Ministerio de Hacienda Dirección General del Presupuesto. Proyecto de Presupuesto 2015 US$4,823.0 millones

Transcripción

1 Ministerio de Hacienda Dirección General del Presupuesto de Presupuesto 2015 US$4,823.0 millones 29 de Septiembre de

2 Indicadores Macroeconómicos y Metas Fiscales Indicadores Macroeconómicos (Millones de US$ y porcentajes) Indicador PIB nominal 24, , ,523.4 Tasa Crecimiento PIB real 1.7% 2.2% 2.2% - 2.6%* Inflación 0.8% 1.9% 1.3% Exportaciones de Bienes y Servicios 6, , ,786.0 Importaciones de Bienes y Servicios 11, , ,960.8 * 2.2% Escenario Pasivo y 2.6% Escenario Activo Metas Fiscales (En porcentajes del PIB) Metas SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO Ahorro Corriente 0.7% 0.9% 1.3% Inversión SPNF 3.0% 2.9% 3.2% Déficit Global SPNF (4.0%) (4.0%) (4.0%) Fuente: Indicadores Macroeconómicos BCR. Metas Fiscales, Dirección de Política Económica y Fiscal del Ministerio de Hacienda. 2

3 Composición Ingresos y Gastos 2015 En mill. de US$ CLASIFICACIÓN MONTO Part. % en el Total INGRESOS A. Ingresos Corrientes 4, Ingresos T ributarios 4, Ingresos No T ributarios y Otros B. Ingresos de Capital T ransferencias de Capital - Donaciones Recuperación de Inversiones Financieras C. Financiamiento Desembolsos de Préstamos D. Ingresos por Contribuciones Especiales TOTAL INGRESOS 4, G A S T O S A. Gastos Corrientes 3, Remuneraciones 1, Bienes y Servicios Gastos Financieros y Otros T ransferencias Corrientes B. Gastos de Capital Programa de Inversión Pública Otros Gastos de Capital C. Aplicaciones Financieras Amortización Endeudamiento Interno Amortización Endeudamiento Externo D. Gastos de Contribuciones Especiales E. Costo Previsional TOTAL GASTOS 4,

4 Presupuesto Ingresos 2015 En mill. de US$ Variación Cierre Votado Ejecutado Clasificación Votado Estimado Votado 2015-Cierre Estim. I. INGRESOS CORRIENTES 4, , , , , A. Ingresos Tributarios 3, , , , , Impuesto Sobre la Renta 1, , , , , Impuesto s/t ransf. Bienes Raíces Impuesto sobre la Importación (18.2) IVA 2, , , , , Impuesto a Productos Específicos (4.5) Impuestos Diversos B. Ingresos No Tributarios y Otros II. INGRESOS DE CAPITAL (5.3) (5.3) A. Venta de Activos Fijos 0.01 B. Recuperación Inversiones Financieras (5.3) (5.3) III. SUBTOTAL FONDO GENERAL 4, , , , , IV. INGRESOS POR CONTRIB. ESPECIALES (0.3) A. Fondo de Conservación Vial (FOVIAL) (1.0) B. Turismo (CORSATUR) C. Subsidio al Transporte (0.7) V. TOTAL INGRESOS-REC. INTERNOS 4, , , , , VI. PRESTAMOS EXTERNOS-DESEMBOLSOS (29.9) (30.3) VII. DONACIONES (0.7) (1.0) TOTAL PRESUPUESTO 4, , , , , Tasa de Crecimiento Presupuesto Votado 3.9% 3.1% 4

5 Presupuesto Egresos 2015 En mill. de US$ Instituciones Ejecutado Variación 2015-Votado ORGANO LEGISLATIVO ÓRGANO JUDICIAL 1/ CORTE DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA ÓRGANO EJECUTIVO 4, , , , Presidencia de la República Ramo de Hacienda 1, , , , Funcionamiento Obligaciones Generales del Estado (12.6) Deuda Pública (12.5) T ransferencias Varias Ramo de Relaciones Exteriores Ramo de la Defensa Nacional (1.1) Ramo de Gobernación Ramo de Justicia y Seguridad Pública Ramo de Educación Ramo de Salud Ramo de T rabajo y Previsión Social (1.6) Ramo de Economía Ramo de Agricultura y Ganadería (13.1) Ramo de Obras Públicas, T ransp. y Viv. y Des. Urbano (9.3) Ramo de Medio Ambiente y Recursos Naturales (4.2) Ramo de T urismo (2.5) 2013 Votado Cierre Estimado / Para el 2015 según el 6% de los Ingresos Corrientes Estimados que establece el Art. 172 de la Constitución de la República, a la Corte Suprema de Justicia le correspondería US$264.8 millones. 5

