PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO. Liquidación del Presupuesto de Volumen II (Organismos)

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1 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO Liquidación del Presupuesto de 2016 Volumen II (Organismos)

2 N.I.P.O.: Fecha de Publicación : 13 de abril de 2018 Elaboración y Coordinación de contenidos: Intervención General de la Administración del Estado Oficina Nacional de Contabilidad Ejecución Presupuestaria

3 ÍNDICE Página INTRODUCCIÓN... 7 I. CONTABILIDAD NACIONAL Liquidación del Presupuesto de Organismos de la Administración Central en rúbricas de Contabilidad Nacional II. Liquidación del Presupuesto: Déficit o Superávit de caja no financiero... Detalle de Organismos autónomos por Departamentos Ministeriales... Liquidación del Presupuesto: Resumen general... Liquidación del Presupuesto de ingresos. Resumen por capítulos... Liquidación del Presupuesto de ingresos. Detalle por artículos... Liquidación del Presupuesto de ingresos por Departamentos Ministeriales... Detalle de Organismos autónomos por Departamentos Ministeriales... Derechos reconocidos por capítulos. Resumen por Departamentos Ministeriales... Detalle de Organismos autónomos por Departamentos Ministeriales... Recaudación por capítulos. Resumen por Departamentos Ministeriales... Detalle de Organismos autónomos por Departamentos Ministeriales... Liquidación del Presupuesto de gastos. Resumen por capítulos... Liquidación del Presupuesto de gastos. Detalle por artículos... Liquidación del Presupuesto de gastos por Departamentos Ministeriales... Detalle de Organismos autónomos por Departamentos Ministeriales... Obligaciones reconocidas por capítulos. Resumen por Departamentos Ministeriales... Detalle de Organismos autónomos por Departamentos Ministeriales... Pagos realizados por capítulos. Resumen por Departamentos Ministeriales... Detalle de Organismos autónomos por Departamentos Ministeriales III. AGENCIAS ESTATALES Liquidación del Presupuesto: Déficit o Superávit de Caja no financiero... Detalle de Agencias Estatales por Departamentos Ministeriales... Liquidación del Presupuesto: Resumen general

4 Liquidación del Presupuesto de ingresos: Resumen por capítulos... Liquidación del Presupuesto de ingresos. Detalle por artículos... Liquidación del Presupuesto de ingresos por Departamentos Ministeriales... Detalle de Agencias Estatales por Departamentos Ministeriales Derechos reconocidos por capítulos. Resumen por Departamentos Ministeriales... Detalle de Agencias Estatales por Departamentos Ministeriales... Recaudación por capítulos. Resumen por Departamentos Ministeriales... Detalle de Agencias Estatales por Departamentos Ministeriales... Liquidación del Presupuesto de gastos. Resumen por capítulos... Liquidación del Presupuesto de gastos. Detalle por artículos... Liquidación del Presupuesto de gastos por Departamentos Ministeriales... Detalle de Agencias Estatales por Departamentos Ministeriales Obligaciones reconocidas por capítulos. Resumen por Departamentos Ministeriales... Detalle de Agencias Estatales por Departamentos Ministeriales... Pagos realizados por capítulos. Resumen por Departamentos Ministeriales... Detalle de Agencias Estatales por Departamentos Ministeriales IV. OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS Liquidación del Presupuesto: Déficit o Superávit de Caja no financiero... Detalle de Organismos públicos por Departamentos Ministeriales... Liquidación del Presupuesto: Resumen general... Liquidación del Presupuesto de ingresos: Resumen por capítulos... Liquidación del Presupuesto de ingresos. Detalle por artículos... Liquidación del Presupuesto de ingresos por Departamentos Ministeriales... Detalle de Organismos públicos por Departamentos Ministeriales Derechos reconocidos por capítulos. Resumen por Departamentos Ministeriales... Detalle de Organismos públicos por Departamentos Ministeriales... Recaudación por capítulos. Resumen por Departamentos Ministeriales... Detalle de Organismos públicos por Departamentos Ministeriales... Liquidación del Presupuesto de gastos. Resumen por capítulos... Liquidación del Presupuesto de gastos. Detalle por artículos... Liquidación del Presupuesto de gastos por Departamentos Ministeriales... Detalle de Organismos públicos por Departamentos Ministeriales

5 Obligaciones reconocidas por capítulos. Resumen por Departamentos Ministeriales... Detalle de Organismos públicos por Departamentos Ministeriales... Pagos realizados por capítulos. Resumen por Departamentos Ministeriales... Detalle de Organismos públicos por Departamentos Ministeriales V. DESARROLLO POR PROGRAMAS DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE Resumen General de Políticas de gasto agrupadas por Áreas de gasto... Desarrollo de Programas agrupados por Políticas de gasto... Detalle de Programas por Capítulos VI. DESARROLLO POR PROGRAMAS DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE AGENCIAS ESTATALES Resumen General de Políticas de gasto agrupadas por Áreas de gasto... Desarrollo de Programas agrupados por Políticas de gasto... Detalle de Programas por Capítulos VII. DESARROLLO POR PROGRAMAS DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS Resumen General de Políticas de gasto agrupadas por Áreas de gasto... Desarrollo de Programas agrupados por Políticas de gasto... Detalle de Programas por Capítulos

