COMITÉ TECNICO INTERNO DE ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS DEL METROBUS CATALOGO DE DISPOSICION ARCHIVISTICA DEL METROBÚS

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1 STPM REGISTROS DE CORRESPONDENCIA DE ENTRADA Correspondencia Papel x 3 3 x DIRECCION GENERAL STPM REGISTROS DE CORRESPONDENCIA DE SALIDA Correspondencia Papel x 3 3 x STPM GABINETE DE NUEVO ORDEN URBANO Y DESARROLLO SUSTENTABLE Reportes Papel x 3 3 x DIRECCCION TECNICA OPERATIVO STPM REGISTROS DE CORRESPONDENCIA DE ENTRADA Correspondencia Papel x 3 3 x STPM REGISTROS DE CORRESPONDENCIA DE ENTRADSALIDA Correspondencia Papel x 3 3 x STPM VALIDACION DE KILOMETRAJE Correspondencia Papel x 2 4 STPM PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS Manuales Papel x 3 2 x x GERENCIA DE PROGRAMACION Y CONTROL OPERATIVO STPM REGISTROS DE LAS EMPRESAS OPERADORAS Expedientes Basicos Papel x 1 2 x x STPM COMITE DE EMPRESAS OPERADORAS Carpertas de Sesiones Papel x 3 3 x STPM PROGRAMA DE PROTECCION CIVIL Programa Papel x Permanente PROGRAMACION DE AUTOBUSES STPM PROGRAMA ANUAL DE OPERACIÓN DEL SERVICIO Programa Papel x 3 3 x GESTION DEL SERVICIO STPM ESTUDIOS Y ANALISIS DEL PROGRAMA ANUAL DE OPERACIÓN DEL SERVICIO Estudios Papel x 3 3 x CONCILIACION Y ESTADISTICA STPM REVISION DE INCIDENCIA Y KILOMETRAJE Informes Papel x 3 3 x x STPM COMITE DE EMPRESAS OPERADORADORAS Actas Papel x 3 3 x x STPM REPORTES ESTADISTICOS Reportes Papel x 3 3 x x STPM PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES Programa x GERENCIA TECNICA STPM FLOTA VEHICULAR DE LOS CORREDORES Y DE LAS Informes x EMPRESAS OPERADORAS STPM INSTALACIONES FIJAS DE LOS CORREDORES Informes x STPM PROYECTOS Informes x HOJA 1 DE 7

2 INSTALACIONES FIJAS STPM MANTENIMIENTO PREVENTIVO Reporte Papel x 4 2 x STPM MANTENIMENTO CORRECTIVO Reporte Papel x 4 2 x STPM ENTREGA DE NUEVOS CORREDORES Actas Papel x Permanente STPM INFORMES Informes Papel x 4 2 x STPM SINIESTROS Dictamenes Papel x 4 2 x PARQUE VEHICULAR PROYECTO TECNICO CONSTRUCTIVO STPM PARQUE VEHICULAR Reportes Papel x x STPM SUPERVISION DE MANTENIMIENTO DE FLOTA VEHICULAR Reportes Papel x 4 2 x STPM NUEVOS CORREDORES Corredores largo plazo, Papel x Permanente STPM STPM STPM PLANOS DE LAS ESTACIONES MANUALES DE ESPECIFICACIONES TECNICAS DICTAMENES TECNICOS Líneas y Proyectos especiales Especificaciones técnicas y Leyes y Reglamentos Parametros de diseño, Notas y oficios, Líneas y Minutas Papel x Permanente Papel x Permanente Papel x Permanente STPM CONSTRUCCIÓN DE CORREDORES Líneas Papel x Permanente STPM SISTEMA DE RADIOCOMUNICACION Programa Papel x 3 3 x STPM SISTEMA DE AYUDA DE EXPLOTACION Programa Papel x 3 3 x STPM PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES Programa