Misión OBJETIVO ESTRATÉGICO

Transcripción

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2 Misión Ofrecer servicios integrales mediante personal capacitado, estableciendo procesos eficientes, con tecnología de punta, investigación e innovación, que permitan el desarrollo de deportistas a nivel nacional e internacional. OBJETIVO ESTRATÉGICO Gestionar los centros de entrenamiento para el alto rendimiento. Brindar servicios integrales a deportistas nacionales e internacionales para mejorar su desenvolvimiento deportivo. Desarrollar investigación científica-deportiva.

3 ANTECEDENTES DE LA EMPRESA CREACION 27 de agosto de 2014 mediante Decreto Ejecutivo 439 publicado en el Registro Oficial el 15 de septiembre de DOMICILIO Actualmente domiciliada en la ciudad de Cuenca. DECRETO Con el decreto 257 de fecha 27 de diciembre de 2017, se inserto los numerales 5,6,7, con el propósito de ampliar el objetivo de la empresa. CENTROS Hasta la actualidad la Empresa Pública Centros de Entrenamiento para el Alto Rendimiento CEAR EP, tiene a su cargo la Administración de los Centros de Rioverde, Carpuela, Durán, Macas y Cuenca.

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5 ESPACIOS DEPORTIVOS: Escenarios Deportivos RIOVERDE CARPUELA DURÁN CUENCA PISTA ATLETICA ESCENARIOS DEPORTIVOS COLISEO DE CONTACTO:TAEKWONDO, BOXEO, LUCHA Y KARATE GIMNASIO SALA DE BOXEO AREA ADMINISTRATIVA GIMNASIO PISCINA SEMIOLIMPICA CANCHA DE CESPED COLISEO DE POTENCIACION CANCHA FUTBOL SINTETICA CANCHA SINTETICA COLISEO HALTEROFILIA CANCHA DE USO MULTIPLE DIAMANTE DE SOFTBOL Y BEISBOL COLISEO DE BOX CANCHA DE PATINAJE PISCINA COLISEO DE CONTACTO CANCHA DE BALONCESTO COLISEO FUTSALA CANCHA SINTETICA FUTBOL CANCHA DE VOLEIBOLL 1 COLISEO MAYOR COLISEO DE USO MULTIPLE CANCHA DE VOLEIBOLL 2 COLISEO DE CONTACTO CANCHAS MULTIPLES CANCHA DE VOLEIBOLL 3 COLISEO DE FUERZA PISTA ATLETICA PISTA ATLETICA CANCHAS EXTERIORES GIMNASIO PISCINA RECREATIVA, NO OFICIAL PISCINA SEMIOLIMPICA

6 SALAS Y SALONES CEAR SERVICIO CARACTERÍSTICAS CEAR RIOVERDE CEAR DURÁN CEAR CUENCA SALA DE USO MÚLTIPLE SALÓN PRINCIPAL SALAS DE TUTORÍA SALA DE REUNIONES Capacidad aprox. 150 personas, Cuenta con mobiliario y tecnología de punta para brindar servicios de óptima calidad. Superficie 130 m2. cap.aprox.70. Cuenta con equipo tecnológico y mobiliario adecuado. 3 salas con capacidad para 12 personas. Mobiliario confortable 2 salas con capacidad para 16 personas. Se dispone de mobiliario confortable

7 AUDITORIOS CEAR CARACTERÍSTICAS CEAR CARPUELA Capacidad 95 personas. Mobiliario, equipos de amplificación y servicio de internet. CEAR CUENCA Capacidad 400 personas. Cuenta con mobiliario confortable para un óptimo desarrollo de eventos.

8 USO DE ESPACIOS DEPORTIVOS

9 MERCADO DE UN CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO Mercado Objetivo Primario: Federaciones Ecuatorianas por deporte Federaciones Provinciales Deportivas CONDICIONES DE MERCADO Mercado objetivo secundario: FEDENADOR Federación Deportiva de Universitarios Politécnicos. Federación Deportiva Nacional Estudiantil (FEDENAES). Federación Deportiva Policial Ecuatoriana (FEDEPOE). Federación Deportiva Militar del Ecuador. Federaciones Provinciales Estudiantiles. Federaciones Ecuatorianas por Discapacidad. Clubes deportivos privados y de alto rendimiento. Mercado Potencial: Deportistas amateur Comunidad estudiantil Deportistas internacionales Empresas Públicas y privadas

10 DISTRIBUCIÒN DE CLIENTES POR SEGMENTO Potencial Secundario Primario 27% 63% 10% El 63% de las ventas (incluido cupos) pertenece al segmento primario (Federaciones Deportivas Provinciales, Federaciones Ecuatorianas por Deporte y Federaciones Ecuatorianas por Deporte para personas con discapacidad; el 27% de las ventas pertenece el segmento potencial (Deportistas amateurs, deportistas internacionales, comunidad estudiantil, empresas públicas y privadas, etc.) y el 10% de las ventas representa al segmento secundario (clubes deportivos privados, asociaciones, ligas barriales y parroquiales).

