Ministerio de Trabajo y Previsión Social

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1 Ministerio de Trabajo y Previsión Social

2 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 1. Misión Es la institución del Estado encargada de velar y promover el cumplimiento eficiente y eficaz de la legislación laboral, así como elaborar e implementar políticas y programas relativos al trabajo y la previsión social, en beneficio de la población trabajadora y los grupos vulnerables. 2. Visión Ser un Ministerio fortalecido, competente, moderno y confiable que promueva la cultura de respeto a la legislación laboral, el bienestar de la sociedad y la protección de los grupos vulnerables. 3. Información Presupuestaria CUADRO 1 DESTINO DEL GASTO POR RESULTADO, ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA Y META RESULTADO PRG SPR PRY ACT OBR En Quetzales META CANTIDAD UM TOTAL: 627,180,000 Sin resultado 01 Actividades Centrales 44,397, Sin Subprograma Dirección y Coordinación 12,992, Servicios de Asesoría Jurídica 328, Servicios Administrativos 10,251, Servicios de Planificación y Cooperación 1,336, Servicios de Auditoría Interna 523, Servicios de Administración Financiera 2,062, Servicios de Administración de Recursos Humanos 2,221, Servicios de Informática 1,372, Servicios de Divulgación y Comunicación Social 738, Servicios de Estadísticas Laborales 472,072 1

3 RESULTADO PRG SPR PRY ACT OBR En Quetzales META CANTIDAD UM Coordinación de Delegaciones Departamentales 12,098,506 Sin resultado 11 Regulación de Asuntos Laborales y de Empleo 4,199, Asuntos de Trabajo 3,999, Servicios de Protección al Trabajador 2,407, Documento Servicios de Registro Laboral y Control Sindical 1,027, Documento Fomento de la Legalidad Laboral 564,000 2,500 Documento 02 Asuntos de Empleo y Movilidad Laboral 200, Permisos de Trabajo para Extranjeros 100,000 1,200 Persona Protección de Trabajadores Guatemaltecos en el Exterior 100, Persona Sin resultado 13 Previsión Social a los Trabajadores 3,743, Sin Subprograma Dirección y Coordinación 1,136, Control de Normas de Higiene y Seguridad Laboral 511, Entidad Promoción de los Derechos del Trabajador Discapacitado 481, Persona Promoción de los Derechos del Menor Trabajador 275,001 3 Documento Promoción de los Derechos Laborales de los Pueblos Indígenas 286,001 1,500 Persona Asesoría a la Mujer Trabajadora sobre sus Derechos Laborales 382, Persona Capacitación y Promoción sobre Derechos Humanos de las Mujeres Trabajadoras 671,188 5,000 Persona Sin resultado 14 Recreación de los Trabajadores del Estado 35,602, Sin Subprograma Dirección y Coordinación 5,033, Servicios de Recreación a los Trabajadores del Estado 30,568, ,000 Persona 2

4 RESULTADO PRG SPR PRY ACT OBR En Quetzales META CANTIDAD UM Sin resultado 16 Atención al Adulto Mayor 500,000, Sin Subprograma Dirección y Coordinación 5,000, Servicios de Atención al Adulto Mayor 495,000,000 1,237,500 Aporte Reducir la informalidad del empleo (Pacto fiscal y competitividad) 17 Promoción de la Formalidad del Empleo 38,237, Sin Subprograma Capacitación y Formación para el Trabajo 2,408,868 1,200 Persona Observatorio del Mercado Laboral 3,667, Documento Intermediación Laboral 3,165,503 2,000 Persona Difusión e Información Laboral 500,000 10,000 Persona Servicios de Control e Inspección Laboral 28,495,558 10,000 Evento Sin resultado 99 Partidas no Asignables a Programas 1,000, Sin Subprograma Partidas no Asignables a Programas 1,000,000 PRG = Programa; SPR = Subprograma; PRY = Proyecto; ACT = Actividad; OBR = Obra; UM = Unidad de Medida. 3

