Evaluación del Plan Estatal De Desarollo Marzo 2015

Transcripción

1 Evaluación del Plan Estatal De Desarollo - Marzo

2 Dimensiones que se evalúan El avance en el cumplimiento de las líneas de acción, el cual se determinó a través de un autodiagnóstico realizado por las áreas responsables de llevarlas a cabo. El avance en el logro de las metas planteadas en el mismo Plan, a dos años de haberse elaborado el mismo.

3 Estructura del Plan Estatal EJE OBJETIVOS ESTRATEGIAS LÍNEAS DE ACCIÓN 1. Morelos seguro y justo Morelos con inversión social para la construcción de ciudadanía Morelos atractivo, competitivo e innovador Morelos verde y sustentable Morelos transparente y con democracia participativa TOTAL

4 Cumplimiento de las líneas de acción Cumplida o realizada En cumplimiento continuo Cumplimiento parcial Poco avance Sin avance 1. Morelos seguro y justo 8% 60% 19% 10% 3% 2. Morelos con inversión social para la construcción de ciudadanía 5% 75% 11% 9% 0% 3. Morelos atractivo, competitivo e innovador 7% 71% 22% 0% 0% 4. Morelos verde y sustentable 8% 31% 44% 12% 5% 5. Morelos transparente y con democracia participativa 15% 48% 28% 7% 2% TOTAL 9% 57% 25% 7% 2% EJE RECTOR Nota.- El porcentaje indica el número de líneas de acción que cumple con el criterio respecto al número total de líneas de acción.

5 Cumplimiento de líneas de acción Avance en el cumplimiento de las líneas de acción del PED (535 líneas de acción) 2% 9% 7% Sin avance 25% Poco avance Cumplimiento parcial 57% En cumplimiento continuo Cumplida o realizada

6 Avance en el cumplimiento de las líneas de acción del PED Eje 1 (62 líneas de acción) Eje 2 (112 líneas de acción) 3% 8% 5% 9% 10% 11% 19% 60% 75%

7 Avance en el cumplimiento de las líneas de acción del PED Eje 3 Eje 4 (126 líneas de acción) (96 líneas de acción) 8% 5% 7% 22% 12% 31% 71% 44% Eje 5 (139 líneas de acción) 2% 15% 7% 28% 48%

8 Avance global en el cumplimiento de las metas de los indicadores EJE Avance global 1. Morelos seguro y justo 44% 2. Morelos con inversión social para la construcción de ciudadanía 16% 3. Morelos atractivo, competitivo e innovador 14% 4. Morelos verde y sustentable 32% 5. Morelos transparente y con democracia participativa 68% TOTAL 36% Nota.- El porcentaje indica el avance en el cumplimiento de las metas establecidas al, de acuerdo a una proyección lineal de lo que deberían haber cumplido a 2 años de gobierno. En términos del semáforo: un avance de 33% o más se califica con verde, un avance ente 20 y 32% se califica como amarillo, y un avance menor al 20% se califica como naranja. Un retroceso se califica como rojo.

9 Avance en el cumplimiento de las metas El avance esperado en el cumplimiento de las metas a 2 años de gobierno es del 33%. Los Ejes 1, 4 y 5 van avanzando de acuerdo a lo programado. Los Ejes 2 y 3 presentan avances menores a lo esperado Eje 1 16 Eje Eje Eje 4 Eje 5

10 Avance en las metas del Eje 1 Avance en el cumplimiento de metas de los indicadores del PED (% de indicadores de acuerdo al semáforo) Rojo 20% Verde 60% Amarillo 20% Avance menor a 60% Avance entre 60% y 85% Avance mayor a 85%

11 Avance en las metas del Eje 1 Meta Cumplida Incidencia delictiva (Delitos de alto impacto) 15,310 14,072 13,524 13,016 12,775 10, , ,937 9, , Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública

12 Avance en las metas del Eje 1 Índice de Percepción de Seguridad Fuente: INEGI (ENVIPE) 10.6

13 Avance en las metas del Eje 1 Meta Cumplida Denuncias al 086 (Número de denuncias) 6,645 3,704 6,640 4,232 Fuente: Dirección General de Comunicación y Cómputo

14 Avance en las metas del Eje 1 Porcentaje de eficiencia del Ministerio Público del Sistema Acusatorio Adversarial 50.0% 29.1% 18.5% Fuente: Fiscalía General del Estado

15 Avance en las metas del Eje 1 Porcentaje de cifra negra de delitos Fuente: INEGI (ENVIPE)

16 Avance en las metas del Eje 2 Porcentaje de indicadores de acuerdo al avance experimentado respecto a la meta 43% 50% Avance menor a 60% 7% Avance entre 60% y 85% Avance mayor a 85%

17 Avance en las metas del Eje 2 Grado promedio de escolaridad Fuente: SEP (Principales cifras escolares)

18 Avance en las metas del Eje 2 Eficiencia Terminal de Educación Básica (Primaria y secundaria) 100.0% 86.8% 92.8% 89.6% 85.3% 88.5% Fuente: SEP (Principales cifras escolares) 95.0% 96.6% 92.5%

