Presupuesto de Egresos de la Federación Gerencia de Economía y Financiamiento

Transcripción

1 Presupuesto de Egresos de la Federación 2015 Gerencia de Economía y Financiamiento

2 Contenido 1. Escenario Macroeconómico para Perspectivas del Sector de la Construcción para Análisis Presupuestal Proyectos de (Se anexan) 2

3 1. Escenario macroeconómico De acuerdo a los Criterios de Política Económica (CPE), se estima que en el 2015 la economía mexicana experimente un crecimiento de 3.7%, superior al 2.7% que se tiene previsto para 2014 RESUMEN DEL MARCO MACROECONÓMICO PARA MÉXICO (CPE) : /* 2015 Crecimiento real del PIB % * 2.7% 3.7% PIB Nominal (miles de millones de pesos) $17,096.3 $18,317.6 Inflación (dic. / dic. con intervalo de ± 1%) 3.9% 3.0% Tipo de cambio nominal promedio (pesos / dólar) $13.1 $13.0 Tasa de Interés promedio (CETES 28 días) 3.0% 3.3% Precio Promedio del barril de petróleo (dólares / barril) $94.0 $82.0 Plataforma de producción de crudo (miles de barriles diarios) $2,350 $2,400 Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento CMIC, con datos del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2015, SHCP. /* Nuevas estimaciones, julio de

4 2. Perspectivas del Sector de la Construcción La CMIC prevé que la industria de la construcción cierre el año con un crecimiento moderado de 2.0% y 5.5% para Pronóstico PIB de la construcción: 2014: 2.0% 2015: 5.5% PIB total Construcción /e 2015/e Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento CMIC, con datos de INEGI. e. Estimación. 4

5 Impulsada por el Sector Público Millones de pesos de Análisis presupuestal presupuestaria financiada (PIDIREGAS 1/, APP S, Recursos propios) 902,500 Impulsada por el sector público Reducción real -6.4% 844, aprobado 2015 proyecto El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2015 contempla un monto de Impulsada del Sector Público por 844 mil 800 millones de pesos. En términos reales, ésta inversión es -6.4% inferior al aprobado en Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento CMIC, con datos del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2013, SHCP. 1/sin incluir la amortización para cubrir el costo de dichos proyectos 5

6 Presupuestaria Millones de pesos de Análisis presupuestal 849,939 Reducción anual -5.1% 806,201 Presupuestaría distribuida en 35 Dependencias Federales 2013 aprobado 2014 proyecto El gasto de capital estimado para 2015 asciende a 806 mil 201 millones pesos, lo que significaría un reducción real del (-)5.1% respecto al presupuesto aprobado en Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento CMIC, con datos del Presupuesto de Egresos de la Federación 2014 y Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2015, SHCP. 6

7 3. Análisis presupuestal Componentes de la Impulsada Composición Porcentual Composición en Millones de pesos de 2015 Variación real anual 100% 100% 902, , % 5.8% 4.6% Financiada 52,561 38,599 Financiada -26.6% Presupuestaria 94.2% 95.4% Presupuestaria 849, , % Aprobado 2014 Proyecto 2015 Aprobado 2014 Proyecto / 2014 La inversión presupuestaria muestra una reducción real de (-) 5.1% en lo proyectado para 2015 con relación al monto aprobado en 2014; la inversión financiada (APP s y PIDIREGAS) observa una reducción aproximada de (-)26.6%. Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento CMIC, con datos del Presupuesto de Egresos de la Federación 2014 y Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2015, SHCP. 7

8 Reducción anual -5.1% $ 849,939 $ 806,201 Componentes de la Impulsada (Principales dependencias) Millones de pesos de 2015 Presupuesto Análisis presupuestal PEMEX (-1.0.%) Aprobado 2014 Proyecto 2015 SCT(-2.2.%) CFE (4.3%) SEMARNART (-3.4%) Economía (2.6%) SEDENA (81.4%) Educación Pública (6.0%) SEGOB (8.6%) Salud (2.7%) IMSS (16.3%) ISSSTE (0.0%) Turismo (7.7%) Otros (-18.1%) En 2015, se proyecta una Física de 608 mil 285 millones de pesos entre las principales dependencias; cifra prácticamente igual en términos reales a la aprobada en Por dependencia se aprecian ligeros cambios. Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento CMIC, con datos del Presupuesto de Egresos de la Federación 2014 y Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2015, SHCP. 8

9 Dependencia 3. Análisis presupuestal Proyecto 2015 contra Aprobado 2014 Dependencias Seleccionadas (Millones de pesos de 2015) Gasto de Proyectado 2015 Variación real (%) Diferencia real ($) Aprobado 2014 Total 849, , ,737 Ramos Autónomos 5, , Poder Legislativo Poder Judicial 4, , ,559.7 Instituto Nacional Electoral Comisión Nacional de los Derechos Humanos Ramo Información Nacional Estadística y Geográfica Ramo Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa Ramos Administrativos 201, , ,403 Oficina de la Presidencia de la República Gobernación 6, , Relaciones Exteriores Hacienda y Crédito Público Defensa Nacional 4, , ,531.4 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación Comunicaciones y Transportes 103, , ,313.2 Economía 14, , Educación Pública 6, , Salud 6, , Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento CMIC, con datos del Proyecto de 9

10 Proyecto 2015 contra Aprobado 2014 Dependencias Seleccionadas (Millones de pesos de 2015) 3. Análisis presupuestal 2014 Gasto de Dependencia Proyectado Variación real Diferencia real Aprobado (%) ($) Marina 3, , ,497.2 Medio Ambiente y Recursos Naturales 44, , ,533.9 Desarrollo Social Turismo 1, , Función Pública Tribunales Agrarios Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 7, , Ramos Generales 221, , ,412 Provisiones Salariales y Económicas 80, , ,142.8 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 140, , ,269.0 Entidades de control directo 419, , ,206 Comisión Federal de Electricidad 41, , ,799.4 Petróleos Mexicanos (Consolidado) 370, , ,814.0 Instituto Mexicano del Seguro Social 4, , Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 3, , Entidades de control directo 419, , ,206 Otros 2, , Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento CMIC, con datos del Proyecto de 10