Anexos del Análisis del Informe de Avance de Gestión Financiera 2015

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1 Anexos del Análisis del Informe de Avance de Gestión Financiera 2015 Agosto de 2015

2 Índice ÍNDICE DE LOS ANEXOS DEL ANÁLISIS DEL INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA 2015 I. PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS E INDICADORES DE DESEMPEÑO 5 I.1 Sector Público Presupuestario (SPP) 7 I.1.1 Programas Presupuestarios y Plan Nacional de Desarrollo I.1.2 Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 15 I.1.3 Indicadores de Desempeño () 23 I.2 Avance Físico-Financiero de los Programas Presupuestarios 27 I.2.1 Avance de las Metas de los 63 II. ENTORNO MACROECONÓMICO 85 II.1 Oferta y Demanda Agregadas (Contribuciones al Crecimiento del PIB) 87 III. FINANZAS PÚBLICAS 91 III.1 Regla Fiscal 93 III.2 Ingresos Petroleros Antes y Después de la Reforma en Materia de Energía 105 3

3 Anexo I. Programas Presupuestarios e Indicadores de Desempeño I. PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS E INDICADORES DE DESEMPEÑO 5

4 Anexo I. Programas Presupuestarios e Indicadores de Desempeño I.1 Sector Público Presupuestario (SPP) 7

5 Anexo I. Programas Presupuestarios e Indicadores de Desempeño I.1.1 Programas Presupuestarios y Plan Nacional de Desarrollo

6 Anexo I. Programas Presupuestarios e Indicadores de Desempeño I. PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS E INDICADORES DE DESEMPEÑO I.1 Sector Público Presupuestario (SPP) I.1.1 Programas Presupuestarios y Plan Nacional de Desarrollo El presupuesto aprobado al SPP para el ejercicio fiscal 2015 ascendió a 4,694,677.4 mdp; 91.1% corresponden a los de la APF mediante los cuales se contribuye al cumplimiento de los objetivos y estrategias de las Metas Nacionales establecidas en el PND Por la asignación presupuestaria destacan las Metas México Próspero, México incluyente y México con Educación de Calidad. Los recursos aprobados a las metas señaladas fueron destinados a los servicios de salud; seguridad social; educación; desarrollo científico, tecnológico e innovación; abastecer de energía al país, y al sector agropecuario y pesquero, principalmente. A continuación se presenta por Meta Nacional el presupuesto aprobado en clasificación administrativa: PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015 Y SU ALINEACIÓN CON EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO (Millones de pesos) Metas Nacionales Ramo / Entidad México con México con Enfoque Total México Transversal 2/ Sin alineación3/ México en Paz Educación de México Próspero Responsabilidad Incluyente Calidad Global 1/ Monto Monto Monto Monto Monto Monto Monto Monto (1) a/ (2) b/ (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) Total 889 4,694, , , , ,161, , , ,055,841.8 Gasto programable 4/ 5/ 865 3,669, , , / , / 259 1,161, / 9/ 10/ 19 11, , ,030,979.9 Gobierno Federal 755 2,552, , , , , , , ,712.2 Poderes 5 65, ,167.4 Legislativo 4 13, ,398.3 Judicial 1 51, ,769.1 Ramos Autónomos 74 35, , ,937.1 Instituto Nacional Electoral 11 18, ,572.4 Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 4 2, , Administrativa Comisión Nacional de los Derechos 31 1, ,466.0 Humanos Información Nacional Estadística y 6 8, ,498.7 Geográfica Comisión Federal de Competencia Económica Instituto Nacional para la Evaluación de la 7 1, ,020.0 Educación Instituto Federal de Telecomunicaciones 5 2, , Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 12/ Ramos Administrativos 595 1,184, , , , , , , ,608.9 Oficina de la Presidencia de la República 13/ 6 2, , / 11

