PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO. Liquidación del Presupuesto de Volumen II (Organismos)

Transcripción

1 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO Liquidación del Presupuesto de 2015 Volumen II (Organismos)

2 N.I.P.O.: Fecha de Publicación : 7 de abril de 2017 Elaboración y Coordinación de contenidos: Intervención General de la Administración del Estado Oficina Nacional de Contabilidad Ejecución Presupuestaria

3 ÍNDICE Página INTRODUCCIÓN... 7 I. CONTABILIDAD NACIONAL Liquidación del Presupuesto de Organismos de la Administración Central en rúbricas de Contabilidad Nacional II. Liquidación del Presupuesto: Déficit o Superávit de caja no financiero Detalle de Organismos autónomos por Departamentos Ministeriales Liquidación del Presupuesto: Resumen general Liquidación del Presupuesto de ingresos. Resumen por capítulos Liquidación del Presupuesto de ingresos. Detalle por artículos Liquidación del Presupuesto de ingresos por Departamentos Ministeriales Detalle de Organismos autónomos por Departamentos Ministeriales Derechos reconocidos por capítulos. Resumen por Departamentos Ministeriales Detalle de Organismos autónomos por Departamentos Ministeriales Recaudación por capítulos. Resumen por Departamentos Ministeriales Detalle de Organismos autónomos por Departamentos Ministeriales Liquidación del Presupuesto de gastos. Resumen por capítulos Liquidación del Presupuesto de gastos. Detalle por artículos Liquidación del Presupuesto de gastos por Departamentos Ministeriales Detalle de Organismos autónomos por Departamentos Ministeriales Obligaciones reconocidas por capítulos. Resumen por Departamentos Ministeriales Detalle de Organismos autónomos por Departamentos Ministeriales Pagos realizados por capítulos. Resumen por Departamentos Ministeriales Detalle de Organismos autónomos por Departamentos Ministeriales III. AGENCIAS ESTATALES Liquidación del Presupuesto: Déficit o Superávit de Caja no financiero Detalle de Agencias Estatales por Departamentos Ministeriales Liquidación del Presupuesto: Resumen general... 92

4 Liquidación del Presupuesto de ingresos: Resumen por capítulos Liquidación del Presupuesto de ingresos. Detalle por artículos Liquidación del Presupuesto de ingresos por Departamentos Ministeriales Detalle de Agencias Estatales por Departamentos Ministeriales Derechos reconocidos por capítulos. Resumen por Departamentos Ministeriales Detalle de Agencias Estatales por Departamentos Ministeriales Recaudación por capítulos. Resumen por Departamentos Ministeriales Detalle de Agencias Estatales por Departamentos Ministeriales Liquidación del Presupuesto de gastos. Resumen por capítulos Liquidación del Presupuesto de gastos. Detalle por artículos Liquidación del Presupuesto de gastos por Departamentos Ministeriales Detalle de Agencias Estatales por Departamentos Ministeriales Obligaciones reconocidas por capítulos. Resumen por Departamentos Ministeriales Detalle de Agencias Estatales por Departamentos Ministeriales Pagos realizados por capítulos. Resumen por Departamentos Ministeriales Detalle de Agencias Estatales por Departamentos Ministeriales IV. OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS Liquidación del Presupuesto: Déficit o Superávit de Caja no financiero Detalle de Organismos públicos por Departamentos Ministeriales Liquidación del Presupuesto: Resumen general Liquidación del Presupuesto de ingresos: Resumen por capítulos Liquidación del Presupuesto de ingresos. Detalle por artículos Liquidación del Presupuesto de ingresos por Departamentos Ministeriales Detalle de Organismos públicos por Departamentos Ministeriales Derechos reconocidos por capítulos. Resumen por Departamentos Ministeriales Detalle de Organismos públicos por Departamentos Ministeriales Recaudación por capítulos. Resumen por Departamentos Ministeriales Detalle de Organismos públicos por Departamentos Ministeriales Liquidación del Presupuesto de gastos. Resumen por capítulos Liquidación del Presupuesto de gastos. Detalle por artículos Liquidación del Presupuesto de gastos por Departamentos Ministeriales Detalle de Organismos públicos por Departamentos Ministeriales

5 Obligaciones reconocidas por capítulos. Resumen por Departamentos Ministeriales Detalle de Organismos públicos por Departamentos Ministeriales Pagos realizados por capítulos. Resumen por Departamentos Ministeriales Detalle de Organismos públicos por Departamentos Ministeriales V. DESARROLLO POR PROGRAMAS DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE Resumen General de Políticas de gasto agrupadas por Áreas de gasto Desarrollo de Programas agrupados por Políticas de gasto Detalle de Programas por Capítulos VI. DESARROLLO POR PROGRAMAS DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE AGENCIAS ESTATALES Resumen General de Políticas de gasto agrupadas por Áreas de gasto Desarrollo de Programas agrupados por Políticas de gasto Detalle de Programas por Capítulos VII. DESARROLLO POR PROGRAMAS DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS Resumen General de Políticas de gasto agrupadas por Áreas de gasto Desarrollo de Programas agrupados por Políticas de gasto Detalle de Programas por Capítulos

