PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS

Transcripción

1 Página 1 de 11 INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CUIDADANO DE LA E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL DE SAN 1. INTRODUCCION Según lo dispuesto en el articulo 73 de la ley 1447 de 2011, en el decreto reglamentario de enero de 26 de 2016 art mecanismos de seguimiento al cumplimiento y monitoreo y según el documento estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano versión 2 vigencia 2015, corresponde a la oficina de control interno adelantar la verificación de la elaboración y publicación del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, así mismo, efectuar el seguimiento y control de la implantación de este. 2. OBJETIVOS DEL SEGUIMIENTO Verificar la elaboración y publicación del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, efectuar el seguimiento y control, realizando dicho informe y constatando en qué estado se encuentran las actividades anteriormente propuestas. Establecer el nivel de cumplimiento y avances de las acciones propuestas en el Plan de Anticorrupción de la E.S.E 3. ALCANCE El presente informe se enfoca en la verificación del avance de las actividades definidas por dependencias en el Plan vigencia 2016 último cuatrimestre, con corte a 31 de diciembre de METODOLOGIA La oficina de Control Interno de la E.S.E, adelanto las siguientes actividades para la recolección de evidencias del cumplimiento de objetivos propuestos en mencionado Plan. Se verifico en la página web institucional la publicación y divulgación del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano. Se solicitó a las diferentes dependencias las evidencias y soportes para el seguimiento de los avances de las actividades reportadas para el ultimo cuatrimestre.

2 Página 2 de 11 Se tomó como ejemplo el documento Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano establecido en las Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano versión 2 vigencia AVANCE ULTIMO CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE-DICIEMBRE DE 2016 El Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano vigencia 2016, contiene 25 actividades programadas, distribuidas en 4 componentes Primer Componente: Metodología para la identificación de riesgos de corrupción y acciones para su manejo De 7 actividades que se plantearon en este componente 6 de ellas se cumplieron (constatar actividades en el plan Adjunto) se puede verificar mirando la página web de la entidad donde se publicó todo lo planeado de acuerdo al componente, solo la tercera actividad no se evidencio avance, pues se ha hecho difícil la divulgación de la creación de canales de participación para la denuncia de actos de anticorrupción, se actualizó debidamente el mapa de riesgos. Segundo Componente: Estrategia Anti trámites De 7 actividades propuestas en este componente 5 de ellas se cumplieron en su totalidad, en la 6 y 7 actividades no se notó avance, ha sido difícil cambiar la cultura de la no radicación de oficios físicos, y de disminuir los documentos para archivas a través de simplificar documentos soportes innecesarios. Tercer Componente: Rendición de cuentas Dos de las 3 actividades planeadas en el Plan de Anticorrupción para este componente fueron cumplidas al 100%, la última no se ha cumplido, pues no se han definido en la E.S.E las prácticas de responsabilidad social empresarial. Cuarto Componente: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano. Las actividades propuestas en este componente fueron cumplidas casi en su totalidad, solo la actividad número 7, no se cumplió, se hace énfasis en ello. A continuación se muestra el formato donde se relaciona las actividades con su determinado cumplimiento.

3 Página 3 de 11 FORMATO DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL Entidad E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL DE SAN Vigencia SEPTIEMBRE-OCTUBRE-NOVIEMBRE-DICIEMBRE Fecha de Publicación ENERO DE 2017 Componente 1,2,3,4 SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO COMPONENTE ACTIVIDADES CUMPLIDA % DE SI-NO AVANCE OBSERVACIONES Metodología para la identificación de riesgos de corrupción y acciones para su manejo Se implementara y fortalecerá el Sistema de Gestión de la Calidad, por procesos y procedimientos, identificando los responsables del monitoreo de este y la medición de los indicadores. Se divulgará a través de las carteleras institucionales y/o la página web del Hospital, el Estatuto Anticorrupción para que sea conocido y comprendido tanto por los funcionarios del Hospital, como por la comunidad en general. SI 70% A la fecha se encuentran auditados mediante la gestión de calidad y de control interno todos los proceso asistenciales, para el año 2017, está planeado auditar los procesos restantes se puede evidenciar en la página institucional la publicación de este

4 Página 4 de 11 Se estimulará el uso de los canales de participación y atención al ciudadano como un espacio para que los ciudadanos presenten quejas y denuncien los actos de corrupción realizados por funcionarios de la entidad, si lo hubiere. NO 0 se implementara en el segundo cuatrimestre del año 2017 Se publicara constantemente en los medios de comunicación de fácil acceso a la ciudadanía y/o Página Web, informes periódicos de la ejecución de los planes, programas, proyectos, con el objeto de que la ciudadanía los conozca y pueda opinar y hacer sugerencias sobre los mismos. Se garantizara que todos los procesos contractuales, según el Manual de Contratación de la Institución se publiquen oportunamente en la cartelera institucional y/o en la Página Web del Hospital. SI 80% se puede evidenciar en la página institucional la publicación todos los proceso contractuales se publican debidamente en las páginas de los entes de control, además también se publican en la página institucional, donde los usuarios pueden ver que se contrata o compra en la E.S.E, a la fecha falta actualización de la misma

