Proyecto de Ley de Presupuesto de septiembre de 2017

Transcripción

1 Proyecto de Ley de Presupuesto de septiembre de 2017

2 Recuperamos el Presupuesto como herramienta creíble El Presupuesto de 2018 será una guía de cómo gastaremos, tal como sucedió en 2017 En los últimos 12 años las ampliaciones presupuestarias representaron en promedio 18,5% de los créditos iniciales, en 2017 el desvío será de 2,8% En 2017 las modificaciones presupuestarias realizadas por la Jefatura de Gabinete sólo representaron 0,3% del crédito inicial sobre un máximo permitido de 7,5% Ampliaciones presupuestarias (ejecución presupuestaria sobre crédito inicial) 34,2% Promedio ,5% 26,1% 20,3% 22,6% 18,9% 23,7% 25,1% 10,4% 12,7% 13,6% 7,0% 11,6% 14,6% 2,8%

3 La economía crece liderada por la inversión Proyectamos un crecimiento de 3% para 2017 y 3,5% para 2018 (desde que la economía no crecía dos años seguido) La inversión lidera el crecimiento. En 2018 llegaría a 17% del PBI (era 15% en los últimos años) El consumo también crece, en línea con el PBI Variaciones de agregados macroeconómicos Promedio (e) 2018 (p) 10,1% 12,0% 10,1% 5,6% 6,8% 3,5% 3,0% 3,3% 3,3% 0,3% 0,7% 3,6% 3,8% 1,3% 1,8% -1,6% -1,5% -3,1% PBI Consumo privado Consumo público Inversión Exportaciones Importaciones 3

4 4 Baja la inflación La inflación continuará bajando en 2018 en forma compatible con la meta del BCRA (10% +- 2%) Inflación y tipo de cambio Inflación promedio (var. % i.a.) 24,5% 15,7% Tipo de cambio promedio (AR$ / US$) 16,7 19,3

5 Metas para seguir reduciendo el déficit fiscal Tres objetivos de la política fiscal Reducir el déficit para tener cuentas públicas sostenibles Resolver las deudas de infraestructura y sociales heredadas Converger hacia un sistema tributario más simple, eficiente y equitativo Para dar previsibilidad a la reducción del déficit fiscal anunciamos metas fiscales Metas fiscales anuales del Sector Público Nacional (déficit primario en % del PBI) 4,2% 3,2% 2,2%

6 En 2017 cumplimos la meta y en 2018 lo seguiremos haciendo Ingresos y gastos de la Administración Pública Nacional (millones de pesos) DIF. VAR. % INGRESOS TOTALES ,0% GASTOS PRIMARIOS ,8% Gastos corrientes primarios ,6% Gastos de capital ,2% RESULTADO PRIMARIO ,4% Los ingresos crecen 19% y el gasto primario 14,8% El gasto de capital crece 17,2%, por encima de total del gasto primario El déficit primario es equivalente a 3,2% del PBI, en línea con la meta El déficit financiero es 5,5% del PBI 6

7 Bajamos la presión tributaria Recaudación de impuestos nacionales y aportes y contribuciones previsionales (% del PBI) 26,3% 25,7% 24,9% 24,6% (e) 2018 (p) Proyección de crecimiento de los principales impuestos en 2018: Aportes y contribuciones: +22,3% IVA (neto): +20,5% Ganancias: +20,7% Créditos y débitos: +18,9% 7

8 ... y reducimos el gasto público En 2018 el gasto primario de la APN crecería 14,8% Gasto primario de la Administración Pública Nacional (% del PBI) 22,5% 22,7% 21,2% 20,2% (e) 2018 (p) En 2017, por primera vez, en más de 100 años se logran combinar simultáneamente una reducción del gasto público/pbi, una baja de la presión tributaria y un menor déficit fiscal /PBI con la economía creciendo y la inflación cayendo. Esto se repetirá en

9 Nuestras prioridades son el gasto social Gasto primario por finalidad-función (% de participación en el total) 7% 6% 6% 6% 7% 7% 6% 6% 15% 12% 19% 22% Servicios de defensa y seguridad 67% 65% 73% 76% Administración gubernamental Servicios económicos Presupuesto 2018 Servicios sociales La participación del gasto en servicios sociales en el gasto primario sube a 76% Las prestaciones sociales, su principal componente (58% del gasto primario), aumentarían 22% con respecto a 2017 Excluyendo el gasto en salarios, el resto del gasto de funcionamiento de la APN caería 5% El gasto en subsidios caería 16% Servicios sociales: Salud, Promoción y asistencia social, Seguridad social, Educación y cultura, Ciencia y técnica, Trabajo, Vivienda y urbanismo y Agua potable y alcantarillado Servicios económicos: Energía, Comunicaciones, Transporte, Ecología y medio ambiente, Agricultura, Industria, Comercio y turismo y Seguros y finanzas Administración: Legislativa, Judicial, Dirección ejecutiva, Relaciones exteriores e interiores, Administración fiscal e Información estadística Servicios de defensa y seguridad: Defensa, Seguridad interior, Sistema penal e Inteligencia 9