11 BRINDAR SERVICIOS INTEGRALES A DEPORTISTAS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA MEJORAR SU DESENVOLVIMIENTO DEPORTIVO. VENTAS AUTOGESTION

12 Gestión Comercial Alianzas estratégicas Universidad de Cuenca para prácticas profesionales en el CEAR Cuenca por parte de los estudiantes de la carrera de Hotelería y Turismo. Club Fitness Azuay. Olimpiadas especiales para uso de la piscina del CEAR Cuenca. Concentrados equipos profesionales y empresas privadas Concentrado del Club Deportivo El Nacional en el CEAR Cuenca. Concentrado del Club Deportivo Macara de Ambato en el CEAR Cuenca. Uso del CEAR Durán por parte de las empresas Noise, Cedingral. Hospedaje y sede de los deportistas participantes del Panamericano de Físico Culturismo en el CEAR Cuenca. Base de entrenamiento por parte de Federación Ecuatoriana de Fútbol para la categoría sub 15 en el CEAR Rioverde.

13 BRINDAR SERVICIOS Concentrado INTEGRALES del Club A Liga DEPORTISTAS Deportiva NACIONALES Universitaria E de INTERNACIONALES Quito PARA MEJORAR SU DESENVOLVIMIENTO para las categorías DEPORTIVO. inferiores y reservas. Concentrado del Delfín Sporting Club Concentrado del Club Sport Emelec para las categorías inferiores y reservas.

14 BRINDAR SERVICIOS Concentrado INTEGRALES del Club A DEPORTISTAS Deportivo El NACIONALES Nacional para E INTERNACIONALES las PARA MEJORAR SU DESENVOLVIMIENTO categorías DEPORTIVO. primera, inferiores y reservas. Concentrado del Club Deportivo El Macara para las categorías primera, inferiores y reservas

15 BRINDAR Concentrados SERVICIOS permanentes INTEGRALES semanales A DEPORTISTAS del Club NACIONALES Deportivo E INTERNACIONALES PARA MEJORAR SU DESENVOLVIMIENTO Baldor Bermeo. DEPORTIVO. Concentrado del Club Sociedad Deportiva Aucas para la categoría de primera

16 BRINDAR Concentrado SERVICIOS de INTEGRALES Guayaquil City A DEPORTISTAS Fútbol Club para NACIONALES la categoría E INTERNACIONALES PARA MEJORAR SU DESENVOLVIMIENTO de reservas. DEPORTIVO. Hospedaje y uso de las instalaciones del CEAR Cuenca por parte de los funcionarios de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES).

17 VENTAS CEAR EP 2017 ENERO $ ,22 FEBRERO $ ,94 MARZO $ 4.527,26 ABRIL $ ,64 MAYO $ ,88 JUNIO $ ,94 JULIO $ ,75 AGOSTO $ ,53 SEPTIEMBRE $ ,63 OCTUBRE $ ,82 NOVIEMBRE $ ,13 DICIEMBRE $ ,08 TOTAL $ , VENTAS CEAR EP

18 SERVICIO TOTAL ALOJAMIENTO ,11 ALIMENTACION 96585,11 ESPACIOS DEPORTIVOS 31690,09 ESPACIOS NO DEPORTIVOS 17467,03 SERVICIO MEDICO 3490,48 TOTAL ,82 SERVICIOS ALOJAMIENTO ALIMENTACION ESPACIOS DEPORTIVOS ESPACIOS NO DEPORTIVOS SERVICIO MEDICO

19 BRINDAR SERVICIOS INTEGRALES A DEPORTISTAS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA MEJORAR SU DESENVOLVIMIENTO DEPORTIVO. VENTAS USO DE CUPOS

20 DESARROLLO DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS 2017 Nacionales Sub- 23 y los IX Juegos Deportivos Nacionales Prejuveniles XII Juegos Deportivos Nacionales de Menores II Juegos Paralímpicos

21 DESARROLLO DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS 2017 XII Juegos Deportivos Nacionales de Menores La ciudad de Cuenca fue la sede de los XII Juegos Deportivos Nacionales de Menores 2017, que acogió a cerca de deportistas, desde el 5 de noviembre al 5 de diciembre. CIUDAD CUENCA DISCIPLINA Ajedrez, atletismo, boxeo, ciclismo pista-ruta-bmx, escalada deportiva, gimnasia rítmica-artística, patinaje, judo, karate do, levantamiento de pesas, lucha, natación piscina, tae kwon do, tenis de mesa, triatlón, fútbol, baloncesto, voleibol sala y playa.

22 DESARROLLO DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS 2017 II Juegos Paralímpicos Nacionales 2017 Un total de 130 deportistas de ocho provincias participaron en los II Juegos Paralímpicos Nacionales para Atletas con Discapacidad Intelectual, que se realizó en el mes de noviembre. CIUDAD Guayas, Carchi, Pichincha, Loja, Morona Santiago, Santo Domingo de los Tsáchilas y Manabí. DISCIPLINA atletismo masculino y femenino (infantil, juvenil y sénior), fútsal y fútbol 11 masculino (14 a 22 años), remo bajo techo masculino y femenino (14 años en adelante), natación masculino y femenino (infantil, menores, prejuvenil, juvenil y sénior), tenis de mesa masculino y femenino (infantil, prejuvenil, juvenil y sénior), más taekwondo como disciplina de exhibición.

