Ficha Informativa de Proyecto 2015

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1 SRI - Servicio de Rentas Internas - Subdirección General de Desarrollo Organizacional Dirección Nacional de Tecnologías de la Departamento de Infraestructura y Operaciones Ficha Informativa de Proyecto 2015 PROYECTO: K003 SRI-PRYI- Ampliación y renovación de bienes de capital tecnológicos 2015 Líder del Proyecto: Patrocinador Ejecutivo: Montero Aldaz, Edwin Xavier (exmontero@sri.gob.ec) Peñaherrera Flores, Luis Alfredo Programas Relacionados: Titular: Cerón Villamagua, José Felix Prioridad: 0 Tipo de Proyecto: Tecnología Retorno Económico: 0.00 CUP: TIR: % Objetivos Operativos: 1 VAN: 5, Viabilidad Técnica: Media Estimado Al Fin Del Proyecto: 1,829, Localidad de Gestión: Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3 AMPLIACION Y RENOVACION DE BIENES DE CAPITAL TECNOLOGICOS 2015 Tipo de Ppto. Externo: de Inicio - de Fin: 13/01/ /12/2015 de última actualización: 05/03/2015 de Fin Base: - Modificado por: Tituaña Jarrín, Rosa Ana del siguiente Hito: 30/03/2015 DATOS GENERALES Descripción DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Asegurar el normal funcionamiento de los servicios tecnológicos y proteger la información de manera fiable y consistente al incrementar y renovar los equipos tecnológicos que soportan los procesos de la administración tributaria. PRODUCTO - SERVICIO: Componente Seguridad Electrónica y Redes Componente Soporte de Ususrios Componente Centro de Cómputo LÍNEA BASE: El SRI cuenta con alrededor de 46 agencias distribuidas en 36 cantones, brindando una cobertura del % a nivel nacional y 16 ventanillas así como de servidores distribuidos a nivel nacional, que atienden los requerimientos de los contribuyentes a través del uso constante de los servicios tecnológicos que brinda la Dirección Nacional de Desarrollo Tecnológico. Así mismo, cuenta con 136 aplicaciones en operación, de las cuales, 36 están disponibles en los portales internet, que son usadas las 24 horas del día por los contribuyentes para consultar o realizar trámites en línea, generando un promedio mensual de 2' de visitas al portal OBJETIVO GENERAL: Asegurar el normal funcionamiento de los servicios tecnológicos y proteger la información de manera fiable y consistente al incrementar y renovar los equipos tecnológicos que soportan los procesos de la administración tributaria. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:.SEGURIDAD ELECTRÓNICA Y REDES Incrementar el rendimiento, disponibilidad y seguridad de la plataforma de Telecomunicaciones de la intranet e internet mediante la ampliación, renovación y mantenimiento de la infraestructura de red y seguridad electrónica y la generación de un plan de seguridad informática integral para la Dirección de Desarrollo Tecnológico..SOPORTE DE USUARIOS: 27/03/2015 3:50 PM GPR 1/9

2 DATOS GENERALES Descripción Mantener y garantizar que la infraestructura tecnológica se encuentre disponible y con el rendimiento adecuado para cumplir con los procesos de la Administración y que los servicios se presten con normalidad..centro DE CÓMPUTO: Incrementar la disponibilidad de la infraestructura de hardware y software que soportan las aplicaciones mediante la ampliación, renovación, operación y mantenimiento de la infraestructura tecnológica. Beneficios Cualitativos Incrementar el rendimiento, disponibilidad y seguridad de la plataforma de Telecomunicaciones Disponibilidad de infraestructura tecnológica para los procesos admisnitrativos Alta seguridad y Confidencialidad de las bases de datos del SRI. Tipo de Beneficiario El grupo de beneficiarios corresponde a 3' (tres millones quinientos once mil novecientos treinta y cinco ciudadanos) que mantienen una relación tributaria activa con el Servicio de Rentas Internas. Los contribuyentes requieren que las operaciones a realizar por ventanilla o Internet estén siempre disponibles, se garantice la integridad, autenticidad y confidencialidad de la información, y el tiempo de respuesta sea adecuado para cumplir oportunamente con sus obligaciones tributarias. Restricciones RESTRICCIONES - Cliente externo: contribuyentes y usuarios de los servicios presenciales y virtuales TIEMPO: - El proyecto debe ejecutarse por un período de 12 meses (desde Enero 2015 hasta Diciembre 2015). COSTO: - El proyecto debe ejecutarse por un período de 12 meses (desde Enero 2015 hasta Diciembre 2015). por un monto total de RECURSOS: - No contar con el talento humano necesario para la ejecución de actividades (Renuncias / Desvinculaciones / Terminaciones de contratos) ALCANCE: - No contar con proveedores en el mercado que cumplan con las especificaciones técnicas de los equipos a ser implementados Fase Actual: Anteproyecto Definición Planeación Ejecución Cierre Completado Congelado Cancelado AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO % TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL Transcurrido: % de Inicio: 13/01/2015 de Fin: 31/12/2015 Porcentaje de Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic programado acumulado 1 % 4 % 24 % 42 % 50 % 69 % 73 % 81 % 85 % 93 % 97 % 100 % 2015 real acumulado 1 % 4 % 27/03/2015 3:50 PM GPR 2/9

