MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS

Transcripción

1 POLÍTICA INSTITUCIONAL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS Las acciones del Ministerio de Energía y Minas están dirigidas a lo siguiente: Fortalecer y hacer más efectivo el desempeño del Estado en el sector energético y minas. Velar por el abastecimiento seguro, confiable y de calidad de energía al país. Promover la efectividad y eficiencia en el subsector Hidrocarburos. Promover un desarrollo ambientalmente sostenible del sector energético y al uso racional de los recursos mineros del Estado. Formular, proponer, coordinar y ejecutar el plan estratégico y las políticas públicas del sector energía y recursos geológicos. El presupuesto del Ministerio de Energía y Minas asciende a C$ 254,668,000 y su distribución por programa y clasificaciones del gasto se presenta a continuación. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR PROGRAMAS PROGRAMA CORRIENTE GASTO CAPITAL ACTIVIDADES CENTRALES ELECTRICIDAD Y RECURSOS RENOVABLES ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS DE HIDROCARBUROS ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS GEOLÓGICOS Y MINEROS 26,490,98 9,64,24 8,00,40 2,946,929 4,82,9 5,868,975 6,6,44 26,880,4, 205,50,26 4,64,844,208,809 57,08,77 97,586, ,668,000 RENTAS DEL TESORO RENTAS DEL TESORO / ALIVIO BID PRÉSTAMOS EXTERNOS DONACIONES EXTERNAS 57,08,77 6,54,807,45,422 62,6,000 76,,000 6,46,578,45,422 62,6,000 76,,000 CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS POR GRUPO DE GASTO Y PROGRAMAS PROGRAMA SERVICIOS PERSONALES SERVICIOS NO PERSONALES MATERIALES Y SUMINISTROS BIENES DE USO TRANSFERENCIAS CORRIENTES TRANSFERENCIAS DE CAPITAL OTROS GASTOS ACTIVIDADES CENTRALES ELECTRICIDAD Y RECURSOS RENOVABLES ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS DE HIDROCARBUROS ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS GEOLÓGICOS Y MINEROS 7,784,980,729,950 6,854,74 2,062,747 6,898,797,206,098 5,27, ,599 82,42 5,446,79 509,842 79,58 4,82,9 6,20,77 2,004,54 26, ,000,4, 205,50,26 4,64,844,208,809 58,42,05 65,082,58 6,957,67 2,20,7 985, ,668,000 DETALLE DE CARGOS De acuerdo al tipo de función, la distribución de cargos es la siguiente: Tipo de Cargos Dirección Servicios Administrativos Técnicos Científicos Servicios Generales Monto Anual 5,2,85 2,74,920 6,258,5 655, ,8,67 05

2 DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS PROGRAMA 00 : ACTIVIDADES CENTRALES Dirige y brinda apoyo técnico administrativo al resto de programas, con el objeto de contribuir al alcance de las metas previstas. Elabora el plan estratégico, el plan de expansión de generación, balace nacional de energía y políticas públicas del sector energía y minas. Elaboración de planes y políticas Elaboración de perfiles básicos de los proyectos y programas de electrificación rural Control presupuestario Contrataciones de bienes y servicios Programación Financiera PROGRAMA 0 : ELECTRICIDAD Y RECURSOS RENOVABLES Aprueba las normas técnicas y administrativas aplicables a las actividades de generación, transmisión y distribución del sector eléctrico. Otorga o cancela permisos de reconocimiento, licencias y concesiones para uso de cualquier fuente de energía. Promueve e incentiva la participación del capital privado en inversiones necesarias para el desarrollo energético del país, prioriza el uso de los recursos renovables. Supervisa las plantas de generación de energía eléctrica que utilizan como fuente primaria el recurso geotérmico, con el objetivo de mejorar la eficiencia energética. Elabora documentos de licitación de nuevos campos de desarrollo geotérmico. Reglamenta y administra el fondo para el desarrollo de la industria eléctrica nacional. Ejecuta proyectos de inversión pública, vinculados a la generación de energía eólica, solar, hidroeléctrica y construcción de lineas de transmisión eléctrica, para el desarrollo de la electrificación en áreas rurales y poblaciones menores. Conexiones a distribuidora U.F. y generadoras de energía Extensión de red de transmisión energía Pequeñas centrales hidroeléctricas construidas y micro turbinas Estudios realizados Sistemas solares instalados y sistemas híbridos (SolarEólico) Licencias, concesiones, exoneraciones tramitadas Realización de supervisiones PROGRAMA 02 : ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS DE HIDROCARBUROS Organiza, dirige, coordina, controla e informa a la dirección superior, sobre las actividades técnicas y administrativas en relación a la elaboración de anteproyectos de leyes, reglamentos y normativas para la exploración, explotación y suministro de los hidrocarburos al pais; otorga permisos para la construcción y remodelación de instalaciones petrolera y licencias de operación en las actividades de importación, refinación almacenamiento, distribución y comercialización de los derivados del petróleo; y promueve las áreas disponibles en Nicaragua y formalizan contratos para la exploración y explotación petrolera. Apertura de II ronda de licitación petrolera internacional Supervisión de actividades de exploración y explotación petrolera Campaña de promoción para atraer inversionistas para la exploración petrolera Sistema de información Inspecciones petroleras Descripción Descripción Descripción METAS METAS METAS Unidad Medida Documento Documento Documentos e informes Procesos Informe Unidad Medida Conexión Kilómetro Pequeñas centrales Hidroeléctricas y Microturbinas Documento Sistema Trámite Supervisión Unidad Medida Licitaciones Supervisión Campaña Informe Inspección , ,

