Planeación y presupuesto basado en resultados. Objetivo: Conceptualización: Principales Logros: Diagnóstico:

Transcripción

1 Objetivo: Mejorar los resultados gubernamentales mediante la operación del Sistema de Planeación Democrática para el Desarrollo del Estado de México y Municipios, así como, por medio de la actualización y aplicación de mecanismos y lineamientos de planeación estratégica con enfoque de resultados bajo esquemas eficaces de programación, presupuestación y evaluación de la gestión pública. Conceptualización: El fortalecimiento del Sistema de Planeación Democrática para el Desarrollo del Estado de México y Municipios, es fundamental en la administración pública para obtener mejores resultados en las acciones gubernamentales. La calidad de sus procesos garantiza una gestión pública capaz de generar mayor valor público, mediante la evaluación del desempeño y la rendición de cuentas. Principales Logros: Se diseñó y se encuentra en operación el Sistema Integral de Planeación y Evaluación del Gobierno del Estado de México (SIPEGEM), con el fin de asegurar el cumplimiento del PDEM y de sus programas, mediante el seguimiento oportuno a cada uno de los objetivos, estrategias y líneas de acción. Se consolida en el 215 el Informe de Ejecución del PDEM como el documento donde se registra el estatus de las líneas de acción e indicadores estratégicos, el alcance de las metas de los programas anuales, del ejercicio del gasto, del avance en el cumplimiento de los compromisos gubernamentales y de los programas de desarrollo regional, con base en la información proporcionada por las dependencias, a través del SIPEGEM. A través de las asistencia a las sesiones de los 19 Gabinetes Regionales, se da seguimiento al cumplimiento de los programas de desarrollo regional , a la fecha se ha participado en 136 sesiones de dichos órganos colegiados, lo que ha permitido impulsar el uso y operación del Sistema de Seguimiento y Evaluación de los Programas de Desarrollo Regional, contando a la fecha con el registro de 6 mil 86 actividades (obras, acciones, compromisos de gobierno y proyectos estratégicos) de todas las regiones. Con el objetivo de apoyar el funcionamiento de los Comités de Planeación Municipal (COPLADEMUN), se han realizado 7 acciones en distintos municipios, entre éstas, la asistencia a las sesiones proporcionando las asesorías que son requeridas por parte de los ayuntamientos, con la finalidad de fortalecer la vinculación institucional. Con el fin de contribuir a la profesionalización de los servidores públicos, se desarrolla el diplomado Estrategias para la Evaluación de la Gestión Pública, cuyo objetivo, es fortalecer las competencias técnicas del personal responsable en materia de planeación y evaluación. Diagnóstico: En la entidad, el Sistema Integral de Planeación para el Estado y sus Municipios se consolida mediante la participación activa de los ejecutores del gasto público y dependencias y organismos coordinadores incluyendo la participación popular en las decisiones del gobierno al ejecutar un esquema de alineación estratégica en el que existe una alineación con el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Estatal de Desarrollo y los programas que de él derivan.

