I) CONTENIDO HOSPITAL DE BAJA COMPLEJIDAD VITARTE

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3 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL AREA LOGISTICA 2008

4 I) CONTENIDO * Introducción * Objetivos * Alcance * Base Legal * Estructura Procedimental - Descripción * Formato de Inventario de Procedimientos * Formato - Ficha de Descripción de Procedimientos * Flujograma

5 II) INTRODUCCION El presente Manual de Procedimientos, es un documento de gestión, descriptivo y de sistematización normativa, de carácter instructivo e informativo, detalla las acciones que se sigue dentro del Área de Logística, las mismas que son para el cumplimiento de las funciones y objetivos establecidos en los documentos de gestión y dispositivos legales vigentes.

6 III) OBJETIVO Impartir instrucciones sobre procedimientos que se aplican dentro del Área de Logística, que conlleven a garantizar el desempeño eficiente y eficaz en el funcionamiento normal y oportuno de las actividades.

7 IV) ALCANCE El ámbito de aplicación alcanza, a todo el personal del Área de Logística del Hospital Vitarte, quienes forman parte de los Sub Área s que intervienen en el proceso de gestión, las cuales están integradas por: Sub Área de Programación Sub Área de Adquisiciones Sub Área de Almacén Registro y Control Sub Área de Patrimonio

8 BASE LEGAL V) BASE LEGAL Ley Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales. Decreto Ley Nº 22056, Ley del Sistema Nacional de Abastecimiento. Decreto Ley Nº 22867, Desconcentración de Atribuciones del Sistema de Abastecimiento. Decreto Supremo Nº PCM que aprueba el Texto Único ordenado de la Ley Nº 26850, Ley de Contrataciones y Adquisiciones del estado..decreto Supremo Nº PCM que aprueba el Texto Único Ordenado del reglamento de la ley Nº 26850, Ley de Contrataciones y adquisiciones. Resolución Ministerial Nº , que aprueba la Directiva Nº 007- MINSA/OGPE, directiva para la formulación de documentos técnicos normativos de gestión. Resolución Ministerial Nº /MINSA que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Hospital de Baja Complejidad Vitarte. Resolución Nº /SBN12 JUL.2002 Directiva de Procedimientos para la probación de la venta de predios de dominio privado del estado de Libre disponibilidad Directiva Nº /SBN. Res. Nº /SBN 12 JUL.2002 Directiva de Procedimiento para Alta y la Baja de los Bienes Muebles de Propiedad Estatal y su Recepción por la Superintendencia de Bienes nacionales Directiva Nº /SBN. Res. Nº /SBN-12.JUL.2002 Directiva de Procedimientos para la afectación en Uso y Desafectaciòn de Predios del Estado Directiva Nº /SBN. D.L Nº EF-17 JUL.2001 Reglamento General de procedimientos Administrativos de los Bienes de Propiedad Estatal Res. Nº /SBN 29 mar.1998 Reglamento para el Inventario Nacional de Bienes Muebles del Estado. Res. Nº /SBN-23.JUL.1997 El Catalogo Nacional de Bienes Muebles del Estado. Directiva Normas para la catalogación de Bienes Muebles del Estado. Res. Nº /SBN-30 mar.1998 Primer Fascículo del catalogo Nacional de bienes Muebles de Estado. Res. Nº /SBN-29.jul.1998 Modificación del reglamento para el inventario Nacional de Bienes Muebles del Estado. Res. Nº /SBN -21, abr.1999 del segundo fascículo del catalogo Nacional de Muebles del estado. Res. Nº /SBN-.ABR.2000 Tercer Fascículo del Catalogo Nacional de bienes Muebles del Estado. Res. Nº /SBN-15.jul.1999 Modificación del Reglamento para el Inventario Nacional de Bienes Muebles del estado. Res. Nº /SBN-31.may.2000 Saneamiento de la propiedad Mobiliaria del Estado. Directiva Decreto Supremo Nº EF-del Donde modifican el reglamento General de procedimientos Administrativos de los bienes de la propiedad Estatal.

9 Resolución Nº /SBN-GO del que aprueba el cuarto fascículo del catalogo nacional de bienes muebles del estado. Resolución Nº /SBN-GO del que aprueba el quinto fascículo del catalogo nacional de bienes muebles del estado. Resolución Nº /SBN-GO del que aprueba el sexto fascículo del catalogo nacional de bienes muebles del estado. Resolución Nº /SBN-GO del , que aprueba el séptimo fascículo del catalogo nacional de bienes muebles del estado. Resolución Suprema Nº PCM Directiva de Procedimientos sobre aceptación, internamiento de donaciones. VI) ESTRUCTURA PROCEDIMENTAL - DESCRIPCIÓN 6.1) Descripción General: El cumplimiento y comprensión del Manual de Procedimientos del Área de Logística depende de: a) JEFE DEL AREA DE LOGISTICA, quien asume la autoridad, Dirección, responsabilidad y decide sobre las actividades ha desarrollar. b) ASISTENTE ADMINISTRATIVO, personal de apoyo sobre aspectos técnico-normativo, en las decisiones a ser tomadas por la Jefatura. c) SECRETARIA, personal de apoyo del Área, asume la responsabilidad y el cumplimiento de las funciones asignadas por el Jefe. d) SUB AREAS: quienes efectúan los Procesos Técnicos que corresponde al Sistema. (Sub Áreas de Programación, Sub Áreas de Adquisiciones, Sub Áreas de Almacén, Sub Áreas de Patrimonio) 6.2) Descripción Específica: PROCEDIMIENTOS DE LA JEFATURA DE AREA EL JEFE DEL AREA, responsable de ejecutar las acciones del Área de

10 Logística, vinculados a los aspectos relacionados al abastecimiento de necesidades de Bienes y Servicios a las diferentes UNIDADES Y SERVICIOS de la Institución, las cuales se efectúan a través de los Procesos Técnicos que realizan sus Sub Área de gestión: PROGRAMACION: Este Sub Área efectúa sus funciones en base a los siguientes procedimientos: Programación Anual de Necesidades Valorización de las Necesidades Elaboración y Formulación de las Necesidades Determinación de Procesos de Selección para la adquisición de Bienes y Servicios Cumplimiento de la Programación y distribución final Revisión, Adecuación y actualización del Catalogo de Bienes y Servicios Reprogramación e Inclusión en el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones. ADQUISICIONES: Este Sub Área efectúa sus funciones en base a los siguientes procedimientos: Adquisición de Bienes y Servicios por Adjudicación de menor Cuantía menor a 1 UIT. Emisión de las Órdenes de Compra, Servicios y Contratos, de la buena pro otorgada en los Procesos de Selección efectuado por el Comité Especial y Permanente. Devengado de las Ordenes de Compra y Servicios y Contratos Elaboración de Reporte Trimestral al MINSA sobre la adquisición de Bienes y Servicios Elaboración de Reporte Trimestral a Contraloría sobre la adquisición de Bienes y Servicios

11 Elaboración de las O/s s de SNP (Servicios No Personales) Emisión de Invitaciones (Cotizaciones) para la participación de proveedores ALMACEN: Este Sub Área efectúa sus funciones en base a los siguientes procedimientos: Recepción y Custodia de Bienes Distribución y Control de los Bienes Inspección de los Bienes Almacenados e Inventario Físico Formulación de los pedidos de Comprobantes de Salida (PECOSA) Registro de Información al Sistema de Logística de los bienes adquiridos e ingresados a la Institución con Orden de Compra (Guía de Internamiento), Donaciones y Transferencia a la Institución (Nota de Entrada) y Registro de Salidas (PECOSAS) Elaboración y Reporte del Movimiento Valorado y detallado mensualizado de Bienes del Almacén. Verificación y toma de inventario selectivo de las existencias y documentación en el Almacén. PATRIMONIO: Este Sub Área efectúa sus funciones en base a los siguientes procedimientos: Registro de los Bienes que se han adquirido como equipamiento. Elaboración de los Informes Técnicos Legales correspondiente a la alta y baja de bienes. Saneamiento de bienes muebles e inmuebles. Codificación de los bines de acuerdo a los dispositivos legales vigentes. Registro y Control de los bienes patrimoniales adquiridos por la modalidad de adquisición o transferencia.

