Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales
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- Martín Castilla Soriano
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1 017 Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales
2 017-1 POLITICA PRESUPUESTARIA DE LA INSTITUCION El es una institución pública de orden constitucional con proyección de servicio en el área de conservación y aprovechamiento racional de los recursos naturales, del medio ambiente y de asegurar el equilibrio ecológico del país. Es competencia del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, propiciar una cultura de efectiva protección a los recursos naturales y ambiente, destinando los recursos financieros para el logro de sus objetivos; por tal motivo los recursos asignados dentro del Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2002, se orientan a la ejecución de dos programas fundamentales que son: Protección del Medio Ambiente y Recursos Naturales y Mejoramiento y Conservación del Medio Ambiente, previéndose actividades orientadas a: Representar al Estado de Guatemala en todas las instancias que sean determinadas por la Ley; Formular y ejecutar políticas relativas al Ambiente y Recursos Naturales; Disminuir el deterioro ambiental y la pérdida del patrimonio natural; Ejecutar las políticas que en materia de ambiente y recursos naturales acuerde el Gobierno; Formular, aprobar, orientar, coordinar, promover, dirigir y conducir las políticas nacionales de ambiente y recursos naturales, en íntima relación con la política económica, social y de desarrollo del país y sus instituciones; Velar por el estricto cumplimiento de las leyes, la probidad administrativa y la correcta inversión de los fondos públicos, en los asuntos confiados al Despacho; Ejercer la rectoría sectorial y coordinar acciones con otros ministerios e instituciones públicas y del sector privado, promoviendo la participación social, con el propósito de facilitar el desarrollo nacional en materia de ambiente y recursos naturales, propiciando una cultura ambiental, de conservación y aprovechamiento racional de los recursos naturales; Formular participativamente la política de conservación, protección y mejoramiento del ambiente y de los recursos naturales y ejecutarla en conjunto con otras autoridades con competencia legal en la materia, dentro del marco normativo nacional e internacional; Formular políticas para el mejoramiento y modernización de la administración descentralizada del sistema guatemalteco de áreas protegidas, asi como para el desarrollo y conservación del patrimonio natural del país, incluyendo las áreas de reserva territorial del Estado; Diseñar en coordinación con el Ministerio de Educación la política nacional de educación ambiental y vigilar porque se cumpla; Formular la política para el manejo del recurso hídrico en lo que corresponda a contaminación, calidad y renovación de dicho recurso.
3 017-2 RECURSO HUMANO Y SU ASIGNACION FINANCIERA NUMERO DE MONTO EN TIPO DE PERSONAL PUESTOS QUETZALES TOTAL: ,897,096 I. PERSONAL PERMANENTE 287 6,282,720 Directivo 4 549,912 Profesional 25 1,489,572 Técnico 199 3,149,328 Administrativo ,096 Operativo ,812 II. PERSONAL TEMPORAL 56 6,614,376 Directivo 29 3,168,000 Profesional 4 998,000 Técnico 23 2,448,376 CLASIFICACION ECONOMICA DEL GASTO CONCEPTO APROBADO ASIGNADO TOTAL (A+B) : 37,228,979 37,105,721 A. Gastos Corrientes 32,115,599 32,405,721 1 Gastos de Consumo 31,628,599 31,732, Remuneraciones 24,178,121 22,315, Bienes y Servicios 6,909,958 8,111, Impuestos Indirectos 29,350 9, Maquinaria, Equipo y Otros Bienes Muebles 511,170 1,296,000 2 Rentas de la Propiedad 5, Derechos de Bienes Intangibles 5,000 3 Transferencias Corrientes 487, , Al Sector Externo 487, ,000
4 017-3 CONCEPTO APROBADO ASIGNADO B. Gastos de Capital 5,113,380 4,700,000 1 Inversión Real Directa 1,926,360 1,200, Formación Bruta de Capital Fijo 1,926,360 1,200,000 2 Transferencias de Capital 1,942,088 3,500, Al Sector Privado 1,555,020 3,500, Al Sector Público No Empresarial 355, Al Sector Externo 32,000 3 Inversión Financiera 1,244, Concesión de Préstamos de Largo Plazo 1,244,932 ESTRUCTURA GLOBAL DEL GASTO CONCEPTO APROBADO ASIGNADO TOTAL (A+B) : 37,228,979 37,105,721 A. FUNCIONAMIENTO 32,115,599 32,405,721 Gastos de Administración 32,115,599 32,405,721 B. INVERSION 5,113,380 4,700,000 Inversión Física 3,868,448 4,700,000 Inversión Financiera 1,244,932 El presupuesto del para el año 2002, asciende a la cantidad de Q. 37,105,721, orientándose en un 87.3 % a Gastos de Administración, cuyas asignaciones están destinadas a cubrir los programas sustantivos del Ministerio; en lo que se refiere a Inversión Física, ésta representa un 12.7 % del presupuesto total, y se orienta a financiar la ejecución de proyectos a cargo del Fondo Guatemalteco del Medio Ambiente FOGUAMA- y la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca del Lago de Izabal y Río Dulce AMASURLI-.
