SECTOR PARAESTATAL. Presupuestaria / 1

Transcripción

1 SECTOR PARAESTATAL Estado Analítico de Ingresos Rubro de Ingresos Ingreso Ampliaciones y Diferencia Estimado Modificado Devengado Recaudado Reducciones (1) (2) (3= 1 + 2) (4) (5) (6= 5-1 ) Impuestos Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social Contribuciones de Mejoras Derechos Productos Corriente Capital Aprovechamientos Corriente Capital Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Participaciones y Aportaciones Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Ingresos Derivados de Financiamientos , , , , , , ,052,000 10,052,000 10,052,000 10,052,000 10,052,000 36,573, ,650 35,694,350 35,292,864 35,292,864-1,280,136 Total 36,573,000 9,173,350 45,746,350 45,523,069 45,523,069 Ingresos excedentes¹ 8,950,069 Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento Ingreso Ampliaciones y Diferencia Estimado Modificado Devengado Recaudado Reducciones (1) (2) (3= 1 + 2) (4) (5) (6= 5-1 ) Ingresos del Gobierno Impuestos Contribuciones de Mejoras Derechos Productos , , ,205 Corriente , , ,205 Capital Aprovechamientos Corriente Capital Participaciones y Aportaciones 0 10,052,000 10,052,000 10,052,000 10,052,000 10,052,000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 36,573, ,650 35,694,350 35,292,864 35,292,864-1,280,136 Ingresos de Organismos y Empresas Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Ingresos derivados de financiamiento Ingresos Derivados de Financiamientos Total 36,573,000 9,173,350 45,746,350 45,523,069 45,523,069 Ingresos excedentes¹ 8,950,069 Presupuestaria / 1

2 CUENTA PÚBLICA 2017 ENTIDAD FEDERATIVA DE TLAXCALA Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Clasificación Administrativa Instituto Tlaxcalteca de la Cultura 36,573,000 9,173,350 45,746,350 43,401,929 43,401,929 2,344,421 Total del Gasto 36,573,000 9,173,350 45,746,350 43,401,929 43,401,929 2,344,421 Presupuestaria / 2

3 SECTOR PARAESTATAL Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y ) Servicios Personales 21,802, ,802,756 21,090,020 21,090, ,736 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 4,230, ,230,720 4,379,526 4,379, ,806 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio 10,394, ,394,352 10,087,616 10,087, ,736 Remuneraciones Adicionales y Especiales 919, ,092 1,081,626 1,081, ,534 Seguridad Social 582, , , , ,752 Otras Prestaciones Sociales y Económicas 5,675, ,675,596 4,702,504 4,702, ,092 Previsiones Pago de Estímulos a Servidores Públicos Materiales y Suministros 2,410, ,233,009 1,957,702 1,957, ,307 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales 1,185,729 19,154 1,204,883 1,476,788 1,476, ,905 Alimentos y Utensilios 112, ,000 4,053 4, ,947 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación 250, ,276 57,148 57, ,128 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio Combustibles, Lubricantes y Aditivos 460,000 3, , , ,109 48,739 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos Materiales y Suministros Para Seguridad Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 402, , ,002 4,604 4, ,398 Servicios Generales 8,781, ,231,549 15,538,504 15,538,504 1,693,045 Servicios Básicos 2,617, ,562 2,369,638 1,856,078 1,856, ,560 Servicios de Arrendamiento 84, ,000 60,522 60,522 23,478 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios 456, ,000 1,013,508 1,013, ,508 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 235, , , ,741 42,103 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación 2,399, ,541 1,770, , , ,684 Servicios de Comunicación Social y Publicidad. 235, , , , , ,842 Servicios de Traslado y Viáticos 646, , ,510 81,100 81, ,410 Servicios Oficiales 1,819,101 9,233,397 11,052,498 10,325,106 10,325, ,392 Otros Servicios Generales 287,700 5, , , , ,916 Presupuestaria / 3

4 CUENTA PÚBLICA 2017 ENTIDAD FEDERATIVA DE TLAXCALA Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y ) Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 3,579, ,479,036 4,815,703 4,815, ,667 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 3,579, ,479,036 4,815,703 4,815, ,667 Transferencias al Resto del Sector Público Subsidios y Subvenciones Ayudas Sociales Pensiones y Jubilaciones Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos Transferencias a la Seguridad Social Donativos Transferencias al Exterior Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Mobiliario y Equipo de Administración Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio Vehículos y Equipo de Transporte Equipo de Defensa y Seguridad Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas Activos Biológicos Bienes Inmuebles Activos Intangibles Inversión Pública Obra Pública en Bienes de Dominio Público Obra Pública en Bienes Propios Proyectos Productivos y Acciones de Fomento Presupuestaria / 4