12 6.3) Transferencia de bienes mediante Resolución Directoral Apoyo en Proceso de toma de inventario anual de los Bienes Patrimoniales y existencias en el Almacén y emisión de información sobre toma de inventario y resultados Tasación de Bienes Muebles y Sub Área s totalmente depreciados Conciliación mensual con el Área de Integración Contable sobre bienes ingresados. Verificación del correcto aprovechamiento de los bienes patrimoniales de la institución. Control del traslado interno o externo de los bienes patrimoniales de la entidad, mediante documentos respectivos. Clasificación de los Bienes Patrimoniales e Ingreso temporal de bienes Custodia y control de los bienes en proceso de baja. Coordinación y entrega de información a la SBN y al MINSA Otras coordinaciones: PROCEDIMIENTOS CON OTRAS UNIDADES Y/O SERVICIOS UNIDAD DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO: Para poder tramitar los expedientes que fueron derivados a esta Área se requiere la Opinión Técnica Normativa de la Unidad de Planeamiento Estratégico las cuales se coordinan a través de la Unidad de Administración. Esta información permitirá efectuar una adecuada toma de decisiones y llevar acabo una correcta ejecución, de lo requerido por las diferentes Unidades y/o Servicios de la Institución y otras instancias.

13 COMITÉ ESPECIAL: Es el Órgano encargado de llevar a cabo la ejecución de los Procesos de Selección (Concursos Públicos, Adjudicaciones Directas Publicas, Adjudicaciones Directas Selectivas y Adjudicaciones de Menor Cuantía), quienes tendrán a cargo la organización, conducción y ejecución de la integridad del proceso hasta antes de la suscripción del contrato; y entregaran la información resultante del mismo a fin de que el Área de Logística efectúen las Ordenes de Compra, de Servicios y Contratos que correspondan.

14 VII) FORMATOS DE INVENTARIOS DE PROCEDIMIENTOS

15 INVENTARIO DE PROCEDIMIENTOS Ficha N (1) AREA /DIRECCIÓN (2 Nivel organizacional) (2) AREA /DIRECCIÓN (3 nivel organizacional) UNIDAD DE ADMINISTRACION AREA DE LOGÍSTICA - PROGRAMACIÓN N Orden (3) Procedimiento y/o Documento de Origen (4) 01 Determinación de Necesidades por cada Unidad Orgánica 02 Determinación del Valor anual de las necesidades de Bienes y Servicios 03 Programación Anual de Necesidades de bienes y servicios 04 Programación de adquisiciones de Bienes y Servicios 05 Verificación y evaluación de la programación 06 Requerimientos de necesidades de las UNIDADES Y SERVICIOS 07 Requerimientos de necesidades de las UNIDADES Y SERVICIOS Denominación del Procedimiento (5) Programación anual de Necesidades Valorización de las necesidades Elaboración y formulación de las necesidades Determinación de los Procesos de Selección para la Adquisición de Bienes y Servicios Cumplimiento de lo programado y distribución final Revisión, adecuación y actualización del Catalogo institucional de Bienes y Servicios Reprogramación e Inclusión de Procesos en el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones Resultado /Producto (6) Cuadro de Necesidades Presupuesto valorado Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones Cuadros de Adquisiciones Formalización, seguimiento y control de la ejecución de la Programación Catalogo Institucional de Bienes y Servicios modificado Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones modificado Usuario (7) UNIDADES Y SERVICIOS UNIDADES Y SERVICIOS Administrativas CONSUCODE MINSA UNIDADES Y SERVICIOS Administrativas Sub Área de Adquisiciones y Comité Especial y Permanente UNIDADES Y SERVICIOS UNIDADES Y SERVICIOS CONSUCODE MINSA UNIDADES Y SERVICIOS Administrativas Base Legal (8) NG NG NG NG NG NG NG FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR En la columna Base legal anotar según corresponda, lo siguiente: NG - Si tiene Norma General ND - Con Directiva o Norma de detalle S/N Sin base legal O Norma FECHA.: F-ORG-

16 INVENTARIO DE PROCEDIMIENTOS Ficha N ) (1) AREA /DIRECCIÓN (2 Nivel organizacional) (2) AREA /DIRECCIÓN (3 nivel organizacional) UNIDAD DE ADMINISTRACION AREA DE LOGÍSTICA - ALMACEN (Registro y Control) N Orden (3) Procedimiento y/o Documento de Origen (4) 08 Cuadro de Necesidades por cada Unidad Orgánica 09 Ordene de Compra(Guía de Internamiento), Notas de Entrada, Donaciones, Transferencias y PECOSAS 10 Archivo de pedidos de Comprobantes de salida, NEAS y Ordenes de Compra(Guía de Internamiento) 11 Kardex de bienes del sistema de Logística 12 Ordenes de Compra, PECOSAS, NEAS,etc. Denominación del Procedimiento (5) Formulación de los Pedidos Procesos de Registro en el sistema de Logística de Bienes Adquiridos e ingresados a la Institución Elaboración en el Sistema de Logística del reporte de movimiento valorado de bienes del almacén Verificación in situ de las existencias y documentaciones en el Almacén Control, verificación y conformidad de las atenciones de adquisiciones de bienes y servicios en las UNIDADES Y SERVICIOS Resultado /Producto (6) Pedidos Comprobantes de Salida (PECOSA) Movimiento en el Kardex de Bienes Reporte mensual del movimiento de Ingresos y Salidas Informe del Inventario selectivo realizado al almacén Estadísticas de consumo de bienes y servicios de la institución por UNIDADES Y SERVICIOS Usuario (7) UNIDADES Y SERVICIOS UNIDADES Y SERVICIOS y Sub Área de Almacén Area de Economía Area de Logística Área de Logística, OEA y DIRECCIÓN Base Legal (8) NG / ND NG NG NG / ND NG FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR En la columna Base legal anotar según corresponda, lo siguiente: NG - Si tiene Norma General ND - Con Directiva o Norma de detalle S/N Sin base legal O Norma FECHA.: F-ORG-

17 INVENTARIO DE PROCEDIMIENTOS Ficha N (1) AREA /DIRECCIÓN (2 Nivel organizacional) (2) AREA /DIRECCIÓN (3 nivel organizacional) UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN AREA DE LOGÍSTICA - ADQUISICIONES Procedimiento y/o Documento de Origen (4) 01 Cuadro de Adquisiciones 02 Acta de otorgamiento de la Buena Pro del Comité Especial y Permanente 03 Factura del proveedor 04 Normas establecidas y Oficios del MINSA 05 Normas establecidas y Oficios de la Contraloría General de la Republica 06 Expedientes de requerimientos de SNP (Servicios No Personales) 07 Cuadros de Adquisiciones Denominación del Procedimiento (5) Adquisición de bienes y servicios menores a 1 UIT Emisión de las Ordenes de Compra, Servicio y contratos de los Procesos de Selección mayores a 1 UIT Devengado de las Ordene de Compra y Ordenes de Servicio Elaboración de Reportes para el MINSA Elaboración de Reportes para la Contraloría General de la Republica Elaboración de las O/s s de pagos por SNP (Servicios No Personales) Emisión de invitaciones para la participación de proveedores en los procesos de selección N Orden FECHA.: Resultado /Producto (6) Adquisición del Bien o servicio (Orden de Compra/ Orden de Servicio) Adquisición del Bien o servicio (Orden de Compra/ Orden de Servicio) Conformidad de las Ordenes de Compra y Ordenes de Servicio Reporte de información de las adquisiciones en forma trimestral Reporte de información de las adquisiciones en forma trimestral O/S Mensual por SNP (Servicios No Personales) Invitación de propuestas técnicas y económicas de participación de proveedores Usuario (7) UNIDADES Y SERVICIOS UNIDADES Y SERVICIOS Proveedor y UNIDADES Y SERVICIOS MINSA Contraloría General de la Republica UNIDAD DE Administraci ón Área de Economía Proveedores, Sub Área de Adquisicione s Base Legal (8) NG NG NG NG NG NG NG En la columna Base legal anotar según corresponda, lo siguiente: NG - Si tiene Norma General ND - Con Directiva o Norma de detalle S/N Sin base legal O Norma FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR F-ORG-

