Apoyar al trabajador para el trámite de anticipos de aguinaldos, apoyando a la economía del trabajador, en alguna necesidad urgente.

Transcripción

1 Versión vigente No. 02 Fecha: 09/09/10 1. PROPÓSITO: Apoyar al trabajador para el trámite de anticipos de aguinaldos, apoyando a la economía del trabajador, en alguna necesidad urgente. 2. ALCANCE: Aplica a todo el personal universitario. 3. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD: Persona Responsabilidad Autoridad Secretario de Administración Director de Recursos Financieros Jefa de Cuentas por Cobrar Interesado Autorizar la solicitud de Autorizar los anticipos de anticipos de aguinaldos aguinaldos. Aprobar los criterios Verificar el otorgamiento de establecidos para otorgar porcentajes de los anticipos anticipos de aguinaldos Coordinar el trámite de anticipo No aplica. de aguinaldos Solicitar anticipo de aguinaldo ante la Secretaría de No aplica. Administración o el Sindicato correspondiente. 4. NORMATIVIDAD APLICABLE: No aplica. 5. POLÍTICAS: Se autorizará anticipo de aguinaldo al personal universitario que al momento de la solicitud haya laborado seis meses del año en curso, salvo autorización expresa de. El importe de anticipo de aguinaldo no será mayor del importe de dos meses de sueldo base sin prestaciones (Administración %). Para el trámite de anticipo de aguinaldo el interesado deberá presentar copia del último talón de pago, ficha de salida en efectivo firmada y oficio explicando la razón de la solicitud.

2 Las solicitudes de anticipo de aguinaldo serán recibidas a partir del mes de julio de cada año, en las oficinas de la F.A.A.P.A.U.A.E.M. para el personal académico, en el S.U.T.E.S.U.A.E.M. para el personal administrativo y en la para el personal de confianza y mandos medios. El anticipo de aguinaldo, procederá siempre y cuando existan recursos en la bolsa presupuestal anual autorizada, salvo autorización expresa de de la U. A. E. M. Se deberá enviar relación de anticipo de aguinaldos otorgados al 31 de octubre a la Dirección de Recursos Humanos, para que reste de su pago el anticipo otorgado.

3 6. DIAGRAMA DE BLOQUE DEL PROCEDIMIENTO: Secretaría de Administración Interesado Dirección de Recursos Financieros Sindicato INICIO 1 Solicita préstamo a la instancia correspondiente (FAAPAUAEM, SUTESUAEM o Secretaría de Administración) proporcionando (f) de Talón de cheque: En caso de ser empleado de confianza, elabora Oficio de anticipo de aguinaldo (O-1) y turna a la. 2 3 De confianza Recibe Talón de cheque (f) y Oficio (O- 1), firma de recibido en (1) del Oficio y turna al interesado. Elabora Comprobante de salida en efectivo (O-2) y turna a la Dirección Recursos Financieros junto con Talón de cheque (f) y Oficio (O). Tipo de personal 4 Sindicalizado Recibe Oficio de solicitud (1), y archiva para su control, llegado el día indicado acude a Tesorería. A Recibe Talón de cheque (f), elabora Comprobante de salida en efectivo (O-2), Oficio de solicitud de anticipo de aguinaldo (O-1) y Relación de personas que solicitan anticipo de aguinaldo, indicando el importe y la fecha de pago, recaba firma del (os) interesado (s) en Comprobante (O-2). Turna todo a la Dirección de Recursos Financieros. Recaba firma de recibido en (1) del Oficio de solicitud de anticipo de aguinaldo y archiva para su control. Conecta con paso 5. 5 Recibe Oficio de solicitud (O), Comprobante de salida en efectivo (O-2) y Talón de cheque (f) y en su caso Relación de personas registra y turna todo a Cuentas por Cobrar. B

4 Unidad de Cuentas por Cobrar 5 Dirección de Recursos Financieros B Secretaría de Administración Recibe Oficio (O), Comprobante de salida en efectivo (O-2) y, en su caso Relación, Talón de cheque (f), verifica que sea el monto autorizado por la Secretaría, registra en sistema (Excel) para control de saldos. Remite documentos a Cuentas por Pagar. Verifica el importe o, en su caso lo realiza. Turna Oficio (O), Comprobante (O-2), Talón de cheque (f) y en su caso Relación, a la. Nota: En el caso del SUTESUAEM, el sindicato elabora el importe solicitado, y tanto la Secretaría como la FAAPAUAEM, se realiza el cálculo del importe. 6 Recibe Oficio (O), Ficha (O-2), Talón (f) y, en su caso Relación, revisa, autoriza, firma (2) de Comprobante y remite a la Dirección de Recursos Financieros. 7 8 Recibe Oficio (O), Ficha (O-2), Talón de cheque (f) y en su caso Relación, turna todo a Cuentas por Cobrar. Recibe Oficio (O), Ficha (O-2), Talón de cheque (f ) y en su caso relación, registra en sistema (Excel) para control de saldos con motivo de verificar a fin de año que se realicen los descuentos correspondientes. Fotocopia Relación y Turna a Cuentas por Pagar junto con Comprobante (O,2) y Talón de cheque (f). Archiva para su control el Oficio (O), Relación y Comprobante de salida en efectivo (1). C

5 Unidad de Cuentas por Cobrar Unidad de Cuentas por Pagar Archivo Tesorería Interesado C 9 11 A Recibe Comprobante de salida en efectivo (O,2), Talón de cheque (f) y en su caso Relación (f) Elabora Póliza-cheque (O- 2) y turna (O,2) de ésta a Tesorería y los demás documentos al archivo. Recibe Pólizacheque (O,2) y archiva temporalmente. Conecta con paso Recibe Pólizacheque (1), Talón de cheque (F) y en su caso Relación (f) y los archiva para su control. Se entera, extrae Póliza-cheque (O,2) recaba firma en (2) y turna (O) al interesado. La Póliza (2) la archiva para su control. 13 Recibe Póliza-cheque (O), tiempo después acude a la institución bancaria y cambia Póliza-cheque por efectivo. FIN

6 7. GLOSARIO: N/A 8. ANEXOS: Oficio de solicitud de anticipo de aguinaldo 9. REVISIÓN HISTÓRICA: Número de Revisión Fecha de Revisión Revisó (Puesto) Reaprobado (Puesto) Descripción del Cambio 01 16/10/ /09/10 Actualización de formato Actualización