2 A fin de dar cumplimiento al proceso de planeación estratégica en cada una de sus fases, es necesario que los planes y programas estatales y municipales continúen siendo instrumentos rectores de las políticas públicas, y su aplicación deberá incluir medios de concertación y participación social en la definición y evaluación de las políticas y estrategias definidas en esos instrumentos. Se tiene previsto dar operatividad y cumplimiento a las disposiciones señaladas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el Código Financiero del Estado de México y Municipios y demás disposiciones aplicables para favorecer los procesos de armonización contable y la implementación de los mecanismos definidos en dichos ordenamientos legales, cuyos resultados contribuyan al logro de los objetivos de desarrollo y la redefinición de las políticas públicas. Asimismo, es necesario continuar participando en el desarrollo de las competencias de los servidores públicos estatales y municipales para el ejercicio de las funciones en materia de planeación, programación, presupuestación y evaluación con enfoque a resultados. En lo referente a la operatividad al Plan de Desarrollo del Estado de México vigente, se coordinará la integración del presupuesto de egresos, proporcionado a las dependencias y entidades públicas el marco normativo actualizado que exprese, mediante sistemas y procedimientos sencillos e innovadores, prácticas que den certeza, transparencia y agilidad a los procesos de planeación y presupuesto para resultados. Las acciones de evaluación son de gran importancia en virtud de que al concluirse materializan adecuaciones o rediseño en la operación de los programas presupuestarios. Dichos procedimientos serán cada vez más influyentes en la manera de realizar el gasto público considerando los principios del Presupuesto Basado en Resultados, considerando lo anterior se deberá continuar con la elaboración del Programa Anual de Evaluación del ejercicio fiscal que corresponda y se deberá poner especial atención al cumplimiento de las evaluaciones definidas en el mismo, así como de los convenios celebrados. A fin de consolidar la rendición de cuentas en la entidad, se continuará generando información de calidad a incluirse dentro de la Cuenta Pública del Gobierno del Estado de México y Organismos Auxiliares, sistematizando los registros administrativos para facilitar el uso de la información de los ejecutores del gasto. En el marco de la Ley de Planeación del Estado de México y Municipios y su Reglamento, se enriquecerán las sesiones de la Asamblea General del COPLADEM, con la participación de representantes de las organizaciones sociales y privadas de la entidad mexiquense. En coordinación con las dependencias y organismos del Poder Ejecutivo Estatal, a través del SIPEGEM se continuarán concertando y fortaleciendo las acciones para contribuir al cumplimiento de los objetivos del PDEM El Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de México, a partir de 21 se entregado tomando como base el Presupuesto Basado en Resultados, mismo que está función del cumplimiento de objetivos y metas, visualizando un comportamiento crecimiento en el presupuesto autorizado privilegiando los programas sociales, de salud, educación y seguridad pública en beneficio de la población del Estado. ha en de de En la actualidad el COPLADEM impulsa las acciones necesarias para atender en el ámbito estatal, las necesidades en materia de evaluación de resultados del gobierno estatal, para ello, en 215 fue seleccionada una serie de indicadores estratégicos correspondientes a cada pilar y ejes transversales del Plan Estatal de Desarrollo, con la finalidad de conocer el estatus que guardan y proporcionar una visión actualizada y de mediano plazo en diferentes ámbitos; principalmente social, económico y de seguridad, el documento se denominó Visión 217 a Mitad del Camino.

3 Orientación del Presupuesto: Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de gestión pública y rendición de cuentas mediante esquemas modernos de medición y evaluación del desempeño, que contribuyan a transparentar la actuación de las instituciones de gobierno y asegurar el cumplimiento de las estrategias institucionales propuestas se asigna un monto presupuestal de: $ 22,925,81

4 Participación Presupuestal por Capítulo Capítulo 1 Servicios personales 2 Materiales y suministros 149,881,32 3 Servicios generales 4 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 5 Bienes muebles, inmuebles e intangibles 6 Inversión pública 7 Inversiones financieras y otras provisiones 8 Participaciones y aportaciones 9 Deuda pública 5,471,879 47,291,659 28,943 22,925,81

5 Participación Presupuestal por Unidad Responsable Unidad Responsable Secretaría de Finanzas Secretaría de Desarrollo Social Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de México Total % 18,655, ,867, ,42, ,925,81 1.

