PATRONATO HOSPITAL DEL NIÑO DOCTOR JOSÉ RENÁN ESQUIVEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS SECCIÓN DE PRESUPUESTO

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Mariano Villalobos Lagos
hace 6 años
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1 PATRONATO HOSPITAL DEL NIÑO DOCTOR JOSÉ RENÁN ESQUIVEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS SECCIÓN DE PRESUPUESTO EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 31 DE OCTUBRE DE 2016 De un presupuesto aprobado de B/61,830,664. al 31 de octubre de 2016 se ha modificado a B/88,306,172 el cual presenta un total de compromisos acumulados por B/60,826,698., reflejando un porcentaje de ejecución anual de 68.88%. Servicios Personales: Para este grupo de gastos el presupuesto aprobado fue de B/42,630,295. cifra que se modificó a B/46,434,469., teniendo al mes de octubre compromisos acumulados de B/32,318,870., representa un 69.60% de la asignación anual. Al mes de octubre se ha ejecutado B/28,187,943., que corresponden a pagos de planillas y B/4,130,926., correspondiente a contribuciones a la seguridad social en concepto de cuota patronal. Servicios No Personales: El grupo de Servicios No Personales se le aprobó B/4,660,641., el cual se modificó a B/7,500,649. al mes de octubre presenta compromisos acumulados de B/4,757,128. reflejando un 63.42% de ejecución presupuestaria anual. A octubre se han pagado Servicios Básicos como agua por B/51,128. energía eléctrica por B/1,126,086., telecomunicaciones por B/27,256., contratos de mantenimientos por B/918,914., que corresponden a mantenimiento de ascensores, calderas, lavadoras y secadoras industriales, (5) centrales de aire acondicionado, y (5) neveras, plantas eléctricas, central telefónica, bombeo de agua potable, ascensores y montacargas, equipo de Mantenimiento y Reparación de Edificio, de cocina, mantenimiento de impresoras, servidores, sistema modulab y equipo de comunicación, Servicios Médicos por la suma de B/183,215., que se utilizan para el pago de exámenes a pacientes tales como cateterismo, resonancia magnética entre otros. Y Otros Servicios Comerciales y Financieros por la suma de B/2,259,484., para el pago de Incentivos al Personal Administrativo, Otros Técnicos de la Salud y Enfermería (Vales Panamá), devoluciones de operaciones no realizadas, lavado de autos, servicios de un regente químico, también se incluye en este objeto de gasto mantenimiento de la página web, Internet, Servicios de Fumigación, Servicio de Dosímetro para el Personal de Radiología Médica, Servicios de Limpieza Hospitalaria, Servicio de Transporte Brinks, Servicio de Circuito Cerrado de Vigilancia y Servicio de Correo Electrónico. Materiales y Suministros: De un presupuesto aprobado de B/13,753,027. se modificó a B/24,235,620. reflejando compromiso acumulado por B/16,792,131. el cual representa un 69.28% de ejecución anual. Al mes de octubre se comprometieron gastos acumulados de medicamentos por B/4,382,678., gases clínicos (aire humano, oxígeno médico líquido y en cilindros) por B/746,123., reactivos para Laboratorio de Genética, Laboratorio Clínico, Banco de Sangre, Hematología Especializada y Patología por la suma de B/2,843,557., útiles médicos y de laboratorio por B/5,164,722., alimentos para consumo humano el cual corresponde a fórmulas lactantes, alimentos para pacientes y madres del Hogar Lucy Tzanetatos por B/1,578,727., artículos de Prótesis y Rehabilitación que corresponde a insumos para cirugías de columnas y cirugía cardiovascular por B/46,356. 1

2 Maquinaria y Equipo: A este grupo de gastos se le asigna B/736,808 el cual fue modificado a B/9,739,646. A la fecha se han registrado compromisos acumulados por B/6,603,808., reflejando un porcentaje de ejecución de 67.80%. DETALLE DE EQUIPO MÉDICO DE LABORATORIO Y SANITARIO Cantidad Detalle Valor 1 Sistema de Radiografía con doble Detector/ Radiología Médica B/317, Sillón Eléctrico para extracción de donantes/ Banco de Sangre 5, Congelador vertical A-86/Patología 19, Refrigerador 11.5 pies cúbicos/laboratorio de Hematología, Especial 6, Taladro o Drill eléctrico de alta velocidad/otorrino 29, Monitor de signos vitales adultos y Pediátrico/ Medicina (1,2,,3,4,5,6) 24, Bandeja quirúrgica cardiovascular/salón de Operaciones 52, Torre de Laparoscopia avanzado/ salón de Operación 89, Monitor Desfibrilador de Transporte/Unidad de Terapia Intensiva 11, Procesador automático de Endoscopio/ Neumología 46, Traductor para equipo de Ultrasonido/ Cardiología 30, Electrocardiógrafo/ Cardiología 24, Congelador vertical /Genética 57, Compra de Monitores de signo vitales/quemados 284, Compra de Incubadoras / Neonatología 246, Contador de tabletas automático/ Farmacia 7, Sistema de Micro Motor eléctrico/cirugía Maxilo 44, Sistema Radiografo portátil/ Rayos X 112, Refrigeradoras para reactivos/ farmacia 40, Suministro de 1 Arco en C avanzado/ RX 181, Extractor de plasma / Banco de Sangre 2, Sellador P/ tubos estéril sistema de conexión automática/ Banco de Sangre 16,