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7 INTRODUCCIÓN La presente publicación ofrece los datos correspondientes a la Liquidación de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2015 en lo referente al presupuesto de los Organismos autónomos, de las Agencias estatales y de los Organismos públicos con créditos de su presupuesto de gastos de carácter limitativo (artículo 1.e) de la Ley 36/2014, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2015). Para elaborar esta publicación se han utilizado las Cuentas Anuales aprobadas, presentadas por los propios Organismos, salvo en los casos en los que, al cerrar esta edición, aún no habían sido aportadas éstas, utilizándose, en estos casos, la información extraída de las Cuentas Anuales formuladas por los correspondientes Organismos. Esta publicación no recoge información relativa al Organismo público Centro Nacional de Inteligencia, debido a la clasificación que la misma recibe en su normativa reguladora. En primer lugar se presenta un cuadro informativo en términos de Contabilidad Nacional, del Agente Organismos de la Administración Central que, junto con el Estado, forman el subsector Administración Central (S. 1311). Los criterios de tratamiento de las operaciones y la delimitación institucional son los recogidos en el SEC-2010 y, así, se incluyen: los Organismos autónomos, sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros Organismos públicos cuya actividad y función principal, de acuerdo con dicha metodología, es la producción o suministro de bienes y servicios no de mercado para el consumo individual o colectivo, o que realizan operaciones de redistribución de la renta y de la riqueza nacional. En el ejercicio 2015, la estimación de los recursos no financieros de los Organismos de la Administración Central se ha elevado a millones de euros y la de los empleos de la misma naturaleza a millones de euros, de lo cual se deduce una capacidad de financiación de millones de euros.

8 La mayor parte de los recursos no financieros corresponden a transferencias corrientes recibidas de otras administraciones públicas por un importe de millones de euros y de capital por importe de millones de euros. Dentro de los empleos no financieros cabe destacar la importancia de la remuneración de asalariados por millones de euros y los consumos intermedios con un importe de millones de euros. La liquidación de los presupuestos de los Organismos autónomos ofrece, en primer lugar, cuadros resumen de la gestión. En ellos se representa el superávit de caja no financiero, que para 2015 alcanzó millones de euros, producto de millones de euros en ingresos y millones de euros en pagos. El superávit presupuestario no financiero asciende a millones de euros, consecuencia de millones de euros por derechos reconocidos, frente a millones de euros de obligaciones reconocidas. Se han reconocido derechos por importe de millones de euros, que representan un 94,7% de las previsiones finales ( millones de euros). En las previsiones no se ha incluido el artículo 87 Remanente de Tesorería, por el carácter diferente de estos recursos, respecto a los cuales no se pueden reconocer derechos. En el desarrollo por capítulos de los derechos reconocidos destacan los capítulos, 1º: Impuestos directos y cotizaciones sociales ( millones de euros); 4º: Transferencias corrientes ( millones de euros) y 7º: Transferencias de capital (2.407 millones de euros). La mayor parte de las transferencias recibidas proceden del Estado ( y 781 millones de euros por transferencias corrientes y de capital respectivamente). En el desarrollo de derechos reconocidos por Departamentos Ministeriales destacan el Ministerio de Empleo y Seguridad Social ( millones de euros) y el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (6.939 millones de euros). En el primero es de destacar al Servicio Público de Empleo Estatal con millones de euros de derechos reconocidos, y en el segundo al Fondo Español de Garantía Agraria (F.E.G.A.) con millones de euros de derechos reconocidos.

9 Las obligaciones reconocidas ascienden a millones de euros frente a unos créditos definitivos de millones de euros, lo que representa una realización del 80,7%. Destacan, sobre todo, las obligaciones reconocidas del capítulo 4º Transferencias corrientes con millones de euros (81,0% del total de obligaciones reconocidas) y los mayores receptores de las mismas son familias e instituciones sin fines de lucro con millones de euros. La mayor parte de las transferencias corrientes son realizadas por el Servicio Público de Empleo Estatal ( millones de euros). En el desarrollo de obligaciones reconocidas por Departamentos Ministeriales destacan el Ministerio de Empleo y Seguridad Social ( millones de euros) y el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (6.844 millones de euros). En el primero es de destacar al Servicio Público de Empleo Estatal con millones de euros de obligaciones reconocidas, y en el segundo al Fondo Español de Garantía Agraria (F.E.G.A.) con millones de euros de obligaciones reconocidas. La Liquidación de los Presupuestos de las Agencias estatales ofrece, en primer lugar, cuadros resumen de la gestión. Así, el déficit de caja no financiero para 2015 asciende a 216 millones de euros, consecuencia de millones de euros en pagos y millones de euros en ingresos. El déficit presupuestario no financiero asciende a 215 millones de euros, consecuencia de millones de euros en derechos reconocidos (que suponen 113,2% de las previsiones definitivas), frente a millones de euros por obligaciones reconocidas (que representan el 94,2% de los créditos definitivos). En las previsiones presupuestarias no se ha incluido el artículo 87 Remanente de tesorería, por la naturaleza de dichos recursos, respecto de los cuales no se pueden reconocer derechos. La liquidación de los Presupuestos de los Organismos públicos con créditos de su presupuesto de gastos de carácter limitativo (artículo 1.e) de la Ley 36/2014, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2015) pone de manifiesto un superávit de caja no financiero para 2015 de 599 millones de euros, consecuencia de millones de euros en pagos y millones de euros en ingresos.

10 El superávit presupuestario no financiero asciende a 92 millones de euros, consecuencia de millones de euros por derechos reconocidos (que suponen el 99,3% de las previsiones definitivas), frente a millones de euros en obligaciones reconocidas (97,1% de los créditos definitivos). En las previsiones presupuestarias no se ha incluido el artículo 87 Remanente de tesorería, por la naturaleza de dichos recursos, respecto de los cuales no se pueden reconocer derechos. Finalmente, la liquidación de los presupuestos de 2015 recoge el desarrollo por programas dividido en tres apartados: Resumen general de las Políticas de gasto por áreas de gasto, Programas clasificados por grupos de programas y Programas por capítulos. La relación de programas, Organismos autónomos, Agencias estatales y Organismos públicos que participan en cada programa es la siguiente:

