OFICIALÍA MAYOR DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTO Y FINANZAS

Transcripción

1 OFICIALÍA MAYOR DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTO Y FINANZAS ANÁLISIS DE LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL 2011 AGOSTO, 2012

2 PRESUPUESTO EJERCIDO 2011 ÍNDICE PÁG. OFICINAS CENTRALES 3 DELEGACIONES ESTATALES 5 ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS 6 ENTIDADES PARAESTATALES 7 RESUMEN SECTORIAL 8 CAPÍTULO Y CONCEPTO 9 CAPÍTULO Y TIPO DE GASTO 11 RESUMEN POR PROGRAMA 12 PROGRAMAS Y COMPONENTES 13 GRÁFICAS OFICINAS CENTRALES 18 DELEGACIONES ESTATALES 19 ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS 20 ENTIDADES PARAESTATALES 21 RESUMEN SECTORIAL 22 CAPÍTULO DE GASTO 23 POR DESTINO DEL GASTO 24 RESUMEN POR PROGRAMA 25 SECTORIAL 26 2

3 ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO 2011 OFICINAS CENTRALES NO EJERCIDO ORIGINAL MODIFICADO EJERCIDO CLAVE DESCRIPCIÓN REAL % 100 OFICINA DEL C. SECRETARIO 96, , , COORDINACIÓN GENERAL JURÍDICA 30, , , COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL 32, , , COORDINACIÓN GENERAL DE POLÍTICA SECTORIAL 658, , , COORDINACIÓN GENERAL DE DELEGACIONES 54, , , UNIDAD DE CONTRALORÍA INTERNA 61, , , COORDINACIÓN GENERAL DE ENLACE Y OPERACIÓN 4, , , COORDINACIÓN GENERAL DE GANADERÍA 6,453, ,585, ,585, TOTAL: UR S DEL ÁREA DEL C. SECRETARIO 7,391, ,178, ,178, SUBSECRETARÍA DE FOMENTO A LOS AGRONEGOCIOS 16, , , DIRECCIÓN GENERAL DE ESTUDIOS AGROPECUARIOS Y 210 PESQUEROS DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y 211 PROYECTOS DE INVERSIÓN 75, , , ,565, ,035, ,035, DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO AL FINANCIAMIENTO RURAL 92, , , TOTAL: SUBSECRETARÍA DE FOMENTO A LOS AGRONEGOCIOS 1,749, ,105, ,105, SUBSECRETARÍA DE AGRICULTURA 273, , , DIRECCIÓN GENERAL DE FOMENTO A LA AGRICULTURA 2,237, ,637, ,637, DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO 10,688, ,915, ,915, TOTAL: SUBSECRETARÍA DE AGRICULTURA 13,199, ,742, ,742,

4 ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO 2011 OFICINAS CENTRALES (Continúa) NO EJERCIDO ORIGINAL MODIFICADO EJERCIDO CLAVE DESCRIPCIÓN REAL % 400 SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL 14, , , DIRECCIÓN GENERAL DE APOYOS PARA EL DESARROLLO RURAL 2,002, , , DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS REGIONALES Y ORGANIZACIÓN RURAL DIRECCIÓN GENERAL DE ESTUDIOS PARA EL DESARROLLO RURAL DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO RURAL 1,460, ,259, ,259, ,109, ,981, ,981, ,428, , , TOTAL: SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL 8,015, ,819, ,819, OFICIALÍA MAYOR 21, , , DIRECCIÓN GENERAL DE EFICIENCIA FINANCIERA Y RENDICIÓN DE CUENTAS DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y PROFESIONALIZACIÓN DIRECCIÓN GENERAL DE PROVEEDURÍA Y RACIONALIZACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN DE LA EFICIENCIA Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS 414, , , , , , , , , , , , TOTAL: OFICIALÍA MAYOR 1,011, , , TOTAL DE OFICINAS CENTRALES 31,366, ,529, ,529,

