Implementación del Sistema Integral de Gestión de la Calidad, Seguridad, Salud en el Trabajo, Protección Ambiental y Energía en la SPGP.

Transcripción

1 Implementación del Sistema Integral de Gestión de la Calidad, Seguridad, Salud en el Trabajo, Protección Ambiental y Energía en la SPGP. Ing. Oscar Ruiz Kat Subdirección de Proceso de Gas y Petroquímicos

2 Contenido I. Importancia del Sistema Integral de Gestión II. Ciclo Deming en la implementación, mantenimiento y mejora continua del SIGCSSPA y Energía III. Proceso de integración de procesos petroquímicos e implementación de nuevas versiones ISO 9001 y 14001:2015 IV. Conclusiones

3 I. Importancia del Sistema Integral de Gestión

4 I. Importancia del Sistema de Gestión de la Energía El Sistema Integral de Gestión de Calidad, Seguridad, Salud en el Trabajo, Protección Ambiental y Energía (SIGCSSPA y Energía) como una herramienta de administración orientada a la mejora continua de sus sistemas, procesos y productos para alcanzar la Visión a través del cumplimiento de la Misión, Política, Objetivos y Metas de la Organización, incrementando el liderazgo y compromiso de su personal al adquirir conciencia de la importancia que tienen sus actividades y la forma en que éstas contribuyen a crear valor para la Organización, Clientes y Partes Interesadas, promoviendo la optimización de recursos.

5 II. Ciclo Deming en la implementación, mantenimiento y mejora continua del SIGCSSPA y Energía

6 II. Ciclo Deming en la implementación, mantenimiento y mejora continua del SIGCSSPA y Energía Planear Hacer Actuar Verificar

7 Compromiso de la alta dirección El éxito de la implementación y el mantenimiento de un sistema integral de gestión es a través del compromiso visible y demostrable de la alta dirección, comenzando con una comunicación efectiva hacia toda la organización para que cada trabajador entienda la importancia de los sistemas de gestión y se comprometa en el proceso de implementación. Oficio (2013) del Subdirector a titulares de CT para implementación del SGE Oficio (2017) del Subdirector a titulares de CT para comunicar nueva política y programa de mantenimiento del SIGCSSPA y Energía

8 Programas de Mantenimiento del SIGCSSPA y Energía La forma en la que se establecen las directrices para implementar, operar y mantener un sistema integral de Gestión es estableciendo un programa de trabajo, la SPGP anualmente implementa y comunica su programa de mantenimiento estructurado con un enfoque de PHVA (planear, hacer, verificar y actuar), para que cada CT establezca un programa propio. Programa de mantenimiento del SIGCSSPA y Energía de la SPGP Programa de mantenimiento del SIGCSSPA y Energía del CPG Nuevo Pemex

9 Capacitación del recurso humano Una de nuestras fortalezas como organización es el recurso humano, al impulsar la cultura de excelencia a través de los sistemas de gestión elevamos el enfoque en resultados, en el 2017 se obtuvo lo siguiente: Cursos por video conferencia enlazando 11 CT de la SPGP Detección de necesidades de capacitación 2018 Temas impartidos: Interpretación y formación de auditores internos en SIG Operación modulo AM de SAP 110 capacitados

10 Estructurado en 8 criterios del modelo de negocio de calidad. Correlacionados los requisitos de los 4 estándares con los 8 criterios (anexo 2). Estructura y jerarquización documental del SIGCSSPA y Energía Manual Política Cumple con los requisitos de los 4 estándares. Alineada a los 4 ejes rectores del plan de negocio Estructurados y controlados bajo los procedimientos SPGP-PE- 241 y 242 Administrados en la herramienta informática SDO. Procedi mientos Registros Son evidencias de entradas y salidas de los procesos en la organización. Resguardados en el portal del SIGCSSPA y Energía.

11 Aspectos principales de los estándares del SICSSPA y Energía Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo OHSAS 18001:2007 Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001:2015 Sistema de Gestión de la Energía ISO 50001:2011

12 Verificar y evaluar el desempeño del SIGCSSPA y Energía Auditorías al SIGCSSPA y Energía Seguimiento y Medición de Indicadores Revisión Directiva SIGCSSPA y Energía Evaluación del cumplimiento de los requisitos legales

13 Verificar por auditorías el cumplimiento de requisitos de los estándares y la aplicación correcta de procedimientos e instrucciones, a través del módulo Audit Management de SAP operado por auditores internos capacitados en interpretación de los SIG y del propio módulo. Auditoría Interna Estructuración de programa de auditoria SPGP en AM de SAP 10 CT y OC Valoración AM de SAP: Conforme 100% Observación 60 % Área oportunidad 80% No conformidad 0% Generación de medida correctiva/preventiva en AM de SAP por desviaciones detectadas Actuar 1.Verificación del cumplimiento al programa de auditoría 2.Calculo automático del desempeño de la auditoría 3.Atención y cierre de medidas en AM de SAP