19 Avance en las metas del Eje 2 Deserción Educación Básica (Primaria y secundaria) 5.6% 4.2% 3.2% 2.8% 2.3% 1.6% 1.8% 1.5% 0.0% Fuente: SEP (Principales cifras escolares)

20 Avance en las metas del Eje 2 Resultados en la Prueba Enlace (Porcentaje de alumnos con nivel de dominio insuficiente y elemental en español y matemáticas) 74.8% 73.2% 68.8% 65.5% 63.3% 30.0% Fuente: SEP (Prueba ENLACE)

21 Avance en las metas del Eje 2 Cobertura Educación Media Superior 100% 72% 67% 66% 66% 66% 69% Fuente: SEP (Principales cifras escolares) 76% 69% 72%

22 Avance en las metas del Eje 2 Eficiencia Terminal de Educación Media Superior 70% 59% 58% 51% 54% Fuente: SEP (Prueba ENLACE) 58% 55% 57% 57% 53%

23 Avance en las metas del Eje 2 Deserción Educación Media Superior 18% 18% 21% 19% 17% 18% 17% 18% 20% 10% Fuente: SEP (Principales cifras escolares)

24 Avance en las metas del Eje 2 Cobertura Educación Superior 40% 24% 23% 25% 25% 24% Fuente: SEP (Principales cifras escolares) 26% 28% 30% 30%

25 Avance en las metas del Eje 2 Deserción Educación Superior 12.7% 10.8% 8.7% 5.4% 6.3% 5.3% 6.6% 5.5% 2.0% Fuente: SEP (Principales cifras escolares)

26 Avance en las metas del Eje 2 Tasa de mortalidad infantil (Por cada 1,000 nacidos vivos) Fuente: Secretaría de Salud Estatal

27 Avance en las metas del Eje 2 Meta Cumplida Razón de mortalidad materna (Por cada 100,000 nacidos vivos) Fuente: Secretaría de Salud Estatal

28 Avance en las metas del Eje 2 Esperanza de vida al nacer (años de vida) Fuente: COESPO

29 Avance en las metas del Eje 2 Porcentaje de población sin cobertura del Seguro Popular 23% 5.5% 4.3% 4.9% 0.0% 2011 Fuente: Secretaría de Salud Estatal

30 Avance en las metas del Eje 2 Porcentaje de abasto de medicamentos del Seguro Popular en Unidades de Consulta Externa y Hospitales 85.0% 95.0% 91.6% 65.0% Fuente: Secretaría de Salud Estatal

31 Avance en las metas del Eje 2 Esperanza de vida al nacer Fuente: COESPO

32 Avance en las metas del Eje 2 Porcentaje de población sin cobertura del Seguro Popular 23% 5.5% 4.3% 4.9% 0.0% 2011 Fuente: Secretaría de Salud Estatal

33 Avance en las metas del Eje 2 Porcentaje de abasto de medicamentos del Seguro Popular en Unidades de Consulta Externa y Hospitales 85% 91.6% 95% 65% Fuente: Secretaría de Salud Estatal

34 Avance en las metas del Eje 2 Índice de Pobreza Extrema (porcentaje de la población en pobreza extrema) 7.9% 7.9% 6.9% 6.3% 4.0% 2008 Fuente: CONEVAL

35 Avance en las metas del Eje 2 Porcentaje de población con carencia por acceso a los servicios de salud 38.4% 29.9% 22.3% 16.6% 5.0% 2008 Fuente: CONEVAL

36 Avance en las metas del Eje 2 Porcentaje de población con carencia por acceso a la seguridad social 72.3% 2008 Fuente: CONEVAL % 64.4% 64.6% %

37 Avance en las metas del Eje 2 Porcentaje de población con carencia por calidad y espacios de la vivienda 15.8% 2008 Fuente: CONEVAL 15.7% % % 13.0%

38 Avance en las metas del Eje 2 Porcentaje de población con carencia por acceso a los servicios básicos de la vivienda 24.6% 20.6% 18.6% 16.5% 2008 Fuente: CONEVAL 13.0%

39 Avance en las metas del Eje 2 Porcentaje de población con carencia por acceso a la alimentación 30.7% 25% 26.9% 22% 16% 2008 Fuente: CONEVAL

40 Avance en las metas del Eje 2 Porcentaje de población con rezago educativo 21.6% 19.3% 19.2% 16.6% 10.6% 2008 Fuente: CONEVAL

41 Avance en las metas del Eje 3 Porcentaje de indicadores de acuerdo al avance experimentado respecto a la meta 29% 50% 21% Avance menor a 60% Avance entre 60% y 85% Avance mayor a 85%

42 Avance en las metas del Eje 3 Tasa de crecimiento del PIB 5.6% 3.9% 3.1% 1.8% 3.0% 1.3% -0.3% % -3.3% Fuente: INEGI 4.9%