5 ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO 2011 DELEGACIONES ESTATALES NO EJERCIDO ORIGINAL MODIFICADO EJERCIDO CLAVE DESCRIPCIÓN REAL % 121 AGUASCALIENTES 33, , , BAJA CALIFORNIA 58, , , BAJA CALIFORNIA SUR 33, , , CAMPECHE 41, , , COAHUILA 47, , , COLIMA 41, , , CHIAPAS 140, , , CHIHUAHUA 93, , , DISTRITO FEDERAL 26, , , DURANGO 56, , , GUANAJUATO 65, , , GUERRERO 84, , , HIDALGO 65, , , JALISCO 95, , , MÉXICO 91, , , MICHOACÁN 106, , , MORELOS 30, , , NAYARIT 50, , , NUEVO LEÓN 48, , , OAXACA 93, , , PUEBLA 81, , , QUERÉTARO 32, , , QUINTANA ROO 33, , , SAN LUIS POTOSÍ 59, , , SINALOA 93, , , SONORA 69, , , TABASCO 64, , , TAMAULIPAS 97, , , TLAXCALA 36, , , VERACRUZ 119, , , YUCATÁN 70, , , ZACATECAS 74, , , REGION LAGUNERA 44, , , TOTAL DE DELEGACIONES 2,182, ,473, ,473,

6 ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO 2011 ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS NO EJERCIDO ORIGINAL MODIFICADO EJERCIDO CLAVE DESCRIPCIÓN REAL % B00 SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD, INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA 4,500, ,078, ,078, C00 SERVICIO NACIONAL DE INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN DE SEMILLAS 26, , , D00 COLEGIO SUPERIOR AGROPECUARIO DEL ESTADO DE GUERRERO 73, , , F00 APOYOS Y SERVICIOS A LA COMERCIALIZACIÓN AGROPECUARIA 25,018, ,894, ,894, G00 SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICA AGROALIMENTARIA Y PESQUERA 366, , , H00 INSTITUTO NACIONAL DE PESCA 450, , , I00 COMISIÓN NACIONAL DE ACUACULTURA Y PESCA 3,200, ,103, ,103, TOTAL DE ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS 33,636, ,878, ,878,

7 ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO 2011 ENTIDADES PARAESTATALES NO EJERCIDO ORIGINAL MODIFICADO EJERCIDO CLAVE DESCRIPCIÓN REAL % A1I UNIVERSIDAD AUTÓNOMA CHAPINGO 2,052, ,118, ,118, AFU COMITÉ NACIONAL PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE DE LA CAÑA DE AZÚCAR 27, , , I6L FIDEICOMISO DE RIESGO COMPARTIDO 2,336, ,757, ,757, I6U FONDO DE EMPRESAS EXPROPIADAS DEL SECTOR AZUCARERO 69, , , I9H INSTITUTO NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE CAPACIDADES DEL SECTOR RURAL, A.C. 33, , , IZC COLEGIO DE POSTGRADUADOS 948, , , IZI COMISIÓN NACIONAL DE LAS ZONAS ÁRIDAS 53, ,042, ,042, JAG INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES FORESTALES, AGRÍCOLAS Y PECUARIAS 1,114, ,085, ,085, TOTAL DE ENTIDADES PARAESTATALES 6,635, ,046, ,046, NOTA: No incluye PRONABIVE porque no recibe recursos fiscales. 7

8 ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO 2011 RESUMEN SECTORIAL DESCRIPCIÓN ORIGINAL MODIFICADO EJERCIDO NO EJERCIDO REAL % SUMA OFICINAS CENTRALES 31,366, ,529, ,529, SUMA DELEGACIONES 2,182, ,473, ,473, SUMA ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS 33,636, ,878, ,878, TOTAL DEL SECTOR CENTRAL 67,186, ,881, ,881, TOTAL DE ENTIDADES PARAESTATALES 6,635, ,046, ,046, TOTAL SECTORIAL 73,821, ,927, ,927,