18 INVENTARIO DE PROCEDIMIENTOS Ficha N (1) AREA /DIRECCIÓN (2 Nivel organizacional) (2) AREA /DIRECCIÓN (3 nivel organizacional) UNIDAD DE ADMINISTRACION AREA DE LOGÍSTICA- ALMACEN Procedimiento y/o Documento de Origen (4) 01 Ordenes de Compra (Guía de Internamiento) 02 Pedidos Comprobante de Salida (PECOSA) Denominación del Procedimiento (5) Recepción y custodia de bienes que ingresan a la Institución Distribución y control de salida de bienes 03 Identificación Inspección de los bienes almacenados e inventario físico Resultado /Producto (6) Ingreso de Bienes (Registro-Bincar) y protección de los bienes almacenados Entrega física de los bienes almacenados y verificación e informe de salidas Estado situacional de los bienes en custodia y preparación y apoyo en la Toma de Inventario Físico Usuario (7) UNIDADES Y SERVICIOS UNIDADES Y SERVICIOS y Area de Logística Jefe de logística, Unidad de Administraci ón Base Legal (8) NG NG NG Nota: De ser necesario utilice hojas adicionales N Orden (3) FECHA.: FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR En la columna Base legal anotar según corresponda, lo siguiente: NG - Si tiene Norma General ND - Con Directiva o Norma de detalle S/N Sin base legal O Norma F-ORG-

19 INVENTARIO DE PROCEDIMIENTOS Ficha N (1) AREA /DIRECCIÓN (2 Nivel organizacional) (2) AREA /DIRECCIÓN (3 nivel organizacional) UNIDAD DE ADMINISTRACION AREA DE LOGÍSTICA- PATRIMONIO N Orden (3) Procedimiento y/o Documento de Origen (4) 01 Ordenes de Compra (Guía de Internamiento) 02 Formato de inventario ambiental y asignación personal de bienes patrimoniales Denominación del Procedimiento (5) Registro de los bienes que se adquieren mediante orden de compra como equipamiento Distribución de los bienes ingresados bajo cualquier modalidad Resultado /Producto (6) Identificación y codificación de los bienes patrimoniales Supervisión y control de la integridad de los bienes 03 Suscripción de actas Transferencia de bienes Proyecto de Resoluciones Directorales por transferencia 04 Requerimiento de Alta, baja y donación de bienes 05 Requerimiento de la toma de inventario anual de bienes y de información relacionada 06 Bienes Totalmente depreciados 07 Reevaluación y depreciación de los bienes patrimoniales Coordinación y apoyo técnico al Comité de Altas, bajas y enajenaciones Apoyo en el proceso de Toma de Inventario Anual de los bienes y existencia en el Almacén Tasación de bienes muebles Coordinación con el Area de Economía (Integración Contable) sobre los bienes evaluados Expedientes técnicos aprobados Inventario Físico de muebles, equipos y existencias en los almacenes Informe final de valorización por tasación de bienes muebles Actualización de los bienes patrimoniales de la entidad Usuario (7) UNIDADES Y SERVICIOS UNIDADES Y SERVICIOS Sub Área Patrimonio, usuarios, SBN y MINSA Sub Área de patrimonio, Comité de altas bajas y enajenacion es, SBN y MINSA Sub Área de Patrimonio, UNIDADES Y SERVICIOS, SBN y MINSA UNIDADES Y SERVICIOS y SBN Sub Área de Patrimonio, Área de Economía Base Legal (8) NG NG ND ND NG NG NG

20 08 Salida de Bienes de la Entidad e requerimiento de ingreso temporal de otros bienes 09 Control de los bienes de la entidad Salida de bienes patrimoniales y control de ingreso temporal de bienes Clasificación de los bienes patrimoniales Autorización de salida de bienes patrimoniales e ingreso temporal de bienes a la entidad Bienes de capital, bienes no despreciables y Sub Área s auxiliares UNIDADES Y SERVICIOS y Proveedores UNIDADES Y SERVICIOS NG NG 10 Ingreso de salida de Bienes de la entidad Elaboración y remisión de información al MINSA y la SBN Reportes de inventarios Transferencias y altas SBN y MINSA ND FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR En la columna Base legal anotar según corresponda, lo siguiente: NG - Si tiene Norma General ND - Con Directiva o Norma de detalle S/N Sin base legal O Norma FECHA.: F-ORG-

21 VIII) FORMATO - FICHAS DE DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS

22 PROGRAMACIÓN Ficha de Descripción de Procedimiento Proceso (1): Manual de Procedimientos Versión : 1.0 Pág. 1 de 1 NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO (2): PROGRAMACIÓN ANUAL DE NECESIDADES FECHA (3): 11/04/2008 CÓDIGO (4): 01 PROPÓSITO (5) : DETERMINAR LAS NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DEL HOSPITAL DE ALCANCE (6) : UNIDADES DEL HOSPITAL DE MARCO LEGAL (7) : LEY Nº LEY DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO. DECRETOS SUPREMOS NºS PCM Y PCM QUE APRUEBAN EL TEXTO UNICO Y ORDENADO Y EL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO. LEY Nº LEY QUE INSTITUYE EL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO RESOLUCIÓN DIRECTORAL Nº D/HBCV/UA/AP/AS. QUE APRUEBA EL MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DEL HOSPITAL ÍNDICES DE PERFORMANCE (8) INDICADOR (8a) UNIDAD DE MEDIDA (8b) FUENTE (8c) RESPONSABLE (8d) NUMERO DE CUADROS DE NECESIDADES PORCENTAJE (%) CUADRO DE NECESIDADES PROGRAMACION NORMAS (9) INICIO SECRETARIA ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTOS (10) RECEPCIÓN Y REGISTRO DEL EXPEDIENTE DERIVADO POR LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO QUE INGRESA POR MESA PARTES RELACIONADO A LA DISPONIBILIAD PRESPUESTAL Y A LA ENTREGA DE LOS CUADROS DE NECESIDADES EN REPORTE Y VIA TRANSFERENCIA DE LA BASE DE DATOS AL SISTEMA DE LOGÍSTICA. EVALUACIÓN DEL EXPEDIENTE Y DETERMINA LA PROSECUCIÓN DE TRAMITE O EFECTUA LA DEVOLUCIÓN; COORDINANDO DIRECTAMENTE CON EL JEFE DEL AREA DE LOGISTICA

23 JEFE DEL AREA DE LOGISTICA REVISA EL EXPEDIENTE Y LO DERIVA AL PROGRAMACIÓN PARA SU EJECUCIÓN. PROGRAMACIÓN AREA DE LOGISTICA UNIDAD DE ADMINISTRACION EFECTUA LA REVISIÓN Y DETERMINA LOS BIENES Y SERVICIOS QUE SON NECESARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE CADA UNIDAD ORGANICA DURANTE UN EJERCICIO; EN BASE AL TECHO PRESUPUESTAL ASIGNADO, A LAS POLÍTICAS DE TRABAJO INTERNO, NORMAS DE AUSTERIDAD Y PRESUPUESTO. UNA VEZ AJUSTADO Y CONSOLIDADO LOS CUADROS DE NECESIDADES, ESTA INFORMACIÓN SE DERIVA A EL AREA DE LOGÍSTICA PARA SU FIRMA Y TRAMITACIÓN A LA UNIDAD DE ADMINISTRACIONPARA SU APROBACIÓN. REVISA Y FIRMA LOS CUADROS DE NECESIDADES Y LO DERIVA A LA UNIDAD DE ADMINISTRACIONPARA SU APROBACIÓN. REVISA Y FIRMA LOS CUADROS DE NECESIDADES Y LO DERIVA A EL AREA DE LOGÍSTICA PARA SU DISTRIBUCIÓN A LAS DIFERENTES UNIDADES Y SERVICIOSDE LA INSTITUCION. AREA DE LOGISTICA REMITE LOS CUADROS DE NECESIDADES APROBADOS A LAS DIFERENTES UNIDADES Y SERVICIOSDE LA INSTITUCIÓN ENTRADAS (11) NOMBRE (11a) FUENTE (11b) FRECUENCIA (11c) TIPO (11d) CUADRO DE NECESIDADES UNIDADES Y SERVICIOSDE LA INSTITUCIÓN A = ANUAL MECANIZADO SALIDAS (12) NOMBRE (12a) DESTINO (12b) FRECUENCIA (12c) TIPO (12d) CUADRO DE NECESIDADES APROBADO UNIDADES Y SERVICIOSDE LA INSTITUCIÓN A = ANUAL MECANIZADO DEFINICIONES (13) : DETERMINACIÓN DE NECESIDADES DE LAS UNIDADES Y SERVICIOS REGISTROS (14) : ANEXOS (15) : FLUJOGRAMA Nº 01 ORG-10.0 F-