6 Distribución del Presupuesto por Proyecto Proyecto % Normatividad y regulación del sistema de planeación 15,732, Planeación de proyectos para el desarrollo social 21,338, ,899, ,27, ,412, Planeación y evaluación para el desarrollo del estado Planeación, monitoreo y evaluación del plan de desarrollo Integración presupuestal Seguimiento y control presupuestal 22,364, Cuenta de la hacienda pública 7,343, ,565, ,925,81 1. Registro, control contable y presupuestal Total

7 Normatividad y regulación del sistema de planeación Objetivo : Mantener actualizado el marco jurídico y normativo del Sistema de Planeación Democrática para el Desarrollo del Estado de México y Municipios, mediante la revisión, actualización y generación de propuestas sobre el marco jurídico normativo. Principales Acciones: Diseñar 2 nuevos sistemas para la incorporación de procesos presupuestales, de liberación de recursos y de manejo de normatividad. Elaborar un Manual para la formulación del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 217. Elaborar un manual para la planeación, programación y presupuestación municipal 216. Realizar 2 proyectos para elaborar las propuestas de reforma al marco jurídico del sistema integral de planeación, programación, presupuestación, evaluación y seguimiento presupuestal. Realizar un proyecto para elaborar y/o actualizar las normas, las políticas y los procedimientos para el seguimiento y la evaluación presupuestal.

8 Normatividad y regulación del sistema de planeación Participación Presupuestal por Capítulo Capítulo 1 Servicios personales 2 Materiales y suministros 3 Servicios generales 4 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 5 Bienes muebles, inmuebles e intangibles 6 Inversión pública 7 Inversiones financieras y otras provisiones 8 Participaciones y aportaciones 9 Deuda pública 15,384,94 229, ,298 15,732,19

9 Normatividad y regulación del sistema de planeación Participación Presupuestal por Unidad Ejecutora Unidad Ejecutora % 15,732,19 1. Subsecretaría de Planeación y Presupuesto 15,732,19 1.

10 Planeación de proyectos para el desarrollo social Objetivo : Mejorar el proceso de selección de proyectos de inversión pública en coordinación con las dependencias y organismos auxiliares, mediante la aplicación de mecanismos que aseguren la incorporación en tiempo y forma de proyectos prioritarios y de demanda social. Principales Acciones: Analizar 3, expedientes técnicos de inversión pública. Contribuir con las dependencias y los organismos auxiliares del Poder Ejecutivo Estatal en la recomendación de 2 proyectos y acciones orientadas a atender la problemática intermunicipal e interestatal en materia de infraestructura para el desarrollo. Elaborar 6 dictámenes para analizar proyectos estratégicos de infraestructura desarrollados en otras entidades o países y opinar respecto a su viabilidad de implantación en la entidad. Elaborar un acuerdo para dar a conocer la propuesta metodológica, la distribución y el calendario de las asignaciones por municipio, correspondientes al FISM y FORTAMUN-DF para el ejercicio fiscal anual. Llevar a cabo 15 reuniones para impulsar y difundir entre los sectores público, social y privado, las ventajas competitivas e impacto en el desarrollo de los proyectos de infraestructura que se realizan en la entidad. Llevar a cabo 3 asesorías para participar en la planeación estratégica de la infraestructura para el desarrollo en el mediano y largo plazo, de conformidad con las tendencias de crecimiento y distribución poblacional. Realizar 3 estudios para analizar, y en su caso, proponer la incorporación de avances tecnológicos en la ejecución de proyectos de infraestructura para el desarrollo.

11 Planeación de proyectos para el desarrollo social Participación Presupuestal por Capítulo Capítulo 1 Servicios personales 2 Materiales y suministros 3 Servicios generales 4 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 5 Bienes muebles, inmuebles e intangibles 6 Inversión pública 7 Inversiones financieras y otras provisiones 8 Participaciones y aportaciones 9 Deuda pública 18,829, ,597 2,124,429 21,338,297

12 Planeación de proyectos para el desarrollo social Participación Presupuestal por Unidad Ejecutora Unidad Ejecutora 11,893,569 9,444,728 Dirección General de Inversión Presidencia del Consejo Mexiquense de Infraestructura y Desarrollo Social % ,338,297 1.