3 Porcentaje de Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Estado RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES) Resúmenes Ejecutivos Modificado por de última actualización FEBRERO 2015: La DNCT envió a la DNA la documentación para iniciar la etapa precontractual del proceso de ADQUISICIÓN HERRAMIENTA PARA REPONTENCIACIÓN DE GESTIÓN DE TURNO - CANAL DE ATENCIÓN PRESENCIAL. (Hito relacionado 2). ENERO 2015: Se tiene la confirmación de la asignación presupuestaria por un monto de $ 1,829, para el Proyecto de Inversión del 2015, este valor fue distribuido y priorizado mediante comité conformado por Jefes Departamentales de la Dirección de Tecnología. Montero Aldaz, Edwin Xavier Montero Aldaz, Edwin Xavier 03/03/ :21 PM 03/03/ :20 PM RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO Riesgo 1 5- PROYECTO. * General. Declaración de procesos desiertos CAUSARÍA retrasos en el cumplimiento cronograma y ejecución presupuestaria PROYECTO. * General. La NO asignación de presupuesto CAUSARÍA retrasos en cumplimiento cronograma y ejecución presupuestaria PROYECTO. * General. Retraso en la entrega y/ o implementación de la infraestructura tecnológica CAUSARÍA retrasos en cumplimiento cronograma y ejecución presupuestaria PROYECTO. * General. La modificación de la normativa para la contratación emitida por el SERCOP puede ocasionar la declaratoria de procesos desiertos lo que CAUSARÍA retrasos en cumplimiento cronograma y ejecución presupuestaria. Riesgos cerrados: 0 de última actualización 03/03/2015 José Felix Cerón Villamagua 03/03/2015 José Felix Cerón Villamagua 03/03/2015 José Felix Cerón Villamagua 03/03/2015 José Felix Cerón Villamagua Responsable Probabilidad Impacto Calificación Acciones Cerradas / Totales 50 % /0 70 % /0 60 % /0 30 % /0 LOCALIDADES Localidad de Impacto No hay información disponible 27/03/2015 3:50 PM GPR 3/9

4 HITOS 1 Inicio de Proyecto Inversión 2015 Hito Categoría Comprometida 2 EJECUCIÓN: Inicio de etapa precontractual - ADQUISICIÓN HERRAMIENTA PARA REPONTENCIACIÓN DE GESTIÓN DE TURNO - CANAL DE ATENCIÓN PRESENCIAL enviado a la DNA 3 EJECUCIÓN: Bases de contratación - ADQUISICIÓN HERRAMIENTA PARA REPONTENCIACIÓN DE GESTIÓN DE TURNO - CANAL DE ATENCIÓN PRESENCIAL cargadas en el SERCOP 4 EJECUCIÓN: Inicio de etapa precontractual - CRECIMIENTO DE CAPACIDAD Y ACTUALIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE RED HARDWARE enviado a la DNA 5 EJECUCIÓN: Inicio de etapa precontractual - EQUIPOS MÓVILES PARA OPERACIÓN DE FEDATARIOS - HARDWARE enviado a la DNA 6 EJECUCIÓN: Inicio de etapa precontractual - IMPLEMENTACIÓN EN ALTA DISPONIBILIDAD DE EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN DE QOS PARA LOS CENTROS DE CÓMPUTO DE QUITO Y GUAYAQUIL - HARDWARE enviado a la DNA 7 EJECUCIÓN: Inicio de etapa precontractual - INFRAESTRUCTURA DE HARDWARE Y SOFTWARE BASE PARA NUEVOS PROYECTOS I SEMESTRE 2015 enviado a la DNA 8 EJECUCIÓN: Inicio de etapa precontractual - SOLUCIÓN DE FIREWALL DE APLICACIONES WEB enviado a la DNA 9 EJECUCIÓN: Inicio de etapa precontractual - SOLUCIÓN PARA ELIMINAR INFORMACIÓN EN DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO DE BAJA enviado a la DNA 10 EJECUCIÓN: Inicio de etapa precontractual - SOLUCIÓN Estimada Real Ficha Informativa de Proyecto 2015 A tiempo Hito Cumplido Físico 13/01/ /01/2015 Sí /02/ /02/2015 Sí /03/ /03/2015 No /04/ /04/2015 No /03/2015 3:50 PM GPR 4/9