24 PROGRAMACIÓN Ficha de Descripción de Procedimiento Proceso (1): Manual de Procedimientos Versión : 1.0 Pág. 1 de 1 NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO (2) : VALORIZACION DE LAS NECESIDADES FECHA (3): 11/04/2008 CÓDIGO (4): 02 PROPÓSITO (5) : DETERMINAR EL VALOR DE LAS NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS QUE HAN SIDO APROBADAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS DIFERENTES UNIDADES Y/O SERVICIOS DEL HOSPITAL DE ALCANCE (6) : UNIDADES DEL HOSPITAL DE QUE CORRESPONDA MARCO LEGAL (7) : LEY Nº LEY DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO. DECRETOS SUPREMOS NºS PCM Y PCM QUE APRUEBAN EL TEXTO UNICO Y ORDENADO Y EL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO. LEY Nº LEY QUE INSTITUYE EL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO RESOLUCIÓN DIRECTORAL Nº D/HBCV/UA/AP/AS. QUE APRUEBA EL MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DEL HOSPITAL ÍNDICES DE PERFORMANCE (8) INDICADOR (8ª) UNIDAD DE MEDIDA (8b) FUENTE (8c) RESPONSABLE (8d) NUMERO DE CUADROS DE NECESIDADES APROBADOS PORCENTAJE (%) CUADRO DE NECESIDADES PROGRAMACION NORMAS (9) INICIO PROGRAMACIÓN DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTOS (10) EFECTUADA LA REVISIÓN, CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN DE LAS NECESIDADES DE LOS BIENES Y SERVICIOS QUE SON NECESARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE CADA UNIDAD ORGANICA DURANTE UN EJERCICIO, SE EFECTUA LA CONSOLIDACIÓN POR GRUPO GENERICO SEGÚN CATALAGO Y SE DETERMINA LA ESTIMACIÓN DE VALORES UNITARIOS Y TOTALES POR CADA BIEN Y SERVICIO. ESTOS DEBEN ESTAR ACORDE CON EL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO APROBADO POR DNPP (DIRECCIÓN NACIONAL DE PRESUPUESTO PUBLICO) Y COMPRENDERA LAS ASIGNACIONES GENÉRICAS Y ESPECIFICAS.

25 ESTA INFORMACIÓN SERA EMPLEADA PARA SUSTENTAR EL PROYECTO DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL EN LOS RUBROS QUE CORRESPONDA AL ABASTECIMIENTO. ESTE DOCUMENTO PASA A LA JEFATURA DEL AREA DE LOGÍSTICA PARA SU FIRMA CORRESPONDIENTE AREA DE LOGISTICA REVISA Y FIRMA LA INFORMACIÓN Y LO DERIVA A LA UNIDAD DE ADMINISTRACIONPARA SU APROBACIÓN. UNIDAD DE ADMINISTRACION DIRECCIÓN REVISA Y FIRMA LA INFORMACIÓN Y LO DERIVA A LA DIRECCIÓN PARA SU APROBACIÓN. APRUEBA Y FIRMA EL PRESUPUESTO VALORADO Y LO REMITE A EL AREA DE LOGÍSTICA PARA LOS TRAMITES PERTINENTES ENTRADAS (11) NOMBRE (11a) FUENTE (11b) FRECUENCIA (11c) TIPO (11d) CUADRO DE NECESIDADES APORBADOS UNIDADES Y SERVICIOSDE LA INSTITUCIÓN A = ANUAL MECANIZADO SALIDAS (12) NOMBRE (12a) DESTINO (12b) FRECUENCIA (12c) TIPO (12d) PRESUPUESTO VALORADO AREA DE LOGISTICA A = ANUAL MECANIZADO DEFINICIONES (13) : VALORIZACIÓN CONSOLIDADA DE LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES Y SERVICIOS REGISTROS (14) : ANEXOS (15) : FLUJOGRAMA Nº 02 F-ORG-10.0

26 Proceso (1) : PROGRAMACIÓN Ficha de Descripción de Procedimiento Manual de Procedimientos Versión : 1.0 Pág. 1 de 1 NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO (2) : ELABORACIÓN Y FORMULACION DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES FECHA (3): 11/04/2008 CÓDIGO (4): 03 DETERMINAR Y CONSOLIDAR CUALES Y CUANTAS SON LAS PROPÓSITO (5) : NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS NECESARIOS QUE DEBEN ADQUIRIRSE EN UN PERIODO ALCANCE (6) : UNIDADES DEL HOSPITAL DE MARCO LEGAL (7) : LEY Nº LEY DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO. DECRETOS SUPREMOS NºS PCM Y PCM QUE APRUEBAN EL TEXTO UNICO Y ORDENADO Y EL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO. LEY Nº LEY QUE INSTITUYE EL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO RESOLUCIÓN DIRECTORAL Nº D/HBCV/UA/AP/AS. QUE APRUEBA EL MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DEL HOSPITAL ÍNDICES DE PERFORMANCE (8) INDICADOR (8a) UNIDAD DE MEDIDA (8b) FUENTE (8c) RESPONSABLE (8d) NUMERO DE CUADROS DE NECESIDADES Y PRESUPUESTO VALORADO APROBADOS PORCENTAJE (%) CUADRO DE NECESIDADES Y PRESUPUESTO VALORADO PROGRAMACION NORMAS (9) INICIO PROGRAMACIÓN DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTOS (10) EFECTUADA LA CONSOLIDACIÓN POR GRUPO GENERICO QUE SE APRUEBA CON EL PRESUPUESTO VALORADO, SE EFECTUA LA ELABORACIÓN DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES, EN LA CUAL SE DETERMINA: Nº DE PROCESO, TIPO DE PROCESO, OBJETO, CODIGO CIUU, SÍNTESIS DE ESPEC. TÉCNICAS, VALORES REFERENCIALES, FECHA ESTIMADA DE CONVOCATORIA Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO.

27 ESTE DOCUMENTO PASA A LA JEFATURA DEL AREA DE LOGÍSTICA PARA SU FIRMA CORRESPONDIENTE AREA DE LOGISTICA UNIDAD DE ADMINISTRACION DIRECCIÓN REVISA Y FIRMA LA INFORMACIÓN Y LO DERIVA A LA UNIDAD DE ADMINISTRACIONPARA SU APROBACIÓN. REVISA Y FIRMA LA INFORMACIÓN Y LO DERIVA A LA DIRECCIÓN PARA SU APROBACIÓN. APRUEBA MEDIANTE RESOLUCIÓN DIRECTORAL Y FIRMA EL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES Y LO DERIVA A EL AREA DE LOGÍSTICA PARA LOS TRAMITES QUE AMERITE. ENTRADAS (11) NOMBRE (11a) FUENTE (11b) FRECUENCIA (11c) TIPO (11d) CUADRO DE NECESID. Y PRESPUESTO VALORADO APROBADOS UNIDADES Y SERVICIOSDE LA INSTITUCIÓN A = ANUAL MECANIZADO SALIDAS (12) NOMBRE (12a) DESTINO (12b) FRECUENCIA (12c) TIPO (12d) PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES UNIDADES Y SERVICIOSDE LA INSTITUCIÓN QUE CORRESPONDA A = ANUAL MECANIZADO DEFINICIONES (13) : FORMULACION DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES REGISTROS (14) : ANEXOS (15) : FLUJOGRAMA Nº 03 ORG-10.0 F-

