DEPARTAMENTO DE COMISIONES

Transcripción

1 DEPARTAMENTO DE COMISIONES Coordinador: Econ. Fernando Paredes Nuñez. Especialista Parlamentario Equipo Técnico: Econ. Ernesto López Marino. Econ. Wilfredo Chino Villegas SETIEMBRE

2 ANALISIS NUMERICO DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO CONTIENE ANALISIS NUMERICO DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO Análisis numérico del proyecto de presupuesto Fuentes de financiamiento del proyecto de presupuesto Destino del gasto público proyecto Asignación presupuestal departamental por niveles de gobierno ANALISIS NUMERICO COMPARATIVO DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO 2015 vs I. Evolución histórica del presupuesto. II. Análisis comparativo del presupuesto 2015 vs Estructura del Presupuesto Publico 2015 vs Fuentes del Financiamiento del presupuesto público 2015 vs Concepto y estructura de la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios 2015 vs Estructura del gasto publico 2015 vs Gasto por categorías presupuestarias y Reserva de Contingencia 2015 vs Asignación de recursos por niveles de gobierno 2015 vs Asignación de recurso por Funciones 2015 vs Distribución geográfica del Gasto de Capital 2015 vs Asignación del presupuesto por sectores del gobierno nacional 2015 vs Asignaciones del presupuesto a las universidades pública 2015 vs Transferencia de recursos determinados (data histórica). I. ANEXOS - Presupuesto de los Pliegos del Gobierno Nacional 2015 vs Presupuesto de las Universidades Pública 2015 vs Presupuesto de los Gobiernos Regionales 2015 vs

3 ANALISIS NUMERICO DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO El Ministerio de Economía ha presentado el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015 por S/. 130,621,290,973 millones de soles, esto si comparamos con el año 2014 fue de S/. 118,934,253,913 millones de soles un incremento de S/. 11,687,037,060 millones de nuevos soles, es decir aumento en un 19.8%. El mayor gasto público se concentra en el gobierno nacional representado el 73% del presupuesto, seguido de los gobierno regionales con el 14.9% y los gobiernos locales con el Así mismo el gasto corriente global de los tres niveles de gobierno ascienden al 64.2%, el 27.4% al gasto de capital y el 8.4% al servicio de la deuda. Para tener una idea de este presupuesto se presenta el siguiente cuadro: Cuadro 01 Grafica 01 FUENTE DE FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 El proyecto de presupuesto 2015 se financia básicamente con los recurso ordinarios cuyos ingresos provienen de la recaudación tributaria y otros conceptos, financiando el 70.5% de presupuesto. Del mismo modo los recursos determinados financian con el 15%, los recursos directamente recaudados con el 8.3%, los créditos y donaciones con el 5.5% respectivamente. El detalle de la estructura y participación de los recursos ordinarios se detalla en el cuadro 03: 3

4 Cuadro 02 Cuadro 03 DESTINO DEL GASTO PUBLICO: PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 El gasto no financiero ni previsional asciende a 103 millones de nuevos soles representado el 79.1% del gasto total. El 21% restando es destinado al gasto financiero, previsional y reserva de contingencia, tal como se refleja en el cuadro 04. La reserva de contingencia asciende a S/ 5,325 millones de nuevos soles y será destina destinado a la política salarial entre otros, ver cuadro 05. El detalle de la estructura y participación del gasto total es la siguiente: Cuadro 04 Cuadro 05 4

5 El detalle del gasto por niveles de gobierno es el siguiente: 5

6 ASIGNACION PRESUPUESTAL DEPARTAMENTAL POR NIVELES DE GOBIERNO A nivel departamental el mayor presupuesto, excepto Lima y Callo, se ha destinado al departamento del Cuzco, seguido de Puno y Piura, siendo Madre de Dios el que registra el menor monto de asignación presupuestal. A nivel sectorial el sector educación es el que registra el mayor monto presupuestal superando los 22 millones de nuevos soles. Cuadro 06 Cuadro 07 6

7 ANALISIS NUMERICO COMPARATIVO DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO 2015 vs II. EVOLUCION HISTORICA DEL PRESUPUESTO El presupuesto público durante el periodo refleja un crecimiento inercial con ciclos muy pronunciados. El crecimiento registro es el siguiente: La asignación presupuestal por niveles de gobierno ha registrado lo siguiente: 7

8 El presupuesto modificado PIM respecto al devengado registra saldos no ejecutados como: La participacion por niveles de gobierno en la estructura del presupuesto público ha sido el siguiente: 8

9 III. ANALISIS COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO 2015 vs 2014 ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO PÚBLICO 2015 vs

10 FUENTES DE FINANCIAMIENTO DEL PRESUPUESTO PUBLICO 2015 vs 2014 Concepto y estructura de la Fuente de financiamiento RECURSOS ORDINARIOS 2015 vs

11 ESTRUCTURA DEL GASTO PÚBLICO 2015 vs

12 GASTO POR CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS Y RESERVA DE CONTINGENCIA 2015 vs 2014 ASIGNACION DE RECURSOS POR NIVELES DE GOBIERNO 2015 vs