3 PROGRAMA 0 : ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS GEOLÓGICOS Y MINEROS Propone la política del sector, define la planificación sectorial y las normas técnicas para el uso adecuado de los recursos mineros; promueve el uso racional y sostenible de los recursos administrando el marco de regulaciones de las concesiones para su exploración y explotación; promociona las actividades y acciones de fomento, tales como: investigación, asistencia técnica, capacitación, consecución de financiamiento para proyectos demostrativos. Realiza monitoreo, vigilancia y control del sector. Fiscaliza el cumplimiento de las normas de protección ambiental y sostenibilidad del uso de los recursos geológicos y mineros. Descripción Inspecciones a concesionarios mineros Levantamiento de mapas geológicos a escala : Estudios, propuesta reforma a ley de minas para el aprovechamiento adecuado de recursos mineros validadas Proyectos para el desarrollo del sector minero elaborados y gestionados Dictámenes técnicos dentro del trámite de solicitud de Concesión METAS Unidad Medida Supervisión Mapas Documento Proyectos Dictamen

4 DETALLE DE GASTO DE CAPITAL (PROYECTOS Y OTROS) NOMBRE Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO PROYECTO PROGRAMA : DESARROLLO DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN NICARAGUA ATN/JF9884 N / Alivio BID Donaciones Externas, Banco Interamericano de Desarrollo BID DESARROLLO DE LA HIDROELECTRICIDAD A PEQUEÑA ESCALA PARA USOS PRODUCTIVOS EN ZONAS FUERA DE RED / Alivio BID Donaciones Externas, COSUDE/SUIZA Donaciones Externas, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD ELECTRIFICACIÓN RURAL / Alivio BID ESTABLECIMIENTO Y MANEJO FORESTAL SOSTENIBLE Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS PARA CONSUMO ENERGÉTICO / Alivio BID Donaciones Externas, Unión Europea FONDO DE APOYO A REDES DE ORGANIZACIONES LOCALES ELECTRIFICACIÓN RURAL (FAROLER) / Alivio BID Donaciones Externas, ACDI CANADA PROGRAMA DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA MEJORAR LA OFERTA DE ENERGÍA A PEQUEÑA ESCALA Donaciones Externas, Banco Mundial PROGRAMA DE DESARROLLO SIST. DE GENERACIÓN EÓLICA EN PEQUEÑOS SIST. ELÉCTRICOS AISLADOS DE NICARAGUA (BID 964) / Alivio BID Donaciones Externas, Banco Interamericano de Desarrollo BID PROGRAMA DE ELECTIFICACIÓN RURAL PARA ZONAS PRODUCTIVAS AREA CONCESIONADA / Alivio BID Préstamos Externos, Banco Centroamericano de Integración Económica BCIE PROGRAMA EN EFICIENCIA ENERGÉTICA PARA LOS SECTORES INDUSTRIAL Y COMERCIAL / Alivio BID Donaciones Externas, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD PROGRAMA EUROSOLAR / Alivio BID Donaciones Externas, Unión Europea PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL PARA ZONAS AISLADAS (PERZA/BM760/TF05960) / Alivio BID Préstamos Externos, Banco Mundial Donaciones Externas, Banco Mundial PROGRAMA 2 : ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS DE HIDROCARBUROS ASISTENCIA AL SECTOR PETROLERO FASE IV OTROS Donaciones Externas, Gobierno de Noruega PROGRAMA : EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSP., TRACCIÓN OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS ELECTRICIDAD Y RECURSOS RENOVABLES ACTIVIDADES CENTRALES ASIGNACION ,2,422 8,998,000,796,000 7,202,000,042,000 2,822,000 20,09,000 8,29,000 2,668,27 2,668,27 564,000 64, ,000 9,582,68,,68,449,000,746,000,746,000 2,828,000 24,000 2,64,000 25,6,466 2,255,466 2,06,000,649,000 94,000,455,000 4,067,000,8,000 2,24,000 56,445,656 9,65,056 9,02,000 7,778,600 6,24,400 6,24,400 6,54,807,248,70,248,70 75,000 75,000 4,92 4,92,096,480,096,480 88,800 88,800 08