43 Avance en las metas del Eje 3 Índice de Productividad (PIB per cápita a precios del 2008) 76, , ,147 72, Fuente: INEGI y COESPO 76, , ,335 83,389 92,691 84,840

44 Avance en las metas del Eje 3 Tasa de generación de empleo formal 43.5% 38.3% 39.0% 40.3% 40.1% 36.5% Fuente: IMSS e INEGI (ENOE)

45 Avance en las metas del Eje 3 Tasa de Desempleo Real (Porcentaje de la población desocupada, más el porcentaje de la población ocupada con ingresos menores a un salario mínimo o que no reciben remuneración salarial) 21.2% 19.4% 19.8% 21.3% 20.7% 10.5% 2010 Fuente: INEGI (ENOE) 2011

46 Avance en las metas del Eje 3 Cobertura de kilómetros en buen estado en la red carretera 46.00% 42.53% 43.47% 25.56% Fuente: Secretaría de Obras Públicas

47 Avance en las metas del Eje 3 Índice de densidad de red carretera Fuente: Secretaría de Obras Públicas

48 Avance en las metas del Eje 3 Índice de ocupación hotelera 45.0% 35.7% 36.9% % Fuente: Secretaría de Turismo Estatal 37.6% 36.7%

49 Avance en las metas del Eje 3 Estadía promedio (Días) Fuente: Secretaría de Turismo Estatal 1.51

50 Avance en las metas del Eje 3 Meta Cumplida Derrama económica por Turismo (Mdp) 2, , Fuente: Secretaría de Turismo Estatal

51 Avance en las metas del Eje 3 Índice de solicitudes de modelos de utilidad, patentes o diseños industriales Fuente: Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología

52 Avance en las metas del Eje 3 Tasa de variacion del PIB de la actividad primaria 10.2% 6.2% 4.3% 5.6% 3.6% 0.8% % -4.7% Fuente: INEGI -2.70% -6.7%

53 Avance en las metas del Eje 3 Tasa de variación del PIB de la actividad secundaria 11.2% 5.7% 9.3% 4.8% 2.2% 0.21% % Fuente: INEGI -4.6% -2.9% -5.6%

54 Avance en las metas del Eje 3 Tasa de variación del PIB de la actividad terciaria 5.0% 4.9% 5.0% 3.5% 2.2% 3.2% 0.2% 1.2% % Fuente: INEGI 2.8%

55 Avance en las metas del Eje 3 Inversión anual en el Sector Agropecuario (Millones de pesos) 1, Fuente: Secretaría de Desarrollo Agropecuario

56 Avance en las metas del Eje 4 Porcentaje de indicadores de acuerdo al avance experimentado respecto a la meta 28% 43% Avance menor a 60% Avance entre 60% y 85% 29% Avance mayor a 85%

57 Avance en las metas del Eje 4 Porcentaje de tratamiento de aguas residuales 49.4% 51.0% 55.0% 27.7% Fuente: CEA-CONAGUA

58 Avance en las metas del Eje 4 Índice de aprovechamiento de la capacidad instalada en las plantas de tratamiento de agua 100% 60% 38% Fuente: CEA-CONAGUA 52%

59 Avance en las metas del Eje 4 Personas sin acceso a agua potable 150, , ,000 75,000 Fuente: CEA

60 Avance en las metas del Eje 4 Emisiones de gases de efecto invernadero (Mton) Fuente: Secretaría de Desarrollo Sustentable

61 Avance en las metas del Eje 4 Crecimiento esperado de la capacidad instalada de fuentes renovables de energía (Kva) Fuente: Secretaría de Desarrollo Sustentable

62 Avance en las metas del Eje 4 Disposición adecuada de residuos sólidos 83.2% 85.2% 100.0% 24.5% Fuente: Secretaría de Desarrollo Sustentable

63 Avance en las metas del Eje 4 Tasa anual de conservación, restauración y reforestación con respecto a la línea base 2010 (hectáreas) ,176-4,222 Fuente: Secretaría de Desarrollo Sustentable

64 Avance en las metas del Eje 5 Porcentaje de indicadores de acuerdo al avance experimentado respecto a la meta 25% Avance menor a 60% Avance entre 60% y 85% 75% Avance mayor a 85%

65 Avance en las metas del Eje 5 Razón de Gasto Corriente del Poder Ejecutivo 11.5% 12.5% 12.2% 7.0% % Fuente: Secretaría de Hacienda Estatal

66 Avance en las metas del Eje 5 Índice de Información Presupuestal Estatal 100% 57% 2008 Fuente: IMCO 49% % % % 67% 45%

67 Avance en las metas del Eje 5 Meta Cumplida Ingresos por esfuerzo recaudatorio (Tasa de crecimiento anual) 14.7% 10.2% 8.8% 5.0% % -4.1% Fuente: Secretaría de Hacienda Estatal

68 Avance en las metas del Eje 5 Índice de Nueva Gestión Pública para Resultados 100.0% 71.0% 49.0% 29.9% 2010 Fuente: SHCP 2011