PROGRAMA DE AUDITORIAS INTERNAS (1) 2014.

Transcripción

1 Informe por Mandato Legal - Literal e) del artículo 8o del Decreto 2145 de Realizar la Evaluación del Sistema de Control (Ejecutivo Anual) - Circular Externa No de 2013 del Departamento Administrativo de la Función Pública Enero - Febrero - Literal c) del artículo 5 del Decreto 2145 de 1999, modificado por el artículo 2 del Decreto 2539 de 2000, modificado por el artículo 2 del Decreto 1027 de 2007 Informe pormenorizado de Control (2) Registre el origen: Programa Anual de Auditoria o Solicitud al Jefe de la. establecido en el Artículo 9 de la Ley 1474 de Marzo 2. Julio 3. Noviembre Efectuar Seguimiento a Derechos Marzo

2 de Autor Software Realizar Auditoria al Sistema de Control Contable (2) Registre el origen: Programa Anual de Auditoria o Solicitud al Jefe de la. - Directiva Presidencial No. 02 de Circular 07 de 2005 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control. - - Circular 04 de 2006, del Departamento Administrativo de la Función Pública - Resolución 357 de 2008 artículos 4o y 5o. - Circular 14 de 2013 de la Veeduría Distrital. - Resolución 357 de 2008 artículos 4o y 5o - Numeral del instructivo No. 2 del 2013 de la Contaduría General de la Nación. 1. Informe de Control Contable Enero 2. Auditoría Contable en Junio 3. Auditoría Contable en Noviembre

3 Efectuar Seguimiento a las Funciones del Comité de Conciliaciones Realizar seguimiento a Quejas, Sugerencias y Reclamos Informe de Seguimiento a la Gestión de los Riesgos Realizar seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (2) Registre el origen: Programa Anual de Auditoria o Solicitud al Jefe de la. - Ley 678 de agosto 3 de Artículo 26 del Decreto 1716 del 14 de mayo de Artículo 76 de la Ley 1474 de 2011, reglamentado por el Decreto 2641 de Resolución 303 de Artículo 6 - Decreto 2641 de 2012 Julio 1. Julio 2. Diciembre 1. Abril 2. Agosto 3. Diciembre 1. Enero 2. Abril 3. Agosto 4. Diciembre

4 por el cual se reglamenta los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de Estatuto anticorrupción Realizar la autoevaluación del cumplimiento del Decreto 371 Consolidación de la Cuenta Anual a la Contraloría de (Plan de Mejoramiento e Informe de la interno) (2) Registre el origen: Programa Anual de Auditoria o Solicitud al Jefe de la. - Articulo 1 - metodología para diseño y seguimiento a la estrategia de lucha contra la corrupción Capítulo V- consolidación seguimiento y control Numeral 8o, Artículo 5 del Decreto Distrital 371 de establecido en la Resolución 057 de 2013 y la Resolución Reglamentaria No. 003 del 14 de enero de 2014 (Plan de Mejoramiento) Febrero Marzo

5 Informe Controles de Advertencia Relación de las causas que impacta los resultados de los avances de la gestión presupuestal, contractual y Física en cumplimiento de las metas del plan de desarrollo. Mapa de Riesgos que puedan impactar los resultados previstos en los Planes de Gestión y los Proyectos de inversión, y que pudieran llegar a afectar el cumplimiento de los compromisos del Plan de Desarrollo. Resultados del avance de la implementación y sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión (2) Registre el origen: Programa Anual de Auditoria o Solicitud al Jefe de la. establecido en la Circular 02 de 2005, Circular 016 de 2008 de la Secretaria General de la Alcaldía Mayor de, Circular 029 de Informes Acuerdos de Gestión de los Jefes de Control interno Decreto 334 de 2013, Alcaldía Mayor de "Por medio del cual se establecen disposiciones relacionadas con los Acuerdos de Gestión que deben suscribir los/as Jefes de las Unidades u Oficinas de Control o quien haga sus veces, en las entidades y organismos distritales", Circular 160 de 2013 Febrero 1. Febrero 2. Abril 3. Junio 4. Agosto 5. Octubre 6. Diciembre 1. Abril 2. Agosto 3. Diciembre 1. Julio 2. Diciembre