11 PROGRAMA 111Q FORMACIÓN DEL PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA CENTRO DE ESTUDIOS JURÍDICOS 111R FORMACIÓN DE LA CARRERA FISCAL CENTRO DE ESTUDIOS JURÍDICOS 122A MODERNIZACIÓN DE LAS FUERZAS INSTITUTO DE VIVIENDA, ARMADAS INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA DEFENSA 122N APOYO LOGÍSTICO INSTITUTO DE VIVIENDA, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA DEFENSA 132A SEGURIDAD CIUDADANA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO DE LA SEGURIDAD DEL ESTADO 132B SEGURIDAD VIAL JEFATURA DE TRÁFICO 144A COOPERACIÓN, PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL EN EL EXTERIOR CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES INSTITUTO DE LA CINEMATOGRAFÍA Y DE LAS ARTES AUDIOVISUALES INSTITUTO NACIONAL DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y DE LA MÚSICA 144B COOPERACIÓN, PROMOCIÓN Y SERVICIO ESPAÑOL PARA LA DIFUSIÓN EDUCATIVA EN EL INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EXTERIOR EDUCACIÓN 222M PRESTACIONES ECONÓMICAS DEL MUTUALISMO ADMINISTRATIVO INSTITUTO SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS MUTUALIDAD GENERAL DE FUNCIONARIOS CIVILES DEL ESTADO MUTUALIDAD GENERAL JUDICIAL 223M PRESTACIONES DE GARANTÍA SALARIAL FONDO DE GARANTÍA SALARIAL

12 PROGRAMA 224M PRESTACIONES ECONÓMICAS POR CESE DE ACTIVIDAD SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL 231F OTROS SERVICIOS SOCIALES DEL ESTADO REAL PATRONATO SOBRE DISCAPACIDAD FONDO ESPAÑOL DE GARANTÍA AGRARIA 232A PROMOCIÓN Y SERVICIOS A LA JUVENTUD CONSEJO DE LA JUVENTUD DE ESPAÑA INSTITUTO DE LA JUVENTUD 232B IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES INSTITUTO DE LA MUJER Y PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 241A FOMENTO DE LA INSERCIÓN Y ESTABILIDAD LABORAL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL 251M PRESTACIONES A LOS DESEMPLEADOS SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL 312E ASISTENCIA SANITARIA DEL MUTUALISMO ADMINISTRATIVO INSTITUTO SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS MUTUALIDAD GENERAL DE FUNCIONARIOS CIVILES DEL ESTADO MUTUALIDAD GENERAL JUDICIAL 313C SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN AGENCIA ESPAÑOLA DE CONSUMO, SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN 313D DONACIÓN Y TRASPLANTE DE ORGANIZACIÓN NACIONAL DE ÓRGANOS, TEJIDOS Y CÉLULAS TRASPLANTES 321M DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS 322A EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS

13 PROGRAMA 322B EDUCACIÓN SECUNDARIA, FORMACIÓN PROFESIONAL Y ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS 322C ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS SERVICIO ESPAÑOL PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN UNIVERSIDAD INTERNACIONAL MENÉNDEZ PELAYO 322E ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS 322F EDUCACIÓN EN EL EXTERIOR GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS 322K DEPORTE EN EDAD ESCOLAR Y EN LA UNIVERSIDAD CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES 322L OTRAS ENSEÑANZAS Y GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y ACTIVIDADES EDUCATIVAS EQUIPAMIENTOS 323M BECAS Y AYUDAS A ESTUDIANTES UNIVERSIDAD INTERNACIONAL MENÉNDEZ PELAYO 332A ARCHIVOS GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS 332B BIBLIOTECAS BIBLIOTECA NACIONAL DE ESPAÑA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS 333A MUSEOS GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS 334A PROMOCIÓN Y COOPERACIÓN CULTURAL GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS

14 PROGRAMA 335A MÚSICA Y DANZA INSTITUTO NACIONAL DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y DE LA MÚSICA 335B TEATRO INSTITUTO NACIONAL DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y DE LA MÚSICA 335C CINEMATOGRAFÍA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS INSTITUTO DE LA CINEMATOGRAFÍA Y DE LAS ARTES AUDIOVISUALES 336A FOMENTO Y APOYO DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES 337A ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-NACIONAL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO NACIONAL 412M REGULACIÓN DE LOS MERCADOS AGRARIOS AGENCIA DE INFORMACIÓN Y CONTROL ALIMENTARIOS FONDO ESPAÑOL DE GARANTÍA AGRARIA 414B DESARROLLO DEL MEDIO RURAL FONDO ESPAÑOL DE GARANTÍA AGRARIA 416A PREVISIÓN DE RIESGOS EN LAS PRODUCCIONES AGRARIAS Y PESQUERAS ENTIDAD ESTATAL DE SEGUROS AGRARIOS 421N REGULACIÓN Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS 423M DESARROLLO ALTERNATIVO DE INSTITUTO PARA LA REESTRUCTURACIÓN LAS COMARCAS MINERAS DEL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN Y CARBÓN DESARROLLO ALTERNATIVO DE LAS COMARCAS MINERAS 423N EXPLOTACIÓN MINERA INSTITUTO PARA LA REESTRUCTURACIÓN DE LA MINERÍA DEL CARBÓN Y DESARROLLO ALTERNATIVO DE LAS COMARCAS MINERAS