7 Anexos del Análisis del Informe de Avance de Gestión Financiera 2015 Metas Nacionales Ramo / Entidad México con México con Enfoque Total México Transversal 2/ Sin alineación3/ México en Paz Educación de México Próspero Responsabilidad Incluyente Calidad Global 1/ Monto Monto Monto Monto Monto Monto Monto Monto (1) a/ (2) b/ (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) Gobernación 45 77, , , ,524.8 Relaciones Exteriores 16 8, , Hacienda y Crédito Público 48 45, , , ,551.1 Defensa Nacional 18 71, ,273.7 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 35 92, , , ,820.9 Pesca y Alimentación Comunicaciones y Transportes , , ,200.5 Economía 31 20, , , ,411.5 Educación Pública , , ,482.6 Salud , , , ,655.0 Marina 14 27, , ,612.9 Trabajo y Previsión Social 18 5, , Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 30 22, , Medio Ambiente y Recursos Naturales 70 67, , ,981.4 Procuraduría General de la República 13 17, , ,206.2 Energía 18 3, , ,338.3 Desarrollo Social , , ,649.4 Turismo 19 6, , Función Pública 12 1, , Tribunales Agrarios 4 1, Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal 13/ Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 19 33, , ,063.6 Comisión Reguladora de Energía Comisión Nacional de Hidrocarburos Ramos Generales 81 1,267, , , , , ,998.8 Aportaciones a Seguridad Social , , ,908.0 Provisiones Salariales y Económicas , , ,177.1 Previsiones y Aportaciones para los 7 46, , ,590.8 Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos Aportaciones Federales para Entidades , , , , ,322.8 Federativas y Municipios Menos Subsidios, transferencias y aportaciones al 0 443, , , , , ,849.1 ISSSTE Entidades de Control Directo 110 1,561, , , ,116.8 Comisión Federal de Electricidad , , ,598.5 Instituto Mexicano del Seguro Social , , , ,279.0 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de , , ,300.7 los Trabajadores del Estado Petróleos Mexicanos , , ,938.6 Gasto no programable 24 1,024, ,024,861.8 Deuda Pública 9 322, ,038.6 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios 4 607, ,

8 Anexo I. Programas Presupuestarios e Indicadores de Desempeño Metas Nacionales Ramo / Entidad México con México con Enfoque Total México Transversal 2/ Sin alineación3/ México en Paz Educación de México Próspero Responsabilidad Incluyente Calidad Global 1/ Monto Monto Monto Monto Monto Monto Monto Monto (1) a/ (2) b/ (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores 1 16, ,254.6 Erogaciones para los Programas de Apoyo a 10 10, ,950.0 Ahorradores y Deudores de la Banca Comisión Federal de Electricidad 14/ 0 14, ,500.0 Petróleos Mexicanos 14/ 0 53, ,988.6 FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la Oficina de la Presidencia de la República, Decreto por el que se aprueba el PND ; de la SHCP, Analítico del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015; Anexo XXI Avance en los Indicadores de Desempeño de los Programas Aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación, Segundo Trimestre de NOTA: Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo aplicado. 1/ Incluye 31 alineados con más de un objetivo y estrategia de las Metas Nacionales establecidas en el PND / Corresponde a las estrategias establecidas en el PND: Gobierno Cercano y Moderno, y Perspectiva de Género. 3/ Los Poderes Legislativo y Judicial, así como los entes autónomos, no tienen que alinear los con el PND, lo cual es obligación únicamente de las dependencias y entidades de la APF; sin embargo, deben observar lo establecido en el artículo 134 de la Constitución, el cual establece los principios del PbR-SED, por lo que los datos de objetivos y estrategias del PND y PEF se indican con fines informativos. 4/ El monto total excluye 443,764.5 mdp, por concepto de Subsidios, transferencias y aportaciones al ISSSTE. 5/ El monto de la Meta México en Paz excluye 2,756.7 mdp, por concepto de Subsidios, transferencias y aportaciones al ISSSTE. 6/ El monto de la Meta México Incluyente excluye 3,999.7 mdp, por concepto de Subsidios, transferencias y aportaciones al ISSSTE. 7/ El monto de la Meta México con Educación de Calidad excluye 29,860.0 mdp, por concepto de Subsidios, transferencias y aportaciones al ISSSTE. 8/ El monto de la Meta México Próspero excluye 2,086.6 mdp, por concepto de Subsidios, transferencias y aportaciones al ISSSTE. 9/ El monto de la Meta México con Responsabilidad Global excluye mdp, por concepto de Subsidios, transferencias y aportaciones al ISSSTE. 10/ El monto del Enfoque Transversal excluye 39.4 mdp, por concepto de Subsidios, transferencias y aportaciones al ISSSTE. 11/ El monto de los sin alineación excluye 404,849.1 mdp, por concepto de Subsidios, transferencias y aportaciones al ISSSTE. 12/ Con la entrada en vigor de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos cambia su nombre por el de Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el 5 de mayo de / No será aplicable la alineación con el PND, de acuerdo con lo establecido en el numeral 2 del Mecanismo específico para la vinculación de los programas presupuestarios con la primera cadena del PND / Para efecto de contabilizar los y no duplicarlos, se excluyen 1 y 5 correspondientes a PEMEX y CFE, respectivamente, debido a que éstos se consideran en el conteo de del gasto programable. a/ Los totales se integraron con la suma de las columnas 3, 5, 7, 9, 11, 13 y 15. b/ Los totales se integraron con la suma de las columnas 4, 6, 8, 10, 12, 14 y 16. Programas presupuestarios. 13

