Ministerio de la Defensa Nacional

Transcripción

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2 006-1 POLITICA PRESUPUESTARIA DE LA INSTITUCION Con base en el artículo 244 de la Constitución Política de la República de Guatemala, el Ejército de Guatemala es una institución destinada a mantener la independencia, la soberanía y el honor de Guatemala, la integridad del territorio nacional, la paz y la seguridad interior y exterior; asimismo los Acuerdos de Paz le adecúan su doctrina, medios, recursos y despliegue a sus funciones y a las prioridades de desarrollo del país. Para cumplir con la misión encomendada, las autoridades del Ejército de Guatemala plantean en la Política Presupuestaria lineamientos dirigidos hacia la priorización y optimización del gasto, bajo los conceptos de calidad, flexibilidad y dinamismo, y con el compromiso fundamental de contar con la capacidad financiera de cubrir los requerimientos necesarios para el funcionamiento y los programas de trabajo planificados para el Ejercicio Fiscal Con los lineamientos descritos, la asignación recomendada al dentro del Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2002, está orientada a cuatro (4) programas básicos, los cuales reciben el apoyo administrativo necesario de las Actividades Centrales de Dirección Superior del Ministerio, así como de las denominadas Actividades Comunes que funcionan proporcionando el apoyo a los programas básicos, y por último se tiene la asignación de los recursos financieros a Partidas no Asignables a Programas. En su conjunto los aludidos programas orientan sus actividades a: Mantener la independencia, soberanía, integridad del territorio, la seguridad interior y exterior del Estado, a través de actividades específicas como la defensa terrestre, defensa del espacio aéreo, defensa de aguas jurisdiccionales y reservas militares; Fortalecimiento de los programas de capacitación y entrenamiento del recurso humano, con el fin de cumplir las diferentes tareas en forma calificada y profesional, por lo que se continuará destinando recursos a las escuelas de formación, centros de profesionalización de educación vocacional, instrucción y entrenamiento militar; Continuar con el proceso de modernización iniciado en el año 2001, con relación a la incorporación de tecnología militar, de acuerdo al plan de adquisiciones del equipo bélico para uso de las tres fuerzas que componen el Ejército de Guatemala; Mejorar las condiciones de salud y vida del recurso humano de la institución, consolidando, colaborando y apoyando los programas siguientes: El Ejercicio Profesional Supervisado (EPS), en las especialidades de Odontología y Medicina con el fin de mejorar y prevenir enfermedades comunes en su propia jurisdicción. El programa de mantenimiento y mejora a las instalaciones, equipos de oficina y mobiliario. Optimizar los componentes nutricionales en la alimentación del personal que conforma las filas de esta institución armada, entre otros; Consolidación de la descentralización en la ejecución del presupuesto del Ministerio, en forma simultánea con los avances del Sistema Integrado de Administración Financiera -SIAF- y el Sistema de Auditoría Gubernamental -SAG-, aunado con el análisis de las normas y los procedimientos que se definan para el efecto; Invertir los recursos financieros con transparencia, cumpliendo con los requis itos que regula la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

3 006-2 CLASIFICACION ECONOMICA DEL GASTO CONCEPTO APROBADO ASIGNADO TOTAL (A+B): 836,994,298 1,000,000,000 A. Gastos Corrientes 829,160,088 1,000,000, Gastos de Consumo 822,862, ,840, Remuneraciones 645,069, ,053, Bienes y Servicios 177,489, ,953, Impuestos Indirectos 302, , Maquinaria, Equipo y Otros Bienes Muebles 6,114, Rentas de la Propiedad 21, Transferencias Corrientes 6,297,850 8,137, Al Sector Privado 6,199,750 7,991, Al Sector Externo 98, ,980 B. Gastos de Capital 7,834, Inversión Real Directa 7,834, Formación Bruta de Capital Fijo 7,834,210 ESTRUCTURA GLOBAL DEL GASTO CONCEPTO APROBADO ASIGNADO TOTAL(A+B): 836,994,298 1,000,000,000 A. FUNCIONAMIENTO 829,160,088 1,000,000,000 Gastos de Administración 719,671, ,915,115 Gastos en Recurso Humano 109,488, ,084,885 B. INVERSION 7,834,210 Inversión Física 7,834,210