5 SECTOR PARAESTATAL Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y ) Inversiones Financieras y Otras Provisiones Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas. Acciones y Participaciones de Capital Compra de Títulos y Valores Concesión de Préstamos Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos Otras Inversiones Financieras Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales Participaciones y Aportaciones Participaciones Aportaciones Convenios Deuda Pública Amortización de la Deuda Pública Intereses de la Deuda Pública Comisiones de la Deuda Pública Gastos de la Deuda Pública Costo por Coberturas Apoyos Financieros Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas) Total del Gasto 36,573,000 9,173,350 45,746,350 43,401,929 43,401,929 2,344,421 Presupuestaria / 5

6 CUENTA PÚBLICA 2017 ENTIDAD FEDERATIVA DE TLAXCALA Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Clasificación Económica (por Tipo de Gasto) Gasto Corriente 36,573,000 9,173,350 45,746,350 43,401,929 43,401,929 2,344,421 Gasto de Capital Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos Total del Gasto 36,573,000 9,173,350 45,746,350 43,401,929 43,401,929 2,344,421 Presupuestaria / 6

7 SECTOR PARAESTATAL Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Clasificación Funcional (Finalidad y Función) Gobierno Legislación Justicia Coordinación de la Política de Gobierno Relaciones Exteriores Asuntos Financieros y Hacendarios Seguridad Nacional Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior Otros Servicios Generales Desarrollo Social 36,573, ,746,350 43,401,929 43,401,929 2,344,421 Protección Ambiental Vivienda y Servicios a la Comunidad Salud Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales 36,573,000 9,173,350 45,746,350 43,401,929 43,401,929 2,344,421 Educación Protección Social Otros Asuntos Sociales Desarrollo Económico Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza Combustibles y Energía Minería, Manufacturas y Construcción Transporte Comunicaciones Turismo Ciencia, Tecnología e Innovación Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno Saneamiento del Sistema Financiero Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores Total del Gasto 36,573,000 9,173,350 45,746,350 43,401,929 43,401,929 2,344,421 Presupuestaria / 7

8 CUENTA PÚBLICA 2017 ENTIDAD FEDERATIVA DE TLAXCALA Endeudamiento Neto Identificación de Crédito o Instrumento Colocación Amortización Endeudamiento Neto A B C = A - B Creditos Bancarios Total Créditos Bancarios Otros Instrumentos de Deuda Total Otros Instrumentos de Deuda TOTAL Presupuestaria / 8

9 SECTOR PARAESTATAL Cuenta Pública 2015 Intereses de la Deuda Identificación de Crédito o Instrumento Devengado Pagado Créditos Bancarios Total Créditos Bancarios 0 0 Otros Instrumentos de Deuda Total Otros Instrumentos de Deuda 0 0 TOTAL 0 0 Presupuestaria / 9

10 CUENTA PÚBLICA 2017 ENTIDAD FEDERATIVA DE TLAXCALA Indicadores de Postura Fiscal Estimado Devengado Pagado 3 I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2) 36,573,000 45,523,069 45,523, Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa Ingresos del 1 36,573,000 45,523,069 45,523,069 II. Presupuestarios (II=3+4) 36,573,000 43,401,929 43,401, del Gobierno de la Entidad Federativa del 2 36,573,000 43,401,929 43,401,929 III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II) 0 2,121,140 2,121,140 III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit) Estimado Devengado Pagado 3 0 2,121,140 2,121,140 IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda V. Balance Primario ( Superávit o Déficit) (V= III - IV) 0 2,121,140 2,121,140 Estimado Devengado Pagado 3 A. Financiamiento B. Amortización de la deuda C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B) Los Ingresos que se presentan son los ingresos presupuestario totales sin incluir los ingresos por financiamientos. Los Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo Judicial y Autónomos 2 Los egresos que se presentan son los egresos presupuestarios totales sin incluir los egresos por amortización. Los egresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Órganos Autónomos 3 Para Ingresos se reportan los ingresos recaudados; para egresos se reportan los egresos pagados Presupuestaria / 10