9 Anexo I. Programas Presupuestarios e Indicadores de Desempeño I.1.2 Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 15

10 Anexo I. Programas Presupuestarios e Indicadores de Desempeño Ramo / Entidad I.1.2 Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) De acuerdo con la normativa establecida por la SHCP, todos los de gasto programable serán sujetos de la construcción de la MIR, 1/ salvo el caso de los que fueron exentos de registrar la MIR. Los mediante los cuales se aprobó el presupuesto del SPP (889), en 580 para los que existía la obligación de elaborarla, en 549 se cumplió, 12 corresponden a una MIR compartida con otro, y en 19 se incumplió con su elaboración; 206 fueron exentos; y de los 103 para los que fue opcional, se integró en 34, como se muestra a continuación: Programa anual aprobado PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO Y MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS, ENERO-JUNIO, 2015 (Millones de pesos) con presupuesto asociado a 1/ con presupuesto no asociado a Obligados 2/ Opcionales 3/ Exentos 4/ Obligados 2/ Opcionales 3/ Con MIR MIR compartida Con MIR Con MIR MIR compartida Sin MIR Monto Monto Monto Monto Monto Monto Monto Monto Monto (1) a/ (2) b/ (3) c/ (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) Total 889 6,059 4,694, ,642 2,563, , , , , ,118, ,606.3 Gasto programable 5/ 865 6,059 3,669, ,642 2,563, / , / , / , / Sin MIR Exentos 4/ , / 45 93, / ,606.3 Gobierno Federal 755 5,475 2,552, ,068 1,543, , , , , , ,903.5 Poderes , , Legislativo , , Judicial , , Ramos Autónomos , , , Instituto Nacional Electoral , , Tribunal Federal de Justicia 4 7 2, , Fiscal y Administrativa Comisión Nacional de los , Derechos Humanos Información Nacional 6 0 8, , Estadística y Geográfica Comisión Federal de Competencia Económica Instituto Nacional para la 7 0 1, , Evaluación de la Educación Instituto Federal de 5 9 2, , Telecomunicaciones Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 13/ Ramos Administrativos 595 4,980 1,184, , , , , , ,818.3 Oficina de la Presidencia de la 6 0 2, ,296.2 República Gobernación , , ,524.8 Relaciones Exteriores , , Hacienda y Crédito Público , , , ,621.5 Defensa Nacional , ,165.7 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y , , , / 1/ SHCP, Manual de Programación y Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2015, y Criterios para el registro, revisión y actualización de la Matriz de Indicadores para Resultados e Indicadores de Desempeño de los programas presupuestarios

11 Anexos del Análisis del Informe de Avance de Gestión Financiera 2015 Ramo / Entidad Alimentación Programa anual aprobado con presupuesto asociado a 1/ con presupuesto no asociado a Obligados 2/ Opcionales 3/ Exentos 4/ Obligados 2/ Opcionales 3/ Con MIR MIR compartida Con MIR Con MIR MIR compartida Sin MIR Monto Monto Monto Monto Monto Monto Monto Monto Monto (1) a/ (2) b/ (3) c/ (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) Comunicaciones y Transportes , , ,200.5 Economía , , ,411.5 Educación Pública , , , ,206.7 Salud , , , ,306.0 Marina , , ,612.9 Trabajo y Previsión Social , , Desarrollo Agrario, Territorial y , , Urbano Medio Ambiente y Recursos , , ,981.4 Naturales Procuraduría General de la , , ,206.2 República Energía , , ,287.8 Desarrollo Social , , , ,646.2 Turismo , , Función Pública , , Tribunales Agrarios , Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal Consejo Nacional de Ciencia y , , ,063.6 Tecnología Comisión Reguladora de Energía Comisión Nacional de Hidrocarburos Ramos Generales ,267, , , , , ,085.2 Aportaciones a Seguridad Social Provisiones Salariales y Económicas Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Menos , , , , , , , , , , , , , , Subsidios, transferencias y , , , ,729.9 aportaciones al ISSSTE Entidades de Control Directo ,561, ,058, , , ,432.6 Comisión Federal de Electricidad , , , ,246.1 Instituto Mexicano del Seguro , , ,629.3 Social Instituto de Seguridad y Servicios , , ,054.8 Sociales de los Trabajadores del Estado Petróleos Mexicanos , , , , ,502.4 Gasto no programable ,024, ,024, Deuda Pública , , Participaciones a Entidades , , Sin MIR Exentos 4/ 18

