PROCESO DE FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MULTIANUAL BASADO EN RESULTADOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO

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1 PROCESO DE FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MULTIANUAL BASADO EN RESULTADOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO Fases según el 1 Instructiv 1. Cn Infrme N GR CUSCO /GRPPAT la Gerencia 30 de may 2011 Reginal de Planeamient, Presupuest y Acndicinamient Territrial alcanza a la Gerencia General Reginal la prpuesta de Ordenanza Reginal y anexs Reglament y Crngrama articulad del Prces del Presupuest Participativ 2011 del nivel reginal. 2. Cn Ofici Múltiple N GR CUSCO /PR. La Presidencia Reginal cnvca a ls integrantes del Cnsej de Crdinación Reginal a Reunión de Trabaj, siend la agenda: 03 de juni 2011 PREPARACIÓN > Instalación del CCR > Infrme de Gestión CCR saliente > Cnfrmación de una cmisión encargada de la Elabración del Plan de Trabaj > Prces de Presupuest Participativ Multianual Basad en Resultads En Sesión de Cnsei Reginal, cn Ordenanza Reginal CR/GRC CUSCO se aprueba el Reglament del Prces de Presupuest Participativ Multianual Basad en Resultads y Prgramas de Desarrll del Gbiern Reginal, dcument técnic que cnstituye el marc rientadr para la implementación del prces. 16 de juni 2011

2 Fases según el 1 Instructiv resultads. Acuerds : Que ls respnsables de cada Eje Estratégic cntrasten la infrmación cn el Banc de Pryects, es decir si ls pryects se encuentran cn viabilidad en prces de viabilidad así cm si cuentan cn Expediente Técnic. Que dand próxima reunión para el día 01 de juli cn la finalidad de definir ls prgramas de inversión pr ejes estratégics y ls pryects y su asignación presupuestal en función al tech presupuestal Se reúne el Equip Técnic a efects de definir ls techs presupuestales pr cada Eje Estratégic y la asignación presupuestal a ls prgramas y pryects pririzads. 01 de juli 2011 Sta Reunión Equip Técnic III Taller de Frmalización de Acuerds Cada Respnsable expne ls resultads del trabaj desarrllad es decir lueg de haber verificad la situación del pryect. Acuerd: Alcanzar la Prpuesta del Prgrama de Inversines cnsensuada pr el Equip Técnic en el taller de Frmalización de Acuerds. Se di inici cn la Elección del Cmité de Vigilancia en el que se acrdó pr unanimidad que ls integrantes del Cmité de Vigilancia tenga una representación territrial, alcanzand para tal efect las prpuestas de ds representantes de la sciedad civil pr municipi, quedand cm fecha límite hasta el día 06 de juli 2011, seguidamente se prcedió a scializar ls resultads del Taller de Identificación y Prirización de la Inversión Multianual , el mism que fue analizad y evaluad y 02 de juli 2011

3 Fases según el I Instructiv Se define la parte lgística Se ha desarrllad sbre la base de la presentación de ls indicadres de Gestión, así cm la presentación de ls Prgramas y Pryects prpuests pr la Presidencia Reginal y la scialización de ls criteris generales, lueg se prcedió al trabaj de grups pr cada Eje estratégic: 28 de juni FASE DE CONCERTACIÓN II Taller de Identificación y Prirización de la Inversión Multianual Trabaj de Grups : Presentación y acreditación de Actres Scialización de criteris generales y específics Scialización de prgramas y pryects del eje estratégic Presentación de prpuestas de ls Agentes Participantes Prirización de Pryects En este Taller se cntó cn la participación de un ttal de 426 asistentes de ls cuales 71 representantes de las Municipalidades Prvinciales, 147 representantes de ls municipis distritales, 127 representantes de las rganizacines e institucines de la sciedad civil, 01 representantes de institucines del nivel central y 80 representantes del Gbiern Reginal Así mism pdems manifestar que participarn: 13 Representantes de ls Municipis Prvinciales, 48 Representantes de ls municipis distritales y 02 Mancmunidades. 4ta Reunión Equip Técnic El Equip Técnic, se reúne cn la finalidad de realizar un balance de ls resultads del taller de Identificación y Prirización de la Inversión Multianual , en el que cada respnsable de las mesas temáticas presenta ls 30 de juni 2011