14 Revisión Directiva Análisis de 19 indicadores. Calculo y evaluación del desempeño del SIGCSSPA y Energía para la SPGP, a través de: Clasificación del resultado de indicador 98.1% - 100% excelente 92.1% - 98% efectivo 80.1% - 92% aceptable > 80% no aceptable Aplicación de acciones conforme al resultado Medición-Análisis-Mejora en indicadores con desempeño aceptable Documentación de no conformidad en indicadores con desempeño no aceptable

15 Quejas de clientes Eficacia procesos Producto NC Revisión directiva Auditoría externa Requisito legal y otros Desempeño energético Objetivos y metas No conformidades, acciones correctivas y preventivas Identificación de NC Implementación de acciones preventivas en áreas, procesos o CT de la SPGP para evitar su ocurrencia Identificación de las causas (físicas, humanas y de sistema) Revisión de la eficacia de las acciones determinadas Determinación de acciones correctivas que eliminen la causa raíz

16 III. Proceso de integración de procesos petroquímicos e implementación de nuevas versiones ISO 9001 y 14001:2015

17 III. Proceso de integración de procesos petroquímicos e implementación de nuevas versiones ISO 9001 y 14001:2015 Programa de implementación de la SPGP Programa de implementación por CT Coordinación de cursos de interpretación y formación de auditores Modificación a documentos Revisión por la dirección previo a la AE Auditoría interna a través de AM de SAP por video conferencia enlazando 11 CT Auditoría de externa por Cía. Certificadora

18 Programa de integración de procesos petroquímicos e implementación de nuevas versiones ISO 9001 y 14001: Actualizar manual conforme a los procesos de la SPGP y requisitos ISO 9001 y 14001: Actualizar y comunicar procedimientos específicos Gestionar y comunicar cursos internos 4 Evaluar desempeño 5 Proceso de auditoría externa

19 Capacitación del Recurso Humano en nuevas versiones ISO 9001 y 14001:2015 Utilizando las tecnologías disponibles, se realizan cursos internos a través de video conferencias, enlazando los 10 CT y OC de la SPGP. Los cursos impartidos para el proceso de implementación fueron: Curso No. Participantes Impartido por Interpretación y formación de auditores en ISO 9001:2015 y 14001:2015 Interpretación de ISO 9001:2015 y 14001:2015 Modulo de Audit Management de SAP 110 DG de PTRI 61 SGE de la SPGP de PTRI 75 SGE de la SPGP de PTRI

20 Cambios significativos al Manual del SIGCSSPA y Energía Incorporación de procesos, productos y servicios Procesos, productos y servicios de: CPGP Coatzacoalcos (cadena de aromáticos) CP Independencia Ampliación del alcance del SIG en la política del SIGCSSPA y Energía. Actualización anexo 2 Relacionar los requisitos de ISO 9001 y 14001:2015 con requisitos de ISO 50001:2011 y OHSAS 18001:2007. Adecuación de criterios de manual Adecuar e enriquecer la información del manual con la finalidad de cumplir con cada debe de los requisitos de los estándares ISO 9001 y 14001:2015.

21 Auditoría interna de Implementación en los 10 CT y OC de la SPGP Auditoría a través de video conferencia utilizando AM de SAP Resguardo de evidencias de cumplimiento a los requisitos en AM de SAP Documentación de no conformidades en AM de SAP Participación de auditores y especialistas capacitados en SIG y AM de SAP Calculo del desempeño de la implementación en AM de SAP

22 Pasos para certificación por Cía. externa 1 Servicio de certificación por la Cía. COTECNA con esquema multi sitio. Participación de auditores externos expertos en SG y normatividad, provenientes de Colombia, Ecuador y México. 2 Coordinación auditoría externa CPG Matapionche (3 auditores) CPG Cactus (7 auditores) PGP Coatzacoalcos (6 auditores) CP Independencia (7 auditores) OC (4 auditores). 3 Obtención de la recomendación para la certificación en los estándares ISO 9001 y 14001:2015

23 Revisión por la Dirección previo al proceso de certificación por Cía. Externa Se realizó revisión directiva extraordinaria La alta dirección revisó resultados para: Verificar la integración de procesos PTQ e implementación de ISO 9001 y 14001:2015 Validar el cumplimiento al programa Estar en condiciones de enfrentar auditoría externa de certificación

24 IIII. Conclusión

25 Conclusiones La Subdirección de Proceso de Gas y Petroquímicos esta convencida que el cumplimiento a los requisitos de los estándares internacionales que integran el SIGCSSPA y Energía es un elemento a nuestro favor para aumentar el desempeño en Seguridad, confiabilidad, sustentabilidad y rentabilidad y cumplir con las objetivos de del planteamiento estratégico de PTRI alineado al plan de negocios de Pemex

26 Gracias por su atención!