23 DESARROLLO DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS 2017 Juegos Deportivos Nacionales Sub-23 y los IX Juegos Deportivos Nacionales Prejuveniles Cerca de 5000 deportistas y entrenadores de todo el país participaron en los I Juegos Deportivos Nacionales Sub-23 y los IX Juegos Deportivos Nacionales Prejuveniles CIUDAD GUAYAS DISCIPLINA Ajedrez, atletismo, boxeo, ciclismo pista-ruta- BMX, escalada deportiva, gimnasia rítmicaartística, patinaje, judo, karate do, levantamiento de pesas, lucha, natación piscina, tae kwon do, tenis de mesa, triatlón, fútbol, baloncesto, voleibol sala y playa.

24 ORGANISMO DEPORTIVO TOTAL Federaciones Ecuatorianas por Deporte ,34 Federaciones Deportivas Provinciales ,71 Federaciones Ecuatorianas de Deporte para personas con discapacidad ,55 TOTAL ,24 Las variaciones que se dan en los diferentes meses en lo referente a uso de cupos depende de las bases de entrenamientos y concentrados que tienen planificados las Federaciones en el transcurso; esto comparado con la disponibilidad del centro al cuál desean ingresar. Normalmente las Federaciones Ecuatorianas por Deporte basan su planificación en el calendario único de competencias del año; sin embargo en el trascurso del mismo se suele modificar las fechas Federaciones Ecuatorianas por Deporte EJECU CIÒN DE CUPOS Federaciones Deportivas Provinciales Federaciones Ecuatorianas de Deporte para personas con discapacidad

25 SERVICIO ALOJAMIENTO ALIMENTACION ESPACIOS DEPORTIVOS ESPACIOS NO DEPORTIVOS SERVICIO MEDICO TOTAL TOTAL $ ,02 $ ,22 $ ,82 $ 714,31 $ 476,87 $ ,24 SERVICIOS

26 GESTIÓN FINANCIERA CUENTA DESCRIPCIÓN CODIFICADO EJECUTADO % EJECUCIÓN 51 Gastos en Personal $ ,71 $ ,71 100% 53 Bienes y Servicios de Consumo $ ,93 $ ,26 84% 57 Otros Gastos $ 1.185,43 $ 1.185,43 100% 58 Transferencias Corrientes $ ,62 $ ,62 100% 61 Gastos en Personal de Producción $ ,15 $ ,15 100% 63 Bienes y Servicios de Producción $ ,55 $ ,36 99% 67 Otros Gastos de Producción $ ,97 $ ,97 100% 73 Bienes y Servicios de Consumo para Inversión $ ,89 $ ,28 92% 77 Otros Gastos de Inversión $ ,46 $ ,59 85% 78 Transferencias para Inversión $ ,87 $ ,51 92% 84 Activos de Larga Duración $ 5.980,80 $ 5.980,80 100% 97 Pasivo Circulante $ ,12 $ ,26 72% 99 Otros Pasivos $ ,07 $ ,97 100% TOTAL $ ,57 $ ,91 89%

27 Desarrollo de supuestos relevantes Los supuestos planteados en el Plan de Negocios 2017 y que ha influido positivamente en la gestión de la Empresa Pública Centros de Entrenamiento para el Alto Rendimiento, los cuales se detallan a continuación: - Los deportistas ecuatorianos están interesados en desarrollar sus capacidades en juegos a todo nivel hasta completar el ciclo olímpico periódicamente. - Se tiene un proceso de respuesta a los usuarios eficientes. - Se está formulando un plan de marketing y ventas - La empresa está en etapa de crecimiento - Existe un mercado interesado en las líneas de negocio que se establecen

28 RETOS Con el piloto realizado en el CEAR Cuenca y al obtener buenos resultados, el reto es poner en funcionamiento la infraestructura del área de Cocina de los Centros Durán, Rioverde y Carpuela, para brindar el servicio de alimentación con menús especializados para los deportistas que se estarán concentrando estos centros. Firmar convenios con universidades, colegios, institutos y cualquier otra institución de educación y formación para el uso y aprovechamientos de los Centros de Entrenamientos para el Alto Rendimiento. Realizar las gestiones necesarias con la finalidad de operar y explotar la lotería y juegos similares, en beneficio del deporte nacional. Cumplir al 100% el presupuesto de ventas planificadas para el Auto sostenibilidad de la empresa. Identificar nichos para ampliar el mercado potencial de deportistas y organismos deportivos internacionales a los que se les pueda ofertar los servicios que brinda la CEAR EP. Generar posicionamiento especialmente en redes sociales incrementando contenidos que creen interés sobre los servicios ofrecidos y así fomentar el boca a boca.

29 GRACIAS EMPRESA PUBLICA CENTROS DE ENTRENAMIENTO PARA EL ALTO RENDIMIENTO