4 Fases según el I Instructiv Acuerds: O Se definió la lgística, carpetas de trabaj cn ls materiales a entregar. El primer taller ha cmprendid accines de Infrmación y Capacitación; en ls que se di a cncer diferentes temas cm: 27 de juni 2011 I Taller de Infrmación y Capacitación Presentación PDRC-2021 > Rendición de Cuentas > Indicadres de Desarrll Reginal > Expsición Presupuest pr Resultads > Infrme del Cmité de Vigilancia En este Primer Taller de Infrmación y Capacitación participarn un ttal de 249 asistentes de ls cuales 43 representantes de las Municipalidades Prvinciales, 74 representantes de ls Municipis distritales, 64 representantes de las rganizacines e institucines de la sciedad civil, 03 representantes de institucines del nivel central y 65 representantes del Gbiern Reginal ara Reunión Equip Técnic Lueg de llevad a cab el Taller de Infrmación y Capacitación el Equip Técnic presidid pr el Sub Gerente de Planeamient Ecn. Edward Díaz se reunió a efects de evaluar la participación y definir accines puntuales para el taller del día 28 de juni cm sn: revisión y aprbación de ls criteris de prirización de prgramas y pryects pr cada eje estratégic, análisis presupuestal "Prpuesta de prgramas y pryects presentad pr la Presidencia Reginal" : Acuerds: Se aprueba pr unanimidad ls criteris generales y específics pr cada Eje Estratégic O Se define ls rles de ls facilitadres y c-facilitadres 27 de juni 2010

5 Fases según el I Instructiv Gerencia Reginal de Planeamient Presupuest y Acndicinamient Territrial cnvca a ls Representantes de la Sciedad Civil rganizada, Alcaldes Prvinciales, Organizacines e Institucines Públicas y Privadas a participar en el Prces de Presupuest Participativ Multianual Basad en Resultads y Prgramas de Desarrll El Gbiern Reginal, publica en el Diari Judicial "Diari " la Cnvcatria a ls Representantes de la Sciedad Civil rganizada, Alcaldes Prvinciales, Organizacines e Institucines Públicas y Privadas a participar en el Prces de Presupuest Participativ Multianual Basad en Resultads y Prgramas de Desarrll , así cm el crngrama del prces. 23 de juni de juni 2011 IDENTIFICACIÓN DE AGENTES PARTICIPANTES Etapa que se articula cn el Prces de Inscripción y Elección de ls Representantes de las Organizacines de la Sciedad Civil, tda vez que las Institucines que participan en el Cnsej de Crdinación Reginal frman parte de ls Agentes Participantes del Presupuest Participativ, pr l que cn Ofici Múltiple N GR CUSCO /GRPPAT, LA Gerencia Reginal de Planeamient, Presupuest y Acndicinamient Territrial slicita la actualización de dats de tdas las rganizacines inscritas en el Cnsej de Crdinación Reginal. Asi mism cn la finalidad de cntar cn una mayr participación se flexibiliz las inscripcines de las nuevas rganizacines hasta el mism día del primer taller del Presupuest Participativ. 01 de abril - 27 de juni ra Reunión Equip Técnic Pr medi de crre electrónic se cnvca a ls integrantes del Cmité Técnic cn la finalidad de ultimar detalles para el primer Taller Reginal de Infrmación y Capacitación: 23 de juni 2011

6 Fases según el 1 Instructiv Tercer Taller : 02 de juli 2011 Elección del Cmité de Vigilancia Presentación Infrme del Prces de Presupuest Participativ Multianual Basad en Resultads y Prgramas de Desarrll Reginal. Presentación de ls Resultads del Prces de Presupuest Participativ- Pryects en cntinuidad y Pryects pr Ejes Estratégics. Frmalización de Acuerds. 2da Reunión Equip Técnic Se determinó el Equip Facilitadr para el taller de prirización de criteris pr cada Eje Estratégic. Próxima reunión del Equip Técnic, 20 de juni se da pr cnvcada la reunión El Equip Técnic se reúne pr segunda vez cn la finalidad de definir la metdlgía para el desarrll de Talleres del Presupuest Participativ, elabración de la prpuesta de ls criteris de prirización de prgramas y pryects, así mism se definió el apy lgístic pr parte de las institucines invlucradas en el prces: Acuerds : Se revisó y se mejró la metdlgía de ls talleres aprbándse pr cnsens Se incrpró al Equip de Facilitadres a un representante de la OPI Reginal 20 de juni 2011 CONVOCATORIA 1. Publicación de la Ordenanza Reginal N CR/GRC CUSCO en el 21 de juni 2011 Prtal de Transparencia del Gbiern Reginal y el diari Oficial el 18 de juli 2011 Peruan. 2. Cn Ofici N GR CUSCO/GRPPAT, de fecha 22 de juni la 22 de juni 2011