4 006-3 El presupuesto del para el año 2002, asciende a la cantidad de Q.1,000,000,000, de los cuales el 86.2% se orienta a Gastos de Administración para cubrir las asignaciones necesarias que permitan el adecuado funcionamiento de la institución. Para Gastos en Recurso Humano se programa el 13.8%, específicamente para cubrir los costos de operación de la Escuela Politécnica, los Institutos Adolfo V. Hall y el Hospital Militar. DESTINO DEL GASTO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA * * * * PRG SPR PRY A/O DENOMINACION APROBADO ASIGNADO TOTAL: 836,994,298 1,000,000, Actividades Centrales 314,375, ,062, Sin Subprograma 000 Sin Proyecto 01 Dirección Superior 132,196, ,179, Unidades de Apoyo 39,622,056 56,280, Unidad Diplomática 11,095,480 6,233, Dirección Operacional 95,914, ,261, Unidad Financiera 19,423,088 37,942, Unidad Jurídica 3,310,547 3,148, Unidad de Auditoría 1,594,100 1,671, Unidad de Cómputo 5,457,649 13,949, Unidad de Divulgación 2,542,588 5,263, Unidad Cartográfica 3,219,336 4,133, Independencia, Soberanía e Integridad del Territorio 334,716, ,538, Sin Subprograma 000 Sin Proyecto 01 Defensa Terrestre 270,177, ,628, Defensa del Espacio Aéreo 38,124,087 60,088, Defensa de Aguas Jurisdiccionales 22,525,721 40,641, Reservas Militares 3,888,510 8,179, Educación Militar 112,624,559 88,343, Enseñanza e Instrucción Militar 000 Sin Proyecto 01 Formación Militar 68,670,943 67,480, Profesionalización Militar 9,182,765 12,195, Entrenamiento Militar 000 Sin Proyecto 01 Capacitación Técnica/Operativa 34,770,851 8,666,703

5 006-4 * * * * PRG SPR PRY A/O DENOMINACION APROBADO ASIGNADO 13 Salud Militar y Servicio Social 51,712,309 49,741, Sin Subprograma 000 Sin Proyecto 01 Sanidad Militar 10,905,496 8,931, Hospitales 40,806,813 40,809, Ingeniería Militar 23,468,132 31,169, Sin Subprograma Ingeniería Militar 15,633,922 31,169, Caminos de Penetración y Puentes 385, Reparación y Mantenimiento de Instalaciones Militares 7,449, Partidas no Asignables a Programas 98, , Sin Subprograma 000 Sin Proyecto 01 Partidas no Asignables a Programas 98, ,980 *PRG = Programa; SPR = Subprograma; PRY = Proyecto; A/O = Actividad u Obra. DESCRIPCION DE LOS PROGRAMAS Y CATEGORIAS EQUIVALENTES A PROGRAMA CATEGORIA 01: ACTIVIDADES CENTRALES total. A esta categoría se le recomienda la cantidad de Q.407,062,039, equivalente al 40.7% del presupuesto Las Actividades Centrales están orientadas a brindar apoyo financiero a los programas de Defensa de la Soberanía e Integridad del Territorio Nacional, Educación Militar, Salud Militar y Servicio Social, Ingeniería Militar y Partidas no Asignables a Programas, a través de los cuales el Ministerio cumple con los objetivos de su gestión. Para el cumplimiento de lo anterior se apoya en las siguientes actividades: Dirección Superior, Unidades de Apoyo, Unidad Diplomática, Dirección Operacional, Unidad Financiera, Unidad Jurídica, Unidad de Auditoría, Unidad de Cómputo, Unidad de Divulgación y Unidad de Cartográfica.