Papel x 3 3 x CENTRO DE CONTROL STPM STPM STPM STPM STPM LINEAMIENTOS GENERALES PARA EL MANEJO DE BASE DE DATOS DE LA REGISTRADA DIARIAMENTE PROGRAMACION DEL PERSONAL DE REGULACION, SUPERVISION, CENTRO DE CONTROL Y RADIOCOMUNICACION. REGISTROS DE CONTROL DE SALIDAS DE TERMINALES Y PUNTOS INTERMEDIOS COORDINACION INTERINSTITUCIONAL DE SEGURIDAD Lineamientos Papel x 3 3 x Base de Datos Papel x 3 3 Programa Papel x 3 3 x Registro de cada unidad Papel x Permanente x Planes y programas Papel x 3 3 x STPM REPORTES DE KILOMETRAJE DE AUTOBUSES Reportes Papel x x 3 3 x HOJA 2 DE 7

3 DIRECCION DE PLANEACION, EVALUACION Y SISTEMAS STPM STPM STPM STPM STPM CARPETA DEL CONSEJO DIRECTIVO CARPETA DEL COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO 1962 Y 6628 INSURGENTES CARPETA DEL COMITE TEC. DE FIDEICOMISO 1962 Y 6628 INSURGENTES SUR CARPETA DEL COMITE TEC. FIDEICOMISO 6628 EJE 4 SUR INFORMES GENERALES DE CORREDORES EN OPERACION Informes Papel x 5 3 x STPM ESTUDIOS TECNICOS DEL TRANSPORTE Estudios Papel x 5 3 x STPM REGISTROS DE CORRESPONDENCIA DE ENTRADA Correspondencia Papel x 3 3 x STPM REGISTROS DE CORRESPONDENCIA DE SALIDA Correspondencia Papel x 3 3 x STPM CARPETA DEL COMITE TEC. FIDEICOMISO 6628 EJE 1 PONIENTE CARPETA DEL COMITE TEC. FIDEICOMISO 6628 STPM LINEA 4 STPM INFORMES DE EMPRESAS PEAJE Informes Digital x 3 3 x STPM CARPETA DEL COMITÉ TECNICO FIDEICOMISO 6628 LINEA 5 EJE 3 ORIENTE Papel X 3 3 x STPM ESTUDIOS DE COSTOS DE INVERSION Estudios Papel x 5 3 x SUBGERENCIA DE PLANEACION STPM STPM ESTRATEGIAS DE NEGOCIACION EN CORREDORES POSIBLES PROGRAMA INTEGRAL DE CORREDORES DE TRANSPORTE Y VIALIDAD Informes y Reportes Papel x 5 3 x Programas Papel x 5 3 x STPM DESARROLLO DE NUEVOS CORREDORES Programas Papel x 5 3 x PLANEACION STPM ESTIMACIONES Reportes Papel x 5 3 x STPM EVALUACION Y DIAGNOSTICO DE CORREDORES EN OPERACION Informes Papel x 5 3 x STPM PROGRAMAS Programas Papel x 5 3 x PROYECTOS AMBIENTALES STPM SUPERVISION DE ESTUDIOS Reportes Papel x 5 3 x STPM ANALISIS DE PROYECTOS Proyectos Papel x 5 3 x STPM PROPUESTAS DE MEDIDAS AMBIENTALES Proyectos Papel x 5 3 x HOJA 3 DE 7

4 STPM BONOS DE CARBONO Estudios Papel x 3 3 x STPM EMPRESAS OPERADORAS DE RECAUDO Documentación Papel x 3 3 x GERENCIA DE SISTEMAS DE PEAJE Y NUEVAS TECNOLOGIAS STPM ORGANIZACIONES DECENTRALIZADAS Oficios Papel x 3 3 x STPM EMPRESAS EXTERNAS Oficios Papel x 3 3 x STPM DOCUMENTACIÓN INTERNA Oficios Papel x 3 3 x STPM REMBOLSOS Recibos Papel x 3 3 x STPM RECAUDO Documentación Papel x 3 3 x STPM FACTURACIÓN DE RECAUDO Facturación Papel x 3 3 x SUBGERENCIA DE NUEVAS TECNOLOGIAS STPM INFORMES Y REPORTES DE EQUIPOS DEL SISTEMA Informes DE PEAJE Y CONTROL DE ACCESO Papel x 5 3 x STPM EMPRESAS OPERADORAS (INBURSA) VALIDACION Recibos DE RECAUDO Papel x 5 3 x STPM EMPRESAS OPERADORAS (IDEAR ELECTRONICA) VALIDACION DE RECAUDO Recibos Papel x 5 3 x STPM SUPERVISION DE ELEMENTOS DE LA POLICIA QUE Informes RESGUARDAN LAS ESTACIONES Papel x 5 3 x STPM PLANEACION INTERNA (INFRAESTRUCTURA DE RECAUDO) Reportes Papel x 5 3 x STPM TARJETA INTELIGENTE Informes, reportes Papel x 5 3 x STPM STPM EMPRESAS OPERADORAS (MIDSA) VALIDACION DE RECAUDO EMPRESAS OPERADORAS (IMBURSA CENTRO) VALIDACION DE RECAUDO Recibos Papel x 5 3 x Recibos Papel x 5 3 x STPM TELEMATICA Correspondencia Papel x 5 3 x REQUISICIONES Y REQUERIMIENTOS STPM INFORMATICOS Requisiciones Papel x 5 3 x SISTEMAS INFORMATICOS STPM HOJAS DE SERVICIO Reportes Papel x 5 3 x DEPARTAMENTAL REDUCCION DE EMISIONES STPM BONOS DE CARBONO Estudios Papel x x x STPM MONITOREO DE REDUCCION DE EMISIONES Estudios STPM PROYECTOS DE NUEVAS TECNOLOGIAS Estudios SISTEMAS DE PEAJE STPM SUPERVISION DE EQUIPOS DE PEAJE Documentación Papel x 3 3 x STPM SISTEMAS DE PEAJE Y RECAUDO Documentación Papel x 3 3 x STPM REPORTES Reportes Papel x 3 3 x STPM SANCIONES Documentación Papel x 3 3 x STPM BITACORAS Reportes Papel x 3 3 x STPM CORRESPONDENCIA DE SALIDA Documentación Papel x 3 3 x HOJA 4 DE 7

5 STPM REGISTROS DE CORRESPONDENCIA DE ENTRADA Correspondencia Papel x 3 2 x DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS STPM REGISTROS DE CORRESPONDENCIA DE SALIDA Correspondencia Papel x 3 2 x STPM COMENTARIOS A PROYECTOS DE ACTAS Oficios Papel x 3 3 STPM INVITACIONES A SESIONES Oficios Papel x 3 3 STPM CATALOGO DE PROVEEDORES Soporte ADQUISICIONES STPM STPM STPM STPM STPM STPM PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTO Y PRESTACION DEL SERVICIO ADJUDICACIONES DIRECTAS LICITACIONES PUBLICAS INVITACIONES RESTRINGIDAS A CUANDO MENOS TRES PROVEEDORES CONTRATACIONES CONSOLIDADAS SERVICIO DE ASEGURAMIENTOS Correspondencia Cotizaciones, contratos, liberaciones Cotizaciones, contratos, liberaciones, actas de procesos Cotizaciones, contratos, liberaciones, actas de procesos Correspondencia y contratos Contratos, polizas de aseguramiento, finiquitos y convenios STPM CONTRATACION Y EXPEDIENTES DE PERSONAL Contratos, Informes Papel x x 5 7 x x RECURSOS HUMANOS STPM CAPACITACION Y EVALUACION DE LA COMPETENCIA Programa anual de capacitacion y evaluaciones Papel x 2 5 x STPM ELABORACION Y CONTROL DE LA NOMINA DE PERSONAL Nomina Papel x 5 7 x x SERVICIOS GENERALES STPM ALMACENES Informes Papel x x 3 3 x STPM INVENTARIOS Informes Papel x x 3 3 x STPM STPM STPM ALTA, ADSCRIPCION, ASIGNACION Y CONTROL DE BIENES INSTRUMENTALES SUPERVISION DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA EN ESTACIONES SEGURIDAD Y VIGILANCIA (S ADMINISTRATIVOS) Informes Papel x x 3 