15 PROGRAMA 432A COORDINACIÓN Y PROMOCIÓN DEL TURISMO INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAÑA 451M ESTUDIOS Y SERVICIOS DE CENTRO DE ESTUDIOS Y ASISTENCIA TÉCNICA EN OBRAS EXPERIMENTACIÓN DE OBRAS S S Y URBANISMO 452A GESTIÓN E INFRAESTRUCTURAS CONFEDERACIONES HIDROGRÁFICAS: DEL AGUA CANTÁBRICO, DUERO, EBRO, GUADALQUIVIR, GUADIANA, JÚCAR, MIÑO-SIL, SEGURA, TAJO MANCOMUNIDAD DE LOS CANALES DEL TAIBILLA 456A CALIDAD DEL AGUA CONFEDERACIONES HIDROGRÁFICAS: CANTÁBRICO, EBRO, GUADALQUIVIR, JÚCAR, MIÑO-SIL, TAJO 456C PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO PARQUES NACIONALES NATURAL 457M INFRAESTRUCTURAS EN COMARCAS INSTITUTO PARA LA REESTRUCTURACIÓN MINERAS DEL CARBÓN DE LA MINERÍA DEL CARBÓN Y DESARROLLO ALTERNATIVO DE LAS COMARCAS MINERAS 462M INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS CENTRO DE ESTUDIOS POLÍTICOS Y SOCIOLÓGICOS Y CONSTITUCIONALES CONSTITUCIONALES CENTRO DE INVESTIGACIONES SOCIOLÓGICAS 462N INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS ESTADÍSTICOS Y ECONÓMICOS INSTITUTO DE ESTUDIOS FISCALES 464A INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS DE LAS FUERZAS ARMADAS INSTITUTO NACIONAL DE TÉCNICA AEROESPACIAL ESTEBAN TERRADAS 465A INVESTIGACIÓN SANITARIA INSTITUTO DE SALUD CARLOS III

16 PROGRAMA 467B INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y CENTRO DE ESTUDIOS Y EXPERIMENTACIÓN EN EXPERIMENTACIÓN DE OBRAS S TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURAS 467D INVESTIGACIÓN Y EXPERIMENTACIÓN AGRARIA INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA AGRARIA Y ALIMENTARIA 467E INVESTIGACIÓN OCEANOGRÁFICA Y PESQUERA INSTITUTO ESPAÑOL DE OCEANOGRAFÍA 467F INVESTIGACIÓN GEOLÓGICO- -MINERA Y MEDIOAMBIENTAL INSTITUTO GEOLÓGICO Y MINERO DE ESPAÑA 467H INVESTIGACIÓN ENERGÉTICA, CENTRO DE INVESTIGACIONES MEDIOAMBIENTAL Y TECNOLÓGICA ENERGÉTICAS, MEDIOAMBIENTALES Y TECNOLÓGICAS 492N REGULACIÓN Y VIGILANCIA DE LA COMPETENCIA EN EL MERCADO DE TABACOS COMISIONADO PARA EL MERCADO DE TABACOS 492O PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS AGENCIA ESPAÑOLA DE CONSUMO, SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN 493O REGULACIÓN CONTABLE Y DE AUDITORÍAS INSTITUTO DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA DE CUENTAS 494M ADMINISTRACIÓN DE LAS RELACIONES LABORALES Y CONDICIONES DE TRABAJO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO 495A DESARROLLO Y APLICACIÓN DE LA INFORMACIÓN GEOGRÁFICA ESPAÑOLA CENTRO NACIONAL DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA 495C METROLOGÍA CENTRO ESPAÑOL DE METROLOGÍA 921O FORMACIÓN DEL PERSONAL DE LAS ADMINISTRACIONES S INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN

17 PROGRAMA 921T SERVICIOS DE TRANSPORTES DE MINISTERIOS PARQUE MÓVIL DEL ESTADO 923C ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN ESTADÍSTICA INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA 923N FORMACIÓN DEL PERSONAL DE ECONOMÍA Y HACIENDA INSTITUTO DE ESTUDIOS FISCALES

18 AGENCIAS ESTATALES PROGRAMA AGENCIAS ESTATALES 143A COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS 144A COOPERACIÓN, PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL EN EL EXTERIOR AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO 313A PRESTACIONES SANITARIAS Y FARMACIA AGENCIA ESPAÑOLA DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS SANITARIOS 336A FOMENTO Y APOYO DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE LA SALUD EN EL DEPORTE 455M REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA AVIACIÓN CIVIL AGENCIA ESTATAL DE SEGURIDAD AÉREA 463A INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS 495B METEOROLOGÍA AGENCIA ESTATAL DE METEOROLOGÍA 921R PUBLICIDAD DE LAS NORMAS LEGALES AGENCIA ESTATAL BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 921V EVALUACIÓN DE POLÍTICAS Y PROGRAMAS PÚBLICOS, CALIDAD DE LOS SERVICIOS E IMPACTO NORMATIVO AGENCIA ESTATAL DE EVALUACIÓN DE LAS POLÍTICAS S Y LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS

19 ORGANISMOS PÚBLICOS PROGRAMA ORGANISMOS PÚBLICOS 135M PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS 144A COOPERACIÓN, PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL EN EL EXTERIOR INSTITUTO CERVANTES 333A MUSEOS MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE REINA SOFÍA MUSEO NACIONAL DEL PRADO 424M SEGURIDAD NUCLEAR Y PROTECCIÓN RADIOLÓGICA CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR 425A NORMATIVA Y DESARROLLO ENERGÉTICO COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA 492M DEFENSA DE LA COMPETENCIA EN LOS MERCADOS Y REGULACIÓN DE SECTORES PRODUCTIVOS COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA 912P ASESORAMIENTO DEL GOBIERNO EN MATERIA SOCIAL, ECONÓMICA Y LABORAL CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL 921X EVALUACIÓN DE LA TRANSPARENCIA CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y BUEN DE LA ACTIVIDAD GOBIERNO 931Q CONTROL Y SUPERVISIÓN DE LA POLÍTICA FISCAL AUTORIDAD INDEPENDIENTE DE RESPONSABILIDAD FISCAL 932A APLICACIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO ESTATAL AGENCIA ESTATAL DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

