ACTUALIZACIONES SYCONTA SYFRA AÑO 2005

Transcripción

1 ACTUALIZACIONES SYCONTA SYFRA AÑO Menu configuracion impresoras Incorporado en el programa de Contabilidad, el menu de configuracion de impresoras de Facturacion, que permite elegir las 4 impresoras del programa : predeterminada de Windows, albaranes, facturas y recibos. De esta forma, desde el programa de contabilidad, aquellos usuarios que no tengan el programa de Facturacion, pueden cambiar la impresora de recibos, Riesgo cliente / proveedor En relacion a la anterior modificacion, ahora al hacer doble click sobre la ventana de cartera, aparece la pantalla completa de la prevision de pagos o de la cartera de efectos, sobre la que podemos hacer cualquier modificacion Riesgo cliente / proveedor Nuevos botones en Cuentas auxiliares, Fichas mayor y clientes, para abrir la ventana de cartera y ver el riesgo en circulacion de un cliente, o la prevision de pagos de un proveedor Impresion recibos en papel blanco (laser) Modelo recibo en blanco, para poner si se desea el logo de la empresa. Se imprime sobre papel blanco DIN A Listados varios Modificados listados letras en cartera, recibos en cartera y prevision de pagos La impresion de las cartas de reclamacion de recibos y de impagados, salen directamente a impresora Diario compras Intracomunitario Modificado listado Fichas movimientos articulos (solo version standard) Nueva columna con el nombre del cliente (antes solo salia el codigo) Forma pago clientes Nueva opcion en ficha de clientes y en cabecera de facturas para entrar el mes de vacaciones, para que el programa no genere vencimientos en ese mes Comprobacion CCC clientes Nuevo boton en la pantalla de remesas, para comprobar automaticamente los codigos CCC de todos los recibos de la remesa Comprobacion CCC clientes Nueva opcion en Utilidades para comprobar si es correcto el CCC de un cliente Asimismo, hay botones de comprobacion en la ficha de cliente, en la cabecera de facturas y en cartera

2 Modificacion listados Eliminadas las columnas de Ptas en listados remesas y prevision pagos Presupuestos A la hora de imprimir presupuestos, posibilidad de elegir la impresora temporalmente para este presupuesto, sin cambiar la predeterminada Diarios compras y ventas En pantalla, aviso con la indicacion de si la fra esta o no contabilizada Remesas talones Modificado impreso, poniendo antefirma empresa y resituando algun dato _ Diario compras Modificado listado intracomunitario, para que aparezca el NIF del proveedor Diario ventas Modificados listados por series y por numeros, para que al final del listado aparezcan los totales de ventas por tipos de IVA _Version del programa Ahora se puede ver la fecha de la version del programa en el menu Acerca.. desde la pantalla principal _ Alta cuentas en entrada asientos Ahora se pueden dar de alta las cuentas con la pantalla completa de datos, y no solo con el codigo y el nombre como antes Programa Facturacion SyFra Añadido nuevo menu de Ventas + Cartera + Remesas + Relacion ,(son los mismos de Contabilidad) para poder entrar en esos menus, sin tener que salir del menu de Facturas y entrar en el de Conta, o para aquellos clientes que solo tienen el programa de Facturas Remesas en diskette Nuevo campo en la ficha de bancos para grabar el codigo cedente para la Norma 19, para los bancos que lo exijan. Por defecto se grabara _ Alta cuentas en entrada asientos Ahora se pueden dar de alta las cuentas con la pantalla completa de datos, y no solo con el codigo y el nombre como antes Listado fichas mayor Ahora puede seleccionarse para que al pulsar las flechas para ver las anteriores o posteriores, solo liste las cuentas con saldo Presupuestos (solo para facturaciones standard) Nuevo menu en el programa de Facturacion, para realizar presupuestos a clientes, de forma similar a los albaranes.

