LEY DE TRANSPARENCIA AÑO 2016 SERVIU METROPOLITANO Cifras M$

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1 LEY DE TRANSPARENCIA AÑO 216 SERVIU METROPOLITANO Cifras M$ SUBT. ITEM ASIG. SUB- ASIG. DENOMINACIONES Ley 216 I N G R E S O S DEVENGADOS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5 1 Del Sector Privado Administradora del Fondo para Bonificación por Retiro 6 RENTAS DE LA PROPIEDAD Arriendo de Activos No Financieros Intereses Intereses Cartera Hipotecaria Intereses Subsidios Cartera Hipotecaria Otros Intereses Otras Rentas de la Propiedad Renta de Inversiones 7 INGRESOS DE OPERACIÓN Venta de Bienes Ingresos por Aplicación de Subsidios Venta de Bases y Otras Ventas de Bienes Venta de Servicios OTROS INGRESOS CORRIENTES Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas Reembolso Art. 4º Ley Nº Recuperación Art. 12º Ley Nº Multas y Sanciones Pecuniarias Multas e Intereses Penales de Cartera Hipotecaria Otras Multas e Intereses Otros Devoluciones y Reintegros no provenientes de Impuestos Otros Otros Ingresos Seguros Cartera Hipotecaria

2 Otros Ingresos Cartera Hipotecaria 9 APORTE FISCAL Libre Remuneraciones Resto VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS Terrenos Venta de Terrenos Venta de Terrenos Fondos Concursables 1 2 Edificios Cuota Contado Vivienda Vehículos Mobiliario y Otros Máquinas y Equipos Equipos Informáticos Programas Informaticos Otros Activos no Financieros RECUPERACION DE PRESTAMOS 12 2 Hipotecarios Recuperación de Préstamos Hipotecarios Recuperación de Préstamos Hipotecarios Subsidios Recuperación Préstamos Subsidio Habitacional Extraordinario Recuperación Préstamos Subsidios Reconstrucción Por Anticipo a Contratistas Por Ventas a Plazo Ingresos por Percibir 13 TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL Del Sector Privado Aportes Convenio Minera CASALES-SERVIU Compensación Cemento Melón PMS 13 2 Del Gobierno Central Gobierno Regional Región II Antofagasta IVA Concesiones Transantiago De la Subsecretaría de Energía Gobierno Regional de Aysén (Programa 2) Gobierno Regional de Los Lagos Gobierno Regional de Magallanes y Antártica Chilena Gobierno Regional Región XV Arica y Parinacota 13 3 De Otras Entidades Públicas De Municipalidades para Pavimentos Participativos

3 De Municipalidades para Programa Rehabilitación de Espacios Públicos SALDO INICIAL DE CAJA 24. GASTOS GASTOS EN PERSONAL BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Prestaciones Previsionales Prestaciones Sociales del Empleador 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 24 1 Al Sector Privado Premios y Otros Fundación Nacional para la Superación de la Pobreza Convenio MINVU - Un Techo para Chile Convenio MINVU - Instituto Forestal Instituto de la Construcción Instituto Nacional de Normalización 24 7 A Organismos Internacionales Convenio Cities Alliance 25 INTEGROS AL FISCO Impuestos 26 OTROS GASTOS CORRIENTES Devoluciones Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad 1 29 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS Terrenos Terrenos Plan Regular Terrenos Programa Regeneración Condominios Sociales 29 2 Edificios Edificios Plan Regular Edificios Programa Regeneración Condominios Sociales Vehículos Mobiliario y Otros Máquinas y Equipos 7.21

4 Equipos Informáticos Programas Informáticos Otros Activos no Financieros 31 INICIATIVAS DE INVERSION Estudios Básicos Proyectos PRESTAMOS 32 2 Hipotecarios Préstamos Subsidio Habitacional Extraordinario Préstamos Subsidios Reconstrucción 32 6 Por Anticipos a Contratistas Anticipos a Contratistas Recuperación de Anticipos a Contratistas 33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL Al Sector Privado Subsidios Rurales Asistencia Técnica Subsidios Rurales Subsidios Soluciones Progresivas Subsidios Fondo Solidario de Vivienda Asistencia Técnica FSV I - Plan Regular FSV II - Plan Regular Subsidios Zona Rural - Plan Regular FSV I - Atención Damnificados FSV II - Atención Damnificados Asistencia Técnica Damnificados Subsidios Zona Rural - Atención Damnificados FSV Asistencia Técnica - Aldeas y Campamentos FSV - Aldeas y Campamentos Sistema Subsidio Habitacional Sistema Subsidio Habitacional Programa Regular Sistema Subsidio Habitacional Atención Damnificados I.V.A. Concesiones Transantiago Subsidio de Protección del Patrimonio Familiar Asistencia Técnica Subsidio de Protección del Patrimonio Familiar - Plan Regular Subsidios Atención Damnificados Asistencia Técnica Damnificados Cumplimiento Convenio MINVU-PNUD Convenio Universidades