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7 INTRODUCCIÓN La presente publicación ofrece los datos correspondientes a la Liquidación de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2016 en lo referente al presupuesto de los Organismos autónomos, de las Agencias estatales y de los Organismos públicos con créditos de su presupuesto de gastos de carácter limitativo (artículo 1.e) de la Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016). Para elaborar esta publicación se han utilizado las Cuentas Anuales aprobadas, presentadas por los propios Organismos, salvo en los casos en los que, al cerrar esta edición, aún no habían sido aportadas éstas, utilizándose, en estos casos, la información extraída de las Cuentas Anuales formuladas por los correspondientes Organismos. Esta publicación no recoge información relativa al Organismo público Centro Nacional de Inteligencia, debido a la clasificación que la misma recibe en su normativa reguladora. En primer lugar se presenta un cuadro informativo en términos de Contabilidad Nacional, del Agente Organismos de la Administración Central que, junto con el Estado, forman el subsector Administración Central (S. 1311). Los criterios de tratamiento de las operaciones y la delimitación institucional son los recogidos en el SEC-2010 y, así, se incluyen: los Organismos autónomos, sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros Organismos públicos cuya actividad y función principal, de acuerdo con dicha metodología, es la producción o suministro de bienes y servicios no de mercado para el consumo individual o colectivo, o que realizan operaciones de redistribución de la renta y de la riqueza nacional. En el ejercicio 2016, la estimación de los recursos no financieros de los Organismos de la Administración Central se ha elevado a millones de euros y la de los empleos de la misma naturaleza a millones de euros, de lo cual se deduce una necesidad de financiación de 774 millones de euros.

8 La mayor parte de los recursos no financieros corresponden a transferencias corrientes recibidas de otras administraciones públicas por un importe de millones de euros y de capital por importe de millones de euros. Dentro de los empleos no financieros cabe destacar la importancia de la remuneración de asalariados por millones de euros y los consumos intermedios con un importe de millones de euros. La liquidación de los presupuestos de los Organismos autónomos ofrece, en primer lugar, cuadros resumen de la gestión. En ellos se representa el superávit de caja no financiero, que para 2016 alcanzó 798 millones de euros, producto de millones de euros en ingresos y millones de euros en pagos. El superávit presupuestario no financiero asciende a millones de euros, consecuencia de millones de euros por derechos reconocidos, frente a millones de euros de obligaciones reconocidas. Se han reconocido derechos por importe de millones de euros, que representan un 100% de las previsiones finales ( millones de euros). En las previsiones no se ha incluido el artículo 87 Remanente de Tesorería, por el carácter diferente de estos recursos, respecto a los cuales no se pueden reconocer derechos. En el desarrollo por capítulos de los derechos reconocidos destacan los capítulos, 1º: Impuestos directos y cotizaciones sociales ( millones de euros); 4º: Transferencias corrientes ( millones de euros) y 7º: Transferencias de capital (1.487 millones de euros). La mayor parte de las transferencias recibidas proceden del Estado (6.013 y 463 millones de euros por transferencias corrientes y de capital respectivamente). En el desarrollo de derechos reconocidos por Departamentos Ministeriales destacan el Ministerio de Empleo y Seguridad Social ( millones de euros) y el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (7.698 millones de euros). En el primero es de destacar al Servicio Público de Empleo Estatal con millones de euros de derechos reconocidos, y en el segundo al Fondo Español de Garantía Agraria (F.E.G.A.) con millones de euros de derechos reconocidos.

9 Las obligaciones reconocidas ascienden a millones de euros frente a unos créditos definitivos de millones de euros, lo que representa una realización del 92,5%. Destacan, sobre todo, las obligaciones reconocidas del capítulo 4º Transferencias corrientes con millones de euros (94,5% del total de obligaciones reconocidas) y los mayores receptores de las mismas son familias e instituciones sin fines de lucro con millones de euros. La mayor parte de las transferencias corrientes son realizadas por el Servicio Público de Empleo Estatal ( millones de euros). En el desarrollo de obligaciones reconocidas por Departamentos Ministeriales destacan el Ministerio de Empleo y Seguridad Social ( millones de euros) y el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (7.728 millones de euros). En el primero es de destacar al Servicio Público de Empleo Estatal con millones de euros de obligaciones reconocidas, y en el segundo al Fondo Español de Garantía Agraria (F.E.G.A.) con millones de euros de obligaciones reconocidas. La Liquidación de los Presupuestos de las Agencias estatales ofrece, en primer lugar, cuadros resumen de la gestión. Así, el superávit de caja no financiero para 2016 asciende a 83 millones de euros, consecuencia de millones de euros en pagos y millones de euros en ingresos. El superávit presupuestario no financiero asciende a 106 millones de euros, consecuencia de millones de euros en derechos reconocidos (que suponen 117,1% de las previsiones definitivas), frente a millones de euros por obligaciones reconocidas (que representan el 89,1% de los créditos definitivos). En las previsiones presupuestarias no se ha incluido el artículo 87 Remanente de tesorería, por la naturaleza de dichos recursos, respecto de los cuales no se pueden reconocer derechos. La liquidación de los Presupuestos de los Organismos públicos con créditos de su presupuesto de gastos de carácter limitativo (artículo 1.e) de la Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016) pone de manifiesto un superávit de caja no financiero para 2016 de 40 millones de euros, consecuencia de millones de euros en pagos y millones de euros en ingresos.

10 El superávit presupuestario no financiero asciende a 120 millones de euros, consecuencia de millones de euros por derechos reconocidos (que suponen el 93,4% de las previsiones definitivas), frente a millones de euros en obligaciones reconocidas (90,8% de los créditos definitivos). En las previsiones presupuestarias no se ha incluido el artículo 87 Remanente de tesorería, por la naturaleza de dichos recursos, respecto de los cuales no se pueden reconocer derechos. Finalmente, la liquidación de los presupuestos de 2016 recoge el desarrollo por programas dividido en tres apartados: Resumen general de las Políticas de gasto por áreas de gasto, Programas clasificados por grupos de programas y Programas por capítulos. La relación de programas, Organismos autónomos, Agencias estatales y Organismos públicos que participan en cada programa es la siguiente:

11 PROGRAMA 111Q FORMACIÓN DEL PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA CENTRO DE ESTUDIOS JURÍDICOS 111R FORMACIÓN DE LA CARRERA FISCAL CENTRO DE ESTUDIOS JURÍDICOS 122A MODERNIZACIÓN DE LAS FUERZAS ARMADAS 122N APOYO LOGÍSTICO 132A SEGURIDAD CIUDADANA 132B SEGURIDAD VIAL 144A COOPERACIÓN, PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL EN EL EXTERIOR 144B COOPERACIÓN, PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN EDUCATIVA EN EL EXTERIOR 222M PRESTACIONES ECONÓMICAS DEL MUTUALISMO ADMINISTRATIVO 223M PRESTACIONES DE GARANTÍA SALARIAL INSTITUTO DE VIVIENDA, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA DEFENSA INSTITUTO DE VIVIENDA, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA DEFENSA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO DE LA SEGURIDAD DEL ESTADO JEFATURA DE TRÁFICO CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES INSTITUTO DE LA CINEMATOGRAFÍA Y DE LAS ARTES AUDIOVISUALES INSTITUTO NACIONAL DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y DE LA MÚSICA SERVICIO ESPAÑOL PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN INSTITUTO SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS MUTUALIDAD GENERAL DE FUNCIONARIOS CIVILES DEL ESTADO MUTUALIDAD GENERAL JUDICIAL FONDO DE GARANTÍA SALARIAL

12 PROGRAMA 224M PRESTACIONES ECONÓMICAS POR CESE DE ACTIVIDAD SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL 231F OTROS SERVICIOS SOCIALES DEL ESTADO 232A PROMOCIÓN Y SERVICIOS A LA JUVENTUD 232B IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES 241A FOMENTO DE LA INSERCIÓN Y ESTABILIDAD LABORAL FONDO ESPAÑOL DE GARANTÍA AGRARIA REAL PATRONATO SOBRE DISCAPACIDAD CONSEJO DE LA JUVENTUD DE ESPAÑA INSTITUTO DE LA JUVENTUD INSTITUTO DE LA MUJER Y PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL 251M PRESTACIONES A LOS DESEMPLEADOS SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL 312E ASISTENCIA SANITARIA DEL MUTUALISMO ADMINISTRATIVO 313C SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN INSTITUTO SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS MUTUALIDAD GENERAL DE FUNCIONARIOS CIVILES DEL ESTADO MUTUALIDAD GENERAL JUDICIAL AGENCIA ESPAÑOLA DE CONSUMO, SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN 313D DONACIÓN Y TRASPLANTE DE ÓRGANOS, TEJIDOS Y CÉLULAS 321M DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE ORGANIZACIÓN NACIONAL DE TRASPLANTES GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS 322A EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS

13 PROGRAMA 322B EDUCACIÓN SECUNDARIA, FORMACIÓN PROFESIONAL Y ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS 322C ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS AGENCIA NACIONAL DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD Y ACREDITACIÓN GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS SERVICIO ESPAÑOL PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN UNIVERSIDAD INTERNACIONAL MENÉNDEZ PELAYO 322E ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS GERENCIA DE EQUIPAMIENTOS INFRAESTRUCTURAS Y 322F EDUCACIÓN EN EL EXTERIOR 322K DEPORTE EN EDAD ESCOLAR Y EN LA UNIVERSIDAD GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES 322L OTRAS ENSEÑANZAS Y ACTIVIDADES EDUCATIVAS 323M BECAS Y AYUDAS A ESTUDIANTES GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS UNIVERSIDAD INTERNACIONAL MENÉNDEZ PELAYO 332A ARCHIVOS GERENCIA DE EQUIPAMIENTOS INFRAESTRUCTURAS Y 332B BIBLIOTECAS BIBLIOTECA NACIONAL DE ESPAÑA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS EQUIPAMIENTOS Y 333A MUSEOS GERENCIA DE EQUIPAMIENTOS INFRAESTRUCTURAS Y

14 PROGRAMA 334A PROMOCIÓN Y COOPERACIÓN CULTURAL 335A MÚSICA Y DANZA 335B TEATRO 335C CINEMATOGRAFÍA 336A FOMENTO Y APOYO DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS INSTITUTO NACIONAL DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y DE LA MÚSICA INSTITUTO NACIONAL DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y DE LA MÚSICA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS INSTITUTO DE LA CINEMATOGRAFÍA Y DE LAS ARTES AUDIOVISUALES CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES 337A ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-NACIONAL 337B CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES 412M REGULACIÓN DE LOS MERCADOS AGRARIOS 414B DESARROLLO DEL MEDIO RURAL 416A PREVISIÓN DE RIESGOS EN LAS PRODUCCIONES AGRARIAS Y PESQUERAS 421N REGULACIÓN Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO NACIONAL GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS AGENCIA DE INFORMACIÓN Y CONTROL ALIMENTARIOS FONDO ESPAÑOL DE GARANTÍA AGRARIA FONDO ESPAÑOL DE GARANTÍA AGRARIA ENTIDAD ESTATAL DE SEGUROS AGRARIOS OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS

15 PROGRAMA 423M DESARROLLO ALTERNATIVO DE LAS COMARCAS MINERAS DEL CARBÓN INSTITUTO PARA LA REESTRUCTURACIÓN DE LA MINERÍA DEL CARBÓN Y DESARROLLO ALTERNATIVO DE LAS COMARCAS MINERAS 423N EXPLOTACIÓN MINERA INSTITUTO PARA LA REESTRUCTURACIÓN DE LA MINERÍA DEL CARBÓN Y DESARROLLO ALTERNATIVO DE LAS COMARCAS MINERAS 432A COORDINACIÓN Y PROMOCIÓN DEL TURISMO INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAÑA 451M ESTUDIOS Y SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA EN OBRAS S Y URBANISMO CENTRO DE ESTUDIOS Y EXPERIMENTACIÓN DE OBRAS S 452A GESTIÓN E INFRAESTRUCTURAS DEL AGUA CONFEDERACIONES HIDROGRÁFICAS: CANTÁBRICO, DUERO, EBRO, GUADALQUIVIR, GUADIANA, JÚCAR, MIÑO SIL, SEGURA, TAJO MANCOMUNIDAD DE LOS CANALES DEL TAIBILLA 456A CALIDAD DEL AGUA CONFEDERACIONES HIDROGRÁFICAS: CANTÁBRICO, EBRO, GUADALQUIVIR, JÚCAR, MIÑO-SIL, TAJO 456C PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO NATURAL PARQUES NACIONALES 457M INFRAESTRUCTURAS EN COMARCAS INSTITUTO PARA LA REESTRUCTURACIÓN MINERAS DEL CARBÓN DE LA MINERÍA DEL CARBÓN Y DESARROLLO ALTERNATIVO DE LAS COMARCAS MINERAS

16 PROGRAMA 462M INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS SOCIOLÓGICOS Y CONSTITUCIONALES 462N INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS ESTADÍSTICOS Y ECONÓMICOS CENTRO DE ESTUDIOS POLÍTICOS Y CONSTITUCIONALES CENTRO DE INVESTIGACIONES SOCIOLÓGICAS INSTITUTO DE ESTUDIOS FISCALES 464A INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS DE LAS FUERZAS ARMADAS INSTITUTO NACIONAL DE TÉCNICA AEROESPACIAL ESTEBAN TERRADAS 465A INVESTIGACIÓN SANITARIA INSTITUTO DE SALUD CARLOS III 467B INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y CENTRO DE ESTUDIOS Y EXPERIMENTACIÓN EN EXPERIMENTACIÓN DE OBRAS S TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURAS 467D INVESTIGACIÓN Y EXPERIMENTACIÓN AGRARIA 467E INVESTIGACIÓN OCEANOGRÁFICA Y PESQUERA INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA AGRARIA Y ALIMENTARIA INSTITUTO ESPAÑOL DE OCEANOGRAFÍA 467F INVESTIGACIÓN GEOLÓGICO -MINERA Y MEDIOAMBIENTAL 467H INVESTIGACIÓN ENERGÉTICA, MEDIOAMBIENTAL Y TECNOLÓGICA 492N REGULACIÓN Y VIGILANCIA DE LA COMPETENCIA EN EL MERCADO DE TABACOS INSTITUTO GEOLÓGICO Y MINERO DE ESPAÑA CENTRO DE INVESTIGACIONES ENERGÉTICAS, MEDIOAMBIENTALES Y TECNOLÓGICAS COMISIONADO PARA EL MERCADO DE TABACOS 492O PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS AGENCIA ESPAÑOLA DE CONSUMO, SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN

17 PROGRAMA 493O REGULACIÓN CONTABLE Y DE AUDITORÍAS 494M ADMINISTRACIÓN DE LAS RELACIONES LABORALES Y CONDICIONES DE TRABAJO INSTITUTO DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA DE CUENTAS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO 495A DESARROLLO Y APLICACIÓN DE LA INFORMACIÓN GEOGRÁFICA ESPAÑOLA 495C METROLOGÍA 921O FORMACIÓN DEL PERSONAL DE LAS ADMINISTRACIONES S CENTRO NACIONAL DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA CENTRO ESPAÑOL DE METROLOGÍA INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN 921T SERVICIOS DE TRANSPORTES DE MINISTERIOS PARQUE MÓVIL DEL ESTADO 923C ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN ESTADÍSTICA INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA 923N FORMACIÓN DEL PERSONAL DE ECONOMÍA Y HACIENDA INSTITUTO DE ESTUDIOS FISCALES

18 AGENCIAS ESTATALES PROGRAMA 143A COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO 144A COOPERACIÓN, PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL EN EL EXTERIOR AGENCIAS ESTATALES AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO 313A PRESTACIONES SANITARIAS Y FARMACIA 336A FOMENTO Y APOYO DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS 453N REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA SEGURIDAD FERROVIARIA 455M REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA AVIACIÓN CIVIL AGENCIA ESPAÑOLA DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS SANITARIOS AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE LA SALUD EN EL DEPORTE AGENCIA ESTATAL DE SEGURIDAD FERROVIARIA AGENCIA ESTATAL DE SEGURIDAD AÉREA 463A INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 495B METEOROLOGÍA 921R PUBLICIDAD DE LAS NORMAS LEGALES 921V EVALUACIÓN DE POLÍTICAS Y PROGRAMAS PÚBLICOS, CALIDAD DE LOS SERVICIOS E IMPACTO NORMATIVO CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS AGENCIA ESTATAL DE METEOROLOGÍA AGENCIA ESTATAL BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO AGENCIA ESTATAL DE EVALUACIÓN DE LAS POLÍTICAS S Y LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS

19 ORGANISMOS PÚBLICOS PROGRAMA ORGANISMOS PÚBLICOS 135M PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS 144A COOPERACIÓN, PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL EN EL EXTERIOR INSTITUTO CERVANTES 333A MUSEOS MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE REINA SOFÍA MUSEO NACIONAL DEL PRADO 424M SEGURIDAD NUCLEAR Y PROTECCIÓN RADIOLÓGICA CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR 425A NORMATIVA Y DESARROLLO ENERGÉTICO COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA 492M DEFENSA DE LA COMPETENCIA EN LOS MERCADOS Y REGULACIÓN DE SECTORES PRODUCTIVOS COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA 912P ASESORAMIENTO DEL GOBIERNO EN MATERIA SOCIAL, ECONÓMICA Y LABORAL CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL 921X EVALUACIÓN DE LA TRANSPARENCIA CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y BUEN DE LA ACTIVIDAD GOBIERNO 931Q CONTROL Y SUPERVISIÓN DE LA POLÍTICA FISCAL AUTORIDAD INDEPENDIENTE DE RESPONSABILIDAD FISCAL 932A APLICACIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO ESTATAL AGENCIA ESTATAL DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