6 Relación de los diferentes informes que haya presentado y publicado, en cumplimiento de sus funciones y sobre la ejecución del programa Anual de Auditorias Informe del cumplimiento de la Directiva 003 de inspección, vigilancia y control de las entidades sin ánimo de lucro 2. representación judicial y extrajudicial del distrito capital 3. coordinación de la gestión jurídica en el distrito capital 4. administración de políticas de servicio al ciudadano en las entidades distritales 5. administración de canales de servicio al ciudadano 6. sistema distrital de quejas y (2) Registre el origen: Programa Anual de Auditoria o Solicitud al Jefe de la. Lineamientos para la elaboración y consolidación de los informes que deben presentar los Jefes de Control o quien haga sus veces al/la Alcalde/sa Mayor, en virtud del Acuerdo de Gestión que suscriban. establecido en la Directiva 003 de 2013 del Alcalde Mayor de, D.C. Auditorías al Sistema Integrado de Gestión Realizar seguimiento a la ejecución de las acciones correctivas, preventivas y/o de mejora, así como los planes de mejoramiento de la Oficina de Control y Auditorías Externas Procesos objeto de auditoría. 1. Agosto 2. Diciembre 1. Mayo 2. Noviembre Julio - Septiembre

7 soluciones 7. seguimiento y medición del servicio 8. administración del sistema unificado distrital de inspección, vigilancia y control a los establecimientos de comercio del distrito capital 9. acopio, procesamiento técnico y servicio de la documentación de conservación permanente y de interés para la ciudad 10. administración del sistema de archivos de las entidades distritales 11. fortalecimiento de la administración y la gestión pública distrital 12. elaboración de impresos y registro distrital 13. mejoramiento continuo del sig 14. direccionamiento, programación y seguimiento a la gestión 15. diseño, revisión y divulgación de campañas de comunicación con (2) Registre el origen: Programa Anual de Auditoria o Solicitud al Jefe de la.

8 el ciudadano Oficina de Alta Consejería para los Derechos de las Victimas, la Paz y la Reconciliación Oficina de Alta Consejería Distrital de Tecnologías de Información y Comunicaciones TIC- Verificar el cumplimiento de los requisitos del SIG. Sistema de Control - MECI Sistema de Gestión de la Calidad NTCGP Sistema de Gestión Ambiental - PIGA Sistema de Seguridad de la Información - Activos de Información Cumplimiento Legal Decreto 371 de 2010 Ley 1474 de 2011 Decreto 019 de 2012 Ley 594 de 2000 Requisitos de los procesos y procedimientos Requisitos del cliente Mejora continua y seguimiento a la ejecución de planes de mejoramiento Procesos objeto de auditoría. Procesos objeto de auditoría. Marzo -Abril Marzo - Abril Seguimiento y Evaluación a la Gestión (2) Registre el origen: Programa Anual de Auditoria o Solicitud al Jefe de la.

9 Informes de Evaluación a la Gestión, Ejecución presupuestal y Contractual de los proyectos de inversión de la Secretaría General Verificar el cumplimiento de las acciones, metas y productos establecidos en los planes de gestión, proyectos de inversión y acuerdos de gestión, así como la ejecución del Plan Contractual de conformidad con lo - Artículo 39 de la Ley 909 de Artículo 52 del Decreto 1227 de Circular 04 de 2005 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control. Planes de Gestión, Proyectos de Inversión y Acuerdos de Gestión de Todas las Dependencias y procesos de la Secretaria General Cesar Jorge Milena 2 entre enero y marzo 1entre abril y junio 1 entre julio y septiembre 1 entre Octubre y Diciembre DE APROBACIÓN: NÚMERO DEL ACTA DE APROBACIÓN: FIRMA JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO 24 - FEBRERO Acta No.01 (2) Registre el origen: Programa Anual de Auditoria o Solicitud al Jefe de la.