A N Á L I S I S F Í S I C O F I N A N C I E R O SEGUNDO TRIMESTRE 2015 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL: SECRETARÍA DEL TRABAJO

Transcripción

1 A N Á L I S I S F Í S I C O F I N A N C I E R O PROGRAMA OPERATIVO ANUAL: DEL TRABAJO G0139 Defensa del Trabajo Página 1

2 DEL TRABAJO PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL TRABAJO Nombre matriz de indicadores Estrategía: Línea de acción: Defensa del Trabajo PLAN ESTATAL DE DESARROLLO Apoyo al empleo, la productividad,la capacitación y las relaciones laborales armónicas Incrementar la productividad y la competitividad del aparato productivo a través de la vinculación laboral, la capacitación y la conciliación, de acuerdo a las disposiciones jurídicas en materia laboral. Fomentar la paz laboral. Privilegiar la conciliación en los conflictos entre y empleadores. DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario G DEFENSA DEL TRABAJO Unidad responsable PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL TRABAJO ALINEACIÓN Objetivo estratégico: Estrategía: Línea de acción: ALINEACIÓN A PROGRAMA SECTORIAL/ESPECIAL Eje estratégico: Generación de riqueza Programa sectorial: Mercado de trabajo y justicia Objetivo estratégico: laboral Promoción y desarrollo de políticas, programas y acciones que permitan consolidar en el Estado una cultura laboral que impulse la productividad y la competitividad para el mejoramiento de las condiciones de vida de los, en un clima de ar Fomentar la paz laboral. Privilegiar la conciliación en los conflictos entre y empleadores. Fortalecer el dialogo con los sectores obrero y patronal. Página 2

3 DEL TRABAJO PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL TRABAJO NIVEL OBJETIVOS Unidad de Nombre Fórmula medida RESULTADOS Tipo Dimensión- Frecuencia INDICADORES Línea base Meta programada Comportamiento Año Valor Anual Al trimestre Realizado al trimestre AVANCE Avance % al trimestre FIN Contribuye a Apoyo al empleo, la productividad,la capacitación y las relaciones laborales armónicas mediante la PROCURACION DE LA DEFENSA DEL TRABAJO % de huelgas estalladas en el Estado ( Huelgas estalladas del periodo/ Demandas presentadas a la JLCyA) * 100 Porcentaje Estratégico - Ascendente PROPOSITO En el estado de Nuevo Leon los, empleados, empleadores y empresarios mantienen relaciones laborales armónicas a través de un ambiente de trabajo apegado a la normatividad vigente. % de demandas presentadas por la PDT. ( Demandas presentadas/ Trabajadores asesorados) Porcentaje Estratégico - Ascendente COMPONENTES Empleadores y empleados o en conflicto son conciliados % de conciliacion 1 - ( Demandas presentadas/ Trabajadores asesorados) Porcentaje Estratégico - Ascendente ACTIVIDADES Página 3

4 DEL TRABAJO PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL TRABAJO Empleadores y empleados o en conflicto son conciliados Asesoria laboral % del logro de asesorias planeadas ( Suma promedio encuestas de calidad/ Cantidad de encuestas) Porcentaje Gestión - Ascendente Eficiencia - Presentacion de demandas % de asesorias conciliadas 1 - ( Trabajadores asesorados/ Demandas presentadas) Porcentaje Estratégico - Ascendente Página 4

5 DEL TRABAJO Programa Presupuestario Presupuesto Avances al trimestre Autorizado Modificado Ejercido % Avance G0139 DEFENSA DEL TRABAJO $ 4,836, FUENTE: Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado Página 5

6 A N Á L I S I S F Í S I C O F I N A N C I E R O PROGRAMA OPERATIVO ANUAL: DEL TRABAJO E0070 Capacitación y Competitividad para el Trabajo Página 1

7 DEL TRABAJO DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN Y COMPETITIVIDAD DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E CAPACITACIÓN Y COMPETITIVIDAD PARA EL TRABAJO Unidad responsable DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN Y COMPETITIVIDAD Nombre matriz de indicadores Capacitación y Competitividad para el trabajo ALINEACIÓN PLAN ESTATAL DE DESARROLLO Ampliar la cobertura de los servicios de capacitación hacia regiones que carecen y requieren de estos servicios. ALINEACIÓN A PROGRAMA SECTORIAL/ESPECIAL Eje estratégico: Objetivo estratégico: Generación de riqueza Apoyo al empleo, la productividad,la Programa sectorial: Mercado de trabajo y justicia laboral capacitación y las relaciones laborales armónicas Estrategía: Línea de acción: Incrementar la productividad y la competitividad del aparato productivo a través de la vinculación laboral, la capacitación y la conciliación, de acuerdo a las disposiciones jurídicas en materia laboral. Impulsar la capacitación para y en el trabajo. Objetivo estratégico: Estrategía: Promoción y desarrollo de políticas, programas y acciones que permitan consolidar en el Estado una cultura laboral que impulse la productividad y la competitividad para el mejoramiento de las condiciones de vida de los, en un clima de ar Impulsar la capacitación para y en el trabajo. Ampliar la cobertura de los servicios de capacitación hacia regiones que carecen y requieren de estos servicios. Línea de acción: Ampliar la capacitación técnica para facilitar la reconversión de los a los nuevos requerimientos del mercado laboral. Página 2

