Plan de Calidad para La Gestión de Recursos para el Desarrollo de Infraestructura Turística.

Transcripción

1 Fecha de emisión: 08/04/2014 Versión N. 2 Página: 1 de 5 Plan de Calidad para La Gestión de Recursos para el Desarrollo de Infraestructura Turística. Elaboró Revisó Ing. Javier Martínez Contreras Jefe de departamento de Infraestructura turística Licda. Irma Fabiola Cárdenas Orozco Aprobó Directora de Desarrollo C. Héctor Faustino Sandoval Fierros

2 Página 2 de 5 Secretario de Turismo 1. OBJETIVO Solicitar y justificar la asignación de recursos federales para obras de Desarrollo en el estado de Colima (Integración del expediente) 2. ALCANCE Ejecución de obras de en espacios públicos con recursos mixtos (Federal, Estatal y/o Municipal) 3. POLÍTICAS 3.1 Soportar documentalmente el régimen jurídico de los inmuebles 3.2 Investigar la solvencia presupuestaria del Estado y los Municipios para cada una de las obras (aprobación de de obra). 3.3 Proponer la selección de obras de acuerdo a procesos de Desarrollo y a políticas nacionales sobre la materia. 3.4 Dar seguimiento al cumplimiento del Convenio Federal de asignación de recursos, avisando a la Dirección para que a su vez lo haga al titular de la Dependencia sobre los incumplimientos. 4. MARCO NORMATIVO 4.1 Ley federal de Turismo, capítulo I, articulo 1,4,9, capítulo III, articulo 9, fracción II. 4.2 Ley Federal de obras y servicios relacionados con las mismas, articulo 10,11,12,17, Ley Estatal de Turismo y su Reglamento. 4.4 Ley de Transparencia y acceso a la información pública del Estado de Colima. Artículo Ley de Protección de datos personales del Estado de Colima. 4.6 Plan Estatal de Desarrollo Gobierno del Estado de Colima. 4.7 Reglas de operación del año de la SECTUR Federal. 4.8 Manual de calidad de Secretaría de Turismo, Requisito 4. Sistema de Gestión de la Calidad Manual de organización y funcionamiento de la Secretaría de Turismo Reglamento Interior de la Secretaría de Turismo. 5. TÉRMINOS/ DEFINICIONES SECTUR: Secretaría de Turismo Convenio: Acuerdo entre 2 o más instituciones. Gestión: Acciones para llegar a acuerdos. Desarrollo de Infraestructura: Crecimiento de obra turística.

3 Página 3 de 5 6. DIAGRAMA DEL PLAN DE CALIDAD ENTRADA FLUJO PROCESO RESPONSABLE VINCULACIÓN PUNTOS DE CONTROL SALIDA (Registros, Indicadores) Requerimientos de Salida de Resultados Inicio Indicación del Secretario para iniciar propuesta de selección de Propuesta de selección de Dirección de desarrollo Infraestructura turistica Sectur federal Secretaría de Desarrollo Urbano Secretaría de Finanzas y Administraciónas H. Ayuntamiento * Datos sobre el régimen jurídico de los inmuebles *Disponibilidad presupuestal Aprobación interna de los a nivel Estado Determinación de obras turísticas como propuesta Estatal Oficio de solicitud de turísticos para convenio Envió de para firma Secretario de Turismo C. Gobernador Secretaría de Planeación Identificación de obras y montos Expediente de proyecto Nombre del proyecto Ubicación Montos Etapas Impacto social Impacto económico Datos estadísticos Imágenes en presentación de PowerPoint Recepción de convenio para publicación Solicitud de Publicación del Convenio en el periódico oficial Secretario de Turismo C. Gobernador Secretaría General de Gobierno Obtención del periódico oficial Ejemplar publicado Documento Oficial Fecha de publicación Que aparezca en el contenido del Periódico Oficial Verificación de cumplimiento de Proyectos Seguimiento al desarrollo de los Proyectos s Infraestructura turística Sectur Federal SEDUR SFyA Minutas de avance Contratos Comunicados oficiales y oficios diversos Expediente actualizado al momento de la revisión Actas de cierre Cierre de Dirección de Desarrollo Turistico infraestructura turística Sectur Federal SEDUR SFyA H. Ayuntamiento Firmas de acta de cierre Actas de Cierre - Terminación anticipada de obras por SEDUR - Verificación por Sectur Federal, - Informe final Fin.

4 Página 4 de 5 7. INDICADORES Indicador Fórmula Frecuencia Responsable Indicador I.- Cumplimiento de la Formulación del Convenio. 25% A la elaboración 25% a la Conciliación 50% a la Autorización Indicador II.- Cumplimiento de Aportaciones Aportación actual a la cuenta bancaria única / Monto del Convenio autorizado x 100 Indicador III.- Cumplimiento del Programa de Trabajo Avance actual de los trabajos / Monto del Convenio autorizado x 100 Trimestral Indicador IV.- Cumplimiento del Ejercicio Presupuestal. Monto del gasto erogado actual / Monto del Convenio autorizado x REGISTROS DE CALIDAD Clave Registros Tiempo de retención Convenio con SECTUR FEDERAL 1 año Publicación editada 1 año FO Encuesta sobre la capacidad de respuesta Relación de seleccionados para convenio 1 año 1 año Expediente 1 año Responsable de conservarlo

5 Página 5 de 5 9. TRÁMITES Y/O SERVICIOS Clave (RETyS) Nombre del trámite y/o servicio Línea y/o ventanilla Seguimiento de la gestión del Convenio y el desarrollo de infraestructura turística 10. SECCIÓN DE CAMBIOS No. de versión Fecha de actualización Descripción del cambio 2 08/04/2014 Atendiendo las observaciones generales hechas en la Auditoría, se reconsideró el Proceso de Calidad, en la forma que se presenta. 1 01/04/2014 Se agrega el formato Relación de seleccionados para convenio en la etapa de identificación de 0 Inicia su uso Se fusionó con los planes PC PC