AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016 PROGRAMA DE TRABAJO
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- Elvira San Segundo Vázquez
- hace 6 años
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1 UNIDAD ADMINISTRATIVA: Nombre del programa o actividad Nombre de la Unidad Administrativa Responsable Objetivo Metas institucionales Presupuesto autorizado Informes sobre el programa Avances programáticos Resultados Vínculo al documento completo. Proporcionar información relativa a los requerimientos de la General sobre el Desempeño para la elaboración del Anteproyecto de Presupuesto Anual de Egresos de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo Elaboración de la Planeación General (PAAVRI). 3. Promover y coordinar con las entidades Establecer los requerimientos necesarios, mismos que permitirán la consecución de los objetivos y el cumplimiento a las atribuciones encomendadas al área. Desarrollar y coordinar de manera eficaz y eficiente el proceso general de planeación de los trabajos de fiscalización a las diferentes entidades. Establecer los elementos mínimos Variable Documento 00% Documento 00% Asesorías 00% Variable Página de 7
2 UNIDAD ADMINISTRATIVA: fiscalizadas que las cuentas públicas y los informes de avance de gestión financiera incluyan indicadores que permitan evaluar los resultados de la gestión gubernamental.. Realización del estudio y análisis de la alineación de los Planes de Desarrollo (Federal, Estatal y Municipal). 5. Elaboración de la Planeación Específica (auditina) de los programas, fondos o políticas públicas por auditar. 6. Ejecución de Auditorías sobre el necesarios para que las entidades fiscalizadas se adentren a la Nueva Gestión Tener conocimiento pleno del objetivo por auditar en virtud de que el Plan Estatal de Desarrollo ( ) fue actualizado. Conocer y proporcionar al auditor, un panorama integral de la entidad a fiscalizar. Lograr el cumplimiento de Documento 00% Auditina 00% Auditoría 00% Página 2 de 7
3 UNIDAD ADMINISTRATIVA: Desempeño a las 7. Formular los Informes Previos de la Revisión y presentarlos al Auditor Superior para su aprobación. 8. Revisar y controlar la que las Fiscalizadas presenten en respuesta a las formuladas en el Informe Previo de la Revisión. 9. Realizar reuniones de la planeación de la auditoría, aplicando los métodos y procedimientos que marcan las leyes y las normas generales de auditoría. Elaborar, a través de documentos, la versión final de los resultados de la revisión a las Actualizar el status de las emitidas en el Informe Previo. Aclaración de las dudas sobre las Informe 00% Reporte 00% Evento 00% Página 3 de 7
4 UNIDAD ADMINISTRATIVA: confronta con las 0. Formular los Informes de Resultados de la revisión.. Elaboración y notificación del Pliego de Recomendaciones. 2. Revisar y controlar la que las Fiscalizadas emitidas. Participar en la integración del Informe de Resultados. Dar a conocer a las Fiscalizadas el resultado final de la revisión. Conocer el estado final de las emitidas en el Variable Informe 00% Informe 0% 0 Reporte 0% 0 Página de 7
5 UNIDAD ADMINISTRATIVA: presenten en respuesta a las formuladas en el Pliego. Pliego a las Actividades de Operatividad 3. Actualización de los manuales administrativos que se requieran para la debida organización y funcionamiento de la Unidad Administrativa. Adecuar el Marco Operativo de la A.S.F. (manual) a las necesidades normativas estatales que contribuyan a la mejora de las actividades, optimizando la organización y funcionamiento del área. Documentos 00%. Autorizar el Plan de Trabajo Anual 207, así como someter a consideración del Auditor Superior las adecuaciones y modificaciones correspondientes. Contar con un elemento esencial en el cual se establezcan las actividades, metas y objetivos medibles y evaluables, mismos que ayudaran a dar Documento 00% Página 5 de 7
6 UNIDAD ADMINISTRATIVA: cumplimiento al objetivo del área. 5. ificar que la información y generada por la Unidad Administrativa Auditora a su cargo o que se encuentre bajo su resguardo con motivo de sus atribuciones, se archive de conformidad con las disposiciones internas aplicables que al respecto emita. 6. Participación en cursos y conferencias de auditoría al desempeño y contabilidad gubernamental. Mantener adecuadamente el archivo de la generada por el área. Actualizar los conocimientos sobre auditoría gubernamental y de desempeño. Variable Documentos archivados 00% Evento 00% 2 Página 6 de 7
7 UNIDAD ADMINISTRATIVA: Período: to trimestre Fecha de actualización: 5-enero-207 Fecha de validación: 5-enero-207 Página 7 de 7
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