13 Planeación y evaluación para el desarrollo del estado Objetivo : Mejorar los procesos para la elaboración, seguimiento y evaluación de los planes y programas de desarrollo, así como del presupuesto, mediante la formulación, actualización, instrumentación y difusión de lineamientos metodológicos, orientados a mejorar la calidad en el contenido de documentos rectores y del reporte de indicadores del Sistema Integral de Evaluación del Desempeño. Principales Acciones: Actualizar el Registro Estatal de Planes y Programas. Actualizar y operar 4 sistemas automatizados que dan soporte al proceso de planeación, programación y evaluación del gasto público. Analizar los planes de desarrollo municipal en cuanto al cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas en el manual correspondiente de los 125 municipios. Analizar técnicamente 9 dictámenes de evaluación programática y de reconducción programática presupuestal. Analizar, elaborar y publicar un Programa Anual de Evaluación 216. Apoyar y asesorar técnicamente a 1 dependencias y los organismos auxiliares en materia de planeación, programación y presupuestación. Asesorar a los ayuntamientos para la programación y la evaluación de los planes de desarrollo municipal y para la integración de su informe de gobierno. Asistir a dos eventos de actualización en los procesos de armonización contable y presupuestal. Ejecutar 2 reportes del programa anual de capacitación en materia de PbR-SED. Elaborar 4 informes de ejecución de los programas y del Plan de Desarrollo del Estado de México vigente. Elaborar el programa anual de capacitación en materia del Presupuesto Basado en Resultados PbR 216. Impartir 85 asesorías a las Unidades de Información, Planeación, Programación y Evaluación (UIPPE's) para la construcción y operación de los indicadores de evaluación del desempeño. Integrar, analizar y clasificar los indicadores de evaluación del desempeño (SIED). Integrar, analizar y clasificar los indicadores que forman parte de la MIR del PGEM 216. Participar en la impartición de 16 talleres de trabajo para la planeación, programación, presupuestación y evaluación municipal. Realizar 8 sesiones para apoyar técnicamente a comisiones temáticas y grupos de trabajo en temas de planeación, programación, presupuestación, contabilidad, transparencia y evaluación municipal. Realizar el manual para la elaboración del Plan de Desarrollo Municipal y los planes que de éste se deriven.

14 Planeación y evaluación para el desarrollo del estado Participación Presupuestal por Capítulo Capítulo 1 Servicios personales 2 Materiales y suministros 3 Servicios generales 4 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 5 Bienes muebles, inmuebles e intangibles 6 Inversión pública 7 Inversiones financieras y otras provisiones 8 Participaciones y aportaciones 9 Deuda pública 5,684, ,83 985,35 6,899,135

15 Planeación y evaluación para el desarrollo del estado Participación Presupuestal por Unidad Ejecutora Unidad Ejecutora % 6,899, Subsecretaría de Planeación y Presupuesto 6,899,135 1.