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21 I. CONTABILIDAD NACIONAL

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23 LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2015 ORGANISMOS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL EN RÚBRICAS DE CONTABILIDAD NACIONAL (PDE) SECRETARÍA DE ESTADO DE PRESUPUESTOS Y GASTOS INTERVENCIÓN GENERAL DE LA 23. Millones de euros RECURSOS NO FINANCIEROS EMPLEOS NO FINANCIEROS RECURSOS CORRIENTES EMPLEOS CORRIENTES Producción de mercado Remuneración de asalariados Producción para uso final propio Consumos intermedios Pagos por otra producción no de mercado 255 Otros impuestos sobre la producción 96 Impuestos del tipo valor añadido IVA - Subvenciones a los productos 529 Impuestos y derechos sobre las importaciones, excluido el IVA - Otras subvenciones a la producción 381 Impuestos sobre los productos, excluido el IVA e importaciones 354 Intereses 684 Otros impuestos sobre la producción Otras rentas de la propiedad - Intereses 666 Impuestos corrientes sobre la renta, el patrimonio, etc, a pagar 156 Rentas de sociedades 140 Prestaciones sociales distintas de las transferencias sociales en especie Impuestos sobre la renta - Transferencias sociales en especie: producción adquirida en el mercado 560 Otros impuestos corrientes 258 Primas netas de seguro no vida 7 Cotizaciones sociales efectivas Transferencias corrientes entre Administraciones Públicas 802 Cotizaciones sociales imputadas 221 Cooperación internacional corriente 128 Transferencias corrientes entre Administraciones Públicas Otras transferencias corrientes 293 Cooperación internacional corriente 51 Indemnizaciones de seguro no vida 4 Otras transferencias corrientes 685 RECURSOS DE CAPITAL EMPLEOS DE CAPITAL Impuestos sobre el capital 933 Formación bruta de capital Transferencias de capital entre Administraciones Públicas Variación de existencias y adquisiciones menos cesiones de objetos valiosos -69 Ayudas a la inversión y otras transferencias de capital 815 Adquisiciones netas de activos no financieros no producidos -75 Transferencias de capital entre Administraciones Públicas 371 Ayudas a la inversión y otras transferencias de capital CAPACIDAD(+) O NECESIDAD(-) DE FINANCIACIÓN 2.018

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25 II.

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27 LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO. DÉFICIT (-) O SUPERÁVIT (+) DE CAJA (NO FINANCIERO) 27. PAGOS PRESUPUESTARIOS Corriente Presupuestos Cerrados TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS Corriente Presupuestos Cerrados TOTAL DÉFICIT (-) O SUPERÁVIT (+) DE CAJA (NO FINANCIERO)

28 LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO. DÉFICIT (-) O SUPERÁVIT (+) DE CAJA (NO FINANCIERO) INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 28. ORGANISMOS PAGOS PRESUPUESTARIOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS DÉFICIT (-) O SUPERÁVIT (+) DE CAJA PRE- SUPUESTARIO Corriente Presupuestos cerrados Total Corriente Presupuestos cerrados Total M DE JUSTICIA CENTRO DE ESTUDIOS JURÍDICOS MUTUALIDAD GENERAL JUDICIAL TOTAL M DE JUSTICIA M DE DEFENSA INSTITUTO NACIONAL DE TÉCNICA AEROESPACIAL ESTEBAN TERRADAS INSTITUTO DE VIVIENDA, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA DEFENSA INSTITUTO SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS TOTAL M DE DEFENSA M DE ADMINISTRACIONES S INSTITUTO DE ESTUDIOS FISCALES INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN COMISIONADO PARA EL MERCADO DE TABACOS MUTUALIDAD GENERAL DE FUNCIONARIOS CIVILES DEL ESTADO PARQUE MÓVIL DEL ESTADO TOTAL M DE ADMINISTRACIONES S M DE INTERIOR JEFATURA DE TRÁFICO GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO DE LA SEGURIDAD DEL ESTADO TOTAL M DE INTERIOR

29 LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO. DÉFICIT (-) O SUPERÁVIT (+) DE CAJA (NO FINANCIERO) INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 29. ORGANISMOS PAGOS PRESUPUESTARIOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS DÉFICIT (-) O SUPERÁVIT (+) DE CAJA PRE- SUPUESTARIO Corriente Presupuestos cerrados Total Corriente Presupuestos cerrados Total M DE FOMENTO CENTRO DE ESTUDIOS Y EXPERIMENTACIÓN DE OBRAS S CENTRO NACIONAL DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA TOTAL M DE FOMENTO M DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE UNIVERSIDAD INTERNACIONAL MENÉNDEZ PELAYO SERVICIO ESPAÑOL PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN INSTITUTO DE LA CINEMATOGRAFÍA Y DE LAS ARTES AUDIOVISUALES BIBLIOTECA NACIONAL DE ESPAÑA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES INSTITUTO NACIONAL DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y DE LA MÚSICA TOTAL M DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE M DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL FONDO DE GARANTÍA SALARIAL INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO TOTAL M DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL M DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO INST. REESTRUC. MINERÍA DEL CARBÓN Y DESAR. ALTER. COMAR. MIN OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS

30 ORGANISMOS Corriente LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO. DÉFICIT (-) O SUPERÁVIT (+) DE CAJA (NO FINANCIERO) PAGOS PRESUPUESTARIOS Presupuestos cerrados Total Corriente INGRESOS PRESUPUESTARIOS Presupuestos cerrados Total INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DÉFICIT (-) O SUPERÁVIT (+) DE CAJA PRE- SUPUESTARIO CENTRO ESPAÑOL DE METROLOGÍA INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAÑA TOTAL M DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO M DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE PARQUES NACIONALES CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADIANA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL MIÑO-SIL CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO MANCOMUNIDAD DE LOS CANALES DEL TAIBILLA AGENCIA DE INFORMACIÓN Y CONTROL ALIMENTARIOS ENTIDAD ESTATAL DE SEGUROS AGRARIOS FONDO ESPAÑOL DE GARANTÍA AGRARIA TOTAL M DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

