DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL DEL PERU (DGAC) Código: P-DG-SIG-005 Revisión: 08 Fecha: Producto No Conforme

Transcripción

1 1. Objetivo Identificar, tomar acción y efectuar el seguimiento al servicio no conforme, según requisitos definidos en cada uno de los procesos. 2. Alcance Comprende todos los procesos dentro del SGC de la DGAC. 3. Referencia Normativa a. Norma Internacional ISO 9001:2008: Sistema de Gestión de la Calidad Requisitos. b. Norma Internacional ISO 9000:2005: Sistema de Gestión de la Calidad - Fundamentos y Vocabulario. 4. Documentos Relacionados a. P-DG-SIG-006: Acciones Correctivas, Preventivas y Oportunidades de Mejora. 5. Símbolos y Abreviaturas a. CT: Coordinación Técnica. b. CTSIG: Coordinador Técnico de Sistemas Integrados de Gestión. c. DL: Director de Línea. d. DGAC: Dirección General de Aeronáutica Civil e. MTC: Ministerio de Transporte y Comunicaciones f. SACP: Solicitud de Acción Correctiva, Preventiva o de Mejora. g. PNC: 6. Términos y Definiciones a. Concesión: Autorización para utilizar o liberar un producto que no es conforme con los requisitos especificados. b. Conformidad: Cumplimiento de un requisito. c. Corrección: Acción tomada para eliminar una no conformidad detectada. d. Desecho: acción tomada sobre un producto no conforme para impedir su uso inicialmente previsto. e. Liberación: Autorización para proseguir con la siguiente etapa de un proceso. f. No Conformidad: Incumplimiento de un requisito asociado a un uso previsto o especificado. g. : Producto que no cumple con algún requisito o característica especificado en los procedimientos. h. Reproceso: Acción tomada sobre un producto no conforme para que cumpla con los requisitos. i. Acción: Persona designada en el SIG-017: Identificación de Productos No Conformes para realizar la acción que permita que el producto no conforme cumpla con los requisitos del servicio. j. Información: Persona designada para realizar el llenado del SIG-017: Identificación de Productos No Conformes. k. Verificación: Persona designada para realizar la actividad de verificar que la acción tomada de acuerdo al SIG-017: Identificación de Productos No Conformes dé cumplimiento a los requisitos del servicio. l. Servicio: Resultado de un proceso. m. Verificación: Confirmación mediante la aportación de evidencia objetiva de que se ha cumplido los requisitos especificados. 7. Responsables a. Director de Línea. b. Coordinador Técnico. Página 1 de 8

2 c. Coordinador Técnico de Sistemas Integrados de Gestión. d. Persona que detecta el PNC. e. Información. f. Acción. g. Verificación. 8. Actividades del Procedimiento Nº RESPONSABLE DESCRIPCIÓN 1 Identificación de PNC - DL - CT - CTSIG - Información a. El CTSIG envía una vez al año a través de memorando a los DL y áreas que se encuentran en el Sistema de Gestión de Calidad, el formato F-DG-SIG-017: Identificación de Productos No Conformes, a fin de que sean llenados. b. El DL recibe el memorando y solicita a los CT bajo su responsabilidad el llenado del SIG-017: Identificación de Productos No Conformes. c. El CT recibe el documento y designa a una persona para que sea la Información, consignando su nombre en el SIG-017: Identificación de Productos No Conformes. d. El Responsable por la Información completa el SIG-017: Identificación de Productos No Conformes, donde listará la información de cada uno de sus procedimientos que pertenecen al Sistema de Gestión de Calidad y firmará el formato o bien el Coordinador Técnico. e. Se entrega directamente o con documento formal a la CTSIG. f. El CTSIG recibe los formatos F-DG-SIG-017: Identificación de Productos No Conformes. g. El CTSIG ingresa la información al SIG-019: Listado Maestro de Productos No Conformes. 2 Tratamiento de un PNC - Persona que detecta. - Acción. - Verificación. - Información. - CTSIG a. Cuando se presente un posible PNC, la persona que lo detecta revisa la información contenida en el SIG-017: Identificación de Productos No Conformes de su CT. b. Si la persona que detecta no es la Responsable de la Acción, debe informar la ocurrencia a la persona descrita en el SIG-017: Identificación de Productos No Conformes. Página 2 de 8

3 c. El Acción recibe la información y desarrolla la acción descrita en el formato F- DG-SIG-017: Identificación de Productos No Conformes. d. Si el Acción no es el Verificación, informa a la persona descrita para que cumpla dicha función de acuerdo a lo establecido en el SIG-017: Identificación de Productos No Conformes de su CT. e. El Verificación verifica que la acción dé conformidad a los requisitos del servicio. f. La verificación, determina que: f.1. Da conformidad a los requisitos del servicio: i. El Verificación informa al Información sobre la conformidad del servicio. ii. El Información lo indica en el SIG-018: Control de Productos No Conformes. f.2. Página 3 de 8 No da conformidad a los requisitos del servicio: i. El Verificación informa al Acción para que realice las actividades adicionales necesarias para dar conformidad con los requisitos del servicio. ii. El Acción realiza las actividades adicionales necesarias para dar conformidad con los requisitos del servicio. iii. El Responsable por la Acción informa al Información para que actualice el SIG-017: Identificación de Productos No Conformes y paralelamente se repiten las actividades desde el ítem 2.b. iv. El Información actualiza la información en el formato F-DG-SIG-017: Identificación de Productos No Conformes de su CT. v. El Información envía al CTSIG el nuevo formato F- DG-SIG-017: Identificación de Productos No Conformes. vi. El CTSIG recibe el SIG-017: Identificación de Productos