9 ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO 2011 CAPÍTULO Y CONCEPTO (Continúa) CLAVE DESCRIPCIÓN ORIGINAL MODIFICADO EJERCIDO NO EJERCIDO REAL % 1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 2,266, ,299, ,299, REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO 165, , , REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 691, ,002, ,002, SEGURIDAD SOCIAL 914, , , OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 2,056, ,299, ,299, PREVISIONES 373, PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS 54, , , SUMA DE SERVICIOS PERSONALES 6,522, ,589, ,589, MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMETOS Y ARTÍCULOS OFICIALES 126, , , ALIMENTICIOS Y UTENSILIOS 164, , , MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 12, , , MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN 63, , , PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO 165, , , COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 127, , , VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS 43, , , MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 45, , , SUMA DE MATERIALES Y SUMINISTROS 748, , , SERVICIOS BÁSICOS 586, , , SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 1,150, , , SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS 1,307, ,500, ,500, SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 121, , , SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 278, , , SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD 24, , , SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS 427, , , SERVICIOS OFICIALES 174, , , OTROS SERVICIOS GENERALES 234, , , SUMA DE SERVICIOS GENERALES 4,306, ,241, ,241,

10 ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO 2011 CAPÍTULO Y CONCEPTO CLAVE DESCRIPCIÓN ORIGINAL MODIFICADO EJERCIDO NO EJERCIDO REAL % 4300 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 61,189, ,654, ,654, AYUDAS SOCIALES 60, , , TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALÓGOS 2, , , TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR 271, , , SUMA DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 61,524, ,943, ,943, MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 0.0 7, , MOBILIARIOS Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO , , VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE , , MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS , , SUMA DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES , , OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS 720, , , SUMA DE INVERSIÓN PÚBLICA 720, , , TOTAL SECTORIAL 73,821, ,927, ,927,

11 ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO 2011 CAPÍTULO Y TIPO DE GASTO CLAVE DESCRIPCIÓN ORIGINAL MODIFICADO EJERCIDO REAL % 1000 SERVICIOS PERSONALES 6,522, ,589, ,589, GASTO CORRIENTE 6,522, ,589, ,589, MATERIALES Y SUMINISTROS 748, , , GASTO CORRIENTE 748, , , SERVICIOS GENERALES 4,306, ,241, ,241, GASTO CORRIENTE 4,306, ,233, ,233, GASTO DE INVERSIÓN 0.0 7, , TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 61,524, ,943, ,943, GASTO CORRIENTE 61,524, ,330, ,330, GASTO DE INVERSIÓN , , BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES , , GASTO DE INVERSIÓN , , INVERSIÓN PÚBLICA 720, , , GASTO DE INVERSIÓN 720, , , TOTAL GASTO CORRIENTE 73,101, ,895, ,895, TOTAL GASTO DE INVERSIÓN 720, ,032, ,032, TOTAL SECTORIAL: 73,821, ,927, ,927,

12 ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO 2011 RESUMEN POR PROGRAMA NOMBRE ORIGINAL MODIFICADO EJERCIDO PROGRAMA DE APOYO A LA INVERSIÓN EN EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA 14,955, ,982, ,982,272.4 PROGRAMA DE APOYO AL INGRESO AGROPECUARIO 17,480, ,115, ,115,391.7 PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y MANEJO DE RIESGOS 16,735, ,984, ,984,580.1 PROGRAMA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES, INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y EXTENSIONISMO RURAL 5,048, ,128, ,128,838.9 PROGRAMA DE SUSTENTABILIDAD DE LOS RECURSOS NATURALES 7,838, ,125, ,125,837.0 PROGRAMA DE DESARROLLO DE MERCADOS AGROPECUARIOS Y PESQUEROS E INFORMACIÓN 787, , ,809.6 EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN 4,639, ,356, ,356,253.1 T O T A L P R O G R A M A S 67,485, ,124, ,124,982.8 GASTO ADMINISTRATIVO DEL RAMO 6,335, ,802, ,802,496.8 T O T A L S E C T O R I A L 73,821, ,927, ,927,

