INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO -LEY 1474 DE 2011

Transcripción

1 JEFE DE CONTROL INTERNO : Subsistema de control estratégico avances PERIODO EVALUADO: MARZO A JULIO El direccionamiento estratégico de la ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA, se genera a partir de las definiciones institucionales de la MISION, VISION,OBJETIVOS, LAS POLÍTICAS, LOS VALORES Y ESTRATEGIAS, y otros documentos institucionales que son dados a conocer al personal que ingresan en los procesos de inducción y reinducción. La ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA, implementa el manual único de rendición de cuentas a través de la resolución 048 de 2015, establecido por el departamento de la función pública, departamento nacional de planeación para dar cumplimiento por parte de las entidades territoriales del sector público. Se actualiza la versión del plan de comunicación a través de la resolución 089 julio 1 de La ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA, realiza una fase más del proceso de calidad realizando un despliegue de ajustes a los diferentes procesos de la entidad. Se están realizando reuniones correspondientes con las diferentes etapas de la política institucional IAMI. Se realiza una adquisición de bienes muebles y equipos biomédicos en la institución con el fin de dar cumplimiento a un requerimiento de la auditoria externa Departamental vigencia anterior. Socialización de la cartilla inducción y reinducción o revista institucional. Dificultades LA PAGINA WEB, no está completa hace falta mucha información pertinente a la ESE ya que es nuestra carta de presentación, no hay que omitir información caprichosamente puede interpretarse negativamente como una falta de control de comunicaciones. En cuanto a los comités hay que enfocar quien es el líder del proceso o persona encargada del mencionado comité, para que esta persona deje soporte de la realización y evidencias del mismo en la carpeta que reposa en secretaria de gerencia y en los registros de cada proceso. No se han realizado evaluación de competencias y desempeño en conocimientos de acuerdo al perfil contratado directamente por la ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA. Las empresas no han entregado registros de sus mapas de riesgos, para así consolidar el mapa de riesgos institucional.

2 JEFE DE CONTROL INTERNO : AVANCES PERIODO EVALUADO: MARZO A JULIO Subsistema de control de Gestión Se dio inicio a la actualización del inventario de bienes de la ESE. Se realiza un censo de bienes muebles y artículos que hacen parte del inventario de la institucional que cumplieron su ciclo y que por su obsolescencia, desgaste ya no son útiles para el desarrollo de actividades, y se darán de baja estos artículos de los diferentes servicios de la institución. Se está desarrollando una fase más del proceso gestión de calidad, se espera en el final de la vigencia un proceso de calidad muy maduro y en miras de buscar una fase de acreditación. Se están actualizando los manuales de gerencia y seguridad de la información. En la fase de infraestructura y tecnología se están adquiriendo bienes muebles y equipos biomédicos, y nuevas adaptaciones y mejoras a la infraestructura. DIFICULTADES Las empresas contratistas, no han dado respuesta al proceso de quejas y sugerencias que se les direccionan ya que estas se deben registrar y reportar en la página web de la institución y a su vez a la secretaria de salud departamental, motivo que genera no cumplimiento de un informe exigido por la ley 1474 en el art 76 y genera apertura de un proceso disciplinario a la persona encargada de este proceso por tal motivo la oficina de control interno quien es la encargada de vigilar, hace un llamado de atención para que se corrija este impase y no tengamos hallazgos por parte de la contraloría departamental. El comité de contratación no se ha reunido en el transcurso de esta vigencia.se tienen actualizados al igual que su respectivo manual. La auditoría de contratos por parte de la oficina de control interno no se está llevando a cabo motivo que se desconoce ni tampoco hay circular alguna que lo soporte ya que la oficina de contratación no los está pasando a su respectivo proceso auditor. La fase de gestión documental no se ha podido desarrollar porque no ha llegado la resolución de adopción desde su radicación en este año en la gobernación de Santander.

3 JEFE DE CONTROL INTERNO : AVANCES Subsistema de control de evaluación PERIODO EVALUADO: MARZO A JULIO Se tienen definidos los indicadores de gestión de la ESE, los que se generan mensualmente, Y se publican en la página web, además son remitidos a los diferentes entes de control en las fechas establecidas y a las plataformas autorizadas. La oficina de control interno coordina la actividad de la autoevaluación del control y el informe de la misma, así como los resultados de sus auditorías independientes, lo que se utiliza como insumo para la elaboración del informe ejecutivo anual de control interno. La ESE cuenta con un plan de mejoramiento institucional que da respuesta a las observaciones o hallazgos realizados por los entes de control externos Se da cumplimiento al proceso de evaluación independiente. se reportan los informes de ley requeridos para tal fin. DIFICULTADES Las empresas que desarrollan los diferentes procesos no han entregado, durante la presente vigencia registro de medición del nivel de desempeño de los procesos a cargo. plan de capacitaciones y su registro de aplicación, panoramas de riesgos y establecimiento de sus controles respectivos, medición del clima laboral, y su modelo de operación por procesos. Las empresas no han reportado planes de mejora por procesos desarrollados. En la oficina de control interno no reposan las copias de las actas de los comités vigentes ya que este archivo es parte fundamental de los papeles de trabajo para las auditorías externas las cuales recibimos por parte de la contraloría departamental.

4 JEFE DE CONTROL INTERNO : PERIODO EVALUADO: MARZO A JULIO Estado general del sistema de control interno De acuerdo a los rangos establecidos por el DAFP, LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCÍA ROVIRA, se encuentra en un nivel de desarrollo eficiente, en la implementación del MECI. Lo anterior dado que se pueden evidenciar los productos en medio físico y magnético, en forma actual ya que se ha realizado la aplicación de la actualización del MECI de acuerdo al manual técnico dl Se debe continuar con el proceso de mejoramiento continuo a través del tiempo con el fin de garantizar un sostenimiento del MECI y lograr siempre mantenernos en el mismo nivel óptimo, teniendo en cuenta que el MECI nunca es producto final sino que se mantienen en continuo cambio.

5 Recomendaciones Mejorar el sistema de perifoneo interno, se sugiere que cada proceso debe entregar la circular o el documento pertinente por escrito para que sea debidamente perifoneada y no dar información errónea. Dejar evidencia del autocontrol por parte de los líderes de procesos Fortalecer las comunicaciones internas, para que sean asertivas y no distorsionen el mensaje Teniendo en cuenta que el elemento de talento humano esta tercerizado, buscar que se de aplicación a las políticas y prácticas de la gestión humana de acuerdo a la empresa contratista desarrollando los procesos de selección, inducción formación, capacitación y evaluación del conjunto de componentes de control, que al interrelacionarse bajo la acción de los niveles de autoridad y/o responsabilidad correspondientes, aseguran el control y ejecución de los procesos de la entidad pública orientándola a la consecución de los resultados y productos necesarios para el cumplimiento de la misión. La gestión del talento humano requiere fortalecerse y tener mayor apoyo por parte de los líderes de procesos. Control interno