GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Primer Trimestre 2015

Transcripción

1 Primer Trimestre 215 Ultima Actualización: 31/1/215 Hoja No. 1 de 5 Fecha Impresión 28/4/ / E541 PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO / GOBIERNO RESPONSABLE Definición del Programa Población M H Prestaciones socioeconómicas otorgadas con equidad, justicia y oportunidad, en estricto apego a las disposiciones legales aplicables, para los jubilados, pensionados y trabajadores al servicio del estado de los entes públicos afiliados a las instituciones encomendadas para otorgar estos servicios. REFERENCIA OBJETIVO POSTERGADA POTENCIAL 6, 33, 27, 6, 4, 22, 18, 4, 1, 55, 45, 1, Recursos del Programa Autorizado Presup. vs 4,886,52,117 4,886,52, ,525,422 4,97,526,695 ALINEACIÓN Alineación al Plan Nacional de Desarrollo Periodo Eje N2 México Incluyente Tema 4 Sistema de Seguridad Social Subtema Sistema de Seguridad Social Objetivo 1 Ampliar el acceso a la seguridad social. Estrategia 3 Instrumentar una gestión financiera de los organismos de seguridad social que garantice la sustentabilidad del Sistema de Seguridad Social en el mediano y largo plazos. Línea de Acción 7 Impulsar la sustentabilidad de los sistemas de pensiones, considerando transiciones hacia esquemas de contribución definida. Alineación al Plan Estatal de Desarrollo Periodo Eje E5 ORDEN INSTITUCIONAL Tema 4 GOBIERNO RESPONSABLE Subtema 1 GOBIERNO RESPONSABLE Objetivo 21 Diseñar y establecer las políticas necesarias para un excelente servicio a la ciudadanía. Estrategia 1 Promover una cultura organizacional entre quienes laboran en el sector público, orientada a fortalecer la excelencia, la ética y la vocación de servicio en la función pública. Línea de Acción 1 Establecer los medios y mecanismos adecuados para reforzar la aplicación cotidiana de los valores propios del servicio público en especial la honestidad en el comportamiento, la austeridad en el manejo de los recursos, la transparencia de las decisiones, la evaluación y rendición de cuentas y el compromiso con el servicio a la ciudadanía. FUENTES DE FINANCIAMIENTO Clave Fuente Origen Porcentaje Autorizado INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 215 INGRESOS PROPIOS ,736,52,117 3,736,52,117 43,539,962 3,35,512, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 215 FEDERAL ,15,, 1,15,, 357,985,46 792,14,54

2 Primer Trimestre 215 Ultima Actualización: 31/1/215 Hoja No. 2 de 5 Fecha Impresión 28/4/ / E541 PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO / GOBIERNO RESPONSABLE FIN Contribuir a mejorar la seguridad social de las y los afiliados a la Institución mediante prestaciones económicas. PROPÓSITO A las y los afiliados se les otorgan prestaciones económicas con oportunidad Avance de la Programada Lograda Del Acumulada Anual del Trimestre Trimestre Anual C1 Pensiones otorgadas 4,166,52,117 1,343 PENSIONES 14,99. 14, % 94.39% C11 Costeo de nómina de pensionados 4,166,52,117 1,343 NOMINA JUBILADOS Y PENSIONADOS 4,142,926, ,73, % 16.24% C2 Préstamos otorgados 72,, 788,524,79 9,3 6,2 15,5 16,5. 1, % 1.68% C21 Préstamos a corto plazo otorgados 788,524,79 7,8 5,2 13, 13,. 1, % 13.56% C22 Préstamos de viviendas sustentables otorgados 72,, 1,5 1, 2,5 2,5...%.% C23 Préstamos productivos otorgados a los asegurados 6 4 1, 1,...%.% 4,886,52, ,525,422 Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las s Programadas

3 Primer Trimestre 215 Ultima Actualización: 31/1/215 Hoja No. 3 de 5 Fecha Impresión 28/4/ / E121 SERVICIO MEDICO Y CUIDADO DE LA SALUD / SALUD Definición del Programa Población M H Ofrecer un servicio de salud, a los jubilados, pensionados y trabajadores al servicio del Estado, afiliados a las instituciones encomendadas para otorgar estos servicios, que se destaque por su nivel de atención médica y humana y se caracterice por su calidad, seguridad y calidez. POTENCIAL REFERENCIA OBJETIVO POSTERGADA CIUDADANOS DERECHOHABIENTES OTROS Recursos del Programa Autorizado Presup. vs 1,852,355,83 1,852,355,83 1,852,355,83 ALINEACIÓN Alineación al Plan Nacional de Desarrollo Periodo Eje N2 México Incluyente Tema 3 Salud Subtema Salud Objetivo 1 Asegurar el acceso a los servicios de salud. Estrategia 2 Hacer de las acciones de protección, promoción y prevención un eje prioritario para el mejoramiento de la salud. Línea de Acción 1 Garantizar la oportunidad, calidad, seguridad y eficacia de los insumos y servicios para la salud. Alineación al Plan Estatal de Desarrollo Periodo Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción E1 DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA 2 SALUD 1 SALUD 2 Ofrecer un servicio de salud que se destaque por su nivel de atención médica y humana, y se caracterice por su calidad, seguridad y calidez. FUENTES DE FINANCIAMIENTO Clave Fuente Origen Porcentaje Autorizado RECURSOS DEL ESTADO 215 ESTATAL ,548, ,389, ,389, INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 215 INGRESOS PROPIOS ,33,87,42 1,33,87,42 1,33,87,42