6 006-5 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS POR GRUPO DE GASTO CONCEPTO APROBADO ASIGNADO TOTAL: 314,375, ,062,039 0 Servicios Personales 243,355, ,656,058 1 Servicios no Personales 11,731,013 14,333,306 2 Materiales y Suministros 49,192,183 74,612,746 3 Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles 2,938,100 22,299,023 4 Transferencias Corrientes 7,158,750 9,160,906 PROGRAMA 11: INDEPENDENCIA, SOBERANIA E INTEGRIDAD DEL TERRITORIO UNIDAD RESPONSABLE: DESPACHO DEL ESTADO MAYOR DEL MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL En este programa se asigna la cantidad de Q. 423,538,073, que representa el 42.3% del presupuesto total. Por medio de este programa se cumple con el mandato constitucional consistente en mantener la independencia, soberanía, integridad del territorio nacional y la seguridad interior y exterior del Estado, a través de las siguientes actividades específicas: Defensa Terrestre: Esta unidad específica tiene la misión de salvaguardar el espacio terrestre del territorio guatemalteco. Cuenta para ello con destacamentos militares ubicados en las distintas regiones del país. Defensa del Espacio Aéreo: Por medio de esta actividad, el Ejército de Guatemala resguarda la soberanía del espacio aéreo, apoyándose en las diferentes bases aéreas del país. Protección de Aguas Jurisdiccionales: La función principal de esta actividad es mantener la soberanía del espacio marítimo, protegiendo la zona económica del país, la cual es abundante en bancos de atún y otros. Para llevar a cabo dichas funciones, cuenta con las bases navales ubicadas en las costas de los Océanos Atlántico y Pacífico. Reservas Militares: Esta actividad está orientada a la preparación, instrucción y formación básica para los ciudadanos guatemaltecos en edad de cumplir con el deber patrio, establecido en la Constitución Política de la República de Guatemala.

7 006-6 METAS DEL PROGRAMA UNIDAD DE MEDIDA DENOMINACION DE LA META CODIGO DENOMINACION PROGRAMADO Patrullaje Terrestre 271 Kilómetro cuadrado 154,358 Patrullaje Aéreo 141 Patrullaje 145,062 Patrullaje Marítimo 233 Millas Náuticas 179,512 Reservas Militares 411 Personas 1,931 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DEL PROGRAMA POR GRUPO DE GASTO CONCEPTO APROBADO ASIGNADO TOTAL: 334,716, ,538,073 0 Servicios Personales 282,780, ,707,159 1 Servicios no Personales 1,452,605 14,259,893 2 Materiales y Suminis tros 50,183,373 65,605,398 3 Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles 300, ,623 PROGRAMA 12: EDUCACION MILITAR UNIDAD RESPONSABLE: DESPACHO DEL ESTADO MAYOR DEL MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL El monto asignado a este programa es de Q.88,343,162, que equivale al 8.8% del presupuesto total. Dicho programa está encargado de la educación vocacional, profesionalización e instrucción militar de los oficiales que conforman el Ejército de Guatemala. Está integrado por dos subprogramas, Enseñanza e Instrucción Militar y Entrenamiento Militar. El subprograma de Enseñanza e Instrucción Militar comprende: la Escuela Politécnica, la Escuela Naval, la Escuela Militar de Aviación, los Institutos Adolfo V. Hall de la República y el Centro de Estudios Militares, cuya función es la educación vocacional, profesional e instrucción militar. El subprograma de Entrenamiento Militar, contempla la capacitación técnica y operativa en servicio activo, integrado por la Escuela Técnica Militar de Aviación, Escuela Militar de Músicos, Escuela de Transmisiones, Escuela de Informática y Escuela Militar de Auxiliares de Enfermería.

8 006-7 METAS DEL PROGRAMA UNIDAD DE MEDIDA DENOMINACION DE LA META CODIGO DENOMINACION PROGRAMADO Graduado en la Escuela Politécnica 411 Persona 219 Graduado en el Extranjero 411 Persona 2 Graduado en Educación Media 411 Persona 562 Diplomados en Cursos Kaibil, Paracaidista y C.E.M. 411 Persona 640 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DEL PROGRAMA POR GRUPO DE GASTO CONCEPTO APROBADO ASIGNADO TOTAL: 112,624,559 88,343,162 0 Servicios Personales 69,474,077 57,720,461 1 Servicios no Personales 6,563,265 3,616,517 2 Materiales y Suminis tros 36,127,217 26,235,484 3 Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles 300,000 4 Transferencias Corrientes 160, ,700 PROGRAMA 13: SALUD MILITAR Y SERVICIO SOCIAL UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION DEL CENTRO MEDICO MILITAR En este programa se recomienda la asignación de Q.49,741,723, que equivale al 5.0% del presupuesto total. A este programa le corresponden la asistencia médica que brinda el Centro Médico Militar y el Servicio de Sanidad Militar a favor de los miembros de la Institución Armada, en situación de activo y pasivo. En coordinación con el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social e Instituto Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS-, dicho programa presta servicio médico-hospitalario a la población en general, colaborando en jornadas médicas y odontológicas; asimismo, facilita las prácticas del Ejercicio Profesional Supervisado -EPS-, a las universidades del país.