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21 I. CONTABILIDAD NACIONAL

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23 23. SECRETARÍA DE ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2016 DE PRESUPUESTOS Y GASTOS ORGANISMOS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL INTERVENCIÓN GENERAL EN RÚBRICAS DE CONTABILIDAD NACIONAL (PDE) DE LA Millones de euros RECURSOS NO FINANCIEROS EMPLEOS NO FINANCIEROS RECURSOS CORRIENTES EMPLEOS CORRIENTES Producción de mercado Producción para uso final propio Pagos por otra producción no de mercado Impuestos del tipo valor añadido IVA Impuestos y derechos sobre las importaciones, excluido el IVA Impuestos sobre los productos, excluido el IVA e importaciones Otros impuestos sobre la producción Intereses Rentas de sociedades Impuestos sobre la renta Otros impuestos corrientes Cotizaciones sociales efectivas a cargo de los empleadores Cotizaciones sociales efectivas a cargo de los hogares Cotizaciones sociales imputadas Transferencias corrientes entre Administraciones Públicas Cooperación internacional corriente Indemnizaciones de seguro no vida Otras transferencias corrientes Remuneración de asalariados Consumos intermedios Otros impuestos sobre la producción Subvenciones a los productos Otras subvenciones a la producción Intereses Otras rentas de la propiedad Impuestos corrientes sobre la renta, el patrimonio, etc, a pagar Prestaciones sociales distintas de las transferencias sociales en especie Transferencias sociales en especie: producción adquirida en el mercado Primas netas de seguro no vida Transferencias corrientes entre Administraciones Públicas Cooperación internacional corriente Otras transferencias corrientes RECURSOS DE CAPITAL EMPLEOS DE CAPITAL Impuestos sobre el capital Transferencias de capital entre Administraciones Públicas Ayudas a la inversión y otras transferencias de capital Formación bruta de capital Variación de existencias y adquisiciones menos cesiones de objetos valiosos Adquisiciones netas de activos no financieros no producidos Transferencias de capital entre Administraciones Públicas Ayudas a la inversión y otras transferencias de capital CAPACIDAD(+) O NECESIDAD(-) DE FINANCIACIÓN -774

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25 II.

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27 LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO. DÉFICIT (-) O SUPERÁVIT (+) DE CAJA (NO FINANCIERO) 27. PAGOS PRESUPUESTARIOS Corriente Presupuestos Cerrados TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS Corriente Presupuestos Cerrados TOTAL DÉFICIT (-) O SUPERÁVIT (+) DE CAJA (NO FINANCIERO)

28 LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO. DÉFICIT (-) O SUPERÁVIT (+) DE CAJA (NO FINANCIERO) INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 28. ORGANISMOS PAGOS PRESUPUESTARIOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS DÉFICIT (-) O SUPERÁVIT (+) DE CAJA PRE- SUPUESTARIO Corriente Presupuestos cerrados Total Corriente Presupuestos cerrados Total M DE JUSTICIA CENTRO DE ESTUDIOS JURÍDICOS MUTUALIDAD GENERAL JUDICIAL TOTAL M DE JUSTICIA M DE DEFENSA INSTITUTO NACIONAL DE TÉCNICA AEROESPACIAL ESTEBAN TERRADAS INSTITUTO DE VIVIENDA, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA DEFENSA INSTITUTO SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS TOTAL M DE DEFENSA M DE ADMINISTRACIONES S INSTITUTO DE ESTUDIOS FISCALES INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN COMISIONADO PARA EL MERCADO DE TABACOS MUTUALIDAD GENERAL DE FUNCIONARIOS CIVILES DEL ESTADO PARQUE MÓVIL DEL ESTADO TOTAL M DE ADMINISTRACIONES S M DE INTERIOR JEFATURA DE TRÁFICO GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO DE LA SEGURIDAD DEL ESTADO TOTAL M DE INTERIOR

29 M DE FOMENTO MINISTERIO DE ORGANISMOS Corriente LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO. DÉFICIT (-) O SUPERÁVIT (+) DE CAJA (NO FINANCIERO) PAGOS PRESUPUESTARIOS Presupuestos cerrados Total Corriente INGRESOS PRESUPUESTARIOS Presupuestos cerrados Total INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DÉFICIT (-) O SUPERÁVIT (+) DE CAJA PRE- SUPUESTARIO 29. CENTRO DE ESTUDIOS Y EXPERIMENTACIÓN DE OBRAS S CENTRO NACIONAL DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA TOTAL M DE FOMENTO M DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE UNIVERSIDAD INTERNACIONAL MENÉNDEZ PELAYO SERVICIO ESPAÑOL PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN INSTITUTO DE LA CINEMATOGRAFÍA Y DE LAS ARTES AUDIOVISUALES BIBLIOTECA NACIONAL DE ESPAÑA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES INSTITUTO NACIONAL DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y DE LA MÚSICA AGENCIA NACIONAL DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD Y ACREDITACIÓN TOTAL M DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE M DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL FONDO DE GARANTÍA SALARIAL INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO TOTAL M DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL M DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO INST. REESTRUC. MINERÍA DEL CARBÓN Y DESAR. ALTER. COMAR. MIN