31 LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO. DÉFICIT (-) O SUPERÁVIT (+) DE CAJA (NO FINANCIERO) INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 31. ORGANISMOS PAGOS PRESUPUESTARIOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS DÉFICIT (-) O SUPERÁVIT (+) DE CAJA PRE- SUPUESTARIO Corriente Presupuestos cerrados Total Corriente Presupuestos cerrados Total M DE PRESIDENCIA CENTRO DE ESTUDIOS POLÍTICOS Y CONSTITUCIONALES CENTRO DE INVESTIGACIONES SOCIOLÓGICAS CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO NACIONAL TOTAL M DE PRESIDENCIA M DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD INSTITUTO DE LA JUVENTUD ORGANIZACIÓN NACIONAL DE TRASPLANTES REAL PATRONATO SOBRE DISCAPACIDAD INSTITUTO DE LA MUJER Y PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES CONSEJO DE LA JUVENTUD DE ESPAÑA AGENCIA ESPAÑOLA DE CONSUMO, SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN TOTAL M DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD M DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA INSTITUTO DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA DE CUENTAS CENTRO DE INVESTIGACIONES ENERGÉTICAS, MEDIOAMBIENTALES Y TECNOLÓGICAS INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA AGRARIA Y ALIMENTARIA INSTITUTO ESPAÑOL DE OCEANOGRAFÍA INSTITUTO GEOLÓGICO Y MINERO DE ESPAÑA

32 ORGANISMOS Corriente LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO. DÉFICIT (-) O SUPERÁVIT (+) DE CAJA (NO FINANCIERO) PAGOS PRESUPUESTARIOS Presupuestos cerrados Total Corriente INGRESOS PRESUPUESTARIOS Presupuestos cerrados Total INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DÉFICIT (-) O SUPERÁVIT (+) DE CAJA PRE- SUPUESTARIO INSTITUTO DE SALUD CARLOS III TOTAL M DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD TOTAL GENERAL

33 LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO. RESUMEN GENERAL 33. PREVISIONES REALIZACIONES INICIALES MODIFICACIONES FINALES IMPORTE IMPORTE OPERACIONES NO FINANCIERAS OPERACIONES NO FINANCIERAS Créditos presupuestarios Obligaciones reconocidas Pagos Previsiones de ingresos Derechos reconocidos Ingresos Diferencias previsiones Def.(-) o Sup. (+) por operaciones no financieras OPERACIONES FINANCIERAS OPERACIONES FINANCIERAS Créditos presupuestarios Obligaciones reconocidas Pagos Previsiones de ingresos Derechos reconocidos Ingresos Diferencias previsiones Saldo por operaciones financieras

34 LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR CAPÍTULOS 34. CAPÍTULOS PREVISIONES PRESUPUESTARIAS DERECHOS RECONOCIDOS RECAUDACIÓN Importe % s/1 Importe % s/1 % s/ IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZACIONES SOCIALES , ,9 98,8 2. IMPUESTOS INDIRECTOS TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS , ,1 84,9 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES , ,6 84,9 5. INGRESOS PATRIMONIALES , ,3 94,2 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES , ,3 92,5 6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES , ,6 78,5 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL , ,3 88,0 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL , ,8 87,4 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS , ,6 92,2 8. ACTIVOS FINANCIEROS , ,3 100,0 9. PASIVOS FINANCIEROS , ,8 99,2 TOTAL POR OPERACIONES FINANCIERAS , ,3 99,2 TOTALES , ,4 92,2

35 LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR ARTÍCULOS 35. ARTÍCULOS PREVISIONES PRESUPUESTARIAS DERECHOS RECONOCIDOS RECAUDACIÓN Importe % s/1 Importe % s/1 % s/ OPERACIONES NO FINANCIERAS IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZACIONES SOCIALES Sobre la renta Sobre el capital Cotizaciones sociales , ,9 98,8 Otros impuestos directos SUMA CAPITULO , ,9 98,8

36 LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR ARTÍCULOS 36. ARTÍCULOS PREVISIONES PRESUPUESTARIAS DERECHOS RECONOCIDOS RECAUDACIÓN Importe % s/1 Importe % s/1 % s/ IMPUESTOS INDIRECTOS Sobre el valor añadido Sobre consumos específicos Sobre tráfico exterior Otros impuestos indirectos SUMA CAPITULO

37 LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR ARTÍCULOS 37. ARTÍCULOS PREVISIONES PRESUPUESTARIAS DERECHOS RECONOCIDOS RECAUDACIÓN Importe % s/1 Importe % s/1 % s/ TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS Tasas , ,4 77,5 Precios públicos , ,5 71,6 Otros ingresos procedentes de prestación de servicios , ,3 67,1 Venta de bienes , ,5 90,1 Reintegros de operaciones corrientes , ,7 95,2 Otros ingresos , ,8 94,5 SUMA CAPITULO , ,1 84,9

38 LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR ARTÍCULOS 38. ARTÍCULOS PREVISIONES PRESUPUESTARIAS DERECHOS RECONOCIDOS RECAUDACIÓN Importe % s/1 Importe % s/1 % s/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES De la Administración del Estado , ,5 79,7 De Organismos Autónomos , ,7 97,1 De la Seguridad Social , ,2 100,0 De Agencias estatales y otros organismos públicos , ,3 100,0 De Sdades., EPEs, fundaciones y resto de entes del S. P , ,9 99,6 De Comunidades Autónomas , ,6 90,9 De Entidades Locales , ,2 28,8 De Empresas privadas , ,4 89,2 De Familias e Instituciones sin fines de lucro , ,8 87,6 Del Exterior , ,2 100,0 SUMA CAPITULO , ,6 84,9