6 Presupuesto Egresos 2015 En mill. de US$ Instituciones Ejecutado Votado Variación Votado OTRAS ENTIDADES (1.2) Tribunal Supremo Electoral (0.1) Tribunal de Servicio Civil Tribunal de Ética Gubernamental Instituto de Acceso a la Información Pública Consejo Nacional de la Judicatura Fiscalía General de la República (2.0) Procuraduría General de la República Procuraduría p/la Defensa de los Derechos Humanos (0.1) Cierre Estimado TOTAL 4, , , , Porcentaje Crecimiento 3.9% 3.1% 6

7 Presupuestos Institucionales Gobierno Central Gastos de Funcionamiento En millones de US$ INSTITUCIONES Votado 2015 Variación Absoluta % ÓRGANO LEGISLATIVO ÓRGANO JUDICIAL CORTE DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA ÓRGANO EJECUTIVO 3, , Presidencia de la República (0.2) (0.2) Ramo de Hacienda 1, , Funcionamiento Obligaciones Generales del Estado (12.6) (26.2) Deuda Pública (12.5) (1.6) T ransferencias Varias Ramo de Relaciones Exteriores Ramo de la Defensa Nacional (1.1) (0.7) Ramo de Gobernación Ramo de Justicia y Seguridad Pública Ramo de Educación Ramo de Salud Ramo de Trabajo y Previsión Social (0.1) (0.5) Ramo de Economía

8 Presupuestos Institucionales Gobierno Central Gastos de Funcionamiento En millones de US$ INSTITUCIONES Votado 2015 Variación Absoluta % Ramo de Agricultura y Ganadería (0.8) (1.5) Ramo Obras Públicas, Transp. y Viv. y Des. Urbano Ramo de Medio Ambiente y Recursos Naturales Ramo de Turismo OTRAS ENTIDADES Tribunal Supremo Electoral (0.1) (0.4) Tribunal de Servicio Civil Tribunal de Ética Gubernamental Instituto de Acceso a la Información Pública Consejo Nacional de la Judicatura Fiscalía General de la República Procuraduría General de la República Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (0.1) (1.2) TOTAL 4, , Fondo General 4, , Préstamos Externos Donaciones (3.4) (20.5) Total 4, ,

9 Presupuestos Institucionales Gobierno Central Programa Inversión Pública En mill. US$ INSTITUCIONES Votado 2015 Variación Absoluta % ÓRGANO LEGISLATIVO (0.5) (20.9) ÓRGANO JUDICIAL (8.2) (27.5) ÓRGANO EJECUTIVO (41.0) (7.1) Presidencia de la República Ramo de Hacienda Funcionamiento Transferencias Varias Ramo de Justicia y Seguridad Pública Ramo de Educación (11.5) (47.8) Ramo de Salud (23.4) (41.9) Ramo de Trabajo y Previsión Social (1.5) (45.1) Ramo de Economía (2.4) (32.6) Ramo de Agricultura y Ganadería (12.3) (36.0) Ramo Obras Públicas, Transp. y Viv. y Des. Urbano (11.0) (11.3) Ramo de Medio Ambiente y Recursos Naturales (4.7) (34.0) Ramo de Turismo (3.5) (87.3) OTRAS ENTIDADES (2.0) (100.0) Fiscalía General de la República (2.0) (100.0) TOTAL (51.6) (8.4) Fondo General (22.9) (6.3) Préstamos Externos (31.4) (13.8) Donaciones Total (51.6) (8.4) Total PAIP (14.3) (1.7) Total PAIP Cierre 1, ,

10 Presupuesto Egresos 2015 % del PIB Instituciones Ejecutado 2013 Votado Cierre Estimado 2015 ORGANO LEGISLATIVO ÓRGANO JUDICIAL CORTE DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA ÓRGANO EJECUTIVO Presidencia de la República Ramo de Hacienda Funcionamiento Obligaciones Generales del Estado Deuda Pública Transferencias Varias Ramo de Relaciones Exteriores Ramo de la Defensa Nacional Ramo de Gobernación Ramo de Justicia y Seguridad Pública Ramo de Educación Ramo de Salud Ramo de Trabajo y Previsión Social Ramo de Economía Ramo de Agricultura y Ganadería Ramo de Obras Públicas, Transp. y Viv. y Des. Urbano Ramo de Medio Ambiente y Recursos Naturales Ramo de Turismo