3 x x Informes y reportes Papel x 3 3 x Informes y reportes Papel x 3 3 x x STPM SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Informes Papel x x 3 3 x STPM SISTEMA DE ARCHIVO Actas Papel x 3 3 x x STPM SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (ADMINISTRATIVO) Reportes recibos Papel x 3 3 x x STPM COMUNICACION MOVIL Informes Papel x 3 3 x STPM TELEFONIA CONVENCIONAL Informes Papel x 3 3 x STPM PARQUE VEICULAR Informes y reportes Papel x 3 3 x x STPM FOTOCOPIADO Informes Papel x 3 3 x STPM RENTA DE INMUEBLES Informes Papel x 3 3 x x STPM PROGRAMAS ESPECIALES Informes y reportes Papel x 3 3 x HOJA 5 DE 7

6 MANTENIMIENTO STPM MANTENIMIENTO CORRECTIVO Solicitudes Papel x 3 3 x STPM MANTENIMIENTO PREVENTIVO Solicitudes Papel x 3 3 x STPM REPARACIONES MAYORES Solicitudes Papel x 3 3 x STPM CONCILIACIONES DE KILOMETRAJE Reportes y Mejoras Papel x x 2 3 x STPM INSTRUCCIONES DE PAGO DE KILOMETRAJE Oficios y soportes Papel x x 2 3 x GERENCIA FINANZAS STPM STPM STPM INSTRUCCIONES DE PAGO DE SERVICIOS CONEXOS PEAJE,CONTROL DE ACCESOS, INFORMES FIDUCIARIOS, CREDITOS SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD - COORDINACION Y MEJORAS Oficios y soportes Papel x x 2 3 x Informes Papel x x 2 3 x Reportes y Mejoras Papel x x 2 3 x STPM STPM AFECTACIONES PROGRAMATICO PRESUPUESTALES - SOPORTES AFECTACIONES PROGRAMATICO PRESUPUESTALES REGISTRADAS EN SISTEMA INSTITUCIONAL DE CONTROL DE EGRESOS Informes Papel x 5 5 x x Informes Papel x 5 5 x x STPM INFORMES DE AUDITORIAS EXTERNAS Documentacion Papel x x x 5 5 x x SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO STPM AUDITORIAS DE LA CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA, DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA Y AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION Documentacion Papel x x 5 5 x x STPM CONCILIACIONES BANCARIAS Registro Papel x x 5 5 x x STPM PAPELES DE TRABAJO Documentacion Papel x x 5 5 x x STPM CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS Y DOCUMENTACION MULTIPLE Documentacion Papel x 5 5 x x STPM INGRESOS- FACTURAS DEL METROBUS Registros y documentacion Papel x x 5 5 x x STPM POLIZAS CONTABLE Estados Financieros Papel x x 5 5 x x STPM PRESUPUESTOS Documentacion Papel x 5 5 x x STPM DOCUMENTOS ISO 9001 Documentacion Papel x 5 5 x x TESORERIA STPM POLIZAS DE CHEQUE CUENTA Registros e informes Papel x 2 3 x x STPM POLIZAS DE CHEQUE CUENTA Registros e informes Papel x 2 3 x x STPM STPM STPM INSTRUCCIONES DE INVERSION DE CUENTA INSTRUCCIONES CUENTA DE CHEQUES MOVIMIENTOS CONCENTRADOS CUENTA Registros e informes Papel x 2 3 x x Registros e informes Papel x 2 3 x x Registros y control Papel x x 2 2 x STPM SEGUIMIENTO A SOLICITUDES DE CHEQUES Registros y control