APÉNDICE ESTADÍSTICO CUENTA PÚBLICA 2012

Transcripción

1 3 Número de Incidencias 6 CUENTA PÚBLICA 0 OBSERVACIONES CON IMPACTO ECONÓMICO NÚMERO DE INCIDENCIAS POR PODER FUENTE: Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 0 de los Poderes del Estado de Hidalgo (Ejecutivo, Legislativo y Judicial)

2 $, $8.00 $56, CUENTA PÚBLICA 0 OBSERVACIONES CON IMPACTO ECONÓMICO (MILES DE PESOS) MONTO OBSERVADO POR PODER $600, $500, $400, $300, $00, $00, $0.00 FUENTE: Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 0 de los Poderes del Estado de Hidalgo (Ejecutivo, Legislativo y Judicial)

3 $,385.8 $8.00 $35,46.50 CUENTA PÚBLICA 0 OBSERVACIONES CON IMPACTO ECONÓMICO (MILES DE PESOS) MONTO ACLARADO O JUSTIFICADO POR PODER $400, $350, $300, $50, $00, $50, $00, $50, $0.00 FUENTE: Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 0 de los Poderes del Estado de Hidalgo (Ejecutivo, Legislativo y Judicial)

4 $78.6 $0.00 $0,06.0 CUENTA PÚBLICA 0 OBSERVACIONES CON IMPACTO ECONÓMICO (MILES DE PESOS) MONTO VIGENTE POR PODER $50, $00, $50, $00, $50, $0.00 FUENTE: Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 0 de los Poderes del Estado de Hidalgo (Ejecutivo, Legislativo y Judicial)

5 0.09% 0.89%.03% CUENTA PÚBLICA 0 OBSERVACIONES CON IMPACTO ECONÓMICO RELACIÓN PORCENTUAL ENTRE EL MONTO OBSERVADO Y EL PRESUPUESTO APROBADO.50%.00%.50%.00% 0.50% 0.00% FUENTE: Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 0 de los Poderes del Estado de Hidalgo (Ejecutivo, Legislativo y Judicial)

6 Número de Incidencias CUENTA PÚBLICA 0 ERRORES Y OMISIONES EN LOS REGISTROS, DEFICIENCIAS EN LOS CONTROLES Y EN MATERIA DE TRANSPARENCIA E INCUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS NÚMERO DE INCIDENCIAS POR PODER FUENTE: Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 0 de los Poderes del Estado de Hidalgo (Ejecutivo, Legislativo y Judicial)

7 Deficiencias en el procedimiento de adquisiciones y servicios, o adjudicaciones fuera de norma Diferencias de registros contra Cuenta Pública Falta de alineación o congruencia de los objetivos de los programas gubernamentales Falta de análisis o estudios sobre los impactos sociales, económicos y ambientales Falta de apertura y manejo de una cuenta bancaria específica y/o productiva Falta de autorización de las erogaciones Falta de difusión y/o actualización de la información pública, confidencial y reservada Falta de documentación comprobatoria y justificativa de las erogaciones Falta de documentación justificativa de las erogaciones Falta de medidas de control, seguimiento y supervisión para evaluar el cumplimiento de programas, proyectos, metas u objetivos Falta o errores en la elaboración de conciliaciones bancarias Falta o Inadecuada integración, control y resguardo de expedientes Falta o inadecuada operación de las instancias de participación social Falta, deficiencia o incumplimiento de programas, proyectos, metas y objetivos Falta, extemporaneidad o deficiencia en la información que presenta la Entidad Fiscalizada a las instancias correspondientes. Bienes registrados erróneamente, no registrados o registrados extemporáneamente Carencia o desactualización de manuales, normativa interna y/o disposiciones normativas Deficiencias administrativas en el pago de servicios personales Deficiencias en el control interno Falta, insuficiencia o entrega extemporánea de garantías Número de recurrencias CUENTA PÚBLICA 0 ERRORES Y OMISIONES EN LOS REGISTROS, DEFICIENCIAS EN LOS CONTROLES Y EN MATERIA DE TRANSPARENCIA E INCUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS NÚMERO DE RECURRENCIAS POR CONCEPTO ( DE ) FUENTE: Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 0 de los Poderes del Estado de Hidalgo (Ejecutivo, Legislativo y Judicial)

8 Falta, insuficiencia o incumplimiento de indicadores estratégicos y/o de gestión para evaluar la eficacia, eficiencia y económia Inconsistencias en los registros contables y/o presupuestales Incumplimiento a la formalización de contratos, convenios o pedidos Incumplimiento a la Ley de Ingresos y, en su caso, Cuotas y Tarifas aprobadas Incumplimiento en el procedimiento de adjudicación de obras públicas y servicios relacionados con las mismas Incumplimiento en la ejecución de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, en obras por contrato Incumplimiento en materia de planeación, programación y presupuestación en obras públicas y servicios Intereses no calculados ni percibidos Irregularidades en el pago de servicios personales Irregularidades en la ministración de recursos No existe convenio de participación entre Dependencias, Entidades y/o Ayuntamientos Omisión de sistemas armonizados o deficiencias en su operación Omisión del dictamen de evaluación de impacto ambiental Omisión o errores en las retenciones o entero de impuestos y cuotas, con disponibilidad financiera Omisión y/o diferencias en el entero de impuestos y cuotas Pagos en exceso a los límites establecidos por la normatividad aplicable Recursos y/o rendimientos financieros aplicados en rubros y programas, distintos a los fines prioritarios o a los contemplados en la normativa y las disposiciones legales Saldo en cuentas por pagar al cierre del ejercicio (proveedores, acreedores, contratistas, impuestos, etc.) Transferencias entre fondos 3 4 Número de recurrencias CUENTA PÚBLICA 0 ERRORES Y OMISIONES EN LOS REGISTROS, DEFICIENCIAS EN LOS CONTROLES Y EN MATERIA DE TRANSPARENCIA E INCUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS NÚMERO DE RECURRENCIAS POR CONCEPTO ( DE ) FUENTE: Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 0 de los Poderes del Estado de Hidalgo (Ejecutivo, Legislativo y Judicial)