5 Convenio con Un Techo para mi País Convenio MINVU - GBC Convenio MINVU - SERNAC Convenio MINVU - Fundación Chile Universidad de Chile Convenio MINVU - Corporación de Desarrollo Tecnológico Convenio MINVU - Centro de Innovación en Madera Subsidio Complementario Subsidio a la Originación Subsidio Implícito Subsidios Leasing Subsidios Cartera Hipotecaria DS-51/29 Dividendos PET Vulnerables, Viv. Básica Privada o Nueva Básica Privada Plan de Gestión de Calidad Gastos Administrativos de Subsidios DS-12/211 Rebaja Dividendos DS-2/215 Vulnerables - Rebaja Dividendos DS-2/215 Catastrofico - Condonación DS-2/215 Seguro Desempleo o Incapacidad Temporal Subsidio de Aislamiento Térmico Asistencia Técnica Subsidio de Aislamiento Térmico Subsidio Habitacional Extraordinario Sistema Integrado de Subsidio Asistencia Técnica Sistema Integrado de Subsidio Titulo Sistema Integrado de Subsidio Título I Sistema Integrado de Subsidio Título II Sistema Integrado de Subsidio Asistencia Técnica Sistema Integrado de Subsidios Damnificados Título I Sistema Integrado de Subsidio Damnificados Título II Sistema Integrado de Subsidio Damnificados Fondo Solidario de Elección de Vivienda Asistencia Técnica Plan Regular Subsidio Plan Regular Asistencia Técnica Atención a Aldeas y Campamentos Subsidio Atención a Aldeas y Campamentos Asistencia Técnica Atención Damnificados Subsidio Atención Damnificados Plan de Gestión de Calidad

6 Gastos Administrativos de Subsidios Subsidio al Arriendo Programa de Mejoramiento de Viviendas y Barrios (DS 17/214) Asistencia Técnica Plan Regular Subsidio Plan Regular Programa Habitabilidad Rural Asistencia Técnica Plan Regular Subsidio Plan Regular Subsidio Extraordinario de Reactivación Al Gobierno Central A Secretaría y Administración General de Transporte A Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo 33 3 A Otras Entidades Públicas Otras Transferencias a SERVIU Municipalidades para el Programa Recuperación de Barrios Municipalidades para el Programa Aldeas y Campamentos Municipalidades para el Programa Recuperación de Barrios Municipalidades para el Programa Mejoramiento Condominios Sociales Municipalidades para el Programa Aldeas y Campamentos Municipalidades para Proyectos de Ciudad Municipalidades para Pequeñas Localidades Municipalidades para el Programa Recuperación Condominios Sociales 33 7 A Organismos Internacionales Convenio Cities Alliance 34 SERVICIO DE LA DEUDA Intereses Deuda Interna Deuda Flotante SALDO FINAL

7 GLOSAS: Dotación Máxima de Vehículos 37 Dotación máxima de personal /2.5 Horas extraordinarias año M$ Autorización máxima para gastos en viáticos: /2.6 En Territorio Nacional en M$ En el Exterior en M$ Convenios con personas naturales M$ Convenios con personas naturales (N de personas) d.1 Honorarios Suma Alzada d.1 Viáticos Honorarios Suma Alzada Autorización máxima para cumplimiento artículo septuagésimo tercero Ley Nº , F.Críticas: Nº de personas /2.4 Miles de $ Capacitación y Perfeccionamiento Ley M$ Agentes Públicos Nº de personas Miles de $ Viáticos Agentes Públicos

8 Ppto. Vgte. ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO

9

10

11

12

13

14

15 TOTAL % SALDO ACUMULADO AVANCE ,92% -,% -,% -,% ,9% ,16% 415,% -,% -,% 415,% -,% -,% ,54% ,37% -,% ,37% ,88% ,52% ,26% -,% ,26% ,98% ,% ,62% ,87% ,78% ,64% ,71% -,%

16 ,% ,47% ,47% ,4% ,81% ,9% ,19% ,19% -,% -,% -,% -,% -,% -,% -,% -,% ,26% -,% -,% -,% -,% -,% -,% -,% -,% -,% ,25% -,% -,% -,% -,% -,% -,% -,% -,% -,% -,% -,% ,25% ,47%

17 6.912,% ,% -,% -,% -,% -,% -,% ,59% ,4% ,84% -,% -,% -,% -,% -,% -,% -,% -,% -,% -,% -,% -,% -,% -,% -,% ,75% -,% ,75% ,74% -,% -,% -,% -,% -,% -,% -,% ,74% ,71%

18 -,% -,% -,% ,47% -,% ,47% ,% ,% ,% -,% -,% -,% -,% ,4% ,54% ,64% ,64% -,% -,% ,1% ,59% ,8% -,% -,% ,31% ,% ,6% -,% -,% -,% ,68% ,68% -,% -,% ,14% ,9% ,37% ,32% ,7% -,% -,%

19 -,% -,% -,% -,% -,% -,% -,% -,% -,% -,% ,53% -,% -,% -,% -,% -,% -,% -,% -,% -,% -,% -,% -,% ,32% ,72% -,% ,77% ,% ,% ,% ,% ,7% ,1% ,84% -,% -,% ,27% ,36% ,1%

20 ,11% -,% -,% -,% -,% ,% -,% ,% ,51% -,% -,% -,% -,% -,% -,% -,% -,% -,% -,% -,% -,% -,% ,17% -,% -,% -,% ,17% -,% -,% -,% -,% -,% -,% -,% 1.96,% -,% 1.96,% -,%

21 ,26% ,98% ,2% ,33% ,47%