5 CUADRO 2 INDICADOR Y PROGRAMA VINCULADO Nombre: Índice de Informalidad del Empleo Tipo: Resultado Descripción El indicador muestra el porcentaje de la población en edad de trabajo en el sector informal o que esta sub-ocupada. Problema De acuerdo con la Cámara de Comercio de Guatemala (CCG), la informalidad y la subocupación, es un rasgo extendido a todos los dominios (urbano metropolitano, resto urbano y rural nacional). Base, tendencia y resultado esperado Comportamiento Programa Base Tendencia Resultado Esperado N/D 59.5 N/D N/D Fuente: Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos -en el Instituto Nacional de Estadística (INE). N/D = No disponible Los datos incluidos son relativamente recientes, sin embargo se considera que con las nuevas intervenciones y apoyo del Pacto Fiscal y Competitividad, se logre alcanzar la meta determinada para el año Promoción de la Formalidad del Empleo Nombre: Efectividad de la Intermediación Laboral del Sistema Nacional de Empleo Tipo: Producto Descripción El indicador mide el porcentaje de efectividad en cuanto a personas que obtienen trabajo por intermediación del Servicio Nacional de Empleo, en relación al total de solicitudes recibidas. Problema En Guatemala para el 2011, la tasa de desempleo para la población económicamente activa (en busca de empleo) era de 4.1%, lo que equivale a 229,600 personas aproximadamente, según el Instituto Nacional de Estadística. Base, tendencia y resultado esperado Comportamiento Base Tendencia Resultado Esperado N/A N/A Fuentes: Ministerio de Trabajo y Previsión Social; Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos (ENEI 2011); Instituto Nacional de Estadísticas (INE); Tercer Informe de avances en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). N/A= No aplica. Se puede observar una tendencia creciente; para el periodo al 2015 se planifica incrementar el indicador de efectividad en 1.3, 6.7 y 5.0 puntos porcentuales respectivamente, lo cual significa que para el la efectividad de la intervención laboral del Sistema Nacional de Empleo será de 13.3%, que equivale a 1,200 personas colocadas en un puesto de trabajo respecto a las solicitudes recibidas. Las acciones a realizarse para alcanzar el resultado esperado serán: aumentar la confianza de las empresas oferentes de plazas, para contratar a los integrantes de la bolsa de trabajo a través de capacitaciones y fortalecimiento de capacidades en los mismos, además de la elaboración de estudios de mercado laboral. Programa Una de las finalidades de incrementar el índice es lograr el cumplimiento del Objetivo del Milenio número 1 Erradicar la pobreza extrema y el hambre con énfasis a la meta1b Lograr empleo pleno y productivo, así como trabajo decente para todos, incluyendo mujeres y jóvenes. 17 Promoción de la Formalidad del Empleo 4

6 CUADRO 3 RECURSO HUMANO NÚMERO DE PUESTOS 2012 TOTAL (A+B+C): A. PERSONAL PERMANENTE Directivo Profesional Administrativo Técnico Operativo B. PERSONAL TEMPORAL Directivo Profesional 3 3 Técnico C. PERSONAL POR JORNAL

7 CUADRO 4 PRESUPUESTO POR TIPO DE GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO (Montos en Quetzales) CÓDIGO APROBADO 2012 TOTAL (A + B): 655,705, ,180, Ingresos corrientes 97,069,837 81,071, Ingresos tributarios IVA Paz 4,922,012 5,131, Ingresos propios 39,242,000 30,977, Disminución de caja y bancos de ingresos propios 10,500,000 10,000, Colocaciones internas 500,000, ,000, Donaciones externas 3,971,997 A. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 655,705, ,085, Ingresos corrientes 97,069,837 81,000, Ingresos tributarios IVA Paz 4,922,012 5,131, Ingresos propios 39,242,000 30,954, Disminución de caja y bancos de ingresos propios 10,500,000 10,000, Colocaciones internas 500,000, ,000, Donaciones externas 3,971,997 B. INVERSIÓN 94, Ingresos corrientes 71, Ingresos propios 22,800 6

8 CUADRO 5 CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL GASTO (Montos en Quetzales) CÓDIGO APROBADO 2012 TOTAL: 655,705, ,180, Gastos Corrientes 655,705, ,085, Gastos de Consumo 134,585, ,680, Remuneraciones 43,455,576 69,797, Bienes y servicios 91,054,270 60,628, Impuestos Indirectos 76, , Rentas de la Propiedad 110, , Derecho sobre Bienes Intangibles 110, , Prestaciones de la Seguridad Social 495,000, ,000, Transferencias Corrientes 26,010,000 1,200, Al Sector Privado 25,010, , Al Sector Externo 1,000,000 1,000, Gastos de Capital 94, Inversión Real Directa 94, Formación Bruta de Capital Fijo 94,668 7

9 CUADRO 6 PRESUPUESTO POR TIPO DE GASTO, GRUPO Y RENGLÓN (Montos en Quetzales) CÓDIGO APROBADO 2012 TOTAL (A+B): 655,705, ,180,000 A. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 655,705, ,085,332 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 77,366,846 91,506,132 0 SERVICIOS PERSONALES 32,694,705 48,351, Personal permanente 10,926,609 13,539, Complemento personal al salario del personal permanente 855,594 1,257, Complemento por antigüedad al personal permanente 215, , Complemento por calidad profesional al personal permanente 86,562 87, Complementos específicos al personal permanente 10,286,785 19,338, Personal por contrato 1,848,000 2,323, Complemento por calidad profesional al personal temporal 49,500 49, Complementos específicos al personal temporal 210, , Otras remuneraciones de personal temporal 3,352,680 3,588, Servicios extraordinarios de personal permanente 300, , Dietas 35,000 40, Gastos de representación en el interior 600, , Aguinaldo 1,917,171 3,156, Bonificación anual (Bono 14) 1,917,171 3,147, Bono vacacional 94, ,000 1 SERVICIOS NO PERSONALES 20,663,373 32,941, Energía eléctrica 1,667,924 2,400, Agua 50, Telefonía 2,300,000 4,050, Correos y telégrafos 49, , Divulgación e información 946,000 1,960, Impresión, encuadernación y reproducción 951,500 2,585, Viáticos en el exterior 150, , Viáticos en el interior 649,500 3,113, Arrendamiento de edificios y locales 600,000 2,717, Arrendamiento de máquinas y equipos de oficina 150, , Mantenimiento y reparación de equipo de oficina 101, , Mantenimiento y reparación de medios de transporte 1,720,000 1,840, Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo 873, , Mantenimiento y reparación de edificios 10,000 1,086, Servicios de capacitación 5,641,000 1,697, Otros estudios y/o servicios 2,674,000 5,205, Impuestos, derechos y tasas 41, , Servicios de atención y protocolo 61, , Servicios de vigilancia 800,000 Resumen de otros renglones del grupo 2,075,988 1,334,049 8