3 Se pueden imprimir 3 modelos de impresos : el presupuesto para el cliente, (con P.Venta), con precios de coste, o con los precios de coste y de venta, para ver el margen resultante. De igual forma que los albaranes, tiene en cuenta los precios especiales a clientes. Posibilidad de poner el logo de la empresa en el impreso a clientes : Articulos (solo para facturaciones standard) Nuevo icono en la pantalla de articulos, que permite aplicar un % de aumento (o de disminucion), en los precios de Coste y de Venta de los articulos, entre codigos o correspondientes a una familia en concreto Bloquear clientes(solo para facturaciones standard) Nuevo campo en la ficha de clientes, que permite bloquear un cliente, para impedir hacer albaranes o facturas Precios especiales(solo para facturaciones standard) Nuevo fichero de precios especiales, que permite entrar precios especiales para los articulos y para los clientes que deseemos Al hacer albaranes o facturas, si existe un precio especial para ese cliente y ese articulo, se aplicara este precio, y en caso contrario, se aplicara el precio normal, con los descuentos fijados en su caso Opciones principales : alta, cons/modif, borrado, borrado en bloque por cliente, listados por cliente, aumentos por cliente y posibilidad de ir grabando los nuevos precios que deberan aplicarse en el futuro, con un boton para aplicarlos todos en bloque cuando ya los tengamos entrados todos Cartera Se puede modificar el codigo del cliente en los efectos de cartera, modificandose automaticamente los datos del mismo (domicilio, banco, etc) Copias seguridad Este proceso ahora hace las copias de seguridad con 2 nombres distintos, en funcion de si el dia es par o impar. De esta forma siempre tendremos 2 copias de seguridad de 2 dias distintos, lo que puede permitir recuperar mas datos en cas de perdida del fichero original Compactar ficheros Este proceso ahora hace las copias de seguridad internas, en una carpeta TEMP dentro de la carpeta SYCONTAW del programa. De esta forma, en la carpeta SYCONTAW solo habra a partir de ahora, los ficheros.mdb de datos originales, lo que facilita el proceso de copias de seguridad Relacion Boton para poder modificar los datos del cliente o provedor sobre la misma rejilla de comprobacion Los datos del nombre, NIF, o cod.postal quedan definitivamente grabados en la ficha de cliente o proveedor, pero los importes de la relacion se perderan si se vuelve a generar el fichero Movimientos almacen (varias modificaciones)

4 - Al dar de alta un movimiento, si se entra un precio coste distinto del grabado en ficha, pregunta si se quiere actualizar la ficha del articulo - Al dar de alta movimientos, se puede dar de alta un articulo, apareciendo la pantalla completa de la ficha de articulos - Ficha movimientos de articulos : ahora se puede imprimir Desde fecha... Hasta fecha - Ficha movimientos de articulos : con las flechas azules de arriba a la izquierda, se pueden listar las fichas de los articulos anteriores o posteriores, de la misma forma que en contabilidad Articulos : precio medio ponderado En la ficha de articulos, nuevo campo para indicar el precio medio ponderado de todas las entradas Relacion de compras y ventas Boton que permite modificar los datos de nombre, NIF o Cpostal de los clientes o proveedores, sobre la misma lista Estos datos quedan modificados directamente en la ficha del cliente o proveedor, pero si se modifica el importe, se perdera la modificacion si se vuelve a generar el fichero Rejilla de cuentas y de clientes Añadido un boton que permite modificar los nombres de las cuentas, por si queremos alinear las abreviaturas o modificar los nombres viendo todas las cuentas Despues de pulsar el boton, hay que ponerse encima del nombre que queramos modificar y al igual que en Excel, pulsar F2 o hacer un click NOTA : para salir de la rejilla, ahora no se puede salir con doble click (salir con Intro o con boton Cerrar) Relacion Modificado el proceso de calculo y listados, para que tenga en cuenta el importe de las facturas rectificativas que se hubieran hecho de acuerdo a la anterior normativa, es decir con signo positivo en vez de negativo Listados Diario Ventas Nuevos listados que permiten ordenar por numeros o por series de facturacion Series en facturacion Se puede definir una numeracion distinta para cada serie (series desde 900 a la 998), o una unica numeracion para todas las series (series 001 a 899) La serie 999 (facturas rectificativas) siempre mantendra una numeracion distinta Fras rectificativas y series

5 Ver escrito aparte enviado. Basicamente es la adaptacion a la nueva normativa que se ha modificado nuevamente, y que permite de nuevo hacer facturas negativas o abonos, aunque deben ser en una serie distinta de la facturacion normal