39 LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR ARTÍCULOS 39. ARTÍCULOS PREVISIONES PRESUPUESTARIAS DERECHOS RECONOCIDOS RECAUDACIÓN Importe % s/1 Importe % s/1 % s/ INGRESOS PATRIMONIALES Intereses de títulos y valores , ,0 100,0 Intereses de anticipos y préstamos concedidos , ,1 98,2 Intereses de depósitos , ,5 99,3 Dividendos y participaciones en beneficios , ,8 90,9 Renta de bienes inmuebles , ,6 93,4 Productos de concesiones y aprovechamientos especiales , ,0 92,8 Otros ingresos patrimoniales , ,3 95,3 SUMA CAPITULO , ,3 94,2 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES , ,3 92,5

40 LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR ARTÍCULOS 40. ARTÍCULOS PREVISIONES PRESUPUESTARIAS DERECHOS RECONOCIDOS RECAUDACIÓN Importe % s/1 Importe % s/1 % s/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES De terrenos , ,4 98,7 De las demás inversiones reales , ,6 78,5 Reintegros por operaciones de capital , ,4 42,9 SUMA CAPITULO , ,6 78,5

41 LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR ARTÍCULOS 41. ARTÍCULOS PREVISIONES PRESUPUESTARIAS DERECHOS RECONOCIDOS RECAUDACIÓN Importe % s/1 Importe % s/1 % s/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL De la Administración del Estado , ,5 66,7 De Organismos Autónomos , ,4 83,1 De la Seguridad Social De Agencias estatales y otros organismos públicos , ,8 100,0 De Sdades., EPEs, fundaciones y resto de entes del S. P , ,9 99,7 De Comunidades Autónomas , ,5 98,1 De Entidades Locales , ,5 56,4 De Empresas privadas , ,7 100,0 De Familias e Instituciones sin fines de lucro , ,6 87,7 Del Exterior , ,1 98,5 SUMA CAPITULO , ,3 88,0 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL , ,8 87,4 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS , ,6 92,2

42 LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR ARTÍCULOS 42. ARTÍCULOS PREVISIONES PRESUPUESTARIAS DERECHOS RECONOCIDOS RECAUDACIÓN Importe % s/1 Importe % s/1 % s/ OPERACIONES FINANCIERAS ACTIVOS FINANCIEROS Enajenación de deuda del Sector Público Enajenación de obligaciones y bonos de fuera del Sector Público ,0 Reintegro de préstamos concedidos al Sector Público Reintegro de préstamos concedidos fuera del Sector Público , ,8 100,0 Devolución de depósitos y fianzas Enajenación de acciones y participaciones del Sector Público Enajenación de acciones y participaciones fuera del Sector Público ,0 SUMA CAPITULO , ,3 100,0

43 LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR ARTÍCULOS 43. ARTÍCULOS PREVISIONES PRESUPUESTARIAS DERECHOS RECONOCIDOS RECAUDACIÓN Importe % s/1 Importe % s/1 % s/ PASIVOS FINANCIEROS Emisión de deuda pública en moneda nacional Préstamos recibidos en moneda nacional , ,8 99,2 Emisión de deuda pública en moneda extranjera Préstamos recibidos en moneda extranjera Depósitos y fianzas recibidos , ,4 100,0 Beneficio por acuñación de moneda SUMA CAPITULO , ,8 99,2 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS , ,3 99,2 TOTAL PRESUPUESTO , ,4 92,2

44 LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR DEPARTAMENTOS MINISTERIALES INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 44. DEPARTAMENTOS MINISTERIALES Previsiones Presupuestarias Derechos Reconocidos Recaudación Importe % s/1 Importe % s/1 % s/2 JUSTICIA , ,1 78,0 DEFENSA , ,9 78,0 ADMINISTRACIONES S , ,3 97,9 INTERIOR , ,2 94,1 FOMENTO , ,2 49,8 EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE , ,5 71,2 EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL , ,3 93,9 INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO , ,2 36,8 AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE , ,0 94,3 PRESIDENCIA , ,8 88,5 SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD , ,8 46,3 ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD , ,0 65,5 TOTAL GENERAL , ,4 92,2

45 LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR ORGANISMOS INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 45. ORGANISMOS Previsiones Presupuestarias Derechos Reconocidos Recaudación Importe % s/1 Importe % s/1 % s/2 M DE JUSTICIA CENTRO DE ESTUDIOS JURÍDICOS , ,7 24,0 MUTUALIDAD GENERAL JUDICIAL , ,5 82,2 TOTAL M DE JUSTICIA , ,1 78,0 M DE DEFENSA INSTITUTO NACIONAL DE TÉCNICA AEROESPACIAL ESTEBAN TERRADAS INSTITUTO DE VIVIENDA, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA DEFENSA , ,7 21, , ,5 73,1 INSTITUTO SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS , ,3 89,5 TOTAL M DE DEFENSA , ,9 78,0 M DE ADMINISTRACIONES S INSTITUTO DE ESTUDIOS FISCALES , ,1 57,0 INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN , ,1 84,0 COMISIONADO PARA EL MERCADO DE TABACOS , ,8 93,5 MUTUALIDAD GENERAL DE FUNCIONARIOS CIVILES DEL ESTADO , ,9 100,0 PARQUE MÓVIL DEL ESTADO , ,6 52,1 TOTAL M DE ADMINISTRACIONES S , ,3 97,9 M DE INTERIOR JEFATURA DE TRÁFICO , ,3 94,3 GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO DE LA SEGURIDAD DEL ESTADO , ,1 62,0 TOTAL M DE INTERIOR , ,2 94,1