13 ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO 2011 PROGRAMAS Y COMPONENTES DESCRIPCIÓN ORIGINAL MODIFICADO EJERCIDO T O T A L S E C T O R I A L 73,821, ,927, ,927,479.6 T O T A L P R O G R A M A S 67,485, ,124, ,124,982.8 PROGRAMA DE APOYO A LA INVERSIÓN EN EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA 14,955, ,982, ,982,272.4 NACIONALES 7,617, ,068, ,068,373.7 AGRÍCOLAS 3,282, ,965, ,965,459.5 GANADERO 2,109, ,350, ,350,271.4 PESCA 925, , ,505.2 DESARROLLO RURAL 1,300, ,190, ,190,137.6 ESTRATÉGICOS 7,338, ,913, ,913,898.7 MODERNIZACIÓN SUSTENTABLE DE LA AGRICULTURA TRADICIONAL 87, TECNIFICACIÓN DEL RIEGO 1,900, ,432, ,432,301.5 DESARROLLO DE ZONAS ÁRIDAS 150, , ,082.8 AGRICULTURA PROTEGIDA 600, , ,647.4 RECURSOS GENÉTICOS 550, , ,027.0 Agrícola 200, , ,404.6 Pecuario 300, , ,235.3 Acuícola 50, , ,387.1 TRÓPICO HÚMEDO 950, , ,808.3 INFRAESTRUCTURA PESQUERA Y ACUÍCOLA 305, , ,371.5 MODERNIZACIÓN DE LA FLOTA PESQUERA Y RACIONALIZACIÓN DEL ESFUERZO PESQUERO 520, , ,879.2 ELECTRIFICACIÓN PARA GRANJAS ACUÍCOLAS 190, , ,472.7 MANEJO POSPRODUCCIÓN 2,085, ,426, ,426,097.5 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA Y ACUÍCOLA , ,643.8 SUSTITUCIÓN DE MOTORES , ,907.3 PROGRAMA DE APOYO AL INGRESO AGROPECUARIO 17,480, ,115, ,115,391.7 PROCAMPO 13,930, ,877, ,877,796.6 DIESEL AGROPECUARIO/MODERNIZACIÓN DE LA MAQUINARIA AGROPECUARIA 1,115, DIESEL AGROPECUARIO 1,035, ,740, ,740,900.5 DIESEL MARINO 650, , ,523.4 GASOLINA RIBEREÑA 150, , ,632.1 FOMENTO PRODUCTIVO DE CAFÉ 250, , ,231.0 AGRICULTURA DE AUTOCONSUMO, APOYO A PEQUEÑOS PRODUCTORES 350, , ,

14 ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO 2011 PROGRAMAS Y COMPONENTES (Continúa) DESCRIPCIÓN ORIGINAL MODIFICADO EJERCIDO PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y MANEJO DE RIESGOS 16,735, ,984, ,984,580.1 GARANTÍAS 1,350, ,106, ,106,225.1 FONDO PARA LA INDUCCIÓN DE INVERSIÓN EN LOCALIDADES DE MEDIA, ALTA Y MUY ALTA MARGINACIÓN 200, , ,409.2 APOYO AL INGRESO OBJETIVO Y A LA COMERCIALIZACIÓN 10,376, ,664, ,664,064.3 ATENCIÓN A DESASTRES NATURALES EN EL SECTOR AGROPECUARIO Y PESQUERO 1,100, ,980, ,980,208.8 PROYECTO ESPECIAL PARA LA RECUPERACIÓN EN LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS , ,473.3 GARANTÍAS LIQUIDAS EMERGENTES , ,540.0 PROYECTO MEXICALI 0.0 4, ,205.3 APOYO EMERGENTE AL INGRESO DE PRODUCTORES AFECTADOS POR DESASTRES NATURALES 0.0 1,473, ,473,715.6 SANIDADES 3,708, ,286, ,286,738.5 PROGRAMA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES, INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y EXTENSIONISMO RURAL 5,048, ,128, ,128,838.9 EXTENSIONISMO RURAL E INTEGRACIÓN EN NÚCLEOS AGRARIOS 952, , ,288.5 PESA 700, , ,827.3 DESARROLLO DE ZONAS ÁRIDAS 300, , ,692.1 MODERNIZACIÓN SUSTENTABLE DE LA AGRICULTURA TRADICIONAL 87, PROMAF 1,150, , ,049.7 OTROS(DESARROLLO DE CAPACIDADES Y EXTENSIONISMO RURAL) 230, , ,148.1 INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA 1,000, , ,337.4 APOYOS PARA LA INTEGRACIÓN DE PROYECTOS 629, , ,697.8 PROY. DE APOYO A CADENA PRODUCTIVA DE PRODUCTORES DE MAÍZ Y FRIJOL (PROMAF) , ,