5 017-4 DESTINO DEL GASTO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA * * * * PRG SPR PRY A/O DENOMINACION APROBADO ASIGNADO TOTAL : 37,228,979 37,105, Actividades Centrales 10,228,379 8,748, Sin Subprograma 000 Sin Proyecto 01 Dirección Superior 7,634,696 4,570, Cumplimiento Legal 305, , Formación, Organización y Participación Social 251, , Políticas y Estrategias Ambientales 506,809 1,274, Unidad de Auditoría Interna -UDAI- 158, , Unidad de Administración Financiera -UDAF- 1,371,342 1,259, Protección Medio Ambiente y Recursos Naturales 14,120,461 12,143, Sin Subprograma 000 Sin Proyecto 01 Dirección y Gestión Ambiental y Recursos Naturales 5,754,661 3,916, Manejo Integrado del Lago de Izabal, Río Dulce y su Cuenca 1,141, , Fondo Guatemalteco del Medio Ambiente 6,224,800 6,162, Manejo Sustentable de la Cuenca del Lago de Izabal 51 Manejo de Desechos y Control de Contaminación 1,000,000 1,200, Mejoramiento y Conservación del Medio Ambiente 12,880,139 15,545, Sin Subprograma 000 Sin Proyecto 01 Dirección y Coordinación 1,243,271 1,260, Delegaciones Departamentales 11,636,868 14,284, Partidas No Asignables a Programas 668, Sin Subprograma 000 Sin Proyecto 01 Partidas No Asignables a Programas 668,000 * PRG = Programa; SPR = Subprograma; PRY = Proyecto; A/O = Actividad u Obra.
6 017-5 DESCRIPCION DE LOS PROGRAMAS Y CATEGORIAS EQUIVALENTES A PROGRAMA CATEGORIA 01: ACTIVIDADES CENTRALES UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION SUPERIOR total. A esta categoría se le recomienda la cantidad de Q. 8,748,598, equivalente al 23.6% del presupuesto Las Actividades Centrales del, están orientadas básicamente al apoyo administrativo, con incidencia en todos los programas que se ejecutan, aplicando para el efecto las políticas y objetivos institucionales, cuyas actividades se describen a continuación: Proponer a la Presidencia de la República las normas y políticas de trabajo bajo las cuales interactúan todas las unidades ejecutoras para la ejecución de las políticas y estrategias ambientales; velar por el cumplimiento de las leyes ambientales del país y tramitar el procedimiento de verificación de infracciones cuando las leyes específicas le asignen esta atribución. La formación, organización y participación social, constituye una actividad de apoyo técnico en los esfuerzos de descentralización de la gestión ambiental en el país, asi como formular, asesorar y coordinar la estrategia de participación y organización social en ambiente y recursos naturales; además, en las políticas y estrategias ambientales, se realiza análisis permanente del contexto nacional e internacional y de los factores económicos y sociales que influyen o tienen relación con el sector y la calidad ambiental del país; asimismo, se brinda asesoría a las autoridades del Ministerio en asuntos estratégicos que tienen relevancia para la política nacional ambiental y de recursos naturales; en cuanto a la auditoría interna y la administración financiera, se fiscalizan y ejecutan los aspectos financieros de la institución. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS POR GRUPO DE GASTO CONCEPTO APROBADO ASIGNADO TOTAL : 10,228,379 8,748,598 0 Servicios Personales 7,630,441 5,759,598 1 Servicios No Personales 2,208,238 2,375,000 2 Materiales y Suministros 227, ,000 3 Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles 161, ,000 4 Transferencias Corrientes 75,000
7 017-6 PROGRAMA 11: PROTECCION MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION GENERAL DE GESTION AMBIENTAL En este programa se asigna la cantidad de Q. 12,143,693, que representa el 32.7% del presupuesto total. El programa de Protección del Medio Ambiente y Recursos Naturales está dirigido a definir las acciones preventivas que debe promover el, para la conservación de la calidad del ambiente y de los recursos naturales del país, así como para el aprovechamiento sostenible de la riqueza natural de Guatemala. En este programa se apoyan políticas de Gobierno contenidas en los Acuerdos de Paz, específicamente en el Acuerdo para el Reasentamiento de las Poblaciones Desarraigadas por el Enfrentamiento Armado, Acuerdo sobre la Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas, Acuerdo sobre Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria. Este programa cuenta con la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca del Lago de Izabal y Río Dulce -AMASURLI-, la cual es una entidad miembro del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, responsable del manejo y protección de la cuenca con sus dos grandes afluentes Río Polochic y Cahabón, sus microcuencas, el