MANUAL GENERAL DE ORGANIZACIÓN DE BANOBRAS

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1 MANUAL GENERAL DE ORGANIZACIÓN DE BANOBRAS Dirección General 31/05/2012

2 Propiedad del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. Av. Javier Barros Sierra No Col. Lomas de Santa Fe, Delegación Álvaro Obregón México, D.F., C.P Tel La reproducción total o parcial de este documento podrá efectuarse mediante la autorización expresa de la Dirección de Planeación, Análisis y Contraloría, otorgándole el crédito correspondiente. Dirección General 31/05/2012

3 Revisión Página (s) Modificada (s) Sección de Control de Cambios Descripción del Cambio Fecha de Emisión 001 Todas FAC No /05/ Todas Inclusión de la Subdirección de Calificación y Seguimiento Crediticio 003 Todas Traslado de la Subdirección de Tecnologías de información a la Dirección de Planeación, Análisis y Contraloría 08/09/ /11/ Todas Inclusión del apartado I.8 Suplencias Página 1 de 6 Área(s)/Órgano(s) Colegiado(s) Acuerdo(s)/FAC Consejo Directivo 024/2012

4 Contenido Número Tema Sección I Visión General I.1. Introducción I.2. Objetivo I.3. Alcance I.4. Responsabilidades I.5. Marco Jurídico y Normativo I.6 Instancias de Autorización I.7 Definiciones I.8 Suplencias Manual de Organización Sección II Dirección General Sección III Dirección de Negocios con Gobiernos y Organismos III. 1 Dirección de Negocios con Gobiernos y Organismos III. 2 Subdirección de Financiamiento a Entidades Federativas y Municipios III. 3 Subdirección de Asistencia Técnica y Financiera III. 4 Subdirección de Garantías Sección IV Dirección de Proyectos IV. 1 Dirección de proyectos IV. 2 Subdirección de infraestructura Hidráulica, Social y Medio Ambiente IV. 3 Subdirección de Infraestructura de Transporte y Obra Pública IV. 4 Subdirección de Banco Agente Sección V Dirección de Crédito V. 1 Dirección de Crédito V. 2 Subdirección de Crédito V. 3 Subdirección de Operaciones V.4 Subdirección de Tecnologías de Calificación y Seguimiento Crediticio Sección VI Dirección Jurídica VI. 1 Dirección Jurídica VI. 2 Subdirección Jurídica de lo Contencioso, Prosecretaría del Consejo Directivo y Servicios Institucionales VI. 3 Subdirección de Consultoría Jurídica VI. 4 Subdirección de Apoyo Legal Fiduciario Sección VII Dirección Fiduciaria VII. 1 Dirección Fiduciaria VII. 2 Subdirección de Gestión de Recursos y Operación de Bienes Concesionados VII. 3 Subdirección de Operación Técnica y Seguimiento VII. 4 Subdirección de Administración Fiduciaria VII. 5 Subdirección de Riesgos y Estrategia Financiera de Recursos Fiduciarios VII. 6 Subdirección de Apoyo Fiduciario Sección VIII Dirección Finanzas VIII. 1 Dirección Finanzas VIII. 2 Subdirección de Tesorería VIII. 3 Subdirección de Contabilidad Sección IX Dirección de Planeación, Análisis y Contraloría IX. 1 Dirección de Planeación, Análisis y Contraloría IX. 2 Subdirección de Planeación IX. 3 Subdirección de Análisis e Información IX. 4 Subdirección de Contraloría y Procesos Página 2 de 6 Área(s)/Órgano(s) Colegiado(s) Acuerdo(s)/FAC Consejo Directivo 024/2012

5 IX.5 Subdirección de Tecnologías de Información Contenido Número Tema Sección X Dirección de Administración de Riesgos X. 1 Dirección de Administración de Riesgos X. 2 Subdirección de Administración de Riesgos X. 3 Subdirección de Desarrollo de Metodologías de Riesgos Sección XI Dirección de Administración XI. 1 Dirección de Administración XI. 2 Subdirección de Recursos Humanos XI. 3 Subdirección de Recursos Materiales Sección XII Órgano Interno de Control XII. 1 Órgano Interno de Control XII. 2 Área de Auditoría Interna y Área de Control y Evaluación y Apoyo al Buen Gobierno XII. 3 Área de Responsabilidades y Área de Quejas Sección XIII Dirección de Banca de Inversión XIII. 1 Dirección de Banca de Inversión XIII. 2 Subdirección de Carreteras y Ferrocarriles XIII. 3 Subdirección de Puertos, Aeropuertos y Turismo XIII. 4 Subdirección de Agua, Energía y Medio Ambiente XIII. 5 Subdirección de Estudios, Investigación y Evaluación Técnica Página 3 de 6 Área(s)/Órgano(s) Colegiado(s) Acuerdo(s)/FAC Consejo Directivo 024/2012