13 ASIGNACION DE RECURSOS POR FUNCIONES 13

14 DISTRIBUCION GEOGRAFICA DEL GASTO DE CAPITAL 2015 vs

15 ASIGNACION DEL PRESUPUESTO POR SECTORES DEL GOBIERNO NACIONAL 2015 vs

16 ASIGNACION DEL PRESUPUESTO A LAS UNIVERSIDADES PUBLICAS 2015 vs

17 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DETERMINADOS Tabla 10: Transferencias de Canon y Sobrecanon, Regalía Minera, Focam, Foncomun y Renta de Aduanas (Millones de Nuevos Soles) Conceptos Foncomun Canon y Sobrecanon Canon y Sobrecanon Petrolero Canon Minero Canon Hidroenergético Canon Pesquero Canon Forestal Canon Gasífero Focam Regalías Renta de aduanas Total FUENTE: Transparencia Económica - MEF Gráfico 05: Transferencias de Canon y Sobrecanon, Regalía Minera, Focam, Foncomun y Renta de Aduanas (Millones de Nuevos Soles) 17

18 Tabla 11: Transferencias FONCOMUN por Departamento (En miles de nuevos soles) Gráfico 06: Transferencias Evolución del FONCOMUN (Millones de nuevos soles) 18

19 ANEXOS 19

20 PRESUPUESTO DE LOS PLIEGOS DEL GOBIERNO NACIONAL, UNIVERSIDADES y GOBIERNOS REGIONALES Incluye: Actividades y Proyectos Pliego PIA 2015 PIA 2014 Variacion Absoluta TOTAL Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL Sector 01: PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS : PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS : INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA : SECRETARIA DE SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL - SEDENA : INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA CIVIL : DIRECCION NACIONAL DE INTELIGENCIA - DINI : DESPACHO PRESIDENCIAL : COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS - DEVIDA : CENTRO NACIONAL DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO - CEPLAN : SIERRA EXPORTADORA : ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION PRIVADA EN TELECOMUNICACIONES : ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA : SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO : ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO : AUTORIDAD NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL : ORGANISMO DE SUPERVISION DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE : CENTRO NACIONAL DE ESTIMACION, PREVENCION Y REDUCCION DE RIESGOS DE DESASTRES-CENEPRED : CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERU : CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION TECNOLOGICA - CONCYTEC : INSTITUTO NACIONAL DE RADIO Y TELEVISION DEL PERU - IRTP : INSTITUTO NAC. DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA - INDECOPI Sector 03: CULTURA : M. DE CULTURA : ARCHIVO GENERAL DE LA NACION : BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERU Sector 04: PODER JUDICIAL : PODER JUDICIAL : ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA Sector 05: AMBIENTAL : M. DEL AMBIENTE

21 050: SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO - SERNANP : ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL - OEFA : SERVICIO NACIONAL DE CERTIFICAC ION AMBIENTAL PARA LAS INVERSIONES SOSTENIBLES- SENACE : INSTITUTO DE INVESTIGACIONES DE LA AMAZONIA PERUANA : INSTITUTO GEOFISICO DEL PERU : SERVICIO NACIONAL METEOROLOGIA E HIDROLOGIA Sector 06: JUSTICIA : M. DE JUSTICIA : INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO : SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS Sector 07: INTERIOR : M. DEL INTERIOR : OFICINA NACIONAL DE GOBIERNO INTERIOR : SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE CONTROL DE SERVICIOS DE SEGURIDAD, ARMAS, MUNICIONES Y EXPLOSIVOS DE USO CIVIL : SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE MIGRACIONES Sector 08: RELACIONES EXTERIORES : M. DE RELACIONES EXTERIORES : AGENCIA PERUANA DE COOPERACION INTERNACIONAL - APCI Sector 09: ECONOMIA Y FINANZAS : M. DE ECONOMIA Y FINANZAS : AGENCIA DE PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA : SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA : SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES : ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO : OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL- ONP Sector 10: EDUCACION : M. DE EDUCACION : CENTRO VACACIONAL HUAMPANI : SISTEMA NACIONAL DE EVALUACION, ACREDITACION Y CERTIFICACION DE LA CALIDAD EDUCATIVA : INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE - IPD : U.N. MAYOR DE SAN MARCOS : U.N. SAN ANTONIO ABAD : U.N. TRUJILLO : U.N. SAN AGUSTIN : U.N. DE INGENIERIA : U.N. SAN LUIS GONZAGA : U.N. SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA : U.N. DEL CENTRO DEL PERU : U.N. AGRARIA DE LA MOLINA : U.N. DE LA AMAZONIA PERUANA