15 ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO 2011 PROGRAMAS Y COMPONENTES (Continúa) DESCRIPCIÓN ORIGINAL MODIFICADO EJERCIDO PROGRAMA DE SUSTENTABILIDAD DE LOS RECURSOS NATURALES 7,838, ,125, ,125,837.0 COUSSA(INCLUYE 300 MILLONES DE PESOS PARA EL D.F.) 855, , ,437.2 PESA 450, , ,455.3 MODERNIZACIÓN SUSTENTABLE DE LA AGRICULTURA TRADICIONAL 87, DESARROLLO DE ZONAS ÁRIDAS 200, , ,293.9 PEQUEÑAS OBRAS HIDRÁULICAS 400, , ,287.7 PROGAN 4,300, ,955, ,955,983.5 BIOENERGÍA Y FUENTES ALTERNATIVAS 235, , ,355.3 RECONVERSIÓN PRODUCTIVA 661, ,043, ,043,726.9 ORDENAMIENTO PESQUERO Y ACUÍCOLA 300, , ,299.4 INSPECCIÓN Y VIGILANCIA PESQUERA 100, , ,168.6 DISMINUCIÓN DE ESFUERZO PESQUERO 250, , ,279.3 PROGRAMA DE DESARROLLO DE MERCADOS AGROPECUARIOS Y PESQUEROS E INFORMACIÓN 787, , ,809.6 SNIDRUS 250, , ,325.8 PROMOCIÓN DE EXPOSICIONES Y FERIAS 398, , ,912.8 DESARROLLO DE MERCADOS 79, , ,731.0 PLANEACIÓN Y PROSPECTIVA 59, , ,

16 ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO 2011 PROGRAMAS Y COMPONENTES DESCRIPCIÓN ORIGINAL MODIFICADO EJERCIDO EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN 4,639, ,356, ,356,253.1 UACH 2,052, ,118, ,118,469.3 COLPOS 948, , ,411.3 CSAEGRO 73, , ,129.0 INIFAP 1,114, ,085, ,085,124.2 INAPESCA 450, , ,119.3 TOTAL GASTO ADMINISTRATIVO DEL RAMO 6,335, ,802, ,802,496.8 SECRETARÍA 4,043, ,591, ,591,798.3 ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS 1,857, ,722, ,722,107.6 SENASICA 792, , ,079.8 SNICS 26, , ,247.2 ASERCA 312, , ,646.6 SIAP 116, , ,990.1 CONAPESCA 609, , ,143.9 ENTIDADES 434, , ,590.9 FIRCO 250, , ,906.5 INCA-RURAL 33, , ,704.3 FEESA 69, , ,235.4 CONAZA 53, , ,794.4 CONADESUCA 27, , ,

17 PRESUPUESTO EJERCIDO 2011 GRÁFICAS

18 PRESUPUESTO EJERCIDO 2011 OFICINAS CENTRALES TOTAL MILLONES DE PESOS 18 SUBSECRETARÍA DE AGRICULTURA 39.8% SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL 19.7% SUBSECRETARÍA DE FOMENTO A LOS AGRONEGOCIOS 10.5% UR S DEL ÁREA DEL C. SECRETARIO 27.7% OFICIALÍA MAYOR 2.3%

