COLEGIO CIUDAD DE BOGOTÁ (I.E.D) PROGRAMA DE AUDITORIAS DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADA PERIODO: FECHA: HORA: LUGAR:
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- Alfonso Gutiérrez Tebar
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1 PERIODO: FECHA: HORA: LUGAR: OBJETIVO: cumpliminto rquisitos stablcidos n las normas 9001:2008, 14001:2004 para obtnr la crtificación procsos administrativos qu s llvan a cabo n l Colgio Ciudad Bogotá. Así como rvisar l cumpliminto a documntos vignts (procdimintos, instructivos, ntr otros) para intificar áras oportunidad qu contribuyan a la mjora l Sistma RESPONSABLE DEL PROGRAMA: TIPO DE AUDITORIA: Intrna ALCANCE DEL PROGRAMA: Toda la documntación l procso misional y toda la documntación obligatoria l sistma gstión intgrado. RECURSOS DEL PROGRAMA DE AUDITORIA: Auditors intrnos la Grncia Control Intrno y Auditors Calidad la Entidad, infrastructura cómputo y áras trabajo individual y quipos. AUDITORES: AUDITADOS: NÚMERO Y TIPO DE OBJETIVO ESPECÍFICO ALCANCE CRITERIOS DE JUSTIFICACIÓN FECHA DE REALIZACIÓN
2 Auditoria 01 Intrna Auditoría trcra part (Auditoria crtificación) cumpliminto con rquisitos las s 9001: 2008, stablcidos n alcanc gstión intgrada, así l como snsibilizar al prsonal ntro l procso auditoria cumpliminto l SGI con todos rquisitos las s 9001: :2004. Involucra a todos procsos qu forman part l sistma Slcción aspirants Ingrso Prmanncia Egrso graduación. Srvicios bibliotcarios. Administración y rcursos financiros matrials y humanos Involucra a todos procsos qu Intgrada l Colgio Ciudad Bogotá. Cláusulas las s 9001: 2008 documntos qu forman part procsos l sistma D Cláusulas las s 9001: :2004. Cumplir con lo stablcido n las cláusulas la 9001: 2008 y la 14001:2004 Auditoria trcra part para obtnr l crtificado la calidad conform a la norma 9001: 2008, y l mdio ambint conform a la 14001:2004 Auditoria 02 Intrna cumpliminto con rquisitos la 9001: 2008, stablcidos n alcanc l Involucra a procsos tcnologías información srvicios bibliotcarios conform y al stado importancia mismos y qu forman part l sistma Cláusulas la 9001: 2008, documntos qu forman part procsos l gstión Dar cumpliminto stablcidas n l procdiminto para llvar a cabo las auditorías intrnas.
3 Auditoría 03 Intrna cumpliminto con rquisitos la 9001: 2008, stablcidos n alcanc l Involucra a procsos conform al stado importancia mismos y qu Sistma Intgrada. Cláusulas la 9001: 2008, documntos qu forman part procsos l gstión Dar cumpliminto con las políticas stablcidas n l procdiminto para llvar a cabo las auditorías intrnas NÚMERO Y TIPO DE OBJETIVO ESPECÍFICO ALCANCE CRITERIOS DE JUSTIFICACIÓN FECHA DE REALIZACIÓN
4 Auditoría Intrna 04 Involucra a cumpliminto con procsos qu forman rquisitos la part l 9001: 2008, Sistma stablcidos Intgrada. n alcanc l sistma Cláusulas la 9001: 2008, forman part procsos l gstión Dar cumpliminto con las políticas stablcidas n l procdiminto para llvar a cabo las auditorías intrnas. Auditoría xtrna Involucra a Cláusulas la Dar cumpliminto cumpliminto con procsos 9001: 2008, stablcidas n l rquisitos la conform al procdiminto stado para llvar a cabo 9001: 2008, importancia las auditorías intrnas. stablcidos mismos y qu forman part n documntos forman part procsos l qu l alcanc l Sistma gstión Intgrada incluir Intgrada. n l alcanc nuvos procsos. Auditoría intrna Involucra a Cláusulas la Dar cumpliminto 05 cumpliminto con procsos 9001: 2008, stablcidas n l rquisitos la conform al procdiminto stado para llvar a cabo 9001: 2008, importancia las auditorías intrnas. stablcidos mismos y qu forman part n forman part procsos l l Sistma gstión alcanc l sistma Intgrada. Elaboró: Rvisó: Aprobó:
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