5 DETALLE DE GASTO DE CAPITAL (PROYECTOS Y OTROS) NOMBRE Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO ASIGNACION 2008 OTROS PROGRAMA : EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN PROGRAMA 2 : ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS DE HIDROCARBUROS EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSP., TRACCIÓN OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS PROGRAMA : ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS GEOLÓGICOS Y MINEROS EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES / Alivio BID Préstamos Externos Donaciones Externas ELECTRICIDAD Y RECURSOS RENOVABLES 0,000 0,000 9,9 9,9 5,0 5,0 6,94 6,94 2,0 2,0 5,0 5,0 26,547 26,547 26,880 26,880 97,586,229 6,54,807,45,422 62,6,000 76,,000 09

6 GASTO CORRIENTE POR OBJETO DEL GASTO TIPO DE GASTO GRUPO RENGLÓN CONCEPTO CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS FTES FINANC. SERVICIOS PERSONALES 4,866,629 Sueldos cargos permanentes 25,8,67 Décimo tercer mes 2,9,060 4 Aporte patronal 4,097,270 6 Compensación por antigüedad,9,82 Sueldos cargos transitorios 8,7,994 6 Jornales por décimo tercer mes 45,86 7 Aporte patronal personal transitorio 69,22 42 Horas extraordinarias personal jornalero 82,87 4 Aporte patronal por horas extraordinarias 57,4 6 Pago por vacaciones 0,000 9 Aporte patronal al INATEC 706,826 2 SERVICIOS NO PERSONALES 0,907,005 2 Teléfonos, telex y telefax nacionales 50,000 2 Telefonía celular nacional 22, Agua y alcantarillado 20, Energía eléctrica,560, Alquiler de edificios y locales 292, Alquiler de maquinaria, equipo y medios de transporte 40,000 2 Mantenimiento y reparación de edificios y locales,60, Mantenimiento y reparación de medios de transporte, tracción y elevación Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo,560,000 20,00 24 Retribución por estudios y asesoramiento técnicos 905, Cursos de capacitación 270, De informática y sistemas computarizados 0, Otros servicios técnicos y profesionales 99,00 2 Imprenta, publicaciones y reproducciones 50,000 2 Primas y gastos de seguros 50, Otros servicios comerciales y financieros 88, Pasajes para el interior 75, Pasajes al exterior 290, Viáticos para el interior 90, Viáticos para el exterior,77, Atenciones sociales 270, Otros servicios no personales 647,0 MATERIALES Y SUMINISTROS,2,7 2 Bebidas no alcohólicas 20,000 Vestuarios 60,454 4 Papel de escritorio y cartón 29, 44 Libros, revistas y periódicos 4,600 Llantas y neumáticos 00, Otros productos de cuero y caucho 4, Combustible y lubricantes 444,868 0