8 DEL TRABAJO DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN Y COMPETITIVIDAD NIVEL OBJETIVOS Unidad de Nombre Fórmula medida RESULTADOS Tipo Dimensión- Frecuencia INDICADORES Línea base Meta programada Comportamiento Año Valor Anual Al trimestre Realizado al trimestre AVANCE Avance % al trimestre FIN Contribuir al apoyo del empleo, la productividad, capacitación y las relaciones laborales armonicas mediante la capacitación de los para desempeñar sus funciones con productividad Porcentaje de y líderes sindicales capacitados con relación a los empleos generados ( Meta de líderes y a capacitar/ Empleos Creados) * 100 Porcentaje Estratégico - Ascendente PROPOSITO Los y empleadores del Estado de Nuevo Leon cuentan con un centro de capacitación que coadyuve en el desarrollo de habilidades para promover e incrementar su productividad Indice de productivida d estatal con relacion a la media nacional ( Productividad del trabajador de Nuevo León/ Productividad promedio del trabajador en México) * 100 Porcentaje Estratégico - Ascendente Semestral Página 3

9 DEL TRABAJO DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN Y COMPETITIVIDAD COMPONENTES Capacitación para los y líderes sindicales Impartida Porcentaje del logro de las metas de capacitación a líderes y ( Número de líderes y capacitados/ Meta de líderes y a capacitar) Porcentaje Estratégico - Eficiencia - Ascendente COMPONENTES Evaluación de la satisfacción del cliente Realizada Variación de la satisfacción del cliente ( Asistentes que contestaron Excelente/ Número de líderes y capacitados) - 1 Tasa de Crecimiento Gestión - Ascendente ACTIVIDADES Capacitación para los y líderes sindicales Impartida Impartición de cursos de capacitación a lideres sindicales Porcentaje del logro de las metas de capacitación a líderes ( Número de líderes capacitados/ Meta de líderes a capacitar) Porcentaje Estratégico - Eficiencia - Ascendente Página 4

10 DEL TRABAJO DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN Y COMPETITIVIDAD ACTIVIDADES Capacitación para los y líderes sindicales Impartida Impartición de cursos de capacitación a los de Nuevo León Porcentaje del logro de las metas a capacitar a empleados y ( Número de empleados capacitados/ Meta de empleados a capacitar) Porcentaje Estratégico - Ascendente ACTIVIDADES Evaluación de la satisfacción del cliente Realizada Aplicación de encuesta de evaluación a los y lideres sindicales que asistieron al curso Porcentaje de satisfacción del cliente ( Asistentes que contestaron Excelente/ Número de líderes y capacitados) Porcentaje Gestión - Ascendente Página 5

11 DEL TRABAJO Programa Presupuestario Presupuesto Avances al trimestre Autorizado Modificado Ejercido % Avance E0070 CAPACITACIÓN Y COMPETITIVIDAD PARA EL TRABAJO $ 12,711, FUENTE: Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado Página 6

12 A N Á L I S I S F Í S I C O F I N A N C I E R O PROGRAMA OPERATIVO ANUAL: DEL TRABAJO E0108 Jóvenes al Empleo (JALE) Página 1

13 DEL TRABAJO DIRECCIÓN DEL SERVICIO ESTATAL DE EMPLEO 1 DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E JÓVENES AL EMPLEO (JALE) Unidad responsable DIRECCIÓN DEL SERVICIO ESTATAL DE EMPLEO Nombre matriz de indicadores Estrategía: Línea de acción: JalE PLAN ESTATAL DE DESARROLLO Apoyo al empleo, la productividad,la capacitación y las relaciones laborales armónicas Incrementar la productividad y la competitividad del aparato productivo a través de la vinculación laboral, la capacitación y la conciliación, de acuerdo a las disposiciones jurídicas en materia laboral. Apoyar a los buscadores de trabajo Promover acciones de vinculación entre buscadores de empleo y vacantes. ALINEACIÓN Objetivo estratégico: Estrategía: Línea de acción: ALINEACIÓN A PROGRAMA SECTORIAL/ESPECIAL Eje estratégico: Generación de riqueza Programa sectorial: Mercado de trabajo y justicia Objetivo estratégico: laboral Promoción y desarrollo de políticas, programas y acciones que permitan consolidar en el Estado una cultura laboral que impulse la productividad y la competitividad para el mejoramiento de las condiciones de vida de los, en un clima de ar Apoyar a los buscadores de trabajo. Promover acciones de vinculación entre buscadores de empleo y vacantes. Facilitar la vinculación de las empresas que ofrecen vacantes con los buscadores de empleo en un mismo lugar así como brindar capacitación y asesoría en temas laborales a los interesados. Página 2