7 Fases según el I Instructiv Mediante Ofici Múltiple N GR CUSCO / GRPPAT, la Gerencia 17 de juni 2011 Reginal de Planeamient, Presupuest y Acndicinamient Territrial cnvca a reunión de trabaj a ls miembrs integrantes del Equip Técnic del Prces de Presupuest Participativ Multianual Basad en Resultads y Prgramas de Desarrll , reunión que se di inici cn el númer de asistentes, siend la agenda: Presentación de ls lineamients del Presupuest Participativ, Metdlgía del Prces, Definición de Indicadres de Desarrll Reginal, Revisión de la Prpuesta de Prgramas de Inversión Reginal. Acuerds: Se definió y aprbó el crngrama de ls talleres del Prces de Presupuest Participativ: 1 ra Reunión Equip Técnic Primer taller : 27 de juni 2011 Presentación PDRC 2021 Rendición de Cuentas Indicadres de Desarrll Reginal Expsición Presupuest pr Resultads Infrme del Cmité de Vigilancia Segund Taller : 28 de juni FASE DE PREPARACIÓN Presentación de ls Prgramas pr Ejes, scialización prpuesta de prgramas y Pryects para el Desarrll Reginal Presentación de ls Criteris Generales Trabajs Grupales pr mesas temáticas Scialización de Acuerds Finales Firma de Acta

8 Fases según el I Instructiv cnsensuad pr el Equip Técnic en base al tech presupuestal Fijad pr cada Eje Estratégic. Acuerds : Revaluar ls resultads eje pr eje Incrprar en el Equip Técnic 02 representantes pr cada Municipalidad Prvincial es decir, se amplió el Equip Técnic Se acrdó revisar y evaluar ls resultads cn el Equip Técnic ampliad el día 05 de agst a hras 16:00 Se decidió pr unanimidad llevar acab e segund Taller de Frmalización de Acuerds el día 09 de agst 2011 En este taller se cnt cn la participación de un ttal de 236 asistentes de ls cuales 60 representantes de las Municipalidades Prvinciales, 81 representantes de ls Municipis Distritales, 37 representantes de las rganizacines e institucines de la sciedad civil y 55 representantes del Gbiern Reginal. En la parte alta del Auditri de la Sede Central del Gbiern Reginal se reuniern ls integrantes del Equip Técnic Ampliad, en cumplimient a ls acuerds tmads en el Taller de fecha 02 de juli. 05 de juli ta Reunión Equip Técnic Ampliad Se da inici a la reunión cn la participación del Sub Gerente de Planeamient Ecn. Edward Díaz Velasc quien cnduj el event dand a cncer las pautas para desarrllar el trabaj, así mism resaltó ls criteris enmarcads en el D.S N EF, seguidamente di a cncer el tech presupuestal para el Ejercici Fiscal 2012 que asciende a un mnt de S/. 378,913, millnes de nuevs sles de ls cuales: El 20% sn para mantenimient El 03% para inversión y

9 Fases según el I Instructiv Para garantizar la cntinuidad de ls pryects un presupuest de S/. 115,933, millnes de nuevs sles y Un presupuest de S/. 168,251, millnes de nuevs sles para la incrpración de nuevs pryects. III Taller de Frmalización de Acuerds Seguidamente se di pas a la expsición de ls respnsable de cada Eje Estratégic: iniciándse cn el Eje Estratégic Recurss Naturales y Medi Ambiente; la reunió cn el Equip Técnic Ampliad se prrrg hasta el días 06 de juli cncluyend satisfactriamente a las 14:30 hras. Que en ment a ls acuerds tmads en fecha 02 de juli del 2011, se di apertura al segund Taller de Frmalización de Acuerds a carg del Gerente Reginal de Planeamient, Presupuest y Acndicinamient Territrial, Ecn. Jsé Calderón Pachuanca, quien hace un recuent del prces y de ls resultads btenids en el últim taller de fecha 02 de juli pr l que a cnsecuencia de dichs resultads se ha prcedid a la revisión y análisis de ls prgramas y pryects pririzads cn el Equip Técnic Ampliad, así mism hace hincapié a la prirización de prgramas de desarrll tda vez que permitirá pririzar tds ls pryects que psibilitarán el prgres de tdas las prvincias de nuestra región. Lueg se di pas a la participación del Ecn. Edward Díaz Velasc quien manifiesta que n tdas las Municipalidades Prvinciales han cumplid cn enviar la acreditación de ls nuevs integrantes del Cmité de Vigilancia pr l que se prcedió a la acreditación de ls Municipis Prvinciales faltantes, seguidamente se prcedió a infrmar ls techs presupuestales pr cada Eje Estratégics así cm ls prgramas y pryects pririzads ls mism que fuern aprbads pr cnsens pr ls asistentes al segund Taller de Frmalización de Acuerds. 09 de juli 2011 En este taller se cntó cn la participación de 186 asistentes de ls cuales 29 representantes de las Municipalidades Prvinciales, 77 representantes

10 Fases según el I Instructiv de ls municipis distritales, 28 representantes de las rganizacines e institucines de la sciedad civil, 52 representantes del Gbiern Reginal y 03 Mancmunidades., 10 dejuli