28 PROGRAMACIÓN Ficha de Descripción de Procedimiento Proceso (1): Manual de Procedimientos Versión : 1.0 Pág. 1 de 1 NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO (2) : DETERMINACIÓN DE LOS PROCESOS DE SELECCIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS FECHA (3): 11/04/2008 CÓDIGO (4): 04 PROPÓSITO (5) : ALCANCE (6) : MARCO LEGAL (7) : PROGRAMAR LOS PROCESOS DE SELECCIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA UNA ADECUADA EJECUCIÓN COMITÉ ESPECIAL, PERMANENTE, ADQUISICIONES Y UNIDADES Y SERVICIOS LEY Nº LEY DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO. DECRETOS SUPREMOS NºS PCM Y PCM QUE APRUEBAN EL TEXTO UNICO Y ORDENADO Y EL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO. LEY Nº LEY QUE INSTITUYE EL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO RESOLUCIÓN DIRECTORAL Nº D/HBCV/UA/AP/AS. QUE APRUEBA EL MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DEL HOSPITAL ÍNDICES DE PERFORMANCE (8) INDICADOR (8a) UNIDAD DE MEDIDA (8b) FUENTE (8c) RESPONSABLE (8d) NUMERO DE CUADROS DE ADQUISICIONES - REQUERIMIENTOS PORCENTAJE % CUADRO DE NECESIDADES PROGRAMACION NORMAS (9) DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTOS (10) INICIO PROGRAMACIÓN PROCEDIMIENTO EN BASE A LO PROGRAMADO EN EL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES: APROBADO EL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES SE EFECTUA LA EJECUCION DE TODOS LOS PROCESOS DE SELECCIÓN QUE HAN SIDIO PROGRAMADOS. SEGÚN DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Y FECHA ESTIMADA PARA SU ADQUISICIÓN. ESTA ACCION SE EFECTUA CON LA EMISIÓN DE LOS CUADROS DE ADQUISICIONES EN LA CUAL SE ADJUNTAN LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS Y SUSTENTOS QUE CORRESPONDAN; DEBIÉNDOSE DETERMINAR EL NUMERO DE PROCESO, TIPO DE PROCESO, OBJETO, CODIGO CIUU, SÍNTESIS DE ESPEC. TÉCNICAS, VALORES REFERENCIALES Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO. ESTE DOCUMENTO PASA A LA JEFATURA DEL AREA DE LOGÍSTICA PARA SU FIRMA CORRESPONDIENTE

29 AREA DE LOGISTICA UNIDAD DE ADMINISTRACION COMITÉ ESPECIAL, PERMANENTE Y SUB ÁREA DE ADQUISICIONES REVISA Y FIRMA LA INFORMACIÓN Y LO DERIVA A LA UNIDAD DE ADMINISTRACIONPARA SU APROBACIÓN. REVISA Y FIRMA EL CUADRO DE ADQUISICIÓN Y LO DERIVA AL COMITÉ ESPECIAL Y PERMANENTE PARA SU EJECUCION EFECTUA EL PROCESO DE SELECCIÓN QUE CORREPONDA.. INICIO PROGRAMACIÓN PROCEDIMIENTO EN BASE A LOS REQUERIMIENTOS DE LAS UNIDADES Y SERVICIOS: EL PROGRAMACIÓN RECIBE EL REQUERIMIENTO DE EL AREA DE LOGÍSTICA CON EL EXPEDIENTE CORRESPONDIENTE SE REVISA EL EXPEDIENTE PARA COMPROBAR SI TIENE TODOS LOS TERMINOS DE REFERENCIA O CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS NECESARIAS PARA LLEVARSE ACABO SU ATENCIÓN. SI EL EXPEDIENTE TIENE TODA LA INFORMACION NECESARIA, PASA A LA FASE DE REVISIÓN DEL DOCUMENTO PARA VERIFICAR SI ESTA PROGRAMADO O NO SI EL EXPEDIENTE NO ESTA COMPLETO, SE DEVUELVE A LA AREA DE LOGÍSTICA, PARA QUE REQUIERA DICHA INFORMACIÓN VIA TRAMITE Y SI NO ESTA PROGRAMADO PARA LA AUTORIZACIÓN DEL UNIDAD DE ADMINISTRACION AREA DE LOGÍSTICA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN UNIDAD Y SERVICIO USUARIA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN AREA DE LOGÍSTICA DERIVA EL EXPEDIENTE A LA UNIDAD DE ADMINISTRACIONPARA QUE DEVUELVA A LA UNIDAD ORGANICA VIA TRAMITE DOCUMETARIO A EFECTOS DE QUE SE MODIFIQUE O COMPLEMENTE EL REQUERIMIENTO SOLICITADO DERIVA EL EXPEDIENTE A LA UNIDAD ORGANICA SOLICITANTE O AUTORIZA LOS EXPEDIENTES QUE NO ESTAN PROGRAMADOS Y LO DERIVA A EL AREA DE LOGÍSTICA PARA SU EJECUCIÓN A TRAVES DEL PROGRAMACION RECIBE EL EXPEDIENTE PARA SU MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTE EL MISMO, SEGÚN LAS OBSERVACIONES EFECTUADAS Y LO DERIVA A LA UNIDAD DE ADMINISTRACION DERIVA EL EXPEDIENTE A EL AREA DE LOGÍSTICA PARA SU ATENCIÓN Y TRAMITE DERIVA EL EXPEDIENTE AL PROGRAMACIÓN PARA SU ATENCIÓN CORRESPONDIENTE

30 PROGRAMACION PROVEEDOR EMPRESA PROGRAMACION COMITE ESPECIAL Y PERMANENTE ADQUISICIONES RECIBE LOS EXPEDIENTES APROBADOS Y DE NO ESTAR PROGRAMADOS, PASA A LA FASES DE REPROGRAMACIÓN DEL CUADRO DE NECESIDADES DE LA UNIDAD Y SERVICIO USUARIA. LUEGO DE HABER SIDO PROGRAMADO O REPROGRAMADO EL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN, SE PROCEDE A ACTUALIZAR LOS VALORES REFERENCIALES EN EL CUAL SE SOLICITA COTIZACIONES REFERENCIALES A PROVEEDORES SEGÚN EL SECTOR DE MERCADO DE BIENES O SERVICIOS EN EL MEDIO LOCAL LA EMPRESA O PROVEEDORA COTIZA LOS BIENES O SERVICIOS SEGÚN PRECIOS DEL MERCADO RECEPCIONA LAS COTIZACIONES Y PROCEDE A ACTUALIZAR LOS VALORES REFERENCIALES QUE ESTAN EN EL PLAN ANUAL O DE LOS NUEVOS REQUERIMIENTOS NO PROGRAMADOS LUEGO REMITE LOS CUADROS DE ADQUISICIÓN AL COMITÉ ESPECIAL Y PERMANENTE O AL ADQUISICONES SEGÚN SEA EL CASO. RECIBE EL CUADRO DE ADQUISICIÓN (PRE-COMROMISO) PARA QUE APRUEBE EL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN Y SE LLEVE A CABO EL PROCESO DE SELECCIÓN CORRESPONDIENTE, A TRAVES DEL COMITÉ ESPECIAL Y PERMANENTE. RECIBE LOS CUADROS DE ADQUISICIONES CUYO VALOR REFERENCIAL SEAN MENORES A UNA (1) UIT, QUIENES EFECTUAN EL PROCESO Y ELABORAN LA ORDEN DE COMPRA, ORDEN DE SERVICIO Y CONTRATO QUE CORRESPONDA ENTRADAS (11) NOMBRE (11a) FUENTE (11b) FRECUENCIA (11c) TIPO (11d) CUADRO DE NECESIDADES Y EXPEDIENTES APROBADOS PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES Y ADQ. Y LOS REQUERIMIENTO DE UNIDADES Y SERVICIOS D = DIARIO MECANIZADO Y MANUAL SALIDAS (12) NOMBRE (12a) DESTINO (12b) FRECUENCIA (12c) TIPO (12d) CUADROS DE ADQUISICIONES COMITÉ ESPECIAL, PERMANENTE Y ADQUISICIONES D = DIARIO MECANIZADO DEFINICIONES (13) : REGISTROS (14) : EJECUCIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS A TRAVES DE LOS CUADROS DE ADQUISICIONES ANEXOS (15) : FLUJOGRAMA Nº 04 Y 04-A ORG-10.0 F-

31 PROGRAMACIÓN Ficha de Descripción de Procedimiento Proceso (1): Manual de Procedimientos Versión : 1.0 Pág. 1 de 1 NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO (2): CUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN Y DISTRIBUCIÓN FINAL FECHA (3): 11/04/2008 CÓDIGO (4): 05 PROPÓSITO (5) : EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO EN EL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES ALCANCE (6) : UNIDADES Y SERVICIOS DEL HOSPITAL MARCO LEGAL (7) : LEY Nº LEY DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO. DECRETOS SUPREMOS NºS PCM Y PCM QUE APRUEBAN EL TEXTO UNICO Y ORDENADO Y EL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO. LEY Nº LEY QUE INSTITUYE EL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO RESOLUCIÓN DIRECTORAL Nº D/HBCV/UA/AP/AS. QUE APRUEBA EL MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DEL HOSPITAL ÍNDICES DE PERFORMANCE (8) INDICADOR (8a) UNIDAD DE MEDIDA (8b) FUENTE (8c) RESPONSABLE (8d) NUMERO DE CUADROS DE ADQUISICIONES ATENDIDOS PORCENTAJE (%) CUADRO DE NECESIDADES, CUADRO DE ADQUISICIONES Y EXPEDIENTES PROGRAMACION INICIO NORMAS (9) DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTOS (10) PROGRAMACIÓN EL PROGRAMACIÓN DEBE FORMULAR CUANDO MENOS UN INFORME ANUAL RESPECTO A LA EJECUCION DE LA PROGRAMACIÓN EVALUACIÓN DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES CONSISTENTE EN UNA COMPARACION ENTRE LO PROGRAMADO, LO ADQUIRIDO Y LO DISTRIBUIDO A LAS UNIDADES Y SERVICIOS, REFLEJADAS A NIVEL DE COSTOS, CANTIDAD Y GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS PRESUPUESTALES Y DE AUSTERIDAD, ASI COMO REPROGRAMACIONES DE NECESIDADES, ASI COMO UNA DESCRIPCIÓN MAS RESALTANTE DE LA ETAPA EVALUADA.