12 Anexo I. Programas Presupuestarios e Indicadores de Desempeño Ramo / Entidad Federativas y Municipios Programa anual aprobado con presupuesto asociado a 1/ con presupuesto no asociado a Obligados 2/ Opcionales 3/ Exentos 4/ Obligados 2/ Opcionales 3/ Con MIR MIR compartida Con MIR Con MIR MIR compartida Sin MIR Monto Monto Monto Monto Monto Monto Monto Monto Monto (1) a/ (2) b/ (3) c/ (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) Adeudos de Ejercicios Fiscales , , Anteriores Erogaciones para los Programas de , , Apoyo a Ahorradores y Deudores de la Banca Comisión Federal de Electricidad 14/ , , Petróleos Mexicanos 14/ , , FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la SHCP, Analítico del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015; Anexo XXI Avance en los Indicadores de Desempeño de los Programas Aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación, Segundo Trimestre de NOTA: Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo aplicado. 1/ Corresponde a la información reportada en la MIR registrada en el Anexo XXI Avance en los Indicadores de Desempeño de los Programas Aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal / Con excepción de los de los poderes Legislativo y Judicial; los entes autónomos; y los exentos; todos los de gasto programable deben contar con la MIR. 3/ Incluye los de los poderes Legislativo y Judicial; y los entes autónomos. 4/ Agrupa los que por sus características no elaboran la MIR. 5/ El monto de Programa anual excluye 443,764.5 mdp, por concepto de Subsidios, transferencias y aportaciones al ISSSTE. con presupuesto asociado a. 6/ El monto de los con la MIR excluye 38,752.9 mdp, por concepto de Subsidios, transferencias y aportaciones al ISSSTE. 7/ El monto de los con la MIR compartida excluye mdp, por concepto de Subsidios, transferencias y aportaciones al ISSSTE. 8/ El monto de los opcionales con la MIR excluye 93.6 mdp, por concepto de Subsidios, transferencias y aportaciones al ISSSTE. con presupuesto no asociado a. 9/ El monto de los con la MIR compartida excluye 89.0 mdp, por concepto de Subsidios, transferencias y aportaciones al ISSSTE. 10/ El monto de los sin la MIR excluye mdp, por concepto de Subsidios, transferencias y aportaciones al ISSSTE. 11/ El monto de los opcionales sin la MIR excluye 1,970.4 mdp, por concepto de Subsidios, transferencias y aportaciones al ISSSTE. 12/ El monto de los exentos de la MIR excluye 401,729.9 mdp, por concepto de Subsidios, transferencias y aportaciones al ISSSTE. 13/ Con la entrada en vigor de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos cambia su nombre por el de Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el 5 de mayo de / Para efecto de contabilizar los y no duplicarlos, se excluyen 1 y 5, correspondientes a PEMEX y CFE, respectivamente, debido a que éstos se consideran en el conteo de del gasto programable. a/ Se integra con la suma de las columnas 4, 7, 10, 13, 16, 18, 20 y 22. b/ Se integra con la suma de las columnas 5, 8, 11, y 14. c/ Se integra con la suma de las columnas 6, 9, 12, 15, 17, 19, 21 y 23. Indicadores de desempeño. MIR Matriz de Indicadores para Resultados. Programas presupuestarios. Sin MIR Exentos 4/ 19