9 006-8 METAS DEL PROGRAMA UNIDAD DE MEDIDA DENOMINACION DE LA META CODIGO DENOMINACION PROGRAMADO Distribución de Productos Medicinales 612 Hospital 4 Distribución de Productos Medicinales 447 Centro 80 Paciente atendido, Clínica Odontológica 409 Paciente 4,162 Paciente atendido, Centro Médico 409 Paciente 5,993 Atención Médica, Consulta Externa 409 Paciente 73,668 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DEL PROGRAMA POR GRUPO DE GASTO CONCEPTO APROBADO ASIGNADO TOTAL: 51,712,309 49,741,723 0 Servicios Personales 35,358,001 35,561,530 1 Servicios no Personales 806, ,861 2 Materiales y Suministros 9,644,322 11,311,332 3 Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles 5,903,109 2,500,000 PROGRAMA 14: INGENIERIA MILITAR UNIDAD RESPONSABLE: COMANDANCIA DEL BATALLON DE INGENIEROS DEL EJERCITO A este programa se le asigna la cantidad de Q.31,169,023, que representa el 3.1% del presupuesto total. Este programa apoya el mantenimiento de la infraestructura vial en lo referente a caminos vecinales, instalación de puentes, así como desarrollar acciones de carácter emergente que se deriven de desastres naturales dentro del territorio nacional; coopera en actividades del Gobierno en pro del desarrollo nacional y conservación del entorno ecológico. Repara y brinda mantenimiento a la infraestructura de la institución armada.

10 006-9 METAS DEL PROGRAMA UNIDAD DE MEDIDA DENOMINACION DE LA META CODIGO DENOMINACION PROGRAMADO Construcción, Reparación y Mantenimiento de las siguientes Instalaciones Militares: Estado Mayor de la Defensa Nacional 230 Metro cuadrado 330,715 Dirección de Asuntos Civiles 230 Metro cuadrado 165,357 Departamento Jurídico del Ejército 230 Metro cuadrado 82,678 Brigada Militar Guardia de Honor 230 Metro cuadrado 496,072 Base Aérea del Norte 230 Metro cuadrado 559,735 Centro Kaibil 230 Metro cuadrado 661,430 Zona Militar No Metro cuadrado 496,072 Zona Militar No Metro cuadrado 529,144 Zona Militar No Metro cuadrado 297,643 Zona Militar No Metro cuadrado 595,287 Zona Militar No Metro cuadrado 661,430 Zona Militar No Metro cuadrado 463,001 Zona Militar No Metro cuadrado 661,430 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DEL PROGRAMA POR GRUPO DE GASTO CONCEPTO APROBADO ASIGNADO TOTAL: 23,468,132 31,169,023 0 Servicios Personales 12,983,593 25,468,638 1 Servicios no Personales 1,473,770 1,097,691 2 Materiales y Suministros 2,810,769 4,602,694 3 Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles 6,200,000

11 CATEGORIA 99: PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS A esta categoría se le asigna la cantidad de Q.145,980, que representa el 0.1% del presupuesto total. En esta categoría se incluye el aporte que el traslada a la Confederación de Fuerzas Armadas Centroamericanas -CFAC-. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS POR GRUPO DE GASTO APROBADO ASIGNADO CODIGO CONCEPTO TOTAL: 98, , Transferencias a organismos regionales 98, ,980 Confederación de Fuerzas Armadas Centroamericanas 98, ,980