22 520: U.N. DEL ALTIPLANO : U.N. DE PIURA : U.N. DE CAJAMARCA : U.N. PEDRO RUIZ GALLO : U.N. FEDERICO VILLARREAL : U.N. HERMILIO VALDIZAN : U.N. AGRARIA DE LA SELVA : U.N. DANIEL ALCIDES CARRION : U.N. DE EDUCACION ENRIQUE GUZMAN Y VALLE : U.N. DEL CALLAO : U.N. JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION : U.N. JORGE BASADRE GROHMANN : U.N. SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO : U.N. DE SAN MARTIN : U.N. DE UCAYALI : U.N. DE TUMBES : U.N. DEL SANTA : U.N. DE HUANCAVELICA : U.N. AMAZONICA DE MADRE DE DIOS : U.N. MICAELA BASTIDAS DE APURIMAC : ASAMBLEA NACIONAL DE RECTORES : U.N. TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS : UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE LA AMAZONIA : U.N. TECNOLOGICA DE LIMA SUR : U.N. JOSE MARIA ARGUEDAS : U.N. DE MOQUEGUA : U.N. DE JAEN : U.N. DE CAÑETE : U.N. DE FRONTERA : U.N. DE BARRANCA : U.N. AUTONOMA DE CHOTA : U.N. INTERCULTURAL DE LA SELVA CENTRAL JUAN SANTOS ATAHUALPA : U.N. DE JULIACA : U. N. AUTÓNOMA ALTOANDINA DE TARMA : U.N. AUTONOMA DE HUANTA : U.N. INTERCULTURAL DE QUILLABAMBA Sector 11: SALUD : M. DE SALUD : INSTITUTO NACIONAL DE SALUD : SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD : SEGURO INTEGRAL DE SALUD : INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS - INEN : INSTITUTO DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD Sector 12: TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO : M. DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO : SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE

23 FISCALIZACION LABORAL Sector 13: AGRICULTURA : M. DE AGRICULTURA Y RIEGO : SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA - SENASA : INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA : AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA - ANA : SERVICIO NACIONAL FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE - SERFOR Sector 16: ENERGIA Y MINAS : M. DE ENERGIA Y MINAS : INSTITUTO PERUANO DE ENERGIA NUCLEAR : INSTITUTO GEOLOGICO MINERO Y METALURGICO Sector 19: CONTRALORIA GENERAL : CONTRALORIA GENERAL Sector 20: DEFENSORIA DEL PUEBLO : DEFENSORIA DEL PUEBLO Sector 21: CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA : CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA Sector 22: MINISTERIO PUBLICO : MINISTERIO PUBLICO Sector 24: TRIBUNAL CONSTITUCIONAL : TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Sector 26: DEFENSA : M. DE DEFENSA : INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL : AGENCIA DE COMPRAS DE LAS FUERZAS ARMADAS Sector: FUERO MILITAR POLICIAL : FUERO MILITAR POLICIAL Sector 28: CONGRESO DE LA REPUBLICA : CONGRESO DE LA REPUBLICA Sector 31: JURADO NACIONAL DE ELECCIONES : JURADO NACIONAL DE ELECCIONES Sector 32: OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES : OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES Sector 33: REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACION Y ESTADO CIVIL : REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACION Y ESTADO CIVIL Sector 35: COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO : COMISION PARA LA PROMOCION DE EXPORTACIONES : MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO : CENTRO DE FORMACION EN TURISMO Sector 36: TRANSPORTES Y COMUNICACIONES : MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES : SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS, CARGA Y

24 MERCANCIAS-SUTRAN 214: AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL Sector 37: VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO : MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO : SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES : SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION : ORGANISMO TECNICO DE LA ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO : COMISION DE FORMALIZACION DE LA PROPIEDAD INFORMAL Sector 38: PRODUCCION : MINISTERIO DE LA PRODUCCION : FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO : INSTITUTO DEL MAR DEL PERU : INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA PRODUCCION - ITP Sector 39: MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES : MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES : CONSEJO NACIONAL PARA LA INTEGRACION DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD Pliego 040: MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL

25 PRESUPUESTO COMPARATIVO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES 2015 vs 2014 Incluye: Actividades y Proyectos TOTAL Nivel de Gobierno R: GOBIERNOS REGIONALES Pliego PIA 2015 PIA 2014 Var. Abs 451: GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD : GOBIERNO REGIONAL ICA : GOBIERNO REGIONAL CALLAO : GOBIERNO REGIONAL PIURA : GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA : GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE : GOBIERNO REGIONAL JUNIN : GOBIERNO REGIONAL PUNO : GOBIERNO REGIONAL HUANUCO : GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN : GOBIERNO REGIONAL LORETO : GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO : GOBIERNO REGIONAL APURIMAC : GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS : GOBIERNO REGIONAL LIMA : GOBIERNO REGIONAL UCAYALI : GOBIERNO REGIONAL PASCO : GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA : GOBIERNO REGIONAL MADRE DE DIOS : GOBIERNO REGIONAL TACNA : GOBIERNO REGIONAL TUMBES : MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA : GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA : GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA : GOBIERNO REGIONAL CUSCO : GOBIERNO REGIONAL ANCASH