13 Anexos del Análisis del Informe de Avance de Gestión Financiera 2015 Ramo / Entidad I Matriz de Indicadores para Resultados alineados con el PND Los con MIR vinculados con el PND comprenden el 68.5% (555 ) de la APF al primer semestre de 2015 (810 ). Destacan por los mayores recursos ejercidos los ramos: 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios; 11 Educación Pública; 12 Salud; 9 Comunicaciones y Transportes; 20 Desarrollo Social, así como PEMEX, el IMSS y la CFE, en las Metas Nacionales que se indican enseguida: México en Paz, México Incluyente, México con Educación de Calidad, México Próspero, y México con Responsabilidad Global. MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS Y SU ALINEACIÓN CON EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO (Millones de pesos) Metas Nacionales Total México con Educación de México con Responsabilidad Enfoque Transversal 1/ sin alineación 2/ México en Paz México Incluyente México Próspero Calidad Global (1) a/ (2) b/ (3) c/ (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) Total 555 1,412, ,385, , , , , , , , , , , , , , ,234.0 Ramos Administrativos , , , , , , , , , , , , , , Gobernación 38 32, , , , , , Relaciones Exteriores 14 4, , , , Hacienda y Crédito 40 16, , , , , , Público Defensa Nacional Agricultura, Ganadería, 26 43, , , , , , Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación Comunicaciones y 32 58, , , , Transportes Economía 27 8, , , , , , Educación Pública , , , , Salud 30 58, , , , , , Marina 5 8, , , , Trabajo y Previsión Social 15 2, , , , Desarrollo Agrario, 27 11, , , , Territorial y Urbano Medio Ambiente y 61 18, , , , Recursos Naturales Procuraduría General de 9 6, , , , la República Energía Desarrollo Social 25 61, , , , Turismo 14 4, , , , Función Pública

14 Anexo I. Programas Presupuestarios e Indicadores de Desempeño Ramo / Entidad Metas Nacionales Total México con Educación de México con Responsabilidad Enfoque Transversal 1/ sin alineación 2/ México en Paz México Incluyente México Próspero Calidad Global (1) a/ (2) b/ (3) c/ (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) Tribunales Agrarios Consejo Nacional de 15 20, , , , Ciencia y Tecnología Comisión Reguladora de Energía Comisión Nacional de Hidrocarburos Ramos Generales , , , , , , , , , , Aportaciones a 1 4, , , , Seguridad Social Provisiones Salariales y 6 6, , , , Económicas Previsiones y 5 17, , , , Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos Aportaciones Federales , , , , , , , , para Entidades Federativas y Municipios Entidades de Control , , , , , , , ,002.5 Directo Comisión Federal de 16 92, , , , Electricidad Instituto Mexicano del , , , , , , , ,541.4 Seguro Social Instituto de Seguridad y 31 25, , , , Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado Petróleos Mexicanos 8 286, , , , FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la SHCP, Analítico del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015; Anexo XXI Avance en los Indicadores de Desempeño de los Programas Aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación, Segundo Trimestre de NOTA: Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo aplicado. 1/ Corresponde a las estrategias establecidas en el PND: Gobierno Cercano y Moderno, y Perspectiva de Género. 2/ Incluye 12 con MIR, sin embargo, no fue posible identificar su alineación con el PND debido a que no fueron requisitados dichos datos en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (7 ), Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos (2 ), Hacienda y Crédito Público, Defensa Nacional y el Instituto Mexicano del Seguro Social (con 1 cada uno). a/ Se integra con la suma de las columnas 4, 7, 10, 13, 16, 19 y 22. b/ Se integra con la suma de las columnas 5, 8, 11, 14, 17, 20 y 23. c/ Se integra con la suma de las columnas 6, 9, 12, 15, 18, 21 y 24. Programas presupuestarios. 21

15 Anexo I. Programas Presupuestarios e Indicadores de Desempeño I.1.3 Indicadores de Desempeño () 23

16 Anexo I. Programas Presupuestarios e Indicadores de Desempeño I.1.3 Indicadores de Desempeño () En función de la frecuencia de medición de la meta programada, al cierre del primer semestre de 2015 se contabilizaron 3,841 de 547. Por su nivel, 54.8% se concentró en los de actividad (2,105 ), seguidos por los de componente con 34.4% (1,320 ), los de propósito con 7.4% (283 ) y los de fin con 3.4% (133 ). Los ramos y entidades en los que se concentra el mayor número de son: Medio Ambiente y Recursos Naturales (461 ); Hacienda y Crédito Público (328 ); Desarrollo Social (299 ); y Educación Pública (267 ), como se muestra a continuación: INDICADORES DE DESEMPEÑO EN CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA POR NIVEL, ENERO-JUNIO, 2015 (Número de y porcentajes) Nivel Ramo / Entidad Número Estructura ( ) (%) Fin 1/ Propósito 2/ Componente 3/ Actividad 4/ (1) (2) (3) (4) (5) (6) Total 3, ,320 2,105 Participación (%) Ramos autónomos Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa Comisión Nacional de los Derechos Humanos Comisión Federal de Competencia Económica Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales Ramos administrativos 3, ,062 1,746 Gobernación Relaciones Exteriores Hacienda y Crédito Público Defensa Nacional Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación Comunicaciones y Transportes Economía Educación Pública Salud Marina Trabajo y Previsión Social Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano Medio Ambiente y Recursos Naturales Procuraduría General de la República Energía Desarrollo Social Turismo Función Pública Tribunales Agrarios Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