12 ASIGNACION PRESUPUESTARIA DE LA INSTITUCION, POR TIPO DE GASTO, GRUPO, RENGLON Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO Fuente CODIGO CONCEPTO APROBADO ASIGNADO Financ a/ TOTAL (A+B): 836,994,298 1,000,000,000 A FUNCIONAMIENTO 829,160,088 1,000,000,000 GASTOS DE ADMINISTRACION 719,671, ,915,115 0 SERVICIOS PERSONALES 550,083, ,831, Personal permanente 305,004, ,345, Complemento personal al salario del personal permanente 3,650, Complemento por antigüedad al personal permanente 73,784,865 75,624, Complemento por calidad profesional al personal permanente 751,973 27,776, Complementos específicos al personal permanente 73,103,029 95,041, Complementos específicos al personal permanente 1,200, , Personal por contrato 2,541,680 2,501, Personal por contrato 8,730,000 4,608, Complemento personal al salario del personal temporal 147, Complemento por antigüedad al personal temporal 8, Complemento por calidad profesional al personal temporal 230,000 69, Complementos específicos al personal temporal 663, , Complementos específicos al personal temporal 60, Otras remuneraciones de personal temporal 360, , Jornales 9,662,202 13,341, Jornales 408, , Complementos específicos al personal por jornal 1,783,860 2,404, Servicios extraordinarios de personal temporal 216, , Servicios extraordinarios de personal por jornal 72,000 3, Aporte patronal al IGSS 136,691 82, Aporte patronal al INTECAP 8,874 6, Cuota recreacional 6,954 3, Gastos de representación en el exterior 1,276,460 3,500, Aguinaldo 343, , Bonificación anual (Bono 14) 65,645,541 65,645, Bonificación anual (Bono 14) 343, , Bono vacacional 14,100 8, SERVICIOS NO PERSONALES 20,451,081 29,690, Energía eléctrica 8,884,379 11,141, Energía eléctrica 25, , Agua 1,190,485 2,357, Telefonía 1,575,644 2,735, Telefonía 305, ,830 31

13 Fuente CODIGO CONCEPTO APROBADO ASIGNADO Financ a/ 131 Viáticos en el exterior 1,302,488 1,411, Viáticos de representación en el exterior 345, , Otros viáticos y gastos conexos 30, Transporte de personas 96,753 1,300, Arrendamiento de edificios y locales 972,120 1,447, Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción 27, Mantenimiento y reparación de medios de transporte 244, , Mantenimiento y reparación de medios de transporte 86, , Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo 272, , Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo 194, , Mantenimiento y reparación de edificios 157, , Mantenimiento y reparación de instalaciones 701, Mantenimiento y reparación de instalaciones 26,000 74, Mantenimiento y reparación de construcciones militares 1,029, Mantenimiento y reparación de construcciones militares 199, Servicios de capacitación 300, , Servicios por actuaciones artísticas y deportivas 37, Impuestos, derechos y tasas 300, , Otros servicios no personales 226,364 2,486, Otros servicios no personales 82, , Otros servicios no personales 119, , Resumen de otros renglones del grupo 3,153, , Resumen de otros renglones del grupo 199, , MATERIALES Y SUMINISTROS 132,378, ,820, Alimentos para personas 65,299,092 40,258, Alimentos para personas 3,649,945 4,502, Alimentos para animales 149, , Minerales no metálicos 450, Hilados y telas 1,024,277 1,000, Acabados textiles 52, , Acabados textiles 58, Prendas de vestir 5,518,535 8,460, Otros textiles y vestuario 314, , Otros textiles y vestuario 223, Papel de escritorio 423,974 2,553, Papeles comerciales, cartones y otros 250,000 92, Productos de papel o cartón 469, , Libros, revistas y periódicos 4,500 53, Llantas y neumáticos 3,162,301 4,753, Llantas y neumáticos 36, Combustibles y lubricantes 21,592,758 30,248, Combustibles y lubricantes 82, , Productos medicinales y farmacéuticos 354, , Productos medicinales y farmacéuticos 590,906 31