11 Presupuesto Egresos 2015 % del PIB Instituciones Ejecutado 2013 Votado Cierre Estimado 2015 OTRAS ENTIDADES Tribunal Supremo Electoral Tribunal de Servicio Civil Tribunal de Ética Gubernamental Instituto de Acceso a la Información Pública Consejo Nacional de la Judicatura Fiscalía General de la República Procuraduría General de la República Procuraduría p/la Defensa de los Derechos Humanos TOTAL

12 Presupuesto Egresos 2015 % del Total Instituciones Ejecutado 2013 Votado Cierre Estimado 2015 ORGANO LEGISLATIVO ÓRGANO JUDICIAL CORTE DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA ÓRGANO EJECUTIVO Presidencia de la República Ramo de Hacienda Funcionamiento Obligaciones Generales del Estado Deuda Pública T ransferencias Varias Ramo de Relaciones Exteriores Ramo de la Defensa Nacional Ramo de Gobernación Ramo de Justicia y Seguridad Pública Ramo de Educación Ramo de Salud Ramo de Trabajo y Previsión Social Ramo de Economía Ramo de Agricultura y Ganadería Ramo de Obras Públicas, Transp. y Viv. y Des. Urbano Ramo de Medio Ambiente y Recursos Naturales Ramo de Turismo

13 Presupuesto Egresos 2015 % del Total Instituciones Ejecutado 2013 Votado Cierre Estimado 2015 OTRAS ENTIDADES Tribunal Supremo Electoral Tribunal de Servicio Civil Tribunal de Ética Gubernamental Instituto de Acceso a la Información Pública Consejo Nacional de la Judicatura Fiscalía General de la República Procuraduría General de la República Procuraduría p/la Defensa de los Derechos Humanos TOTAL

14 Presupuesto por Áreas de Gestión En mill. de US$ Áreas Ejecutado 2013 Votado Cierre Estimado 2015 Conducción Administrativa Administración de Justicia y Seguridad Ciudadana Desarrollo Social 2, , , ,255.2 Apoyo al Desarrollo Económico Deuda Pública Obligaciones Generales del Estado TOTAL 4, , , ,

15 Presupuesto por Áreas de Gestión Part. % en PIB Áreas Ejecutado 2013 Votado Cierre Estimado 2015 Conducción Administrativa Administración de Justicia y Seguridad Ciudadana Desarrollo Social Apoyo al Desarrollo Económico Deuda Pública Obligaciones Generales del Estado TOTAL

16 Presupuesto por Áreas de Gestión Part. % en Total Áreas Ejecutado 2013 Votado Cierre Estimado 2015 Conducción Administrativa Administración de Justicia y Seguridad Ciudadana Desarrollo Social Apoyo al Desarrollo Económico Deuda Pública Obligaciones Generales del Estado TOTAL

17 MINISTERIO DE HACIENDA DIRECCION GENERAL DE INVERSION Y CREDITO PUBLICO PROGRAMA ANUAL DE INVERSION PUBLICA PAIP Septiembre de 17

18 Comparativo Inversión Pública en EL SALVADOR Programada Anual/ Ejecutada Anual en Relación al PIB Comparativo Inversión Pública en EL SALVADOR Programado Aprobado / Programado Vigente en Relación al PIB (en millones (en millones US$) US$) 1, , , , , , , ** 951.5** 785.9** 841.1** % PIB 3.7% PIB 4.8% PIB * PROGRAMADO ANUAL APROBADO POR AL PROGRAMADO ANUAL VIGENTE Notas: programado aprobado por AL programado aprobado vigente al cierre de ejercicio fiscal. 29 de Septiembre de 3.0% PIB Dirección General de Inversión y Crédito Público - Ministerio de Hacienda 5.0% PIB 4.3% PIB * Montos estimados para 2015 ** Incluye PEIS 18