17 Anexos del Análisis del Informe de Avance de Gestión Financiera 2015 Nivel Ramo / Entidad Número Estructura ( ) (%) Fin 1/ Propósito 2/ Componente 3/ Actividad 4/ (1) (2) (3) (4) (5) (6) Comisión Reguladora de Energía Comisión Nacional de Hidrocarburos Ramos generales Aportaciones a Seguridad Social Provisiones Salariales y Económicas Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Entidades Control Directo Comisión Federal de Electricidad Instituto Mexicano del Seguro Social Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado Petróleos Mexicanos FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la SHCP, Anexo XXI Avance en los Indicadores de Desempeño de los Programas Aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación, Segundo Trimestre de NOTA: Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo aplicado. 1/ Es la descripción de cómo el programa contribuye, en el mediano o largo plazo, a la solución de un problema de desarrollo o a la consecución de los objetivos estratégicos de la dependencia o entidad. 2/ Es el resultado directo a lograr en la población objetivo como consecuencia de la utilización de los componentes (bienes y servicios públicos) producidos o entregados por el programa. 3/ Son los bienes y servicios públicos que produce o entrega el para cumplir con su propósito; incluye 443 estratégicos y 877 de gestión. 4/ Son las principales tareas que se deben cumplir para el logro de cada uno de los componentes del programa. Indicadores de desempeño. 26

18 Anexo I. Programas Presupuestarios e Indicadores de Desempeño I.2 Avance Físico-Financiero de los Programas Presupuestarios 27

19 Anexo I. Programas Presupuestarios e Indicadores de Desempeño I.2 Avance Físico-Financiero de los Programas Presupuestarios 2/ De 938 con presupuesto ejercido en el primer semestre, sólo en el 58.3% (547 ) es viable analizar su avance físico-financiero, debido a que presentaron con frecuencia de medición de mensual a semestral (3,841 ). En el 41.7% (391 ) no es factible dicho análisis, en razón de que en 43 con 294, la frecuencia de medición es superior al semestre y en 348 no se presentó ningún tipo de para evaluar los resultados de los recursos ejercidos y su contribución a los objetivos y estrategias del PND, como se muestra enseguida: PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS ASOCIADOS CON LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO Y CON LAS METAS NACIONALES DEL PND , ENERO-JUNIO, / (Millones de pesos y número de ) Meta Ramo / Entidad Denominación (4+8) Presupuesto total Presupuesto asociado a 2/ Presupuesto sin 3/ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) Total 938 2,492, ,398, ,841 1,097, ,069, ,395, ,329,448.4 Gasto Programable 4/ 5/ 914 1,948, ,846, ,841 1,097, ,069, , ,509.8 con alineación de la APF 771 2,090, ,998, ,554 1,096, ,068, , ,650.2 México en Paz , , , , , ,829.5 (6+9) (7+10) Gobernación E001 Servicios de inteligencia para la Seguridad 1 2, , , ,581.0 Nacional E004 Producción de programas informativos de radio y televisión del Ejecutivo Federal E010 Impartición de justicia laboral para los trabajadores al servicio del Estado E015 Promover la atención y prevención de la violencia contra las mujeres E017 Gendarmería Nacional 1 1, , , ,449.6 E901 Servicios de protección, custodia, vigilancia y seguridad de personas, bienes e instalaciones E903 Implementación de operativos para la prevención 1 12, , , , y disuasión del delito E904 Administración del sistema federal penitenciario 1 9, , , , E905 Regulación de los servicios de seguridad privada para coadyuvar a la prevención del delito K023 Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad pública L001 Cumplimiento de obligaciones en materia de derechos humanos dentro de los sistemas de protección de derechos humanos de los que el Estado Mexicano sea parte, y de las obligaciones pecuniarias previstas en convenios de la SEGOB en que se reconozca la responsabilidad de las violaciones / N001 Coordinación del Sistema Nacional de Protección Civil 2/ En el Glosario de términos de la SHCP se define el avance físico-financiero como el reporte que permite conocer los resultados de las metas programadas en relación con los recursos del gasto utilizados en un periodo determinado. 29