14 Fuente CODIGO CONCEPTO APROBADO ASIGNADO Financ a/ 267 Tintes, pinturas y colorantes 19, , Otros productos químicos y conexos 1, , Productos siderúrgicos 1, , Productos metalúrgicos no férricos 500, Productos de metal 21, , Materiales y equipos diversos 22,725,000 21,799, Otros productos metálicos 242, Utiles de oficina 189,157 2,243, Utiles de oficina 177, , Utiles de limpieza y productos sanitarios 150, , Utiles de limpieza y productos sanitarios 135, Utiles deportivos y recreativos 55, Utiles menores médico-quirúrgicos y de laboratorio 471, , Utiles de cocina y comedor 226, , Utiles, accesorios y materiales eléctricos 34,000 85, Accesorios y repuestos en general 2,805,862 13,754, Accesorios y repuestos en general 241, , Otros materiales y suministros 920,799 3,749, Otros materiales y suministros 766,000 1,739, Resumen de otros renglones del grupo 811, , Resumen de otros renglones del grupo 310, , PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES 9,341,209 23,264, Maquinaria y equipo de producción 625,000 7, Equipo de oficina 75, , Equipo de oficina 140, Equipo médico-sanitario y de laboratorio 6,303, , Equipo educacional, cultural y recreativo 5,000 15, Equipo de transporte 22, Equipo para comunicaciones 1,000,000 1,572, Equipo para comunicaciones 30,350 18, Equipo de cómputo 315, , Equipo de cómputo 217, , Otras maquinarias y equipos 328, Otras maquinarias y equipos 78, Equipo militar y de seguridad 770,000 19,647, Equipo militar y de seguridad 3, TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7,416,850 9,306, Prestaciones póstumas 96, , Indemnizaciones al personal 1,000,000 1,000, Indemnizaciones al personal 119, ,823 31

15 Fuente CODIGO CONCEPTO APROBADO ASIGNADO Financ a/ 416 Becas de estudio en el interior 500, Becas de estudio en el exterior 5,560,000 7,000, Otras transferencias a personas 43, Transferencias a organismos regionales 98, , GASTOS EN RECURSO HUMANO 109,488, ,084, SERVICIOS PERSONALES 93,867,572 93,281, Personal permanente 77,330,148 61,548, Complemento por antigüedad al personal permanente 10,858,389 11,375, Complemento por calidad profesional al personal permanente 709,970 5,297, Complementos específicos al personal permanente 546,249 8,511, Personal por contrato 2,809,580 3,498, Complementos específicos al personal temporal 128, Jornales 1,557,681 2,490, Complementos específicos al personal por jornal 55, ,351 1 SERVICIOS NO PERSONALES 702,239 3,985, Energía eléctrica 2,412, Viáticos en el exterior 554, , Arrendamiento de edificios y locales 35, , Mantenimiento y reparación de equipo médico, sanitario y de laboratorio 35, , Servicios de capacitación 300,000 Resumen de otros renglones del grupo 72, ,372 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 14,819,129 37,546, Alimentos para personas 6,699,100 19,641, Alimentos para animales 50, , Prendas de vestir 425,000 1,727, Papel de escritorio 471, Productos de papel o cartón 160, , Llantas y neumáticos 447, , Combustibles y lubricantes 758,695 2,135, Productos medicinales y farmacéuticos 6,200,000 8,288, Productos de metal 45,000 72, Utiles de oficina 559, Utiles de limpieza y productos sanitarios 45, Utiles menores médico-quirúrgicos y de laboratorio 700, Utiles de cocina y comedor 10, Accesorios y repuestos en general 2,746,574 Resumen de otros renglones del grupo 686, ,859

16 Fuente CODIGO CONCEPTO APROBADO ASIGNADO Financ a/ 3 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES 100,000 2,500, Equipo médico-sanitario y de laboratorio 100,000 2,500,000 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 770, Becas de estudio en el interior 770,700 B INVERSION 7,834,210 INVERSION FÍSICA 7,834,210 1 SERVICIOS NO PERSONALES 874, Mantenimiento y reparación de maquinaría y equipo de producción 125, Mantenimiento y reparación de construcciones militares 749,210 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 760, Alimentos para personas 100, Llantas y neumáticos 100, Combustibles y lubricantes 60, Cemento 500,000 3 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES 6,200, Otras maquinarias y equipos 650, Construcciones militares 5,550,000 a/ Identificación de las Fuentes de Financiamiento: 11 Ingresos Corrientes 979,908, Otros Recursos del Tesoro con Afectación Específica 219, Ingresos Propios 19,871,861 TOTAL: 1,000,000,000