10 ... y la inversión en infraestructura Proyección 2017 (MMAR$) Presupuesto 2018 (MMAR$) 2018 vs 2017 (%) Gasto de Capital del Presupuesto Nacional % En % PBI 1,8% 1,7% -0,1 Pts Transporte % Energía % Hídricos % Resto % El gasto de capital aumentaría 17% respecto a 2017 (más que el promedio) y pasa a representar 8,4% del gasto primario Incluyendo PPP y similares llegaría a 3,5% del PBI 10

11 Estamos revirtiendo las inequidades regionales Inversión Plan Belgrano (en millones de pesos) Var. $ Var. % Inversión Total en Plan Belgrano ,8% Inversión en Infraestructura ,3% Transporte ,4% Vivienda y Urbanismo ,4% Agua y Alcantarillado ,4% Educación ,1% Fondo Federal Solidario ,3% Resto (energía, sistema penal, etc.) ,5% Gasto Social ,0% Jubilaciones y Pensiones ,3% Asignaciones Familiares ,0% Otros gastos en Educación ,3% Gastos en Salud ,6% Otras asignaciones sociales ,2% 11

12 El endeudamiento es sostenible El ratio de deuda pública con el sector privado y organismos internacionales no superaría en los próximos años el 38% del PBI y comenzaría a descender a partir de 2021 La deuda se estabilizaría en 36% del PBI y los intereses en 1,8%. Estos indicadores están por debajo de lo observado en la región Deuda pública neta (sector privado y Organismos Internacionales), déficit primario y pago de intereses en % del PBI Deuda e intereses (% del PBI) Intereses Resultado primario Deuda Deuda Intereses Brasil 81,2% 6,8% 40% 36% 32% 28% 28,5% 31,1% 34,3% 37,3% 37,2% 37,0% 36,6% 36,1% 10,00% 8,00% 6,00% Chile 24,8% 0,4% Colombia 45,7% 3,0% Ecuador 31,5% 1,7% México 57,2% 3,2% 24% 20% 16% 12% 8% 4% 0% 1,76% 1,97% 2,15% 2,06% 1,94% 1,92% 1,90% 1,86% 0,3% 0,5% 0,5% -0,2% -1,2% -2,2% -3,2% -4,2% 4,00% 2,00% 0,00% -2,00% -4,00% -6,00% Paraguay 25,9% 1,4% Perú 25,9% 1,2% Promedio 41,7% 2,5% Argentina 28,5% 1,8%

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14 Ingresos y gastos APN En millones de $ En % del PBI VAR. % DIF. INGRESOS TOTALES ,0 17,2 17,0-0,2 Tributarios ,4 16,1 15,7-0,4 Rentas de la propiedad ,8 0,5 0,7 0,2 Otros ingresos corrientes ,7 0,5 0,5 0,0 Ingresos de capital ,6 0,1 0,1 0,0 GASTOS PRIMARIOS ,8 21,2 20,2-1,0 Gastos corrientes primarios ,6 19,4 18,5-0,9 Prestaciones sociales ,1 11,7 11,9 0,2 Subsidios económicos ,2 2,0 1,4-0,6 Energía ,2 1,3 0,8-0,5 Transporte ,0 0,7 0,6-0,2 Otras funciones ,5 0,0 0,0 0,0 Gastos de funcionamiento y otros ,0 3,6 3,3-0,3 Salarios ,4 2,7 2,6-0,1 Otros gastos de funcionamiento ,9 0,9 0,7-0,2 Transferencias a provincias ,9 0,7 0,6-0,1 Otros gastos corrientes ,9 1,4 1,3-0,1 Transferencias a universidades ,0 0,9 0,8 0,0 Resto ,3 0,6 0,4-0,1 Gastos de capital ,2 1,8 1,7 0,0 Energía ,1 0,2 0,1 0,0 Transporte ,0 0,5 0,5-0,1 Educación ,2 0,1 0,2 0,1 Vivienda ,0 0,3 0,3 0,0 Agua y alcantarillado ,6 0,2 0,2 0,0 Otros ,1 0,2 0,3 0,0 Fondo Federal Solidario ,3 0,3 0,2-0,1 RESULTADO PRIMARIO ,4-4,0-3,2 0,8 Intereses ,0 2,2 2,3 0,1 RESULTADO FINANCIERO ,6-6,1-5,5 0,6