3 Cantidad Detalle Valor 1 Tabla para inmovilización y traslado de paciente / Cuarto de urgencias Oximetro de pulso para uso en adulto / Biomédica 1, Taladro con sistema de acceso Intraoseo/ Cuarto de urgencias Camilla de Transporte para ambulancia/ Biomédica 5, Monitor de signos vitales para ambulancia / Biomédica 2, Succiones de pared continuo pediátrico / Cuidado intensivo 4, Cabina de seguridad biología clase II / Laboratorio 14, Equipo para monitorización continuo/ Neo.C.Ext.ES 70, Desfribilador externo automático /Biomédica 3, Modulo de paciente PDM / Biomédica 7, Lavadora Desinfec. 2 Puertas y 1 Destilador de Agua / Central de Equipo 130, Carro/Transporte/Material / Material Esteril / Central de Equipo 40, Cámara de Electroforesis/ Genética 1, Termohigrometro para uso continuo / Banco de Sangre Silla para Bebé / Nutrición y Dietética Bomba infusora para jeringuilla / Salón de Operación 3, Mezclador de tubos / Banco de Sangre Bomba infusora de jeringuilla / Central de Equipo 49, Bombas de succión / Central de Equipo 30, Equipo de Vitrectomia / Salón de Operación 121, Sillón eléctrico para extracción / Banco de Sangre 5, Analizador de cloro en sudor / Sección de Química 20, Restaurador Clínico / Terapia Física y Rehabilitación 8, Ventiladores avanzado / Cuidados Intensivos 266, Succión Nasofaringea portátil / Central de Equipo 2, Mesas de Noche / Corta Estancia 5,

4 1 Resucitador Sencillo / Terapia Física y Rehabilitación Fibroscopio Flexible / Salón de Operaciones 15, Camilla para transporte general / Quemados 2, Equipo de Potenciales Evocados /Audio/Foniatría 27, Ultrasonido Terapéutico Homologado / S. de Ter. Rehab. 6, Marmita de Vapor Directo / Nutrición y Dietética 15, Mesas grandes para instrumentos /Salón de Operaciones 3, Microsierra Oscilante Neumática / Salón de Operaciones 25, Sum/Inst/Varios/ Equipo de Rayos X/Radiología Media 86, Bilirubinometro Transcutaneo / Neo 2 7, Cunas Hidráulicas con vascula / Terapia Intensiva 90, Incubadora Abierta / Neonatología #2 35, Incubadora Neonatal de Transporte / Neonatología 2 23, Incubadora Neonatal de Transporte / Cuarto de Urgencia 11, Perforador Neumático Modulador Canulado /Salón de Operación 25, Sistema Analizador Dehemostasia / Salón de Operaciones 26, Dermatomo Neumatico / Sala de Quemados 25, Camilla para Transporte General / Consulta Esp. 9, Succión Nasofaringea portátil / Central de Equipo 20, Equipo de Resonancia Magnética General 2,357, Monitor de Signos Vitales Modulares / UTI, Salón de Operaciones 22, Unidad de Electrocirugía para corte/ Salón de Operaciones 35, Suministro e Instalación de un Sistema de Radiografía / Rayos X 80, Oximetro de Pulso / Medicina 4, Maquinas de Anestesia / Salón de Operaciones 79, Mesa de Mayo con Bandeja / Salón de Operaciones 6, Torre de Laparoscopía avanzado / Salón de Operaciones 53,

5 8 Mesas de Mayo con Bandeja / Salón de Operaciones 12, Mesa de Cirugía con Accesorios / Salón de Operaciones 28, Carros de Medicación Unidosis / Farmacia 14, Carros de Medicación de Unidosis / Medicina 6 2, Unidades de Nasofaringe Completa con Carro de Transporte / Neonatología 15, Monitor de Signos Vitales / Medicina 3, TOTAL 5,619, Transferencias Corrientes: Se le asignó B/49,893 a este grupo de gasto, el cual fue modificado a B/395,788., a la fecha se han registrado compromisos acumulados por B/354,761., el cual presenta un porcentaje de ejecución a la fecha de 89.63% Ejecución Presupuestaria por Grupo de Gatos al 31 de Octubre de 2016 Código Detalle Presupuesto Aprobado Presupuesto Modificado Compromiso Acumulado % de Ejecución Funcionamiento 61,830,664 88,306,172 60,826, Servicios Personales 42,630,295 46,434,469 32,318, Servicios No Personales 4,660,641 7,500,649 4,757, Materiales y suministros 13,753,027 24,235,620 16,792, Maquinaria y Equipo 736,808 9,739,646 6,603, Transferencias Corrientes 49,893, 395, , * El Hospital del Niño trabaja con asignación anual. 5

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