20 Anexos del Análisis del Informe de Avance de Gestión Financiera 2015 Meta Ramo / Entidad Denominación P001 P002 Conducción de la política interior y las relaciones del Ejecutivo Federal con el Congreso de la Unión, Entidades Federativas y Asociaciones Políticas y Sociales Actividades para contribuir al desarrollo político y cívico social del país 7/ (4+8) Presupuesto total Presupuesto asociado a 2/ Presupuesto sin 3/ (6+9) (7+10) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) P004 Defensa de los Derechos Humanos / P005 Conducción de la política de comunicación social de la Administración Pública Federal y la relación con los medios de comunicación P009 Defensa jurídica de la Secretaría de Gobernación y compilación jurídica nacional y testamentaria ciudadana P010 Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Penal P014 Coordinación con las instancias que integran el Sistema Nacional de Seguridad Pública P015 Promover la prevención, protección y atención en materia de trata de personas P016 Fortalecimiento de las instituciones democráticas a fin de lograr las reformas legislativas que transformen el orden jurídico nacional P017 Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas P018 Conducción de la política del Gobierno Federal en materia religiosa P020 Conducción de la Política con los Pueblos Indígenas P021 Implementar las políticas, programas y acciones tendientes a garantizar la seguridad pública de la Nación y sus habitantes P022 Conducción de la política en materia de Derechos Humanos P023 Fomento de la cultura de la participación ciudadana en la prevención del delito P024 Promover la Protección de los Derechos Humanos y Prevenir la Discriminación R004 Centros Estratégicos de Inteligencia R903 Plataforma México R906 Pago de cuota alimenticia por internos del fuero federal en custodia de los Gobiernos Estatales U002 Otorgamiento de subsidios en materia de 1 2, , , , Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal U003 Otorgamiento de subsidios para las entidades 1 1, , , , federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal

21 Anexo I. Programas Presupuestarios e Indicadores de Desempeño Meta Ramo / Entidad Denominación (4+8) Presupuesto total Presupuesto asociado a 2/ Presupuesto sin 3/ (6+9) (7+10) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) U006 Programa Nacional de Prevención del Delito 1 1, , , , Relaciones Exteriores P003 Coordinación de la política exterior de México en materia de derechos humanos y democracia P008 Foros, publicaciones y actividades en materia de equidad de género Hacienda y Crédito Público E005 Recopilación y producción de material informativo (Notimex) E033 Atención a Víctimas Defensa Nacional A001 Investigación y desarrollo tecnológico, producción y mantenimiento de armamento, municiones, explosivos, vehículos y equipos militares y sus accesorios A002 Defensa de la Integridad, la Independencia, la 1 14, , , ,024.0 Soberanía del Territorio Nacional A003 Operación y desarrollo de la Fuerza Aérea 1 4, , , ,656.6 Mexicana A004 Programa de Seguridad Pública de la Secretaría de 1 2, , , ,211.6 la Defensa Nacional A009 Programa de sanidad militar 1 2, , , ,415.6 A010 Programa de Emergencias Radiológicas Externo (P.E.R.E.) A015 Producción de árboles en viveros forestales militares A017 Derechos humanos A018 Investigación, desarrollo y producción de vestuario y equipo militar y mantenimiento de infraestructura A019 Mantenimiento y conservación de 1 1, , , ,018.0 la infraestructura militar y maquinaria pesada y administración inmobiliaria A020 Programa de justicia militar A021 Sistema educativo militar A022 Investigación y desarrollo militar en coordinación con universidades públicas, instituciones públicas de educación superior y/o demás centros públicos de investigación superior A023 Salud y producción animal K019 Proyectos de infraestructura gubernamental de 1 1, , , ,401.6 seguridad nacional R016 Programa de Becas para los hijos del Personal de las Fuerza Armadas en activo R018 Fideicomiso de apoyo a deudos de militares fallecidos o a militares que hayan adquirido una incapacidad en 1/a. categoría en actos del servicio considerados de alto riesgo Marina A001 Emplear el Poder Naval de la Federación para 1 7, , , , salvaguardar la soberanía y seguridad nacionales A002 Seguridad a la Navegación y Protección al Medio Ambiente Marino A003 Construcción naval para la sustitución de buques de la Armada de México