32 ESTE DOCUMENTO PASA A LA JEFATURA DEL AREA DE LOGÍSTICA PARA SU FIRMA CORRESPONDIENTE AREA DE LOGISTICA UNIDAD DE ADMINISTRACION DIRECCIÓN REVISA Y FIRMA LA INFORMACIÓN Y LO DERIVA A LA UNIDAD DE ADMINISTRACIONPARA SU APROBACIÓN. REVISA Y FIRMA LA INFORMACIÓN Y LO DERIVA A LA DIRECCIÓN PARA SU FIRMA. FIRMA LA EVALUACIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES Y RETORNA A EL AREA DE LOGÍSTICA PARA LOS TRAMITES PERTINENTES. ENTRADAS (11) NOMBRE (11a) FUENTE (11b) FRECUENCIA (11c) TIPO (11d) PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES ORDENES DE COMPRA, SERVICIO, CONTRATOS Y PLAN ANUAL DE ADQ.CONT. A = ANUAL MECANIZADO SALIDAS (12) NOMBRE (12a) DESTINO (12b) FRECUENCIA (12c) TIPO (12d) EVALUACIÓN DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES UNIDADESORGANICAS QUE COMPETE A = ANUAL MECANIZADO DEFINICIONES (13) : EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE ADQUISIONES Y CONTRATACIONES REGISTROS (14) : ANEXOS (15) : FLUJOGRAMA Nº 05 ORG-10.0 F-

33 PROGRAMACIÓN Ficha de Descripción de Procedimiento Proceso (1): Manual de Procedimientos Versión : 1.0 Pág. 1 de 1 NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO (2): REVISIÓN, ADECUACION Y ACTUALIZACION DEL CATALOGO DE BIENES Y SERVICIOS FECHA (3): 11/04/2008 CÓDIGO (4): 06 PROPÓSITO (5) : ORDENAMIENTO DEL CATALOGO PARA UNA ADECUADA PROGRAMACIÓN DE NECESIDADES. ALCANCE (6) : UNIDADES Y SERVICIOSDEL HOSPITAL MARCO LEGAL (7) : LEY Nº LEY DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO. DECRETOS SUPREMOS NºS PCM Y PCM QUE APRUEBAN EL TEXTO UNICO Y ORDENADO Y EL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO. LEY Nº LEY QUE INSTITUYE EL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO RESOLUCIÓN DIRECTORAL Nº D/HBCV/UA/AP/AS. QUE APRUEBA EL MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DEL HOSPITAL ÍNDICES DE PERFORMANCE (8) INDICADOR (8ª) UNIDAD DE MEDIDA (8b) FUENTE (8c) RESPONSABLE (8d) NUMERO DE CODIGOS DE BIENES Y SERVICIOS PORCENTAJE (%) CATALOGO DE BIENES DE LA INSTITUCIÓN PROGRAMACION NORMAS (9) DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTOS (10) INICIO UNIDADES Y SERVICIOS PROGRAMACIÓN SOLICITAN LA CREACIÓN DE NUEVOS CODIGOS EN EL CATALAGO INSTITUCIONAL; PARA LA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NUEVOS DEBIENDO ADJUNTAR LA DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA DE LOS MISMOS EL PROGRAMACIÓN DEBE EFECTUAR LA CODIFICACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NUEVOS, LA REVISIÓN Y ADECUACION DE LOS EXISTENTES EN BASE A LAS ESPECIFICACIÓN TÉCNICA REQUERIDA POR LAS UNIDADES Y SERVICIOS, LAS CUALES DEBEN ESTAR ENMARCADOS A LAS NORMAS TECNICAS. ESTA CODIFICACIÓN PERMITIRA EFECTUAR UN ADECUADO PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES, ASI COMO ADQUISICIONES NO PROGRAMADOS QUE SE EFECTUAN DURANTE EL EJERCICIO; LAS MISMAS QUE SE COORDINAN CON LAS UNIDADES Y SERVICIOS.

34 ENTRADAS (11) NOMBRE (11a) FUENTE (11b) FRECUENCIA (11c) TIPO (11d) NECESIDADES DE LAS UNIDADES Y SERVICIOS CATALOGO DE BIENES Y SERVICIOS INSTITUCIONAL. A = ANUAL M = MENSUAL MECANIZADO Y MANUAL SALIDAS (12) NOMBRE (12a) DESTINO (12b) FRECUENCIA (12c) TIPO (12d) CODIFICACIÓN NUEVA EN EL CATALOOOGO DE BIENES Y SERVICIOS UNIDADESORGANICAS A = ANUAL M = MENSUAL MECANIZADO DEFINICIONES (13) : CODIFICACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS REGISTROS (14) : ANEXOS (15) : FLUJOGRAMA Nº 06 ORG-10.0 F-

35 PROGRAMACIÓN Ficha de Descripción de Procedimiento Proceso (1): Manual de Procedimientos Versión : 1.0 Pág. 1 de 1 NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO (2): REPROGRAMACIÓN E INCLUSIÓN EN EL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES FECHA (3): 11/04/2008 CÓDIGO (4): 07 PROPÓSITO (5) : ALCANCE (6) : MARCO LEGAL (7) : SATISFACER LA DEMANDA ADICIONAL DE LAS DIFERENTES UNIDADES Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DE DIRECCION, UNIDAD DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN, AREA DE LOGÍSTICA, PROGRAMACIÓN Y UNIDADES Y SERVICIOS USUARIAS LEY Nº LEY DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO. DECRETOS SUPREMOS NºS PCM Y PCM QUE APRUEBAN EL TEXTO UNICO Y ORDENADO Y EL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO. LEY Nº LEY QUE INSTITUYE EL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO RESOLUCIÓN DIRECTORAL Nº D/HBCV/UA/AP/AS. DE FECHA 27 DE FEBRERO DEL 2004 QUE APRUEBA EL MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DEL HOSPITAL ÍNDICES DE PERFORMANCE (8) INDICADOR (8a) UNIDAD DE MEDIDA (8b) FUENTE (8c) RESPONSABLE (8d) NUMERO DE NUEVOS PROCESOS APROBADOS PARA SU INCLUSIÓN AL PLAN ANUAL PORCENTAJE % EXPEDIENTES APROBADOS DE LAS UNIDADES Y SERVICIOS PROGRAMACION NORMAS (9) INICIO USUARIO / UNIDADES Y SERVICIOS UNIDAD DE ADMINISTRACION DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTOS (10) ELABORAN LOS PEDIDOS PARA QUE SE FORMULE EL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN. RECEPCIONA Y EVALÚA LOS EXPEDIENTES, SI ES APROBADO, PASA A LA AREA DE LOGÍSTICA SI NO ES APROBADO, RETORNA A LA UNIDAD Y SERVICIOSUSUARIA