16 Planeación, monitoreo y evaluación del plan de desarrollo Objetivo : Optimizar los mecanismos de concertación, participación y coordinación del Gobierno del Estado de México con los sectores de la sociedad, así como coadyuvar en la integración, elaboración, seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo del Estado de México y sus Programas Regionales y Sectoriales. Principales Acciones: Celebrar reuniones de trabajo con representantes de las dependencias y los organismos del gobierno estatal, para el seguimiento de los indicadores estratégicos de evaluación del Plan de Desarrollo del Estado de México y sus programas. Coordinar en la Secretaría de Desarrollo Social, la realización de 2 sesiones del Gabinete Especializado Gobierno Solidario. Desarrollar e implementar un sistema de monitoreo y evaluación de los Planes de Desarrollo Municipal. Fortalecer las competencias en materia de planeación, evaluación y seguimiento del quehacer gubernamental, a través de un diplomado "Estrategias para la planeación y evaluación de la gestión pública". Impulsar el seguimiento de los avances y los resultados del Plan de Desarrollo del Estado de México y los programas, a través de la participación en los Gabinetes Regionales, mediante 228 sesiones, por el COPLADEM. Informar mediante 4 documentos lo relativo al trabajo con representantes de las dependencias y los organismos del Gobierno Estatal, para el seguimiento de los indicadores estratégicos de evaluación del Plan de Desarrollo del Estado de México y sus programas. Informar mediante 4 documentos, de los recursos federales ejercidos en obras y acciones del Sector Desarrollo Social. Llevar a cabo a través del sistema en línea el seguimiento y la evaluación de los Programas Regionales, mediante 4 informes elaborados por el Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de México. Llevar a cabo el monitoreo y la evaluación semestral de los planes de desarrollo municipal a través del sistema, por el Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de México (COPLADEM). Llevar a cabo el seguimiento a la batería de indicadores estratégicos del Plan de Desarrollo del Estado de México y sus programas. Llevar a cabo el seguimiento y la evaluación del Plan y programas estatales a través del uso de nuevas tecnologías. Llevar a cabo la actualización trimestral de los indicadores estratégicos contenidos en el documento "Visión 217", por el COPLADEM. Monitorear y evaluar semestralmente el Plan de Desarrollo del Estado de México y sus programas, a través del Sistema Integral de Planeación y Evaluación del Gobierno del Estado de México (SIPEGEM), por el Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de México (COPLADEM) Organizar y desarrollar 6 sesiones de la Asamblea General del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de México.

17 Promover la operación mediante 215 acciones, de los Comités de Planeación para el Desarrollo de los Municipios (COPLADEMUN), por el Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de México (COPLADEM).

18 Planeación, monitoreo y evaluación del plan de desarrollo Participación Presupuestal por Capítulo Capítulo 1 Servicios personales 2 Materiales y suministros 3 Servicios generales 4 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 5 Bienes muebles, inmuebles e intangibles 6 Inversión pública 7 Inversiones financieras y otras provisiones 8 Participaciones y aportaciones 9 Deuda pública 19,449,77 518,597 2,31,84 22,27,27

19 Planeación, monitoreo y evaluación del plan de desarrollo Participación Presupuestal por Unidad Ejecutora Unidad Ejecutora 18,42,673 3,867,534 Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de México Oficina del C. Srio. Desarrollo Social % ,27,27 1.

20 Integración presupuestal Objetivo : Mejorar el proceso de integración del Presupuesto de Egresos con la finalidad de que vincule los procedimientos de planeación, programación y presupuestación para el cumplimiento de programas y proyectos acordes a objetivos planteados en el Plan de Desarrollo que permitan la entrega de resultados y una distribución de recursos de acuerdo a la metodología del Presupuesto basado en Resultados. Principales Acciones: Apoyar 3,369 asesorías de los poderes, las dependencias, los organismos autónomos y los organismos auxiliares en la aplicación del marco jurídico y normativo en materia de programación y presupuestación del gasto público. Determinar y comunicar a las dependencias, los organismos autónomos y los organismos auxiliares, los techos presupuestales para la elaboración de 118 anteproyectos de presupuesto de egresos. Integrar un proyecto de presupuesto de egresos. Realizar 118 documentos para comunicar el presupuesto autorizado 216 a las dependencias, los organismos autónomos y los organismos auxiliares. Revisar y analizar 118 anteproyectos de presupuesto de egresos para la integración del proyecto de presupuesto.

21 Integración presupuestal Participación Presupuestal por Capítulo Capítulo 1 Servicios personales 2 Materiales y suministros 3 Servicios generales 4 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 5 Bienes muebles, inmuebles e intangibles 6 Inversión pública 7 Inversiones financieras y otras provisiones 8 Participaciones y aportaciones 9 Deuda pública 15,49, ,5 4,718,897 28,943 21,412,481

22 Integración presupuestal Participación Presupuestal por Unidad Ejecutora Unidad Ejecutora 2,, 19,412,481 Subsecretaría de Planeación y Presupuesto Dirección General de Planeación y Gasto Público % ,412,481 1.