30 ORGANISMOS Corriente LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO. DÉFICIT (-) O SUPERÁVIT (+) DE CAJA (NO FINANCIERO) PAGOS PRESUPUESTARIOS Presupuestos cerrados Total Corriente INGRESOS PRESUPUESTARIOS Presupuestos cerrados Total INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DÉFICIT (-) O SUPERÁVIT (+) DE CAJA PRE- SUPUESTARIO OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS CENTRO ESPAÑOL DE METROLOGÍA INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAÑA TOTAL M DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO M DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE PARQUES NACIONALES CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADIANA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL MIÑO-SIL CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO MANCOMUNIDAD DE LOS CANALES DEL TAIBILLA AGENCIA DE INFORMACIÓN Y CONTROL ALIMENTARIOS ENTIDAD ESTATAL DE SEGUROS AGRARIOS FONDO ESPAÑOL DE GARANTÍA AGRARIA TOTAL M DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

31 M DE PRESIDENCIA MINISTERIO DE ORGANISMOS Corriente LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO. DÉFICIT (-) O SUPERÁVIT (+) DE CAJA (NO FINANCIERO) PAGOS PRESUPUESTARIOS Presupuestos cerrados Total Corriente INGRESOS PRESUPUESTARIOS Presupuestos cerrados Total INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DÉFICIT (-) O SUPERÁVIT (+) DE CAJA PRE- SUPUESTARIO 31. CENTRO DE ESTUDIOS POLÍTICOS Y CONSTITUCIONALES CENTRO DE INVESTIGACIONES SOCIOLÓGICAS CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO NACIONAL TOTAL M DE PRESIDENCIA M DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD INSTITUTO DE LA JUVENTUD ORGANIZACIÓN NACIONAL DE TRASPLANTES REAL PATRONATO SOBRE DISCAPACIDAD INSTITUTO DE LA MUJER Y PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES CONSEJO DE LA JUVENTUD DE ESPAÑA AGENCIA ESPAÑOLA DE CONSUMO, SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN TOTAL M DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD M DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA INSTITUTO DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA DE CUENTAS CENTRO DE INVESTIGACIONES ENERGÉTICAS, MEDIOAMBIENTALES Y TECNOLÓGICAS INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA AGRARIA Y ALIMENTARIA INSTITUTO ESPAÑOL DE OCEANOGRAFÍA INSTITUTO GEOLÓGICO Y MINERO DE ESPAÑA

32 ORGANISMOS Corriente LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO. DÉFICIT (-) O SUPERÁVIT (+) DE CAJA (NO FINANCIERO) PAGOS PRESUPUESTARIOS Presupuestos cerrados Total Corriente INGRESOS PRESUPUESTARIOS Presupuestos cerrados Total INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DÉFICIT (-) O SUPERÁVIT (+) DE CAJA PRE- SUPUESTARIO INSTITUTO DE SALUD CARLOS III TOTAL M DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD TOTAL GENERAL

33 LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO. RESUMEN GENERAL 33. PREVISIONES REALIZACIONES INICIALES MODIFICACIONES FINALES IMPORTE IMPORTE OPERACIONES NO FINANCIERAS OPERACIONES NO FINANCIERAS Créditos presupuestarios Obligaciones reconocidas Pagos Previsiones de ingresos Derechos reconocidos Ingresos Diferencias previsiones Def.(-) o Sup. (+) por operaciones no financieras OPERACIONES FINANCIERAS OPERACIONES FINANCIERAS Créditos presupuestarios Obligaciones reconocidas Pagos Previsiones de ingresos Derechos reconocidos Ingresos Diferencias previsiones Saldo por operaciones financieras

34 LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR CAPÍTULOS 34. CAPÍTULOS PREVISIONES PRESUPUESTARIAS DERECHOS RECONOCIDOS RECAUDACIÓN Importe % s/1 Importe % s/1 % s/ IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZACIONES SOCIALES , ,6 98,9 2. IMPUESTOS INDIRECTOS TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS , ,3 87,8 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES , ,3 69,6 5. INGRESOS PATRIMONIALES , ,3 88,6 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES , ,7 89,0 6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES , ,2 80,8 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL , ,5 87,6 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL , ,4 87,0 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS , ,2 88,9 8. ACTIVOS FINANCIEROS , ,5 99,9 9. PASIVOS FINANCIEROS , ,6 92,6 TOTAL POR OPERACIONES FINANCIERAS , ,0 94,0 TOTALES , ,9 88,9

35 LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR ARTÍCULOS 35. ARTÍCULOS PREVISIONES PRESUPUESTARIAS DERECHOS RECONOCIDOS RECAUDACIÓN Importe % s/1 Importe % s/1 % s/ OPERACIONES NO FINANCIERAS IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZACIONES SOCIALES Sobre la renta Sobre el capital Cotizaciones sociales , ,6 98,9 Otros impuestos directos SUMA CAPITULO , ,6 98,9

36 LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR ARTÍCULOS 36. ARTÍCULOS PREVISIONES PRESUPUESTARIAS DERECHOS RECONOCIDOS RECAUDACIÓN Importe % s/1 Importe % s/1 % s/ IMPUESTOS INDIRECTOS Sobre el valor añadido Sobre consumos específicos Sobre tráfico exterior Otros impuestos indirectos SUMA CAPITULO

37 LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR ARTÍCULOS 37. ARTÍCULOS PREVISIONES PRESUPUESTARIAS DERECHOS RECONOCIDOS RECAUDACIÓN Importe % s/1 Importe % s/1 % s/ TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS Tasas , ,6 83,2 Precios públicos , ,7 71,9 Otros ingresos procedentes de prestación de servicios , ,9 76,9 Venta de bienes , ,6 95,0 Reintegros de operaciones corrientes , ,3 95,5 Otros ingresos , ,2 93,6 SUMA CAPITULO , ,3 87,8