36 AREA DE LOGÍSTICA PROGRAMACIÓN AREA DE LOGÍSTICA UNIDAD DE ADMINISTRACION DIRECCIÓN UNIDAD DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO DIRECCIÓN UNIDAD ADMINISTRACIÓN AREA DE LOGÍSTICA PROGRAMACIÓN RECEPCIONA LA DOCUMENTACIÓN PARA SU EVALUACIÓN SI ES AUTORIZADO, SE REMITE AL PROGRAMACIÓN. SI NO ES AUTORIZADO, SE RETORNA A LA UNIDAD DE ADMINISTRACIONY UNIDAD Y SERVICIOS USUARIA RECEPCIÓN DE LOS EXPEDIENTES PARA SU PROCESAMIENTO COORDINA CON LA UNIDAD Y SERVICIOSUSUARIA PARA LA DETERMINACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. COTIZA A PROVEEDORES PARA OBTENER COSTOS REFERENCIALES DE MERCADO. REVISA Y PROCEDE A EVALUAR EL PLAN ANUAL CON EL EXPEDIENTE DE LAS UNIDADES Y SERVICIOS USUARIAS. SI ESTA PROGRAMADO, DE PROCEDE A SU ADQUISICIÓN CORRESPONDIENTE SI NO ESTA PROGRAMADO, SE ELABORA EL INFORME TÉCNICO PARA SOLICITAR A EL AREA DE LOGÍSTICA LA INCLUSIÓN AL PLAN ANUAL. AUTORIZA LA SOLICITUD DE INCLUSIÓN DEL EXPEDIENTE AL PLAN ANUAL Y LO REMITE A LA UNIDAD DE ADMINISTRACION AUTORIZA LA SOLICITUD DE INCLUSIÓN DEL EXPEDIENTE AL PLAN ANUAL Y LO REMITE A LA DIRECCIÓN. PARA SU APROBACION RECEPCIÓN Y ENVÍO DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN PARA CONOCIMIENTO Y FINES A LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO RECEPCIÓN Y EVALUACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN SI SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL, EL EXPEDIENTE ES CANALIZADO A DIRECCIÓN PARA LA EMISIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE INCLUSIÓN AL PLAN ANUAL. SI NO SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL, SE DA FIN AL PROCESO DE INCLUSIÓN SI SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL, SE AUTORIZA EL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN A TRAVÉS DE LA RESOLUCIÓN DIRECTORAL CORRESPONDIENTE.(EMISIÓN DE RESOLUCIÓN DIRECTORAL). SE RECEPCIONA COPIA DE LA RESOLUCIÓN DIRECTORAL DE INCLUSIÓN AL PLAN ANUAL. RECEPCIONA COPIA DE LA RESOLUCIÓN DIRECTORAL DE INCLUSIÓN AL PLAN ANUAL CON EL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN APROBADA. REMITE EL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN AL PROGRAMACIÓN. RECEPCIONA EL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN E INCLUYE AL PLAN ANUAL A TRAVÉS DEL SEACE SE ELABORA EL REPORTE DE LA INFORMACIÓN ACTUALIZADA DEL PLAN ANUAL EN EL SEACE.

37 ENTRADAS (11) NOMBRE (11a) FUENTE (11b) FRECUENCIA (11c) TIPO (11d) EXPEDIENTES DE SOLICITUD DE BIENES Y SERVICIOS UNIDADES Y SERVICIOSDE LA INSTITUCIÓN M = MENSUAL S = SEMESTRAL MECANIZADO SALIDAS (12) NOMBRE (12a) DESTINO (12b) FRECUENCIA (12c) TIPO (12d) -EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN -RESOLUCIÓN DIRECTORAL. -REPORTE DE INCLUSIÓN AL PLAN ANUAL EN EL SEACE AREA DE LOGÍSTICA PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES MODIFICADO M = MENSUAL S = SEMESTRAL MECANIZADO DEFINICIONES (13) : DETERMINACIÓN DE NECESIDADES DE LAS UNIDADES Y SERVICIOS REGISTROS (14) : ANEXOS (15) : FLUJOGRAMA Nº 07 ORG-10.0 F-

38 Ficha de Descripción de Procedimiento Proceso (1): PROGRAMACIÓN (REGISTRO Y CONTROL) Manual de Procedimientos Versión : 1.0 Pág. 1 de 1 NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO (2): FORMULACION DE LOS PEDIDOS FECHA (3): 11/04/2008 CÓDIGO (4): 08 PROPÓSITO (5) : ALCANCE (6) : MARCO LEGAL (7) : ATENCIÓN DE NECESIDADES DE LAS UNIDADES Y/O SERVICIOS CON LOS BIENES EXISTENTES EN EL ALMACEN. UNIDADES Y SERVICIOSDEL HOSPITAL LEY Nº LEY DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO. DECRETOS SUPREMOS NºS PCM Y PCM QUE APRUEBAN EL TEXTO UNICO Y ORDENADO Y EL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO. LEY Nº LEY QUE INSTITUYE EL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO RESOLUCIÓN DIRECTORAL Nº D/HBCV/UA/AP/AS. QUE APRUEBA EL MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DEL HOSPITAL ÍNDICES DE PERFORMANCE (8) INDICADOR (8a) UNIDAD DE MEDIDA (8b) FUENTE (8c) RESPONSABLE (8d) NÚMERO DE PECOSAS PORCENTAJE (%) CUADROS DE NECESIDADES Y EXPEDIENTES PROGRAMACION NORMAS (9) INICIO PROGRAMACIÓN REGISTRO Y CONTROL AREA DE LOGÍSTICA DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTOS (10) ELABORA LOS PEDIDOS COMPROBANTES DE SALIDA (PECOSA) DE LOS BIENES DEL ALMACEN EN BASE A LOS CUADROS DE NECESIDADES DE LAS DIFERENTES UNIDADES Y SERVICIOS DEL HOSPITAL O DE LOS BIENES SOLICITADOS CON EXPEDIENTE S Y LO DERIVA A EL AREA DE LOGÍSTICA PARA SU APROBACION. REVISA Y FIRMA LOS PEDIDOS COMPROBANTES DE SALIDA (PECOSA), Y LO DEVUELVE AL PROGRAMACION, PARA SU DISTRIBUCIÓN.

39 PROGRAMACIÓN REGISTRO Y CONTROL RECIBE LOS PEDIDOS COMPROBANTES DE SALIDA (PECOSA) Y COORDINA CON LAS UNIDADES Y SERVICIOSPARA SU RECEPCIÓN, PREVIA FIRMA EN EL CUADERNO DE CARGOS CORRESPONDIENTE UNIDADES Y SERVICIOS RECEPCIONA LOS PEDIDOS COMPROBANTES DE SALIDA (PECOSA) Y TRAMITA SU RECOJO DEL ALMACEN. ENTRADAS (11) NOMBRE (11a) FUENTE (11b) FRECUENCIA (11c) TIPO (11d) CUADROS DE NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS UNIDADES Y SERVICIOSDE LA INSTITUCIÓN M = MENSUAL MECANIZADO SALIDAS (12) NOMBRE (12a) DESTINO (12b) FRECUENCIA (12c) TIPO (12d) PEDDOS COMPROBANTES DE SALIDA (PECOSA) UNIDADES Y SERVICIOSDE LA INSTITUCION M = MENSUAL MECANIZADO DEFINICIONES (13) : ELABORACIÓN DE LOS PEDIDOS COMPROBANTES DE SALIDA (PECOSA) PARA LA RECEPCIÓN DE BIENES DEL ALMACEN REGISTROS (14) : ANEXOS (15) : FLUJOGRAMA Nº 08 ORG-10.0 F-