23 Seguimiento y control presupuestal Objetivo : Mejorar la eficiencia del ejercicio del presupuesto y la calidad y oportunidad de los informes de avance programático y presupuestal, mediante la emisión y aplicación de normas, lineamientos, disposiciones, sistemas de informática y apoyo técnico que permitan a las unidades responsables y ejecutoras cumplir en tiempo y forma con los reportes de avance y con lo establecido en la metodología del Presupuesto basado en Resultados. Principales Acciones: Analizar y aprobar 264 solicitudes de traspasos presupuestales que presenan el sector central y auxiliar. Analizar y dictaminar 32 certificaciónes de suficiencia presupuestal en el Capítulo 1 Servicios Personales. Analizar y emitir opiniones de 882 solicitudes de ampliación al presupuesto de gasto corriente que formulan las dependencias y entidades públicas. Dar seguimiento, analizar, controlar y evaluar mensualmente el ejercicio del presupuesto de egresos correspondiente al gasto corriente autorizado a las dependencias y los organismos auxiliares de la administración pública.

24 Seguimiento y control presupuestal Participación Presupuestal por Capítulo Capítulo 1 Servicios personales 2 Materiales y suministros 3 Servicios generales 4 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 5 Bienes muebles, inmuebles e intangibles 6 Inversión pública 7 Inversiones financieras y otras provisiones 8 Participaciones y aportaciones 9 Deuda pública 2,49,92 329,825 1,984,752 22,364,479

25 Seguimiento y control presupuestal Participación Presupuestal por Unidad Ejecutora Unidad Ejecutora 1,5, 2,864,479 Subsecretaría de Planeación y Presupuesto Dirección General de Planeación y Gasto Público % ,364,479 1.

26 Cuenta de la hacienda pública Objetivo : Consolidar la información contable y presupuestal del sector central, sector auxiliar, organismos autónomos; así como la de los Poderes Legislativo y Judicial, para la elaboración de la Cuenta Pública del Gobierno del Estado de México. Principales Acciones: Integrar la Cuenta Pública del Gobierno y Organismos Auxiliares del Estado de México 215. Operar el Sistema Integral de Contabilidad para generar información mensual contable, financiera, presupuestal y de obra pública del Gobierno y Organismos Auxiliares del Estado de México.

27 Cuenta de la hacienda pública Participación Presupuestal por Capítulo Capítulo 1 Servicios personales 2 Materiales y suministros 3 Servicios generales 4 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 5 Bienes muebles, inmuebles e intangibles 6 Inversión pública 7 Inversiones financieras y otras provisiones 8 Participaciones y aportaciones 9 Deuda pública 34,42,8 2,32,448 33,62,595 7,343,843

28 Cuenta de la hacienda pública Participación Presupuestal por Unidad Ejecutora Unidad Ejecutora 13,32,871 57,22,972 Subsecretaría de Planeación y Presupuesto Contaduría General Gubernamental % ,343,843 1.

29 Registro, control contable y presupuestal Objetivo : Mejorar el registro de las operaciones generadas por el uso de los recursos públicos de las dependencias del sector central del Gobierno del Estado de México, consolidando la información contable y presupuestal para la integración de los estados financieros. Principales Acciones: Conciliar 2,64 reportes de los ingresos y los egresos para la elaboración de los estados financieros del Gobierno del Estado de México. Consolidar la información mensual para la elaboración y la presentación de estados financieros.

30 Registro, control contable y presupuestal Participación Presupuestal por Capítulo Capítulo 1 Servicios personales 2 Materiales y suministros 3 Servicios generales 4 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 5 Bienes muebles, inmuebles e intangibles 6 Inversión pública 7 Inversiones financieras y otras provisiones 8 Participaciones y aportaciones 9 Deuda pública 2,572,36 555,311 1,437,498 22,565,169

31 Registro, control contable y presupuestal Participación Presupuestal por Unidad Ejecutora Unidad Ejecutora % 22,565, Contaduría General Gubernamental 22,565,169 1.