19 Aguascalientes Baja California Baja California Sur Campeche Coahuila Colima Chiapas Chihuahua Distrito Federal Durango Guanajuato Guerrero Hidalgo Jalisco México Michoacán Morelos Nayarit Nuevo León Oaxaca Puebla Querétaro Quintana Roo San Luis Potosí Sinaloa Sonora Tabasco Tamaulipas Tlaxcala Veracruz Yucatán Zacatecas Región Lagunera MILLONES DE PESOS PRESUPUESTO EJERCIDO 2011 DELEGACIONES ESTATALES TOTAL MILLONES DE PESOS 19

20 TOTAL MILLONES DE PESOS 20 PRESUPUESTO EJERCIDO 2011 ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS APOYOS Y SERVICIOS A LA COMERCIALIZACIÓN AGROPECUARIA 77.7% COLEGIO SUPERIOR AGROPECUARIO DEL ESTADO DE GUERRERO 0.2% SERVICIO NACIONAL DE INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN DE SEMILLAS 0.3% SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD, INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA 11.4% COMISIÓN NACIONAL DE ACUACULTURA Y PESCA 8.6% INSTITUTO NACIONAL DE PESCA 0.8% SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICA AGROALIMENTARIA Y PESQUERA 1.0%

21 PRESUPUESTO EJERCIDO 2011 ENTIDADES PARAESTATALES INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES FORESTALES, AGRÍCOLAS Y PECUARIAS 15.4% COMITÉ NACIONAL PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE DE LA CAÑA DE AZÚCAR 0.4% UNIVERSIDAD AUTÓNOMA CHAPINGO 30.1% COMISIÓN NACIONAL DE LAS ZONAS ÁRIDAS 14.8% COLEGIO DE POSTGRADUADOS 12.6% INSTITUTO NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE CAPACIDADES DEL SECTOR RURAL, A.C. 0.8% FONDO DE EMPRESAS EXPROPIADAS DEL SECTOR AZUCARERO 1.0% FIDEICOMISO DE RIESGO COMPARTIDO 24.9% TOTAL MILLONES DE PESOS 21

22 PRESUPUESTO EJERCIDO 2011 RESUMEN SECTORIAL ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS 47.9% DELEGACIONES ESTATALES 3.3% OFICINAS CENTRALES 39.4% ENTIDADES PARAESTATALES 9.4% TOTAL MILLONES DE PESOS 22

23 PRESUPUESTO EJERCIDO 2011 CAPÍTULO DE GASTO TOTAL MILLONES DE PESOS 23 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 83.9% SERVICIOS GENERALES 5.7% MATERIALES Y SUMINISTROS 1.0% SERVICIOS PERSONALES 8.8 % BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 0.2% INVERSIÓN PÚBLICA 0.4 %

24 PRESUPUESTO EJERCIDO 2011 POR DESTINO DEL GASTO GASTO CORRIENTE 98.6% GASTO DE INVERSIÓN 1.4% TOTAL MILLONES DE PESOS 24

25 PRESUPUESTO EJERCIDO 2011 RESUMEN POR PROGRAMA PREVENCIÓN Y MANEJO DE RIESGOS 29.3% DESARROLLO DE CAPACIDADES, INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y EXTENSIONISMO RURAL 5.6% GASTO ADMINISTRATIVO DEL RAMO 7.8% APOYO AL INGRESO AGROPECUARIO 22.8% DESARROLLO DE MERCADOS AGROPECUARIOS Y PESQUEROS E INFORMACIÓN 0.6% APOYO A LA INVERSIÓN EN EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA 17.3% SUSTENTABILIDAD DE LOS RECURSOS NATURALES 10.8% EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN 5.8% TOTAL MILLONES DE PESOS 25

26 ESTADO DEL EJERCICIO 2011 SECTORIAL MILLONES DE PESOS 80, , , , , , , , , , , ORIGINAL MODIFICADO EJERCIDO 26