40 Ficha de Descripción de Procedimiento Proceso (1): PROGRAMACIÓN (REGISTRO Y CONTROL) Manual de Procedimientos Versión : 1.0 Pág. 1 de 1 NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO (2): PROCESO DE REGISTRO EN EL SISTEMA DE LOGÍSTICA FECHA (3): 11/04/2008 CÓDIGO (4): 09 PROPÓSITO (5) : ALCANCE (6) : MARCO LEGAL (7) : CONTROL DE INGRESO Y SALIDAS DE BIENES DEL ALMACEN KARDEX AREA DE LOGÍSTICA Y ECONOMIA LEY Nº LEY DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO. DECRETOS SUPREMOS NºS PCM Y PCM QUE APRUEBAN EL TEXTO UNICO Y ORDENADO Y EL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO. LEY Nº LEY QUE INSTITUYE EL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO RESOLUCIÓN DIRECTORAL Nº D/HBCV/UA/AP/AS. QUE APRUEBA EL MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DEL HOSPITAL ÍNDICES DE PERFORMANCE (8) INDICADOR (8a) UNIDAD DE MEDIDA (8b) FUENTE (8c) RESPONSABLE (8d) NUMERO DE ORDENES DE COMPRA, NEA Y PECOSA PORCENTAJE (%) ORDENES DE COMPRA, NEA Y PECOSA PROGRAMACION NORMAS (9) INICIO PROGRAMACIÓN REGISTRO Y CONTROL DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTOS (10) RECEPCIONA LOS PEDIDOS COMPROBANTES DE SALIDA (PECOSA) ATENDIDOS, LAS NEA (NOTA DE ENTRADA AL ALMACEN) ASI COMO LAS ORDENES DE COMPRA INGRESADOS DIARIAMENTE; QUE SON ENTREGADOS POR EL ALMACEN CON CARGO Y VERIFICA QUE ESTEN DEBIDAMENTE FIRMADOS. CON ESTA INFORMACIÓN EFECTUA EL PROCESAMIENTO AUTOMATICO DE DATOS EN EL SISTEMA DE LOGÍSTICA A FIN DE REGISTRAR TODOS LOS MOVIMIENTOS POR CADA ITEM. ENTRADAS (11) NOMBRE (11a) FUENTE (11b) FRECUENCIA (11c) TIPO (11d) ORDENES DE COMPRA NEA Y PECOSA ADQUISICIONES Y ALMACEN D = DIARIO MECANIZADO SALIDAS (12) NOMBRE (12a) DESTINO (12b) FRECUENCIA (12c) TIPO (12d) REGISTRO EN EL KARDEX AREA DE LOGÍSTICA D = DIARIO MECANIZADO DEFINICIONES (13) : REGISTRO DE INGRESO Y SALIDA DE BIENES DEL ALMACEN EN EL SISTEMA DE LOGISTICA REGISTROS (14) : ANEXOS (15) : FLUJOGRAMA Nº 09 F-

41 Ficha de Descripción de Procedimiento Proceso (1): PROGRAMACIÓN (REGISTRO Y CONTROL) Manual de Procedimientos Versión : 1.0 Pág. 1 de 1 NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO (2): ELABORACION DEL MOVIMIENTO VALORADO DE BIENES DEL ALMACEN EN EL SISTEMA DE LOGÍSTICA FECHA (3): 11/04/2008 CÓDIGO (4): 10 PROPÓSITO (5) : CONTROL MENSUALIZADO Y CONCILIACIÓN DE INFORMACIÓN CON LA AREA DE ECONOMIA DE MOVIMIENTO DE ALMACEN ALCANCE (6) : AREA DE LOGÍSTICA Y ECONOMIA MARCO LEGAL (7) : LEY Nº LEY DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO. DECRETOS SUPREMOS NºS PCM Y PCM QUE APRUEBAN EL TEXTO UNICO Y ORDENADO Y EL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO. LEY Nº LEY QUE INSTITUYE EL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO RESOLUCIÓN DIRECTORAL Nº D/HBCV/UA/AP/AS. QUE APRUEBA EL MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DEL HOSPITAL ÍNDICES DE PERFORMANCE (8) INDICADOR (8a) UNIDAD DE MEDIDA (8b) FUENTE (8c) RESPONSABLE (8d) NUMERO DE ORDENES DE COMPRA, NEA Y PECOSA PORCENTAJE (%) ORDENES DE COMPRA, NEA Y PECOSA PROGRAMACION NORMAS (9) DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTOS (10) INICIO PROGRAMACIÓN REGISTRO Y CONTROL EFECTUADO EL PROCESAMIENTO AUTOMATICO DE DATOS EN EL SISTEMA DE LOGÍSTICA, SE REVISA Y VERIFICA QUE SE ENCUENTREN REGISTRADOS TODOS LOS DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES AL INGRESO Y SALIDAS DE BIENES EN EL ALMACEN. POSTERIORMENTE SE EFECTUA EL PROCESAMIENTO Y REPORTE DEL MOVIMIENTO VALORADO DEL ALMACEN EN FORMA MENSUAL POR PARTIDAS (RESUMEN) Y DETALLADO (POR ITEMS) ESTA INFORMACIÓN ES REMITIDA CON UN INFORME A EL AREA DE LOGÍSTICA PARA SU REVISIÓN Y FIRMA CORRESPONDIENTE., ADJUNTANDO LAS ORDENES DE COMPRA, PECOSAS Y NOTAS DE ENTRADA.

42 AREA DE LOGÍSTICA AREA DE ECONOMIA REVISA Y FIRMA LA INFORMACIÓN Y LO DERIVA A LA AREA DE ECONOMIA PARA SU REGISTRO Y CONTROL CONTABLE RECEPCIONA LA INFORMACIÓN DEL MOVIMIENTO VALORADO EN FORMA MENSUAL ENTRADAS (11) NOMBRE (11a) FUENTE (11b) FRECUENCIA (11c) TIPO (11d) ORDENES DE COMPRA NEA Y PECOSA ADQUISICIONES Y ALMACEN M = MENSUAL MECANIZADO SALIDAS (12) NOMBRE (12a) DESTINO (12b) FRECUENCIA (12c) TIPO (12d) REPORTE DEL MOVIMIENTO VALORADO MENSUALIZADO AREA DE ECONOMIA Y SUB ÁREA DE PROGRAMACION M = MENSUAL MECANIZADO DEFINICIONES (13) : ELABORACIÓN DE REPORTE MOVIMIENTO VALORADO Y DETALLADO DEL ALMACEN REGISTROS (14) : ANEXOS (15) : FLUJOGRAMA Nº 10 F- ORG-10.0

43 Ficha de Descripción de Procedimiento Proceso (1): PROGRAMACIÓN (REGISTRO Y CONTROL) Manual de Procedimientos Versión : 1.0 Pág. 1 de 1 NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO (2): VERIFICACIÓN Y TOMA DE INVENTARIO SELECTIVO DE LAS EXISTENCIAS Y DOCUMENTACION EN EL ALMACEN. FECHA (3): 11/04/2008 CÓDIGO (4): 11 PROPÓSITO (5) : ALCANCE (6) : MARCO LEGAL (7) : CONTROL MENSUALIZADO Y CONCILIACIÓN DE INFORMACIÓN ENTRE EL STOCK DEL SISTEMA Y LAS EXISTENCIA REAL DEL ALMACEN AREA DE LOGÍSTICA Y ECONOMIA LEY Nº LEY DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO. DECRETOS SUPREMOS NºS PCM Y PCM QUE APRUEBAN EL TEXTO UNICO Y ORDENADO Y EL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO. LEY Nº LEY QUE INSTITUYE EL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO RESOLUCIÓN DIRECTORAL Nº D/HBCV/UA/AP/AS QUE APRUEBA EL MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DEL HOSPITAL ÍNDICES DE PERFORMANCE (8) INDICADOR (8a) UNIDAD DE MEDIDA (8b) FUENTE (8c) RESPONSABLE (8d) NUMERO DE ORDENES DE COMPRA, NEA Y PECOSA Y KARDEX PORCENTAJE (%) ORDENES DE COMPRA, NEA,PECOSA Y KARDEX PROGRAMACION NORMAS (9) DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTOS (10) INICIO PROGRAMACIÓN REGISTRO Y CONTROL ESTE PROCEDIMIENTO CONSISTE EN EFECTUAR EN FORMA IMPREVISTA INVENTARIOS SELECTIVOS DEL LOS BIENES QUE SE ENCUENTRAN EN EL ALMACEN Y POSTERIORMENTE COMPARAR ESTE RESULTADO CON LA INFORMACION DEL SISTEMA DE LOGÍSTICA (KARDEX-STOCK). POSTERIORMENTE SE EMITE UN ACTA DEL PROCEDIMIENTO EFECTUADO Y SE LO DERIVA AL ALMACEN PARA SU FIRMA. ALAMACEN EL ALMACEN FIRMA EL ACTA Y LO DEVUELVE AL PROGRAMACIÓN (REGISTRO Y CONTROL) PROGRAMACIÓN REGISTRO Y CONTROL AREA DE LOGÍSTICA RECEPCIONA, FIRMA Y ELEVA EL ACTA CON UN INFORME AL DE LOGISTICA RECECPIONA EL INFORME Y EL ACTA DE INVENTARIO DEBIDAMENTE FIRMADO ENTRADAS (11) NOMBRE (11a) FUENTE (11b) FRECUENCIA (11c) TIPO (11d) INVENTARIO SELECTIVO PROGRAMACIÓN M = MENSUAL MECANIZADO SALIDAS (12) NOMBRE (12a) DESTINO (12b) FRECUENCIA (12c) TIPO (12d) ACTA DEL INVENTARIO AREA DE LOGÍSTICA, SUB ÁREA M = MENSUAL MECANIZADO