19 Comparativo Inversión Pública en EL SALVADOR Programada Anual/ Ejecutada Anual en Relación al PIB y Programado 2015 (en millones US$) 393 programas/proyectos 592 programas/proyectos 553 programas/proyectos 418 programas/proyectos 360 programas/proyectos 150 programas/proyectos 1, , , , , , , , % % % % 62.9% % PIB 2.7% PIB 3.2% PIB * 2015** PROGRAMADO ANUAL 3.0% PIB EJECUTADO ANUAL Notas: programado vigente a diciembre / ejecutado a diciembre * programado vigente a agosto/ estimación ejecución a diciembre ** 2015 PAIP al cierre Dirección General de Inversión y Crédito Público - Ministerio de Hacienda 2.8% PIB 4.3% PIB 19

20 PAIP 2015 (en millones de US$) MONTO PRESUPUESTO ORDINARIO PRESUPUESTOS ESPECIALES * OTROS ** PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO DE REACTIVACION ECONOMICA - PERE *** 2.59 TOTAL % del PIB**** FUENTE DE FINANCIAMIENTO PRESUPUESTO ORDINARIO PRESUPUESTOS ESPECIALES * OTROS ** PERE *** TOTAL FUENTE INTERNA Fondo General Recursos Propios Préstamos Internos Otros FUENTE EXTERNA Préstamos Donaciones TOTAL * CNR, ISSS, ANDA, CEL ** FOVIAL, FONAVIPO, FSV y FONAES *** MINED **** PIB 2015 estimado $26,430.3 millones 23 de Septiembre de Dirección General de Inversión y Crédito Público - Ministerio de Hacienda 20

21 PAIP 2015 Por Fuente de Financiamiento (en millones de US$) PAIP (Presupuesto Ordinario) $ mill. RECURSOS INTERNOS $ RECURSOS EXTERNOS $ PAIP Total $ mill. RECURSOS INTERNOS $ RECURSOS EXTERNOS $ PRESTAMOS, $ mill. (34%) DONACIONES $28.97 mill., (5%) PRESTAMOS, $ mill., (35%) DONACIONES, $37.57 mill., (5%) FGEN, $ mill., (45%) ORGANISMO PRESTAMOS MONTO BID BCIE BIRF FIDA 7.86 KFW 6.22 Artigiancassa S.p.A OFID 2.47 TOTAL de Septiembre de FGEN, $ mill., (61%) DONACIONES ORGANISMO MONTO AECID 6.68 PACSES (UNE) 5.88 KFW 4.56 FOCAP (DULUX) 3.73 LAIF 3.59 UE 1.65 BID 1.27 BIRF 1.20 Comunidad Económica Europea (CCE) 0.27 FOCAP (AECID) 0.07 FIDA 0.07 GOBIERNO DE ESPAÑA TOTAL OTROS, $0.80 mill., (0%) ORGANISMO PREST. INTERNOS, $48.00 mill., (6%) PRESTAMOS MONTO BCIE BID BIRF KFW FIDA 7.86 Artigiancassa S.p.A OFID 2.47 TOTAL Dirección General de Inversión y Crédito Público - Ministerio de Hacienda RPRO, $73.03 mill., (9%) DONACIONES ORGANISMO MONTO AECID PACSES (UNE) 5.88 LAIF 5.77 KFW 4.56 FOCAP (DULUX) 3.73 GOBIERNO DE ITALIA 2.12 UE 1.65 BID 1.27 BIRF 1.20 ESTADO DE QATAR 0.47 FCDFS-S/N 0.45 Comunidad Económica Europea (CCE) 0.27 FOCAP (AECID) 0.07 FIDA 0.07 GOBIERNO DE ESPAÑA TOTAL

22 PAIP 2015 Por Sector de Actividad (en millones de US$) PAIP (Presupuesto Ordinario) $ mill. PAIP Total $ mill. SEGURIDAD Y JUSTICICA, $53.94 mill., (10%) ECONOMICO, $ mill., (28%) SEGURIDAD Y JUSTICICA, $53.94 mill,, (7%) ECONOMICO $ mill., (48%) SOCIAL, $ mill., (62%) SOCIAL, $ mill., (45%) 23 de Septiembre de Dirección General de Inversión y Crédito Público - Ministerio de Hacienda 22