15 Esquema ahorro- inversión APN DIF. VAR.% (1) (2) (2) - (1) (2)/(1) I) INGRESOS CORRIENTES ,1 - INGRESOS TRIBUTARIOS ,5 - APORTES Y CONTRIBUCIONES A LA SEG. SOCIAL ,1 - INGRESOS NO TRIBUTARIOS ,4 - VENTAS DE BS.Y SERV.DE LAS ADM.PUB ,2 - RENTAS DE LA PROPIEDAD NETAS ,8 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES ,5 II) GASTOS CORRIENTES ,9 - GASTOS DE CONSUMO ,0. Remuneraciones ,4. Bienes y Servicios y Otros Gastos ,9 - INTERESES NETOS Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD ,1 - PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL ,9 - OTROS GASTOS CORRIENTES ,3 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES ,2 III) RESULTADO ECON.:AHORRO/DESAHORRO (I-II) ,9 IV) RECURSOS DE CAPITAL ,6 - RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL ,5 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ,7 - DISMINUC. DE LA INVERSION FINANCIERA ,2 V) GASTOS DE CAPITAL ,2 - INVERSION REAL DIRECTA ,6 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ,9 - INVERSION FINANCIERA ,4 VI) TOTAL RECURSOS (I+IV) ,0 VII) TOTAL GASTOS (II+V) ,0 VIII) TOTAL GASTOS PRIMARIOS ,8 IX) RESULTADO PRIMARIO ,4 X) RESULTADO FINANCIERO (VI-VII) ,6

16 Gasto por Finalidad- Función FINALIDAD DIF. VAR.% 1 ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL ,9 1.1 LEGISLATIVA ,3 1.2 JUDICIAL ,5 1.3 DIRECCIÓN SUPERIOR EJECUTIVA ,6 1.4 RELACIONES EXTERIORES ,7 1.5 RELACIONES INTERIORES ,5 1.6 ADMINISTRACIÓN FISCAL ,3 1.7 CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA ,1 1.8 INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICA BÁSICAS ,0 2 SERVICIOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD ,8 2.1 DEFENSA ,4 2.2 SEGURIDAD INTERIOR ,9 2.3 SISTEMA PENAL ,4 2.4 INTELIGENCIA ,3 3 SERVICIOS SOCIALES ,0 3.1 SALUD ,2 3.2 PROMOCIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL ,7 3.3 SEGURIDAD SOCIAL ,7 3.4 EDUCACIÓN Y CULTURA ,3 3.5 CIENCIA Y TÉCNICA ,3 3.6 TRABAJO ,1 3.7 VIVIENDA Y URBANISMO ,3 3.8 AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ,9 4 SERVICIOS ECONÓMICOS ,1 4.1 ENERGIA, COMBUSTIBLES Y MINERIA ,7 4.2 COMUNICACIONES ,4 4.3 TRANSPORTE ,6 4.4 ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE ,8 4.5 AGRICULTURA ,2 4.6 INDUSTRIA ,7 4.7 COMERCIO, TURISMO Y OTROS SERVICIOS ,0 4.8 SEGUROS Y FINANZAS ,8 5 DEUDA PÚBLICA ,2 TOTAL GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL ,0

17 Gasto por Jurisdicción DIF. VAR. % Descripción (1) (2) (2) - (1) (2) / (1) PODER LEGISLATIVO NACIONAL ,3 PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN ,0 MINISTERIO PÚBLICO ,3 PRESIDENCIA DE LA NACIÓN ,4 JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS ,5 MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN ,6 MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA ,3 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO ,7 MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS ,8 MINISTERIO DE SEGURIDAD ,6 MINISTERIO DE DEFENSA ,0 MINISTERIO DE HACIENDA ,3 MINISTERIO DE PRODUCCIÓN ,0 MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA ,4 MINISTERIO DE TURISMO ,9 MINISTERIO DE TRANSPORTE ,3 MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINERIA ,5 MINISTERIO DE FINANZAS ,3 MINISTERIO DE EDUCACIÓN ,9 MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN PRODUCTIVA ,9 MINISTERIO DE CULTURA ,1 MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL ,3 MINISTERIO DE SALUD ,2 MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE ,5 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL ,2 SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA ,2 OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO ,5 TOTAL ADMINISTRACIÓN NACIONAL ,0