38 LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR ARTÍCULOS 38. ARTÍCULOS PREVISIONES PRESUPUESTARIAS DERECHOS RECONOCIDOS RECAUDACIÓN Importe % s/1 Importe % s/1 % s/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES De la Administración del Estado , ,9 39,7 De Organismos Autónomos , ,5 94,7 De la Seguridad Social , ,9 100,0 De Agencias estatales y otros organismos públicos , ,9 100,0 De Sdades., EPEs, fundaciones y resto de entes del S. P , ,8 99,5 De Comunidades Autónomas , ,5 81,8 De Entidades Locales , ,7 73,3 De Empresas privadas , ,7 94,1 De Familias e Instituciones sin fines de lucro , ,4 95,5 Del Exterior , ,2 100,0 SUMA CAPITULO , ,3 69,6

39 LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR ARTÍCULOS 39. ARTÍCULOS PREVISIONES PRESUPUESTARIAS DERECHOS RECONOCIDOS RECAUDACIÓN Importe % s/1 Importe % s/1 % s/ INGRESOS PATRIMONIALES Intereses de títulos y valores , ,0 100,0 Intereses de anticipos y préstamos concedidos , ,7 95,5 Intereses de depósitos , ,5 99,5 Dividendos y participaciones en beneficios , ,9 65,4 Renta de bienes inmuebles , ,9 94,7 Productos de concesiones y aprovechamientos especiales , ,8 94,7 Otros ingresos patrimoniales , ,0 85,8 SUMA CAPITULO , ,3 88,6 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES , ,7 89,0

40 LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR ARTÍCULOS 40. ARTÍCULOS PREVISIONES PRESUPUESTARIAS DERECHOS RECONOCIDOS RECAUDACIÓN Importe % s/1 Importe % s/1 % s/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES De terrenos , ,4 98,3 De las demás inversiones reales , ,6 98,3 Reintegros por operaciones de capital , ,8 52,7 SUMA CAPITULO , ,2 80,8

41 LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR ARTÍCULOS 41. ARTÍCULOS PREVISIONES PRESUPUESTARIAS DERECHOS RECONOCIDOS RECAUDACIÓN Importe % s/1 Importe % s/1 % s/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL De la Administración del Estado , ,7 60,8 De Organismos Autónomos , ,9 100,0 De la Seguridad Social De Agencias estatales y otros organismos públicos ,0 De Sdades., EPEs, fundaciones y resto de entes del S. P , ,0 100,0 De Comunidades Autónomas , ,9 98,6 De Entidades Locales , ,7 59,5 De Empresas privadas , ,4 100,0 De Familias e Instituciones sin fines de lucro , ,8 93,2 Del Exterior , ,1 100,0 SUMA CAPITULO , ,5 87,6 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL , ,4 87,0 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS , ,2 88,9

42 LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR ARTÍCULOS 42. ARTÍCULOS PREVISIONES PRESUPUESTARIAS DERECHOS RECONOCIDOS RECAUDACIÓN Importe % s/1 Importe % s/1 % s/ OPERACIONES FINANCIERAS ACTIVOS FINANCIEROS Enajenación de deuda del Sector Público Enajenación de obligaciones y bonos de fuera del Sector Público Reintegro de préstamos concedidos al Sector Público Reintegro de préstamos concedidos fuera del Sector Público , ,2 99,9 Devolución de depósitos y fianzas Enajenación de acciones y participaciones del Sector Público Enajenación de acciones y participaciones fuera del Sector Público SUMA CAPITULO , ,5 99,9

43 LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR ARTÍCULOS 43. ARTÍCULOS PREVISIONES PRESUPUESTARIAS DERECHOS RECONOCIDOS RECAUDACIÓN Importe % s/1 Importe % s/1 % s/ PASIVOS FINANCIEROS Emisión de deuda pública en moneda nacional Préstamos recibidos en moneda nacional , ,6 92,6 Emisión de deuda pública en moneda extranjera Préstamos recibidos en moneda extranjera Depósitos y fianzas recibidos , ,7 100,0 Beneficio por acuñación de moneda SUMA CAPITULO , ,6 92,6 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS , ,0 94,0 TOTAL PRESUPUESTO , ,9 88,9

44 LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR DEPARTAMENTOS MINISTERIALES INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 44. DEPARTAMENTOS MINISTERIALES Previsiones Presupuestarias Derechos Reconocidos Recaudación Importe % s/1 Importe % s/1 % s/2 JUSTICIA , ,4 72,3 DEFENSA , ,2 81,5 ADMINISTRACIONES S , ,0 95,1 INTERIOR , ,3 96,2 FOMENTO , ,0 45,4 EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE , ,4 75,8 EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL , ,2 88,3 INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO , ,6 30,6 AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE , ,1 96,8 PRESIDENCIA , ,0 89,6 SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD , ,6 47,2 ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD , ,9 70,8 TOTAL GENERAL , ,9 88,9

45 LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR ORGANISMOS INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 45. ORGANISMOS Previsiones Presupuestarias Derechos Reconocidos Recaudación Importe % s/1 Importe % s/1 % s/2 M DE JUSTICIA CENTRO DE ESTUDIOS JURÍDICOS , ,9 25,7 MUTUALIDAD GENERAL JUDICIAL , ,7 76,0 TOTAL M DE JUSTICIA , ,4 72,3 M DE DEFENSA INSTITUTO NACIONAL DE TÉCNICA AEROESPACIAL ESTEBAN TERRADAS INSTITUTO DE VIVIENDA, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA DEFENSA , ,6 26, , ,6 87,9 INSTITUTO SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS , ,1 90,0 TOTAL M DE DEFENSA , ,2 81,5 M DE ADMINISTRACIONES S INSTITUTO DE ESTUDIOS FISCALES , ,9 31,1 INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN , ,7 79,7 COMISIONADO PARA EL MERCADO DE TABACOS , ,8 92,5 MUTUALIDAD GENERAL DE FUNCIONARIOS CIVILES DEL ESTADO , ,5 96,6 PARQUE MÓVIL DEL ESTADO , ,8 82,2 TOTAL M DE ADMINISTRACIONES S , ,0 95,1 M DE INTERIOR JEFATURA DE TRÁFICO , ,9 96,4 GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO DE LA SEGURIDAD DEL ESTADO , ,3 76,3 TOTAL M DE INTERIOR , ,3 96,2

