solo si se involucra cargo al proveedor Asegura el llenado de (FOR CAL 730) en cuanto a la disposición (recabando las firmas de las autorizaciones correspondientes) y Corrección, y entrega copia a los responsables de las áreas involucradas, así como al área de Atención a Clientes cuando la disposición implique una autorización del Cliente. Este documento está dirigido exclusivamente para el uso de la persona física y/o moral a la cual está destinado y contiene información confidencial propiedad de,

4 Página: 4 de 5 Representante de Ventas Compras Compras Coordina con las áreas involucradas la realización de la disposición y corrección del producto no conforme acordada con base en: Usar como esta: Registra la disposición Usar como esta en el Reporte de No Conformidad (FOR CAL 730) Coordina la liberación del material o producto No conforme, regresando el Reporte de No Conformidad al Aseguramiento de con la disposición. Nota 3: En el debe estar claramente establecido lo siguiente: la duración de esta disposición, la cantidad de piezas o kilos de material que ampara esta disposición, para que ordenes de trabajo aplica esta disposición (si se requiere), para que otras materiales tiene alcance esta disposición (si aplica) Recibe del con la disposición acordada y verifica (si aplica) que venga con su soporte técnico de aceptación (desviación, cálculos, revisión del dibujo, otros.) Revisa el material involucrado y lo aprueba para su siguiente proceso Registra en el original Reporte de No Conformidad (FOR CAL 730) la aceptación del material y mantiene el registro llenado Informa al cliente de esta disposición cuando el material es de su propiedad. Nota 5: En este caso el debe venir con la firma del representante de Ventas o del Cliente. Reparar (re trabajo): Anota la disposición de reparar en Reporte de No Conformidad (FOR CAL 730) Coordina la reparación en el caso de Productos en Planta y en caso de que la reparación sea por causa del proveedor se contabilizará el material y las horas ocupadas registrándolas en la mismo Tramita nota de crédito para el pago de la reparación o la reparación con el proveedor en el caso de productos de proveedores externos. Nota 6: En caso de proveedores internos PCP llevara el control de los reproceso realizados en cuanto a cantidades y tipo de Reprocesos Recibe del con la disposición acordada y reinspecciona el material/producto de acuerdo al procedimiento de inspección correspondiente. En caso de que en la reinspección se vuelva a detectar un no complimiento, NO deberá ser cerrada y se harán las anotaciones correspondientes en sección Comentarios (FOR CAL 730) Turna el material/producto al siguiente proceso una vez aprobado Registra en el original del Reporte de No Conformidad (FOR CAL 730) la aceptación del reproceso y mantiene el registro llenado completo. Devolución a Proveedores: Registra en el (FOR CAL 730) la disposición de regresar a proveedores Tramita la devolución al proveedor e informa a los departamentos involucrados la metodología a seguir Envía el material al proveedor y tramita el cambio de materiales o nota de crédito. Este documento está dirigido exclusivamente para el uso de la persona física y/o moral a la cual está destinado y contiene información confidencial propiedad de,

5 Página: 5 de 5 Representante de Ventas Supervisor de Aseguramiento de Aseguramiento de Informa al cliente cuando los productos proporcionados por el cliente son No Conformes, para que los recoja o le serán entregados. Desperdicio (scrap): Registra en el Reporte de No Conformidad (FOR CAL 730) la disposición de desperdicio Identifica de acuerdo a lo establecido en los documentos correspondiente de Aseguramiento de y avisa al Envía el producto determinado como scrap al área designada para dicho material. Notificación Obtiene la firma y la fecha de las personas involucradas al momento de ser notificadas de la No Conformidad y entrega el original de a para su control y archivo Da seguimiento a los asegurando que no existan abiertas y mantiene un concentrado de las s detectadas y su estado que guardan Envía mensualmente, a Compras y a SGC, el registro mensual de no conformidades de proveedores. Definición y seguimiento del SAC Define en que se requieren acciones correctivas, con base en los efectos de las no conformidades encontradas, considerando la importancia del problema, y deberá ser en términos del impacto potencial sobre los aspectos del costo operacional, costo de la no conformidad, desempeño del producto, desempeño y seguridad de funcionamiento del producto, o que pueda afectar la satisfacción del cliente u otros que afecten a las partes interesadas Registra y da seguimiento al SAC de acuerdo al Proceso de Evaluación de Desempeño y Mejora (PRO SGC 190) 6. Registros del SGC. Registro del SGC Localización Retención Disposición Reporte de No Conformidad (FOR CAL 730) Archivo de 1 año Destrucción Este documento está dirigido exclusivamente para el uso de la persona física y/o moral a la cual está destinado y contiene información confidencial propiedad de,