Lago de Izabal, Río Dulce y todos los ríos tributarios, la cual fue creada mediante el Decreto No del Congreso de la República de Guatemala, con el fin específico de planificar, coordinar y ejecutar todas las medidas y acciones del sector público y privado que sean necesarias para recuperar el ecosistema de la Cuenca del Lago de Izabal, Río Dulce y todas sus microcuencas y ríos tributarios. Este programa contempla el fideicomiso del Fondo Guatemalteco del Medio Ambiente -FOGUAMA-, que se define como un fondo que financia proyectos que tiendan a la protección y mejora del ambiente y los recursos naturales del país, apoya directamente en el financiamiento a la preinversión e inversión de proyectos que surgen de la gestión ministerial a través de sus delegados departamentales, quienes determinan la necesidad prioritaria de las comunidades del interior del país en cuanto a la conservación y mejora del ambiente y los recursos naturales. METAS DEL PROGRAMA UNIDAD DE MEDIDA DESCRIPCION CODIGO DENOMINACION PROGRAMADO Financiamiento de Estudios de Pre ó Factibilidad 121 Estudio 15 Financiamiento de Ejecución de Proyectos 240 Proyecto 45
8 017-7 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DEL PROGRAMA POR GRUPO DE GASTO CONCEPTO APROBADO ASIGNADO TOTAL : 14,120,461 12,143,693 0 Servicios Personales 5,182,540 4,312,185 1 Servicios No Personales 3,611,066 2,799,308 2 Materiales y Suministros 660, ,200 3 Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles 852,240 1,149,000 4 Transferencias Corrientes 627,000 5 Transferencias de Capital 1,942,088 3,500,000 6 Activos Financieros 1,244,932 PROGRAMA 12: MEJORAMIENTO Y CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION Y COORDINACION NACIONAL A este programa se le asigna la cantidad de Q. 15,545,430, que equivale al 41.9% del presupuesto total asignado. El Programa de Mejoramiento y Conservación del Medio Ambiente está destinado a promover la cultura de respeto y de aprovechamiento racional de los recursos naturales, creando mecanismos específicos de atención y coordinación con instancias de Gobierno y de grupos civiles organizados, coordinar la ejecución en las disposiciones ambientales con las entidades y organizaciones relacionadas con el ambiente y los recursos naturales, velar por el mantenimiento del equilibrio ecológico y la calidad del medio ambiente utilizando y aprovechando racionalmente la fauna, flora, el suelo y el agua. En este programa se pretende que a través del amparo de la Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente, se tomen las medidas conjuntamente con las Municipalidades, Organismos No Gubernamentales, Dependencias Descentralizadas, Dependencias de Gobierno y Comunidades Departamentales, que permitan detener conjuntamente el deterioro ambiental, siendo prioritario para el actual Gobierno dentro de la matriz económica y social.
9 017-8 METAS DEL PROGRAMA UNIDAD DE MEDIDA DESCRIPCION CODIGO DENOMINACION PROGRAMADO Capacitación y Educación Ambiental 148 Programa 22 Elaboración de Proyectos Ambientales 240 Proyectos 331 Evaluación y Supervisión a Delegaciones Departamentales 122 Evaluación 128 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DEL PROGRAMA POR GRUPO DE GASTO CONCEPTO APROBADO ASIGNADO TOTAL : 12,880,139 15,545,430 0 Servicios Personales 11,270,139 12,168,956 1 Servicios No Personales 811,600 1,262,152 2 Materiales y Suministros 767,050 1,167,322 3 Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles 31, ,000
10 017-9 CATEGORIA 99: PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS A esta categoría se le asigna la cantidad de Q. 668,000, que representa el 1.8%, del presupuesto total asignado. Las partidas no asignables a programas son las que establecen los montos financieros que el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales debe erogar, pero que no pueden ser asignados en sus programas regulares, por lo que aquí se contemplan los aportes que el Ministerio tiene que efectuar a organismos nacionales e internacionales, ya que dichas acciones no inciden directamente en el cumplimiento de las metas plasmadas en sus programas de trabajo; sin embargo, los referidos aportes financieros contribuyen al fortalecimiento de la protección, mejoramiento y conservación del medio ambiente y los recursos naturales del país ya que las actividades que llevan a cabo las aludidas instituciones son afines con el quehacer de la institución, programándose éstos de la manera siguiente: APROBADO ASIGNADO CODIGO CONCEPTO TOTAL : 668, Transferencias a organismos e instituciones internacionales 668,000 Comisión del Medio Ambiente y Recursos Naturales 160,000 Red de Formación Ambiental 120,000 Desertificación y Sequia 100,000 Diversidad Biológica 80,000 Cambio Climático, 40,000 Convenio de Basilea 40,000 Protocolo de Montreal 64,000 Sistemas de Arécifes Mesoamericanos 64,000