5 HITOS Hito Categoría Comprometida DE SEGURIDAD PARA AGENCIAS enviado a la DNA 11 EJECUCIÓN: ADQUISICIÓN HERRAMIENTA PARA REPONTENCIACIÓN DE GESTIÓN DE TURNO - CANAL DE ATENCIÓN PRESENCIAL contrato firmado 12 EJECUCIÓN: Bases de contratación - CRECIMIENTO DE CAPACIDAD Y ACTUALIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE RED HARDWARE cargadas en el SERCOP 13 EJECUCIÓN: Bases de contratación - EQUIPOS MÓVILES PARA OPERACIÓN DE FEDATARIOS - HARDWARE cargadas en el SERCOP 14 EJECUCIÓN: Bases de contratación - IMPLEMENTACIÓN EN ALTA DISPONIBILIDAD DE EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN DE QOS PARA LOS CENTROS DE CÓMPUTO DE QUITO Y GUAYAQUIL - HARDWARE cargadas en el SERCOP 15 EJECUCIÓN: Bases de contratación - INFRAESTRUCTURA DE HARDWARE Y SOFTWARE BASE PARA NUEVOS PROYECTOS I SEMESTRE 2015 cargadas en el SERCOP 16 EJECUCIÓN: Bases de contratación - SOLUCIÓN DE FIREWALL DE APLICACIONES WEB cargadas en el SERCOP 17 EJECUCIÓN: Bases de contratación - SOLUCIÓN PARA ELIMINAR INFORMACIÓN EN DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO DE BAJA cargadas en el SERCOP 18 EJECUCIÓN: Bases de contratación - SOLUCIÓN DE SEGURIDAD PARA AGENCIAS cargadas en el SERCOP 19 EJECUCIÓN: EQUIPOS MÓVILES PARA OPERACIÓN DE FEDATARIOS - HARDWARE contrato firmado 20 EJECUCIÓN: SOLUCIÓN DE FIREWALL DE APLICACIONES WEB contrato firmado Estimada Real A tiempo Hito Cumplido Físico 3-Adjudicación 30/04/ /04/2015 No /05/ /05/2015 No Adjudicación 30/05/ /05/2015 No Adjudicación 30/05/ /05/2015 No /03/2015 3:50 PM GPR 5/9