Papel x x 2 2 x STPM AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS Registro Papel x x 2 2 x x STPM FLUJO DE EFECTIVO Registros y control Papel x 2 1 x STPM SOLICITUDES DE CONTABLE DE INFOMEX Control Papel x x 2 2 x x STPM CORRESPONDENCIA Y PROPUESTAS BANCARIAS Registro Papel x 2 1 x STPM PODERES E IDENTIFICACION DE PROVEEDORES Registro Papel x 2 1 x STPM EJERCICIOS BANCARIOS Informes Papel x 2 1 x STPM SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD Registro Papel x 2 1 x HOJA 6 DE 7

7 FIDEICOMISOS STPM CONCILIACIONES DE KILOMETRAJE Documental impreso Papel x 2 5 x x STPM SERVICIOS CONEXOS Documental impreso Papel x 2 5 x x STPM PEAJE Y CONTROL DE ACCESO Documental impreso Papel x 2 5 x x STPM INSTRUCCIONES DE PAGO DE KILOMETRAJE Documental impreso Papel x 2 5 x x STPM INFORMES FIDUCIARIOS Documental impreso Papel x x 2 5 x x STPM CONVENIOS Y ACUERDOS Documental impreso Papel x x 2 5 x x STPM INGRESOS PROPIOS Documental impreso Papel x 2 5 x x STPM INSTRUCCIONES PAGO DE CREDITOS Documental impreso Papel x 2 5 x x STPM INSERCIONES EN GACETA OFICIAL Oficios y Soportes Papel x x 1 2 x STPM COMPILACION Y DIVULGACION LEGISLATIVA Gacetas, Libros y Boletines Papel x x 5 5 x STPM JUICIOS Y DEMANDAS Laudos Papel x x 1 2 x STPM RECLAMACION DE DAÑOS A TERCEROS Solicitudes y Quejas Papel x x 1 2 x STPM PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Leyes, Normas y Manuales Papel x x 2 2 x DIRECCION JURIDICA STPM CONVENIOS Y CONTRATOS Convenios y Contratos Papel x x 5 5 x STPM DELEGACION DE FACULTADES Oficios Papel x x 2 2 x STPM BIENES INMUEBLES Contratos Papel x x 2 2 x STPM NORMAS Y LINEAMIENTOS Leyes, Normas y Manuales Papel x x 5 5 x STPM CONSULTAS Y SERVICIOS LEGALES Registros Papel x x 5 2 x STPM CERTIFICACIONES Certificados Papel x x 1 2 x STPM ATENCION DE QUEJAS DE LA COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL Quejas y Resoluciones Papel x x 2 2 x DIRECCION DE COMUNICACION E PUBLICA STPM SOLICITUDES DE PUBLICA Correspondencia Papel x 2 4 x x STPM PUBLICIDAD Copias PATR Papel x x 10 3 x STPM MANUAL DE IMAGEN Manual Papel x 2 3 x STPM MATERIAL INFORMATIVO Muestras de material informativo Papel x 2 3 x STPM PAGINA ELECTRONICA Correspondencia Papel x 2 3 x STPM COMUNICACION SOCIAL Correspondencia Papel x 2 3 x STPM ATENCION A USUARIOS STPM QUEJAS Y SUGERENCIAS Correspondencia y manuales Correspondencia, formatos de captura, correos electrónicos Papel x 2 3 x Papel x 2 3 x x STPM MANUAL DE IMAGEN DEL SISTEMA Manual Papel x 2 3 x STPM ACCESIBILIDAD Correspondencia y minutas Papel x 2 3 x STPM TRANSPARENCIA Oficios, correspondencia, recursos de revisión y correos electrónicos Papel x 1 4 x x STPM ATENCION CIUDADANA Correspondencia Papel x 2 3 x x HOJA 7 DE 7