23 Comparativo PAIP (Presupuesto Ordinario) por Institución (en millones de US$) INSTITUCIONES PROPUESTA PAIP 2015 PAIP (APROBADO) VARIACION GOBIERNO CENTRAL 240,632, ,009,625 (48,377,535) VMVDU 38,032,850 43,410,000 (5,377,150) MOP 36,671,720 48,895,825 (12,224,105) MINSAL 31,935,300 55,245,460 (23,310,160) DGCP - MJSP 23,824,900 3,162,060 20,662,840 MAG 21,774,885 34,033,430 (12,258,545) CSJ 21,500,000 29,673,585 (8,173,585) MINED 12,577,535 24,112,485 (11,534,950) VMT 11,197,385 4,415,395 6,781,990 MARN 9,160,940 13,875,085 (4,714,145) PNC-MJSP 8,616,715 8,665,140 (48,425) MH 11,000,000 4,500,000 6,500,000 SIS 4,569,030 3,283,310 1,285,720 MINEC 4,380,830 6,041,435 (1,660,605) MTYPS 1,850,000 3,372,695 (1,522,695) AL 1,740,000 1,823,520 (83,520) INJUVE 1,300,000 1,300,000 0 FGR - 2,000,000 (2,000,000) CONAMYPE 500,000 1,200,200 (700,200) INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES 60,747,110 71,730,910 (10,983,800) FISDL 59,066,330 66,177,155 (7,110,825) ISRI 600, ,860 (125,860) ISDEMU 580, ,895 (297,115) ISTU 500,000 3,950,000 (3,450,000) SUB TOTAL 301,379, ,740,535 (59,361,335) FODES 260,319, ,773,700 9,545,400 TOTAL PAIP 561,698, ,514,235 (49,815,935) * ** * No incluye donaciones PERE ** No incluye otros fondos (FINET) 23 de Septiembre de Dirección General de Inversión y Crédito Público - Ministerio de Hacienda 23

24 Comparativo PAIP Total por Institución (en millones de US$) INSTITUCIONES PROPUESTA PAIP 2015 PAIP (APROBADO) VARIACION GOBIERNO CENTRAL 243,217, ,521,955 (53,304,070) VMVDU 38,032,850 43,410,000 (5,377,150) MOP 36,671,720 48,895,825 (12,224,105) MINSAL 31,935,300 55,245,460 (23,310,160) DGCP - MJSP 23,824,900 3,162,060 20,662,840 MAG 21,774,885 41,374,090 (19,599,205) CSJ 21,500,000 29,673,585 (8,173,585) MINED 15,163,330 24,112,485 (8,949,155) VMT 11,197,385 4,415,395 6,781,990 MARN 9,160,940 13,875,085 (4,714,145) PNC-MJSP 8,616,715 8,665,140 (48,425) MH 11,000,000 4,500,000 6,500,000 SIS 4,569,030 3,454,980 1,114,050 MINEC 4,380,830 6,041,435 (1,660,605) MTYPS 1,850,000 3,372,695 (1,522,695) AL 1,740,000 1,823,520 (83,520) INJUVE 1,300,000 1,300,000 0 FGR - 2,000,000 (2,000,000) CONAMYPE 500,000 1,200,200 (700,200) 23 de Septiembre de Dirección General de Inversión y Crédito Público - Ministerio de Hacienda 24

25 Comparativo PAIP Total por Institución (en millones de US$) INSTITUCIONES PROPUESTA PAIP 2015 PAIP (APROBADO) VARIACION INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES 133,769, ,834,005 23,935,745 FISDL 59,861,525 66,177,155 (6,315,630) FOVIAL 58,000,000 20,500,000 37,500,000 CNR 8,923,520 10,303,095 (1,379,575) ISSS 5,303,925 7,300,000 (1,996,075) ISRI 600, ,860 (125,860) ISDEMU 580, ,895 (297,115) ISTU 500,000 3,950,000 (3,450,000) EMPRESAS PUBLICAS 185,117, ,180,460 3,937,285 CEL 160,712, ,148,605 4,563,650 ANDA 3,440,080 3,059, ,900 CEPA 20,965,410 21,972,675 (1,007,265) OTRAS 4,354,365 2,765,220 1,589,145 FSV 2,730,000 1,595,000 1,135,000 FONAVIPO 1,174, , ,145 FONAES 450, , ,000 SUB TOTAL 566,459, ,301,640 (23,841,895) FODES 260,319, ,773,700 9,545,400 TOTAL PAIP 826,778, ,075,340 (14,296,495) 23 de Septiembre de Dirección General de Inversión y Crédito Público - Ministerio de Hacienda 25