46 LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR ORGANISMOS INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 46. ORGANISMOS Previsiones Presupuestarias Derechos Reconocidos Recaudación Importe % s/1 Importe % s/1 % s/2 M DE FOMENTO CENTRO DE ESTUDIOS Y EXPERIMENTACIÓN DE OBRAS S , ,2 38,5 CENTRO NACIONAL DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA , ,7 68,7 TOTAL M DE FOMENTO , ,0 45,4 M DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE UNIVERSIDAD INTERNACIONAL MENÉNDEZ PELAYO , ,6 81,5 SERVICIO ESPAÑOL PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN , ,0 92,2 INSTITUTO DE LA CINEMATOGRAFÍA Y DE LAS ARTES AUDIOVISUALES , ,6 82,2 BIBLIOTECA NACIONAL DE ESPAÑA , ,8 82,6 GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS , ,3 42,4 CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES , ,2 76,4 INSTITUTO NACIONAL DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y DE LA MÚSICA , ,3 77,7 AGENCIA NACIONAL DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD Y ACREDITACIÓN , ,2 91,9 TOTAL M DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE , ,4 75,8 M DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL , ,9 88,1 FONDO DE GARANTÍA SALARIAL , ,5 92,9 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO , ,4 48,0 TOTAL M DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL , ,2 88,3 M DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO INST. REESTRUC. MINERÍA DEL CARBÓN Y DESAR. ALTER. COMAR. MIN , ,0 16,1

47 LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR ORGANISMOS INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 47. ORGANISMOS Previsiones Presupuestarias Derechos Reconocidos Recaudación Importe % s/1 Importe % s/1 % s/2 OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS , ,5 96,3 CENTRO ESPAÑOL DE METROLOGÍA , ,3 32,2 INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAÑA , ,7 53,1 TOTAL M DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO , ,6 30,6 M DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE PARQUES NACIONALES , ,6 77,0 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO , ,9 94,1 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO , ,1 53,9 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO , ,8 74,0 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR , ,2 58,3 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADIANA , ,6 67,0 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR , ,1 68,2 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL MIÑO-SIL , ,1 53,6 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA , ,3 86,2 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO , ,2 30,3 MANCOMUNIDAD DE LOS CANALES DEL TAIBILLA , ,9 73,0 AGENCIA DE INFORMACIÓN Y CONTROL ALIMENTARIOS , ,0 72,1 ENTIDAD ESTATAL DE SEGUROS AGRARIOS , ,9 99,8 FONDO ESPAÑOL DE GARANTÍA AGRARIA , ,0 99,9 TOTAL M DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE , ,1 96,8

48 LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR ORGANISMOS INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 48. ORGANISMOS Previsiones Presupuestarias Derechos Reconocidos Recaudación Importe % s/1 Importe % s/1 % s/2 M DE PRESIDENCIA CENTRO DE ESTUDIOS POLÍTICOS Y CONSTITUCIONALES , ,8 23,5 CENTRO DE INVESTIGACIONES SOCIOLÓGICAS , ,4 59,8 CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO NACIONAL , ,0 93,3 TOTAL M DE PRESIDENCIA , ,0 89,6 M DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD INSTITUTO DE LA JUVENTUD , ,4 74,7 ORGANIZACIÓN NACIONAL DE TRASPLANTES ,8 59 1,5 1,5 REAL PATRONATO SOBRE DISCAPACIDAD , ,0 55,2 INSTITUTO DE LA MUJER Y PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES , ,9 58,0 CONSEJO DE LA JUVENTUD DE ESPAÑA , ,4 62,9 AGENCIA ESPAÑOLA DE CONSUMO, SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN , ,7 17,9 TOTAL M DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD , ,6 47,2 M DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA , ,1 50,0 INSTITUTO DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA DE CUENTAS , ,5 98,6 CENTRO DE INVESTIGACIONES ENERGÉTICAS, MEDIOAMBIENTALES Y TECNOLÓGICAS INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA AGRARIA Y ALIMENTARIA , ,2 78, , ,1 30,1 INSTITUTO ESPAÑOL DE OCEANOGRAFÍA , ,8 20,7 INSTITUTO GEOLÓGICO Y MINERO DE ESPAÑA , ,3 84,3

49 LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR ORGANISMOS INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 49. ORGANISMOS Previsiones Presupuestarias Derechos Reconocidos Recaudación Importe % s/1 Importe % s/1 % s/2 INSTITUTO DE SALUD CARLOS III , ,1 94,5 TOTAL M DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD , ,9 70,8 TOTAL GENERAL , ,9 88,9

50 LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR DEPARTAMENTOS MINISTERIALES. DERECHOS RECONOCIDOS INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 50. DEPARTAMENTOS MINISTERIALES OPERACIONES CORRIENTES OPERACIONES DE CAPITAL OPERACIONES FINANCIERAS Capítulo 1 Capítulo 2 Capítulo 3 Capítulo 4 Capítulo 5 Total Capítulo 6 Capítulo 7 Total Capítulo 8 Capítulo 9 Total JUSTICIA DEFENSA ADMINISTRACIONES S INTERIOR FOMENTO EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE PRESIDENCIA SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD TOTAL GENERAL