ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
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- José Luis Moya Vargas
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1 ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE CARATULA 09/03/ :41 Pag. 1 / 8 SERVICIOS PERSONALES 1,032, ,032, , , ,979 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENT 579, ,546 76,045 76, ,500 Dietas 11, ,899 1,551 1,551 10,348 Sueldos base al personal permanente 567, ,647 74,494 74, ,153 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITOR 107, ,643 17,619 17,619 90,025 Honorarios asimilables a salarios 107, ,588 17,619 17,619 89,970 Retribuciones por servicios de carácter social REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 169, ,808 57,752 57, ,056 Primas por años de servicios efectivos prestados 19, ,041 2,934 2,934 16,107 Primas de vacaciones, dominical y gratificación 147, ,654 54,133 54,133 93,522 Horas extraordinarias Compensaciones 2, , ,225 SEGURIDAD SOCIAL Aportaciones para seguros OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 158, ,587 21,230 21, ,358 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabaj 8, , ,849 Indemnizaciones 40, , ,647 Prestaciones y haberes de retiro 70, ,000 11,586 11,586 58,414 Prestaciones contractuales 17, ,960 2,371 2,371 15,590 Apoyos a la capacitación de los servidores públi 4, , ,609 Otras prestaciones sociales y económicas. 16, ,889 6,639 6,639 10,250 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS 17, ,225 1,279 1,279 15,946 Estímulos 17, ,225 1,279 1,279 15,946 IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE ,372 24,372-24,372 Impuesto sobre nóminas ,828 3,828-3,828 Otros impuestos derivados de una relación labora ,544 20,544-20,544
2 ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE 09/03/ :41 Pag. 2 / 8 MATERIALES Y SUMINISTROS 353, ,100 21,677 13, ,423 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEN 26, ,278 1,596 1,596 24,683 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 7, , ,519 Materiales y útiles de impresión y reproducción Material estadístico y geográfico Materiales, útiles y equipos menores de tecnolog 5, , ,751 Material impreso e información digital 8, , ,222 Material de limpieza 4, , ,906 Materiales y útiles de enseñanza ALIMENTOS Y UTENSILIOS 3, , ,156 Productos alimenticios para personas 1, , ,569 Productos alimenticios para animales 1, , ,323 Utensilios para el servicio de alimentación MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COM Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y su Productos químicos, farmacéuticos y de laborator MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPA 103, ,392 10,198 10,198 93,194 Productos minerales no metálicos 9, ,550 4,660 4,660 4,890 Cemento y productos de concreto 25, ,400 1,302 1,302 24,098 Cal, yeso y productos de yeso Madera y productos de madera Vidrio y productos de vidrio Material eléctrico y electrónico 58, ,500 2,560 2,560 55,940 Artículos metálicos para la construcción Materiales complementarios 2, , ,526 Otros materiales y artículos de construcción y r 4, , ,078 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATOR 151, , ,633
3 ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE 09/03/ :41 Pag. 3 / 8 Productos químicos básicos Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos Medicinas y productos farmacéuticos 150, , ,000 Materiales, accesorios y suministros médicos 1, , ,015 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados Otros productos químicos COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 60, ,000 9, ,899 Combustibles, lubricantes y aditivos. 60, ,000 9, ,899 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍ 2, , ,430 Vestuario y uniformes 1, , Prendas de seguridad y protección personal Artículos deportivos Productos textiles Blancos y otros productos textiles, excepto pren MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD Materiales de seguridad pública HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 4, , ,589 Herramientas menores Refacciones y accesorios menores de edificios Refacciones y accesorios menores de mobiliario y Refacciones y accesorios menores de equipo de có Refacciones y accesorios menores de equipo de tr 1, , Refacciones y accesorios menores de equipo de de Refacciones y accesorios menores de maquinaria y 1, , ,656 Refacciones y accesorios menores otros bienes mu SERVICIOS GENERALES 778, ,698 65,450 36, ,247 SERVICIOS BÁSICOS 199, ,342 21,542 21, ,800
4 ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE 09/03/ :41 Pag. 4 / 8 Energía eléctrica 153, ,338 20,865 20, ,474 Gas Agua Telefonía tradicional 9, , ,046 Telefonía celular 2, , ,289 Servicios de acceso de Internet, redes y procesa 8, , ,716 Servicios postales y telegráficos Servicios integrales y otros servicios 25, , ,384 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 14, , ,368 Arrendamiento de edificios 5, , ,325 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administ 2, , ,070 Arrendamiento de equipo de transporte Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y her 2, , ,414 Otros arrendamientos 3, , ,210 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y 22, ,847 4,154 3,473 18,693 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y 4, , ,329 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y , ,053 Servicios de consultoría administrativa, proceso 4, , ,054 Servicios de capacitación 2, , ,495 Servicios de apoyo administrativo, traducción, f 4, ,287 1,822 1,822 2,465 Servicios de vigilancia Servicios profesionales, científicos y técnicos 7, , ,393 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 30, , ,421 Servicios financieros y bancarios 4, , ,533 Servicios de cobranza, investigación crediticia 12, , ,903 Servicios de recaudación, traslado y custodia de 1, , ,055 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas
5 ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE 09/03/ :41 Pag. 5 / 8 Seguro de bienes patrimoniales 5, , ,934 Fletes y maniobras Servicios financieros, bancarios y comerciales i 5, , ,539 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIE 285, ,338 30,054 1, ,285 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 22, , ,465 Instalación, reparación y mantenimiento de mobil Instalación, reparación y mantenimiento de equip Instalación, reparación y mantenimiento de equip Reparación y mantenimiento de equipo de transpor 29, , ,973 Instalación, reparación y mantenimiento de maqui 11, , ,309 Servicios de limpieza y manejo de desechos 220, ,000 28, ,969 Servicios de jardinería y fumigación 1, , ,096 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD 30, ,794 4,404 4,404 26,390 Difusión por radio, televisión y otros medios de 30, ,310 3,992 3,992 26,318 Difusión por radio, televisión y otros medios de Servicios de revelado de fotografías Servicios de la industria fílmica, del sonido y Servicio de creación y difusión de contenido exc SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS 3, , ,080 Pasajes aéreos Pasajes terrestres 1, , ,086 Viáticos en el país Viáticos en el extranjero Otros servicios de traslado y hospedaje SERVICIOS OFICIALES 23, , ,482 Gastos de ceremonial 2, , ,829 Gastos de orden social y cultural 18, , ,835
6 ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE 09/03/ :41 Pag. 6 / 8 Congresos y convenciones Exposiciones Gastos de representación 1, , ,649 OTROS SERVICIOS GENERALES 169, ,280 2,551 2, ,729 Servicios funerarios y de cementerios Impuestos y derechos 2, , ,111 Sentencias y resoluciones judiciales 120, , ,000 Penas, multas, accesorios y actualizaciones 40, ,000 2,455 2,455 37,545 Otros gastos por responsabilidades 6, , ,254 Otros servicios generales TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 23, , ,854 AYUDAS SOCIALES 23, , ,854 Ayudas sociales a personas 18, , ,842 Becas y otras ayudas para programas de capacitac Ayudas sociales a instituciones de enseñanza 3, , ,500 Ayudas sociales a instituciones sin fines de luc BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 13, , ,229 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 2, , ,754 Muebles de oficina y estantería Bienes artísticos, culturales y científicos Equipo de cómputo y de tecnologías de la informa Otros mobiliarios y equipos de administración 1, , ,432 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO Equipos y aparatos audiovisuales Aparatos deportivos Cámaras fotográficas y de video Otro mobiliario y equipo educacional y recreativ
7 ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE 09/03/ :41 Pag. 7 / 8 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO Equipo médico y de laboratorio Instrumental médico y de laboratorio MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 2, , ,128 Maquinaria y equipo industrial Maquinaria y equipo de construcción Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de Equipo de comunicación y telecomunicación Equipos de generación eléctrica, aparatos y acce Herramientas y máquinas?herramienta Otros equipos ACTIVOS INTANGIBLES 7, , ,577 Software Licencias informáticas e intelectuales 7, , ,531 INVERSIÓN PÚBLICA 20, , ,000 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 15, , ,000 Edificación no habitacional 2, , ,500 División de terrenos y construcción de obras de 11, , ,000 Construcción de vías de comunicación 1, , ,100 Instalaciones y equipamiento en construcciones Trabajos de acabados en edificaciones y otros tr OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS 5, , ,000 Edificación no habitacional. 4, , ,500 División de terrenos y construcción de obras de PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 603, , ,503 APORTACIONES 603, , ,413 Aportaciones de la Federación a municipios 603, , ,413
8 ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE 09/03/ :41 Pag. 8 / 8 CONVENIOS Convenios de reasignación DEUDA PÚBLICA 114, ,580 89,529 89,529 25,051 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA 1, ,800 1,000 1, Amortización de la deuda interna con institucion 1, ,800 1,000 1, INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA 45, ,000 7,382 7,382 37,618 Intereses de la deuda interna con instituciones 45, ,000 7,382 7,382 37,618 COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA 9, , ,000 Comisiones de la deuda pública interna 9, , ,000 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFA 58, ,780 81,147 81,147-22,367 ADEFAS 58, ,780 81,147 81,147-22,367 TOTAL DEL GASTO 2,939, ,939, , ,411 2,563,287
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