46 LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR ORGANISMOS INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 46. ORGANISMOS Previsiones Presupuestarias Derechos Reconocidos Recaudación Importe % s/1 Importe % s/1 % s/2 M DE FOMENTO CENTRO DE ESTUDIOS Y EXPERIMENTACIÓN DE OBRAS S , ,6 39,2 CENTRO NACIONAL DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA , ,7 85,8 TOTAL M DE FOMENTO , ,2 49,8 M DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE UNIVERSIDAD INTERNACIONAL MENÉNDEZ PELAYO , ,8 77,0 SERVICIO ESPAÑOL PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN , ,5 58,9 INSTITUTO DE LA CINEMATOGRAFÍA Y DE LAS ARTES AUDIOVISUALES , ,6 67,7 BIBLIOTECA NACIONAL DE ESPAÑA , ,0 84,8 GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS , ,2 47,4 CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES , ,5 80,4 INSTITUTO NACIONAL DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y DE LA MÚSICA , ,2 67,5 TOTAL M DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE , ,5 71,2 M DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL , ,3 94,1 FONDO DE GARANTÍA SALARIAL , ,7 89,5 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO , ,1 54,8 TOTAL M DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL , ,3 93,9 M DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO INST. REESTRUC. MINERÍA DEL CARBÓN Y DESAR. ALTER. COMAR. MIN , ,8 26,0 OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS , ,5 95,2

47 LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR ORGANISMOS INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 47. ORGANISMOS Previsiones Presupuestarias Derechos Reconocidos Recaudación Importe % s/1 Importe % s/1 % s/2 CENTRO ESPAÑOL DE METROLOGÍA , ,7 48,3 INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAÑA , ,1 55,3 TOTAL M DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO , ,2 36,8 M DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE PARQUES NACIONALES , ,6 63,4 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO , ,7 81,3 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO , ,0 54,5 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO , ,1 67,3 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR , ,2 72,8 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADIANA , ,6 52,7 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR , ,4 53,2 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL MIÑO-SIL , ,1 65,3 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA , ,9 88,4 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO , ,9 2,0 MANCOMUNIDAD DE LOS CANALES DEL TAIBILLA , ,3 75,1 AGENCIA DE INFORMACIÓN Y CONTROL ALIMENTARIOS , ,0 30,3 ENTIDAD ESTATAL DE SEGUROS AGRARIOS , ,0 96,9 FONDO ESPAÑOL DE GARANTÍA AGRARIA , ,5 99,5 TOTAL M DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE , ,0 94,3 M DE PRESIDENCIA CENTRO DE ESTUDIOS POLÍTICOS Y CONSTITUCIONALES , ,3 53,3

48 LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR ORGANISMOS INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 48. ORGANISMOS Previsiones Presupuestarias Derechos Reconocidos Recaudación Importe % s/1 Importe % s/1 % s/2 CENTRO DE INVESTIGACIONES SOCIOLÓGICAS , ,2 59,3 CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO NACIONAL , ,7 91,3 TOTAL M DE PRESIDENCIA , ,8 88,5 M DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD INSTITUTO DE LA JUVENTUD , ,1 63,8 ORGANIZACIÓN NACIONAL DE TRASPLANTES ,7 12 0,3 0,3 REAL PATRONATO SOBRE DISCAPACIDAD , ,5 60,3 INSTITUTO DE LA MUJER Y PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES , ,4 85,3 CONSEJO DE LA JUVENTUD DE ESPAÑA , ,3 45,6 AGENCIA ESPAÑOLA DE CONSUMO, SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN , ,8 12,5 TOTAL M DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD , ,8 46,3 M DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA , ,9 67,4 INSTITUTO DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA DE CUENTAS , ,4 99,1 CENTRO DE INVESTIGACIONES ENERGÉTICAS, MEDIOAMBIENTALES Y TECNOLÓGICAS INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA AGRARIA Y ALIMENTARIA , ,7 90, , ,3 14,1 INSTITUTO ESPAÑOL DE OCEANOGRAFÍA , ,1 14,2 INSTITUTO GEOLÓGICO Y MINERO DE ESPAÑA , ,4 69,2 INSTITUTO DE SALUD CARLOS III , ,7 74,2 TOTAL M DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD , ,0 65,5 TOTAL GENERAL , ,4 92,2

49 LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR DEPARTAMENTOS MINISTERIALES. DERECHOS RECONOCIDOS 49. INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DEPARTAMENTOS MINISTERIALES OPERACIONES CORRIENTES OPERACIONES DE CAPITAL OPERACIONES FINANCIERAS Capítulo 1 Capítulo 2 Capítulo 3 Capítulo 4 Capítulo 5 Total Capítulo 6 Capítulo 7 Total Capítulo 8 Capítulo 9 Total JUSTICIA DEFENSA ADMINISTRACIONES S INTERIOR FOMENTO EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE PRESIDENCIA SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD TOTAL GENERAL

50 LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR ORGANISMOS. DERECHOS RECONOCIDOS 50. INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO ORGANISMOS OPERACIONES CORRIENTES OPERACIONES DE CAPITAL OPERACIONES FINANCIERAS Capítulo 1 Capítulo 2 Capítulo 3 Capítulo 4 Capítulo 5 Total Capítulo 6 Capítulo 7 Total Capítulo 8 Capítulo 9 Total M DE JUSTICIA CENTRO DE ESTUDIOS JURÍDICOS MUTUALIDAD GENERAL JUDICIAL TOTAL M DE JUSTICIA M DE DEFENSA INSTITUTO NACIONAL DE TÉCNICA AEROESPACIAL ESTEBAN TERRADAS INSTITUTO DE VIVIENDA, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA DEFENSA INSTITUTO SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS TOTAL M DE DEFENSA M DE ADMINISTRACIONES S INSTITUTO DE ESTUDIOS FISCALES INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN COMISIONADO PARA EL MERCADO DE TABACOS MUTUALIDAD GENERAL DE FUNCIONARIOS CIVILES DEL ESTADO PARQUE MÓVIL DEL ESTADO TOTAL M DE ADMINISTRACIONES S M DE INTERIOR JEFATURA DE TRÁFICO