6 I.1 Introducción Sección I Visión General El Manual General de Organización del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S. N. C., se constituye como un instrumento que consolida los esfuerzos institucionales para definir y establecer la información de la estructura de organización la misión, los objetivos y las funciones en forma ordenada y sistemática de cada área que integra el Banco. De esta manera, el presente documento tiene como finalidad facilitar el acceso a la información orgánica-funcional de las unidades administrativas que integran la Institución hasta nivel subgerencia y describir sus responsabilidades. Dicha estructura incorpora criterios de eficiencia y efectividad que equilibran responsabilidades y cargas de trabajo integrando tareas afines en cada proceso de negocio o administrativo. I.2 Objetivo El objetivo del Manual General de Organización es proporcionar, en forma ordenada, la información básica de la organización y funcionamiento de cada una de las áreas como una referencia obligada para lograr el aprovechamiento de los recursos y el desarrollo de las funciones encomendadas. I.3 Alcance El presente manual es de aplicación obligatoria para todo el personal adscrito a cada una de las unidades administrativas de Banobras. I.4 Responsabilidades Responsable Titular de cada Dirección de Área Representante de cada Dirección de Área Subdirección de Planeación Responsabilidad Nombrar a un representante cada vez que se requiera Actualizar el Manual de Organización. Coordinar, con cada una de las áreas que conforman la Dirección, la elaboración y/o actualización de la misión, los objetivos, las funciones, así como su integración, revisión y rúbrica. Establecer los mecanismos necesarios para que se revise el Manual General de, por lo menos una vez al año. Realizar los trámites que se requieran para mantener actualizado el Manual General de, cada vez que el Consejo Directivo autorice cambios a la estructura de organización. Página 4 de 6 Área(s)/Órgano(s) Colegiado(s) Acuerdo(s)/FAC Consejo Directivo 024/2012

7 Subdirección de Contraloría y Procesos Tramitar la autorización del Consejo Directivo cada que se actualice el Manual General de Organización. Incorporar, una vez autorizado, el Manual de Organización en la intranet institucional. Verificar que en el Manual General de Organización se encuentren establecidas las funciones que las diferentes áreas tienen, atendiendo a las disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y demás normativa externa e interna aplicable. I.5 Marco Jurídico y Normativo Ley de Instituciones de Crédito, artículo 42, fr. XVIII y 43, primer párrafo. Ley Orgánica de Banobras, artículo 21, fr. IV Reglamento Orgánico de Banobras, artículo 21, fr. IV Disposiciones de Carácter General aplicables a las Instituciones de Crédito, artículo 11 segundo párrafo, 78 fr. II, 154 segundo párrafo y 164, tercer párrafo, fracción IV, inciso a) Ley Federal de las Entidades Paraestatales, artículo 4. Acuerdo por el que se establecen las Normas generales de control interno en el ámbito de la Administración Pública Federal, artículo 13 primera y tercera norma. Objetivos y Lineamientos del Sistema de Control Interno. Políticas Generales Relativas a la Estructura Organizacional de Banobras, S.N.C. Criterios para la Revisión de la Estructura Organizacional de Banobras. Manual de Políticas para la Elaboración y Actualización del Manual General de Organización. I.6 Instancias de Autorización El Manual General de debe ser autorizado por el Consejo Directivo, conforme a las disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito. Página 5 de 6 Área(s)/Órgano(s) Colegiado(s) Acuerdo(s)/FAC Consejo Directivo 024/2012

8 I.7 Definiciones Para los efectos del presente documento, se entenderá por: Manual General de Organización Banobras Manual de Organización Misión Organigrama Objetivo Funciones Es el documento que está integrado por cada uno de los Manuales de Organización de las Direcciones de Área del Banco. Es el documento que contiene, en forma ordenada y sistemática, la información sobre la estructura de organización, misión, objetivos y funciones de una Dirección de Área. Describe la razón de ser o el fin último de una unidad administrativa. Define el actuar dentro de su entorno y señala lo que la distingue de otras similares. Características básicas: Debe expresar el quehacer fundamental de la unidad administrativa y lo que hace (Se recomienda iniciar con un verbo en infinitivo). Debe ser inspiradora, sencilla y comprensible. Debe indicar la repercusión o beneficio que aporta. Debe indicar para quién lo hace. Es la representación gráfica y refleja en forma esquemática la posición de los órganos que la conforman, niveles jerárquicos, líneas de autoridad y sus respectivas relaciones. Describe el propósito que pretende alcanzar la unidad administrativa para el cumplimiento de una actividad institucional que le corresponde por atribución. Constituye el conjunto de actividades afines que otorga o faculta y responsabiliza a cada área de su quehacer y a través de las cuales se alcanzará los objetivos planteados. Las funciones se sugiere que se ordenen de acuerdo al proceso administrativo (planear, programar, ejecutar, controlar y evaluar). Página 6 de 6 Área(s)/Órgano(s) Colegiado(s) Acuerdo(s)/FAC Consejo Directivo 024/2012

9 I.8 Suplencias Para los efectos del presente Manual de Organización: El titular de la Dirección General será suplido en sus ausencias por el titular de la Dirección Jurídica, y el de la Dirección de Crédito, en el orden mencionado. Las ausencias de los titulares de las Direcciones, Subdirecciones y Gerencias serán suplidas por los servidores públicos del nivel jerárquico inmediato inferior que de ellos dependan, en los asuntos de sus respectivas competencias. Las ausencias de los titulares de las Subgerencias serán suplidas por sus homólogos en la misma Gerencia de adscripción. En caso de ausencia definitiva de los titulares de las Direcciones y Subdirecciones, y en tanto el Consejo Directivo realiza el nombramiento respectivo, la Dirección General podrá designar al servidor público que quedará encargado del despacho, en los términos del artículo 5 del Decreto para realizar la entrega-recepción del informe de los asuntos a cargo de los servidores públicos y de los recursos que tengan asignados al momento de separarse de su empleo, cargo o comisión, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de septiembre de Página 7 de 6 Área(s)/Órgano(s) Colegiado(s) Acuerdo(s)/FAC Consejo Directivo 024/2012

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