4 Primer Trimestre 215 Ultima Actualización: 31/1/215 Hoja No. 4 de 5 Fecha Impresión 28/4/ / E121 SERVICIO MEDICO Y CUIDADO DE LA SALUD / SALUD FIN Impulsar los procesos de acreditación y certificación de las unidades medicas y administrativas bajo reconocidos sistemas de calidad nacionales e internacionales. PROPÓSITO Las y los derechohabiente de Pensiones Civiles del Estado reciben los servicios médicos proporcionados mejorados. Avance de la Programada Lograda Del Acumulada Anual del Trimestre Trimestre Anual C1 Estado reciben sus consultas. 721,494, % 25.% C11 C12 C13 Consultas a derechohabientes en medicina general o con médico especialista. Elaboración de diagnósticos médicos en el Sistema Médico de Familia. El derechohabiente cuenta con medios de identificación para el uso de los servicios que ofrece la Institución. 412,837,188 38,657,711 ACTUALIZACION DE REGISTROS 1,124, ,828. 1,5. 261, , % 22.85% 24.76% 23.29% 22.85% 24.76% C2 Estado reciben sus medicamentos. 853,933,995 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS UNIDADES EN OPERACION 5,161,584. 1,29, % 25.% C21 C22 Realizar licitaciones oportunas y formalizar contratos con proveedores. Mantener el stock requerido para la demanda de medicamentos. 853,933,995 CONTRATOS CONVENIOS Y ACUE MEDICAMENTOS PROVEEDORES UNIDADES EN OPERACION 1, ,933, ,916, % 25.64% 25.% 25.64% C3 Estado reciben el Servicio Hospitalario requerido. 12,319,172 S 3, % 23.84% C31 C32 Que se planifiquen los internamientos para garantizar el servicio Planificar las incidencias de los médicos para garantizar su disponibilidad 117,259,172 3,6, DIAS INCIDENCIA 38, , % 16.9% 22.45% 16.9% C4 Estado reciben el Servicio Subrogado requerido. 149,363,23 SERVICIO SOLICITANTES 9, , % 18.5% C41 C42 Atención al derechohabiente y entrega de orden de servicio subrogado Negocación con Prestadores de Servicio Subrogado 84,677,1 56,561,78 AUTORIZACIONES EXPEDIDAS CONTRATOS SOLICITANTES CONVENIOS 239, , % 23.85% 17.23% 23.85% C43 Supervisión de la prestación de servicios subrogados 8,124,35 SUPERVISION PROVEEDORES % 24.% C5 Establecer mediante capacitación, programas para la equidad en la unidad de Género aplicando los reglamentos y leyes que los rigen. 2,75,893 RECURSOS 2,75, , % 7.6% C51 C52 C53 C54 Proporcionar capacitación a funcionarios de la Institución a través de talleres, cursos, diplomados y prácticas Brindar difusión con perspectiva de género a funcionarios, derechohabientes y público en general Adecuar la normatividad de la Institución con perspectiva de género Seguimiento al cumplimiento normativo de equidad de género. 266, 121,6 1,688,293 FUNCIONARIAS Y FUNCIONARIOS CAMPAÑAS DE INFORMACION NORMATIVIDAD UNIDADES 1, %.%.% 1.% 26.2%.%.% 1.% C6 Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado recibiendo y percibiendo un mejor de seguridad social con calidad, oportunidad y calidez 3,45,136 AUDITORIA SGC % 25.% C61 C62 Las y los derechohabientes reciben un servicio de calidad, con procesos revisados y verificado por auditorias externas validando su funcionalidad y certificándolos a nivel internacional. Capacitación y certificación en la norma ISO 91 al personal que permitan verificar el cumplimiento normativo e indicadores de los procesos para 1,596,327 1,448,89 AUDITORIA SGC CAPACITACION % 5.% 25.% 5.%

5 Primer Trimestre 215 Ultima Actualización: 31/1/215 Hoja No. 5 de 5 Fecha Impresión 28/4/ / E121 SERVICIO MEDICO Y CUIDADO DE LA SALUD / SALUD Programada Lograda Avance de la Del Acumulada C7 Revisar y gestionar los comentarios, quejas y felicitaciones de los usuarios de los servicios, así como proveer y coordinar las acciones para que los servidores obligados cumplan con la declaración situación patrimonial y, atender las auditorias externas por parte de la Auditoria Superior del Congreso y coordinar el cumplimiento de las soluciones y/o recomendaciones derivadas de esta. 2,123,479 USUARIOS % 1.31% C71 C72 C73 Revisar y gestionar los comentarios, quejas y felicitaciones de los usuarios de los servicios Seguimiento de auditorias externas realizadas por la Auditoria Superior del Congreso Cumplimiento y seguimiento a los servidores públicos obligados para la declaración situacional patrimonial 1,383, , ,844 QUEJAS OBSERVACIONES DECLARACIONES PATRIMONIALE % 25.%.% 25.% 25.%.% 1,852,355,83 Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las s Programadas Titular de Dependencia Lic. Sergio Martínez Garza Director