14 DEL TRABAJO DIRECCIÓN DEL SERVICIO ESTATAL DE EMPLEO NIVEL OBJETIVOS Unidad de Nombre Fórmula medida RESULTADOS Tipo Dimensión- Frecuencia INDICADORES Línea base Meta programada Comportamiento Año Valor Anual Al trimestre Realizado al trimestre AVANCE Avance % al trimestre FIN Contribuir al fomento del empleo y de la productividad, mediante la capacitación y la vinculación con las empresas, a jóvenes de 16 a 29 años; con la finalidad de incorporase a un empleo formal y estable. Porcentaje de jóvenes colocados en relación a los empleos generados. ( Jóvenes Colocados Pg JalE/ Empleos Creados) * Porcentaje Estratégico - Ascendente PROPOSITO Los jóvenes buscadores de empleo fueron contratados por las diferentes opciones laborales ofrecidas Porcentaje de jóvenes colocados con relación a los solicitantes de apoyo ( Jóvenes Colocados Pg JalE/ Jóvenes Atendidos por Pg JalE) * 100 Porcentaje Estratégico - Ascendente COMPONENTES Eventos Realizados Porcentaje de metas realizadas ( Eventos JalE/ Eventos JalE Programados) Porcentaje Gestión - Ascendente COMPONENTES Becas Entregadas Becas Entregadas ( Personas becadas/ Personas Capacitadas) Porcentaje Gestión - Ascendente Página 3

15 DEL TRABAJO DIRECCIÓN DEL SERVICIO ESTATAL DE EMPLEO ACTIVIDADES Becas Entregadas Capacitación otorgada en base a la demanda de las vacantes ofrecidas Participantes en el evento que buscan empleo y se capacitan ( Personas Capacitadas/ Vacantes demandadas) Porcentaje Estratégico - Ascendente Implementación de mecanismos de seguimiento a la vinculación realizada a los becados capacitados y colocados Persona vinculadas y contratadas ( Personas vinculadas/ Jóvenes Colocados Pg JalE) * 100 Porcentaje Gestión - Ascendente ACTIVIDADES Eventos Realizados Aplicación de Encuesta de Calidad del evento Porcentaje de asistentes que califican al evento como "Bueno" ( Asisitentes que califican al evento como "Bueno"/ Asistentes que contestaron la encuesta de calidad) Porcentaje Gestión - Ascendente Página 4

16 DEL TRABAJO DIRECCIÓN DEL SERVICIO ESTATAL DE EMPLEO ACTIVIDADES Eventos Realizados Aplicación de Encuesta de Calidad del evento Asistentes que califican el evento como "Regular" ( Asistentes que califican al evento como "Regular"/ Asistentes que contestaron la encuesta de calidad) Porcentaje Gestión - Ascendente Aplicación de Encuesta de Calidad del evento Asistentes al evento que lo califican como "Malo" ( Asistentes que califican el evento como "Malo"/ Asistentes que contestaron la encuesta de calidad) * 10 Porcentaje Gestión - Ascendente Página 5

17 DEL TRABAJO DIRECCIÓN DEL SERVICIO ESTATAL DE EMPLEO ACTIVIDADES Eventos Realizados Aplicación de encuesta para evaluar la promoción del evento Personas que se enteraron del evento por los medios de comunicación ( Asistentes que contestaron Medios de Comunicación/ Asistentes que contestaron "Medio de Comunicación" ) Porcentaje Gestión - Ascendente Invitación a empresas para ingresar al programa Porcentaje de Empresas Invitadas ( Empresas que aceptan invitación/ Empresas invitadas) Porcentaje Gestión - Ascendente Página 6

18 DEL TRABAJO Programa Presupuestario Presupuesto Avances al trimestre Autorizado Modificado Ejercido % Avance E0108 JÓVENES AL EMPLEO (JALE) $ 97,106, FUENTE: Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado Página 7

19 OBSERVACIONES DEL AVANCES FÍSICO FINANCIERO DEL TRABAJO E0108 JÓVENES AL EMPLEO (JALE) El programa de Jóvenes nos se realizó en lo que va del año, debido a que se canceló el Presupuesto Asignado a dicho programa Página 8