6 HITOS 21 EJECUCIÓN: CRECIMIENTO DE CAPACIDAD Y ACTUALIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE RED HARDWARE contrato firmado 22 EJECUCIÓN: IMPLEMENTACIÓN EN ALTA DISPONIBILIDAD DE EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN DE QOS PARA LOS CENTROS DE CÓMPUTO DE QUITO Y GUAYAQUIL - HARDWARE contrato firmado 23 EJECUCIÓN: INFRAESTRUCTURA DE HARDWARE Y SOFTWARE BASE PARA NUEVOS PROYECTOS I SEMESTRE 2015 contrato firmado 24 EJECUCIÓN: Pago Devengo presupuestario - EQUIPOS MÓVILES PARA OPERACIÓN DE FEDATARIOS - HARDWARE enviado a la DNF 25 EJECUCIÓN: SOLUCIÓN DE SEGURIDAD PARA AGENCIAS contrato firmado 26 EJECUCIÓN: SOLUCIÓN PARA ELIMINAR INFORMACIÓN EN DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO DE BAJA contrato firmado 27 EJECUCIÓN: Pago Devengo presupuestario - ADQUISICIÓN HERRAMIENTA PARA REPONTENCIACIÓN DE GESTIÓN DE TURNO - CANAL DE ATENCIÓN PRESENCIAL enviado a la DNF. 28 EJECUCIÓN: Pago Devengo presupuestario - IMPLEMENTACIÓN EN ALTA DISPONIBILIDAD DE EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN DE QOS PARA LOS CENTROS DE CÓMPUTO DE QUITO Y GUAYAQUIL - HARDWARE enviado a la DNF 29 EJECUCIÓN: Pago Devengo presupuestario - SOLUCIÓN PARA ELIMINAR INFORMACIÓN EN DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO DE BAJA enviado a la DNF. 30 EJECUCIÓN: Pago Devengo presupuestario - INFRAESTRUCTURA DE HARDWARE Y SOFTWARE BASE PARA NUEVOS Hito Categoría Comprometida Estimada 27/03/2015 3:50 PM GPR 6/9 Real A tiempo Hito Cumplido Físico 30/06/ /06/2015 No /07/ /07/2015 No /08/ /08/2015 No /08/ /08/2015 No /09/ /09/2015 No 4.0

7 HITOS Hito Categoría Comprometida PROYECTOS I SEMESTRE 2015 enviado a la DNF 31 EJECUCIÓN: Pago Devengo presupuestario - CRECIMIENTO DE CAPACIDAD Y ACTUALIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE RED HARDWARE enviado a la DNF 32 EJECUCIÓN: Pago Devengo presupuestario - SOLUCIÓN DE FIREWALL DE APLICACIONES WEB enviado a la DNF 33 EJECUCIÓN: Pago Devengo presupuestario - SOLUCIÓN DE SEGURIDAD PARA AGENCIAS enviado a la DNF. 34 CIERRE: Informe de cierre aprobado V - Verificación ejecutiva Estimada Real A tiempo Hito Cumplido Físico 30/10/ /10/2015 No /10/ /10/2015 No /11/ /11/2015 No /12/ /12/2015 No 3.0 INDICADORES DEL PROYECTO Indicador Estado al Período Meta Resultado del Período de Inicio Último Período Actualizado No hay información disponible 27/03/2015 3:50 PM GPR 7/9

8 AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO COSTO TOTAL Anticipo Desembolsado: 0.00 Estimado Al Fin Del Proyecto: 1,829, ** Costo Total: 2,286, Total : 0.00 % Costo Total : 0.00 % **El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros. % COSTO TOTAL DEVENGADO % Costo Total : 0.00 % Perfil Económico 2015 Años Previos Año Actual (2015) Años Futuros Total Ppto. Planeado ,829, ,829, Ppto. Externo Planeado Ppto. Aprobado Inicial ,829, ,829, Ppto. Codificado ,829, ,829, Ppto. Comprometido Planeado - Codificado (2015) 0.00 Programado a Devengar ,829, ,829, Ppto Estimado a fin de año * Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado) % de Programado a Devengar vs ,829, ,829, * 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % Ppto. Codificado Ppto * Ppto. PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2015 Mes Prog. a Devengar (Mensual) (Mensual) Presupuesto Mensual 2015 Prog. a Devengar (Acumulado) (Acumulado) Acumulado Estado Anual Ene % 0.00 % 27/03/2015 3:50 PM GPR 8/9

9 Mes Prog. a Devengar (Mensual) (Mensual) Presupuesto Mensual 2015 Prog. a Devengar (Acumulado) (Acumulado) Ficha Informativa de Proyecto 2015 Acumulado Estado Anual Feb % 0.00 % Mar % 0.00 % Abr 289, , May 289, , Jun 68, , Jul , Ago 294, , Sep 222, ,162, Oct 466, ,629, Nov 200, ,829, Dic ,829, Total 1,829, OBJETIVOS ALINEADOS Objetivos Operativos 1 Incrementar la disponibilidad de la infraestructura de hardware, software y elementos de comunicaciones que soportan las aplicaciones MEDIANTE la ampliación, renovación, operación y mantenimiento de la infraestructura tecnológica 27/03/2015 3:50 PM GPR 9/9