5 Se garantizara la idoneidad de los contratistas, para el logro y ejecución de los servicios que requiere el Hospital, con calidad, oportunidad y eficacia. Página 5 de 11 para la contratación del personal se hacen los debidos estudios previos, donde se verifica la idoneidad y oportunidad del servicio que se contrata Se publicara mensualmente en un sitio visible los Estados Financieros de la Entidad con sus notas explicativas y la ejecución presupuestal. esto no se está haciendo cada mes, sino, cada tres meses, oportunamente se publica en la cartelera institucional y pagina web Estrategia Antitrámites Suprimir o racionalizar los trámites requeridos por la empresa para la prestación de servicios o para la entrega de la información que requiera la ciudadanía. SI 80% Constantemente se trabaja en ello, pero aún hay trámites que son inevitables, aunque se han implementado estrategias para disminuirlos, tales como cc física y no copia, o citas médicas otorgadas por teléfono, o documentación enviada al correo del usuario. Evitar entrega de fotocopia de carne y cedula de ciudadanía cuando aplique. ya no se pide fotocopia del carnet, con la cedula física del usuario es suficiente

6 Permitir la solicitud de citas médicas por teléfono y/o internet Implementar la historia clínica digital Contar con ventanilla única de atención al usuario Adoptar como medio de comunicación oficial los correos institucionales, evitado la radicación de oficios físicos. Página 6 de 11 SI 80% SI 80% NO 0 La solicitud de citas médicas a través de teléfono se implementó, pero aún no ha sido muy satisfactoria pues son limitadas por el alto flujo de usuarios físicos, falta implementarla por internet. con el nuevo software CNT pacientes, se ha implementado casi en su totalidad la historia clínica En el presente cuatrimestre se habilito ventanilla única para el SIAU Se tratara de fomentar la cultura de no papel en los 2 primeros cuatrimestres del año 2017 Simplificar los documentos soporte de las cuentas a fin de evitar documentos innecesarios o duplicados en las mismas y disminuir el volumen de documentos para archivar NO 0 aun no se ha implementado

7 Página 7 de 11 Rendición de cuentas Realizar la rendición de cuentas con la invitación pública a su realización y participación directa de la comunidad hospitalaria, asociación de usuarios y ciudadanía en general. Publicar la rendición de cuentas anual en la cartelera institucional y/o en la página web de la entidad. esto se cumple a cabalidad como lo dice la norma, se puede verificar en las páginas de los entes de control como es de legalidad, esta actividad se cumple en su total cabalidad, se puede evidenciar en la pagina Suscribir los acuerdos de gestión como prácticas de responsabilidad social Empresarial NO 0 no se implemento Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano. Implementar la Página Web con actualización permanente de información relacionados con los planes, programas y proyectos de la Entidad en la página web institucional se puede evidenciar como la información más relevante de la entidad se está actualizando constantemente

8 En cada dependencia se fortalecerá la Atención al Ciudadano para proveer una información veraz y oportuna, de forma presencial, virtual y vía telefónica Página 8 de 11 SI 70% en cada una de las dependencias de la institución se ha fomentado la cultura de mejora constante en la atención al ciudadano, lo que no se ha logrado implementar es la atención virtual, se propone tener un chat de atención al usuario en la página institucional Crear relaciones de respeto y fortalecer siempre la imagen institucional ante el ciudadano. SI 80% en cada dependencia de la E.S.E se ha fomentado la comunicación de derechos y deberes de la entidad, más que todo en atención al usuario Presentar las manifestaciones de los usuarios ante los miembros del Comité de Coordinación de Control Interno y/o Comité de Ética, para su respectivo seguimiento. SI 60% Cuando la situación lo amerita y se agota los conductos regulares las manifestaciones se llevan a comité correspondiente.

9 Página 9 de 11 Presentación de quejas, reclamos o sugerencias personalmente en las oficinas de la Entidad, las cuales serán clasificadas por el SIAU y resueltas ante los miembros del Comité de Coordinación de Control Interno y/o Comité de Ética. En la E.S.E se reciben las quejas tanto en el buzón de sugerencias como físicas, estas, inmediatamente son llevadas a gerencia y allí se les da oportuna respuesta, si el caso lo amerita se lleva a comité disciplinario o al de control interno. Buzones físicos ubicados en la Entidad, los cuales serán abiertos en presencia de un presentante de los usuarios y serán tabulados por el SIAU y evaluadas por los integrantes del Comité de ética en la entidad hay dos buzones a disposición de los usuarios Elaboración de plan de mejoramiento de propuestas, quejas, reclamos y expectativas planteadas por la ciudadanía en la rendición de cuentas. NO 0 no se ha hecho el plan de mejoramiento para las PQRS

10 Implementar acciones de educación, concientización, fortalecimiento y promoción de una nueva cultura de responsabilidad, dirigidos a la comunidad en general Página 10 de 11 SI 60% a raíz de los cambios contaste en la institución para mejorar la experiencia del usuario en las instalaciones de la E.S.E, se ha tomado medidas necesarias para fortalecer una cultura de responsabilidad deberes de ellos para con la institución.

11 Página 11 de 11 CONCLUSIONES De acuerdo con lo indicado en el presente informe durante el último cuatrimestre del año 2016, la oficina de control interno de la E,S,E Hospital San Rafael de San Luis, verifico la publicación y verificación el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, así mismo se realizó el seguimiento y control a la implementación y avance de las actividades propuestas en el plan. Las actividades en su mayoría se cumplieron, con un alto porcentaje de veracidad, las que no se cumplieron se tendrán en cuenta para la formulación del Plan Anticorrupción y atención al Ciudadano para el nuevo año RECOMENDACIONES Teniendo en cuenta las fechas de seguimiento y publicación, cada 4 meses propuestas por el estado, se recomienda que las actividades de cada componente, se ejecuten en periodos cuatrimestrales, lo anterior para que las acciones se puedan medir de una manera más efectiva. Ser recomienda realizar los ajustes al mapa de riesgos y al el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de acuerdo a la guía redactada por el estado. ANA MARIA BALBIN GOMEZ Jefe Oficina Control Interno