7 GASTO CORRIENTE POR OBJETO DEL GASTO TIPO DE GASTO GRUPO RENGLÓN CONCEPTO CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS FTES FINANC. MATERIALES Y SUMINISTROS 69 Otros productos químicos 8,560 9 Útiles de oficinas 66,940 9 Repuestos y accesorios 70, Productos sanitarios y útiles domésticos 57,22 99 Otros materiales y suministros 99,8 5 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 985, Cuotas a organismos internacionales 985,000 GASTO CORRIENTE 57,08,77 GASTO DE CAPITAL SERVICIOS PERSONALES 4,565,422 Sueldos cargos transitorios 9,467,44 Sueldos cargos transitorios,709,000 6 Jornales por décimo tercer mes 792,77 7 Aporte patronal personal transitorio,54,227 9 Otros personal transitorio 226, Horas extraordinarias personal jornalero 67,2 4 Aporte patronal por horas extraordinarias 5,400 9 Aporte patronal al INATEC 206,2 2 SERVICIOS NO PERSONALES 54,75,576 2 Teléfonos, telex y telefax nacionales 62,698 2 Teléfonos, telex y telefax nacionales 24,2 2 Telefonía celular nacional 45, Otros servicios básicos 7, Otros servicios básicos 69, Alquiler de maquinaria, equipo y medios de transporte 57, Alquiler de maquinaria, equipo y medios de transporte 67,66 2 Mantenimiento y reparación de edificios y locales 76,88 2 Mantenimiento y reparación de edificios y locales 6, Mantenimiento y reparación de medios de transporte, tracción y elevación Mantenimiento y reparación de medios de transporte, tracción y elevación Mantenimiento y reparación de medios de transporte, tracción y elevación Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo 2,769 0,25 76,540 69,70 2 Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo 22, Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad,2, Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad,49, Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad 9, Retribución por estudios y asesoramiento técnicos 2,222, Retribución por estudios y asesoramiento técnicos 8,54, Retribución por estudios y asesoramiento técnicos 20,, Cursos de capacitación 9,647

8 GASTO DE CAPITAL POR OBJETO DEL GASTO TIPO DE GASTO GRUPO RENGLÓN CONCEPTO CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS FTES FINANC. 2 SERVICIOS NO PERSONALES 244 Cursos de capacitación 90, Cursos de capacitación 5,7, De informática y sistemas computarizados 292, Otros servicios técnicos y profesionales 8, Otros servicios técnicos y profesionales 7,457,500 2 Imprenta, publicaciones y reproducciones 86,228 2 Imprenta, publicaciones y reproducciones 20,9 2 Imprenta, publicaciones y reproducciones 45,600 2 Primas y gastos de seguros 48, Otros servicios comerciales y financieros, Otros servicios comerciales y financieros 7, Publicidad y propaganda 29,7 26 Publicidad y propaganda 65, Publicidad y propaganda 225,00 27 Pasajes para el interior 66, Pasajes para el interior 47, Pasajes al exterior 59, Viáticos para el interior 67, Viáticos para el interior 50, 274 Viáticos para el exterior 77, Otros pasajes y viáticos 22, Atenciones sociales 2, Otros servicios no personales 6,644 MATERIALES Y SUMINISTROS 5,64,500 Alimentos para personas 268,0 Alimentos para personas,82 2 Bebidas no alcohólicas 209,98 7 Madera, corcho y sus manufacturas 42,000 4 Papel de escritorio y cartón 245,90 42 Productos elaborados en papel o cartón 288, Libros, revistas y periódicos 240, Libros, revistas y periódicos 9,500 Llantas y neumáticos 04,722 Llantas y neumáticos 27,20 62 Combustible y lubricantes,56, Combustible y lubricantes 66,962 9 Útiles de oficinas 57,278 9 Útiles de oficinas 92,722 9 Útiles de oficinas 76,500 9 Repuestos y accesorios 648, Productos sanitarios y útiles domésticos 4, Productos sanitarios y útiles domésticos, Productos sanitarios y útiles domésticos 76, Otros materiales y suministros 5,40 2

9 GASTO DE CAPITAL POR OBJETO DEL GASTO TIPO DE GASTO GRUPO RENGLÓN CONCEPTO CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS FTES FINANC. 4 BIENES DE USO 2,20, Construcción de bienes de dominio público 27,0,64 Construcción de bienes de dominio público 49,78,72 Construcción de bienes de dominio público 7,67,550 Equipo de oficina y muebles 50,84 Equipo de oficina y muebles 20,876 Equipo de comunicación y señalamiento,264,250 Maquinaria y equipo de transp., tracción,2,000 Equipos para computación,59,96 Equipos para computación 280,960 Equipos para computación 56,702 Equipos para computación,847,500 Otras maquinarias y equipos 5,47 Otras Obras de Desarrollo 29,000 GASTO DE CAPITAL 97,586,229 MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS 254,668,000