10 CÓDIGO APROBADO MATERIALES Y SUMINISTROS 22,542,768 6,412, Alimentos para personas 367, , Papel de escritorio 2,045, , Productos de papel o cartón 1,703, , Productos de artes gráficas 1,173, , Llantas y neumáticos 183, , Combustibles y lubricantes 2,877,000 1,888, Tintes, pinturas y colorantes 3,890,000 1,005, Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C. 87,000 35, Útiles de oficina 3,637, , Útiles de limpieza y productos sanitarios 3,123, , Útiles, accesorios y materiales eléctricos 60,446 42, Accesorios y repuestos en general 2,589, ,443 Resumen de otros renglones del grupo 806, ,083 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,210,000 2,800, Prestaciones póstumas 200, Indemnizaciones al personal 200,000 1,000, Vacaciones pagadas por retiro 600, Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro 10, Transferencias a organismos e instituciones internacionales 1,000,000 1,000,000 9 ASIGNACIONES GLOBALES 256,000 1,000, Sentencias judiciales 256,000 1,000,000 GASTOS EN RECURSO HUMANO 578,339, ,579,200 0 SERVICIOS PERSONALES 10,560,871 19,845, Personal permanente 1,246,224 1,710, Complemento personal al salario del personal permanente 10,800 10, Complemento por antigüedad al personal permanente 47,520 44, Complementos específicos al personal permanente 1,953,000 3,876, Personal por contrato 971,880 1,312, Complemento por calidad profesional al personal temporal 9,000 13, Complementos específicos al personal temporal 751,200 1,533, Jornales 1,942,199 4,054, Complemento por antigüedad al personal por jornal 26,823 29, Complementos específicos al personal por jornal 1,722,000 5,216, Servicios extraordinarios de personal permanente 300, , Servicios extraordinarios de personal por jornal 200, , Aguinaldo 667, , Bonificación anual (Bono 14) 670, , Bono vacacional 42,600 46,400 1 SERVICIOS NO PERSONALES 43,447,909 19,094, Energía eléctrica 2,650,000 1,120, Telefonía 750, , Impresión, encuadernación y reproducción 85,000 81, Viáticos en el interior 170, , Arrendamiento de edificios y locales 1,396, ,728 9

11 CÓDIGO APROBADO Arrendamiento de máquinas y equipos de oficina 60,000 36, Mantenimiento y reparación de edificios 17,436,789 13,792, Otros estudios y/o servicios 13,310,320 2,280, Primas y gastos de seguros y fianzas 850, , Servicios de atención y protocolo 90,000 68, Servicios de vigilancia 295, ,200 Resumen de otros renglones del grupo 6,354, ,226 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 4,330,220 1,638, Alimentos para personas 110,000 12, Acabados textiles 70,000 29, Productos de papel o cartón 115,000 23, Elementos y compuestos químicos 821,000 47, Combustibles y lubricantes 1,065,000 1,000, Insecticidas, fumigantes y similares 61,000 58, Tintes, pinturas y colorantes 245, , Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C. 168,000 17, Otros productos metálicos 34, Útiles de limpieza y productos sanitarios 176, , Útiles, accesorios y materiales eléctricos 228,000 31, Accesorios y repuestos en general 145,340 50,000 Resumen de otros renglones del grupo 1,125,880 66,547 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 520,000, ,000, Otras prestaciones y pensiones 495,000, ,000, Transferencias a empresas privadas 25,000,000 B. INVERSIÓN 94,668 3 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES 94, Equipo de oficina 36, Equipo educacional, cultural y recreativo 5, Equipo para comunicaciones 15, Equipo de cómputo 37,389 10

12 CUADRO 7 TRANSFERENCIAS CORRIENTES (Montos en Quetzales) CÓDIGO APROBADO 2012 TOTAL: 26,010,000 1,000, Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro 10,000 Sindicato General de Empleados del Ministerio de Trabajo y Previsión Social (Sigemitrab) 10, Transferencias a empresas privadas 25,000,000 Asociación de Empresas de Autobuses Urbanos de Guatemala 25,000, Transferencias a organismos e instituciones internacionales 1,000,000 1,000,000 Organización Internacional del Trabajo (OIT) 1,000,000 1,000,000 11

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