22 Anexos del Análisis del Informe de Avance de Gestión Financiera 2015 Meta Ramo / Entidad Denominación (4+8) Presupuesto total Presupuesto asociado a 2/ Presupuesto sin 3/ (6+9) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) A004 Adquisición, reparación y mantenimiento de 1 1, , , ,157.8 unidades operativas y establecimientos navales A006 Administración y fomento de la educación naval A007 Administración y fomento de los servicios de salud A008 Desarrollo y dirección de la política y estrategia naval A009 Desarrollo de las comunicaciones navales e informática K012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social K019 Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional K027 Mantenimiento de Infraestructura M001 Actividades de apoyo administrativo R010 Programa de Becas para los hijos del personal de las Fuerzas Armadas en Activo R011 Programa de Becas de nivel secundaria para los hijos del personal de las Fuerzas Armadas en Activo R099 Cuotas, Apoyos y Aportaciones a Organismos Internacionales Procuraduría General de la República E002 Investigar y perseguir los delitos del orden federal 1 4, , , , E003 Investigar y perseguir los delitos relativos a la Delincuencia Organizada E006 Investigar y perseguir los delitos federales de carácter especial E008 Representación jurídica de la Federación en el ámbito nacional e internacional E009 Promoción del respeto a los derechos humanos y atención a víctimas del delito E010 Investigación académica en el marco de las ciencias penales E011 Investigar, perseguir y prevenir delitos del orden electoral E012 Supervisar y vigilar la aplicación del marco legal en la investigación y persecución del delito del orden federal E013 Promoción del Desarrollo Humano y Planeación Institucional R099 Cuotas, Apoyos y Aportaciones a Organismos Internacionales Aportaciones Federales para Entidades I005 FORTAMUN 1 29, , , , Federativas y Municipios I011 FASP 1 4, , , , I012 FAFEF 1 16, , , , Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales E001 Definir las políticas institucionales, establecer y aprobar los mecanismos de coordinación y colaboración con las dependencias y entidades de la A.P.F., con los Poderes Legislativo y Judicial, sujetos obligados, estados, el Distrito Federal, municipios u otras nacionales o (7+10) 32

23 Anexo I. Programas Presupuestarios e Indicadores de Desempeño Meta Ramo / Entidad Denominación Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (4+8) Presupuesto total Presupuesto asociado a 2/ Presupuesto sin 3/ (6+9) (7+10) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) extranjeros E002 Coordinación y seguimiento a las estrategias de promoción y difusión del ejercicio de los derechos de acceso a la información y protección de datos personales E003 Promoción del acceso a la información pública E004 Protección de Datos Personales K025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) M001 Actividades de apoyo administrativo O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno E036 Equidad de Género México Incluyente , , , , , ,267.6 Gobernación E012 Registro e entificación de Población P006 Planeación demográfica del país U001 Modernización Integral del Registro Civil con Entidades Federativas Hacienda y Crédito Público F031 Fomento del patrimonio cultural Indígena P013 Planeación y Articulación de la Acción Pública hacia los Pueblos Indígenas S178 Programa de Apoyo a la Educación Indígena S179 Programa de Infraestructura Indígena 1 2, , , , S249 Programa para el Mejoramiento de la Producción y la Productividad Indígena U011 Programa de Derechos Indígenas Agricultura, Ganadería, Desarrollo S258 Programa Integral de Desarrollo Rural 1 6, , , , Rural, Pesca y Alimentación Salud E023 Prestación de servicios en los diferentes niveles 1 8, , , , de atención a la salud E025 Prevención y atención contra las adicciones E036 Reducción de enfermedades prevenibles por vacunación E040 Servicios de Atención a Población Vulnerable G004 Protección Contra Riesgos Sanitarios P012 Rectoría en Salud P013 Asistencia social y protección del paciente P014 Promoción de la salud, prevención y control de enfermedades crónicas no transmisibles, enfermedades transmisibles y lesiones P016 Prevención y atención de VIH/SIDA y otras ITS P017 Atención de la Salud Reproductiva y la Igualdad de Género en Salud R099 Cuotas, Apoyos y Aportaciones a Organismos Internacionales S037 Programa Comunidades Saludables S039 Programa de Atención a Personas con Discapacidad S072 PROSPERA Programa de Inclusión Social 1 3, , , ,

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