11 ASIGNACION PRESUPUESTARIA DE LA INSTITUCION, POR TIPO DE GASTO, GRUPO, RENGLON Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO CO Fuente DI CONCEPTO APROBADO ASIGNADO Financ GO a/ TOTAL (A+B) : 37,228,979 37,105,721 A FUNCIONAMIENTO 32,115,599 32,405,721 GASTOS DE ADMINISTRACION 32,115,599 32,405, SERVICIOS PERSONALES 24,038,121 22,240, Personal permanente 5,132,508 6,282, Complemento personal al salario del personal permanente 48, Complemento por antigüedad al personal permanente 2,520 2, Complemento por calidad profesional al personal permanente 87, , Complementos específicos al personal permanente 1,391,700 1,057, Personal por contrato 4,711,224 6,614, Complemento personal al salario del personal temporal 35, Complemento por calidad profesional al personal temporal 193, , Complementos específicos al personal temporal 102, , Otras remuneraciones de personal temporal 9,784,841 4,094, Servicios extraordinarios de personal permanente 13,845 33, Dietas a personal de juntas directivas, asesoras o consultivas 24,000 24, Gastos de representación en el interior 336, , Aguinaldo 1,046,746 1,147, Bonificación anual (Bono 14) 1,142,687 1,147, Bono vacacional 68, ,600 1 SERVICIOS NO PERSONALES 5,502,708 6,236, Energía eléctrica 222, , Agua 15,550 11, Telefonía 395, , Publicidad y propaganda 123, , Impresión, encuadernación y reproducción 134, , Viáticos en el exterior 150, , Viáticos en el interior 156, , Arrendamiento de edificios y locales 1,429,200 1,790, Derechos de bienes intangibles 5,000
12 CO Fuente DI CONCEPTO APROBADO ASIGNADO Financ GO a/ 165 Mantenimiento y reparación de medios de transporte 297, , Mantenimiento y reparación de edificios 265,200 98, Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad 1,664,264 1,498, Primas y gastos de seguros y fianzas 296, , Impuestos, derechos y tasas 29,350 9,500 Resumen de otros renglones del grupo 323, ,832 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,436,600 1,889, Alimentos para personas 112, , Papel de escritorio 152, , Llantas y neumáticos 121, , Combustibles y lubricantes 463, , Tintes, pinturas y colorantes 56,850 63, Utiles de oficina 123, , Accesorios y repuestos en general 49, ,500 Resumen de otros renglones del grupo 356, ,370 3 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES 511,170 1,296, Maquinaria y equipo de producción 27, Equipo de oficina 86, , Equipo médico-sanitario y de laboratorio 58,000 80, Equipo educacional, cultural y recreativo 20, , Equipo de transporte 10, Equipo para comunicaciones 52, , Equipo de cómputo 249, , Otras maquinarias y equipos 7,200 89,000 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 627, , Indemnizaciones al personal 140,000 75, Transferencias a organismos e instituciones internacionales 110, , Transferencias a organismos regionales 377,000 B INVERSION 5,113,380 4,700, INVERSION FISICA 3,868,448 4,700,000 1 SERVICIOS NO PERSONALES 1,426, , Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad 1,416, , Otros servicios no personales 9,716
13 CO Fuente DI CONCEPTO APROBADO ASIGNADO Financ GO a/ 3 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES 500,000 1,000, Construcciones de bienes nacionales de uso común 500,000 1,000,000 5 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1,942,088 3,500, Transferencias a instituciones sin fines de lucro 1,555,020 3,500, Transferencias al Gobierno Central 355, Transferencias a organismos e instituciones internacionales 32,000 INVERSION FINANCIERA 1,244,932 6 ACTIVOS FINANCIEROS 1,244, Préstamos al sector privado 744, Prestamos a las entidades descentralizadas y autonómas no financieras 500,000 a/ Identificación de las Fuentes de Financiamiento: 11 Ingresos Corrientes 32,405, Disminución de Caja y Bancos 4,700,000 Total 37,105,721
14 PRESUPUESTO DE INVERSION Y SU FINANCIAMIENTO Asignado 2002 Identificación Nombre del Proyecto Recursos Recursos del Total Internos Externos Código Financiamiento TOTAL : 4,700,000 4,700,000 INVERSION FISICA 4,700,000 4,700, Disminución de Caja y Bancos Manejo Sustentable de la Cuenca del Lago de Izabal, Región III 1,200,000 1,200,000 Fondo Guatemalteco del Medio Ambiente FOGUAMA, Multiregional 3,500,000 3,500,000 Resumen del Monto Asignado por Región: REGION ASIGNADO REGION III NORORIENTE Q. 1,200,000 MULTIREGIONAL Q. 3,500,000 TOTAL : Q. 4,700,000
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