4 No Conformes actualizado y elimina el formato anterior. vii. El CTSIG actualiza el SIG-019: Listado Maestro de Productos No Conformes. 3 Comunicación y Análisis del Control de PNC 9. Indicadores - Información. - CT - CTSIG a. El Responsable por la Información mensualmente entrega al CTSIG el formato F- DG-SIG-018: Control de Productos No Conformes, siempre y cuando exista algún producto no conforme que reportar; sino podrá comunicar a través de correo electrónico al CTSIG que no se ha presentado ningún caso en dicho periodo de tiempo. b. El CT recibe y firma el memorando dirigido al CTSIG, acompañado de SIG-018. c. El CTSIG recibe el SIG-018: Control de Productos No Conformes o el correo electrónico de comunicación. d. El CTSIG una vez recibidos los F-DG-SIG-018: Control de verifica que estén debidamente llenados y sean coherentes con el contenido del SIG-017: Identificación de Productos No Conformes. e. De dicha verificación se determina: Están debidamente llenados y son coherentes con el SIG-017: Identificación de Productos No Conformes: i. El CTSIG actualiza la información del SIG-019: Listado Maestro de Productos No Conformes. ii. El CTSIG informa en el Comité de Calidad sobre la información enviada. iii. El CTSIG podrá de acuerdo a los resultados obtenidos solicitar a las áreas la toma de acciones pertinentes, para lo que deben hacer uso del procedimiento P-DG-SIG-006: Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora. No están debidamente llenados, son devueltos a los Responsables de la Información a fin de que sea modificado y entregado nuevamente, continua con 3.a. Ítem Nombre del Indicador Fórmula de Medición Criterios de Evaluación Meta Frecuencia 1 Variación de Productos No Conformes Cantidad de PNC mes actual / Cantidad de PNC mes anterior Página 4 de 8 Optimo : Menor a 1 Aceptable: Igual a 1 Crítico: Optimo (0.95) Mensual

5 Mayor a Diagrama de Flujo Identificación de PNC CTSIG DL CT Información Inicio Envía a través de memorando a los DL el SIG-017 a fin de ser llenados por los CT bajo su responsabilidad, en especial las que se encuentran dentro del SGC de la DGAC Recibe el memorando y solicita a los CT bajo su responsabilidad el llenado del SIG-017. Recibe el documento y designa al Información, consignando su nombre en el SIG-017 Completa el SIG-017 y entrega al CT, quién a su vez entrega al DL. Recibe los formatos F- DG-SIG-017. Entrega los formatos al CTSIG. Ingresa la información al SIG- 019: Listado Maestro de Productos No Conformes Fin Página 5 de 8

6 Tratamiento de un PNC Persona que lo Detecta Acción Verificación Información CTSIG 1 Inicio Detecta posible PNC y revisa la información contenida en el Es Responsable de la Acción? Sí No Informa la ocurrencia al Acción descrito en el Desarrolla la acción descrita en el Es Responsable de la Verificación? Sí No Informa al Verificación descrito en el Verifica que la acción dé conformidad a los requisitos del servicio Da conformidad a los requisitos del servicio? No Sí Informa al Información sobre la conformidad de los requisitos del servicio Actualiza el SIG-018 Realiza las actividades adicionales necesarias para dar conformidad con los requisitos del servicio. Informa al Acción para que realice las actividades adicionales necesarias para dar conformidad con los requisitos del servicio. Fin Informa al Información para que actualice el SIG-017 Actualiza la información en el 1 Coordina con CTSIG y envía nuevo formato F- DG-SIG-017 actualizado. Recibe nuevo SIG-017 actualizado y elimina el anterior. Actualiza el SIG-019 Fin Página 6 de 8

7 Comunicación y Análisis de un PNC Información CT CTSIG Inicio Prepara y envía mensualmente proyecto de memorando al CTSIG que debe ser firmado por el CT, enviando formato F- DG-SIG-18, siempre y cuando exista algún producto no conforme que reportar, sino comunica por correo electrónico al CTSIG que no se ha presentado ningún caso en dicho periodo de tiempo. Recibe y firma el memorando dirigido al CTSIG, acompañado de SIG-018 Recibe memorando dirigido acompañado de formato F- DG-SIG-018 o el correo electrónico de comunicación. Verifica si los documentos están debidamente llenados y tienen coherencia con el contenido del SIG-017: Identificación del Productos No Conformes Debidamente llenado y coherente? Sí No Devuelve a los Responsables de la Información a fin de que sea modificado y entregado nuevamente. Actualiza la información del SIG-019 Informa mensualmente al Comité de Calidad sobre toda la información enviada. De acuerdos a los resultados obtenidos solicita a las áreas la toma de acciones pertinente, para lo que deben hacer uso del procedimiento P-DG-SIG Fin 11. Registros a. F-DG-SIG-017: Identificación de Productos No Conformes. b. F-DG-SIG-018: Control de. c. F-DG-SIG-019: Listado Maestro de Productos No Conformes. Página 7 de 8

8 12. Anexos No Aplica. 13. Formatos a. F-DG-SIG-017: Identificación de Productos No Conformes. b. F-DG-SIG-018: Control de. c. F-DG-SIG-019: Listado Maestro de Productos No Conformes. Página 8 de 8