GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
|
|
- Cristina Domínguez Guzmán
- hace 6 años
- Vistas:
Transcripción
1 PÁGINA 1 de OBJETIVO Realizar el ingreso físico de los elementos a la Universidad Francisco de Paula Santander por los siguientes medios: FRIE, adquisiones, reposición, donación y asignación definitiva de bienes 2. ALCANCE Desde el registro e ingreso de elementos a la Universidad Francisco de Paula Santander hasta la entrega a las unidades y dependencias correspondientes. 3. RESPONSABLE. Es la responsable de cumplir y hacer cumplir este procedimiento, además de recibir y verificar las facturas, elaborar y aprobar comprobantes y enviar la documentación. Auxiliar Administrativo. Envía y entrega elementos. Auxiliar de Inventario. Asigna códigos y elabora rótulos. Secretaria de Almacén e Inventarios. Organiza y archiva la información 4. DEFINICIONES 4.1 Asignación. decisión por la cual se determina que una cosa le corresponde a una persona. 4.2 Bienes averiados. Objeto que no está a disposición de prestar un servicio para el cual fue adquirido. 4.3 de entrada. Documento que soporta el ingreso de mercancías al almacén. 4.4 de salida. Este documenta y soporta los egresos o retiros de mercancías del área de almacén e inventarios. 4.5 Control. Direccionamiento de los objetivos inicialmente propuestos en la etapa de planeación. 4.6 Definitivo. Lo que se decide, resuelve o concluye. 4.7 Dependencia. Subordinación de una persona o cosa respecto de otra u otras, por las que está regida o alas que está sometida. 4.8 Donación. Es el acto que consiste en dar fondos u otros elementos materiales. 4.9 de consumo. Es la acción y efecto de consumir o gastar, bien sean productos, bienes o servicios Especificaciones. Determinación detallada de un objeto, individuo o cosa FRIE. Fondo rotatorio de investigación y extensión UFPS Kardex. software contable que sirve para realizar un registro de manera organizada de la mercancía que se tiene en el almacén.
2 PÁGINA 2 de Orden de. Es un documento que emite el comprador para pedir mercaderías al vendedor; indica cantidad, detalle, precio y condiciones de pago Persona jurídica. Persona Jurídica es una empresa que ejerce derechos y cumple obligaciones a nombre de ésta Persona natural.: Es toda estirpe de la especie humana Seguro: El seguro supone la transferencia de riesgos que trata de eliminar algunas de las consecuencias económicas negativas de los siniestros SIF. Sistema de información financiera Unidad de almacén. Unidad que almacena, custodia o despacha los bienes de consumo y devolutivos. 5. CONTENIDO COMPRADOS POR EL FRIE RECIBIR LA FACTURA Y LOS ELEMENTOS Recibir del proveedor la factura y los elementos, teniendo en cuenta que los elementos cumplan con las especificaciones establecidas ELABORAR COMPROBANTE DE ENTRADA Elaborar comprobante de entrada de acuerdo a la ORDEN DE COMPRA y factura, una de las copias se adjunta a la cuenta de cobro para su respectivo pago y las otras dos se archivan en el FRIE y en almacén respectivamente ENVIAR DOCUMENTACIÓN Y SOPORTES REQUERIDOS Enviar al FRIE original del comprobante de entrada FRIE, factura original, copia de la ORDEN DE COMPRA, y copia de comprobante de salida FRIE COMPROBANTE DE SALIDA DE ELEMENTOS Factura De Solicitados FO-GF-07 Orden De Factura De FO-GF-07 Orden De
3 PÁGINA 3 de ROTULAR ELEMENTOS DEVOLUTIVOS Rotular elementos devolutivos mirando el sistema individual de inventarios para observar el consecutivo que le corresponde al bien COMPROBANTE DE SALIDA DE ELEMENTOS Profesional Universitario 5. ENVIAR ELEMENTOS DE HARDWARE Enviar elementos de Hardware a la División de Sistemas para su respectiva adecuación y control, bienes diferentes al anterior se envía a la dependencia correspondiente Auxiliar Administrativo Copia De Remisión Firmada 6. ENTREGAR LOS ELEMENTOS SOLICITADOS Entregar los elementos solicitados, mediante comprobante de salida FRIE COMPROBANTE DE SALIDA DE ELEMENTOS Auxiliar Administrativo ENTRADA DE ELEMENTOS A ALMACEN POR ADQUISICIONES RECIBIR LA ORDEN DE COMPRA Para el recibo de bienes en almacén proveniente de los proveedores, previamente el almacenista debe recibir de la vicerrectoría administrativa, la ORDEN DE COMPRA para verificación de los bienes. CONFRONTAR LA FACTURA DE COMPRA Y LA ORDEN DE COMPRA Confrontar la factura de compra y la ORDEN DE COMPRA, verificando su cumplimiento con los requisitos DEVOLVER UNA COPIA DE LA FACTURA FIRMADA CON EL RECIBIDO Devolver al proveedor una copia de la factura firmada con el recibido de lo contrario rechaza la entrega. FO-GF-07 Orden De Factura De FO-GF-07 Orden De Copia De Factura De Con El Recibido
4 PÁGINA 4 de ELABORAR UN ACTA DE RECIBO DE ENTREGA Si la ORDEN DE COMPRA, servicio o contrato incluye elementos con especificaciones técnicas, se requiriera la presencia de una persona idónea en el ramo que verifique las especificaciones de los bienes para elaborar un acta de recibo de entrega de bienes firmada por el proveedor o contratista, el almacenista y la persona idónea. ELABORAR EL COMPROBANTE DE ENTRADA POR COMPRAS Si la entrega es aceptada se elabora el comprobante de entrada por compras en original y dos copias para legalizar la entrada de los bienes. FIRMAR EL REPORTE DE COMPROBANTE DE ENTRADA DE ELEMENTOS DE CONSUMO O DEVOLUTIVOS Firmar el reporte impreso de comprobante de entrada de elementos de consumo o devolutivos de almacén, en original y dos copias. REALIZA EL CONTABLE EN EL KARDEX Con base en la copia del comprobante de entrada, se realiza el registro contable en el kardex para cada a uno de los elementos que ingresan a almacén. Personal técnico, Acta Registro Contable 8. ENVIAR DOCUMENTACIÓN Y SOPORTES REQUERIDOS Para el trámite de pago el almacenista envía a la unidad de tesorería la ORDEN DE COMPRA, el CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL, factura y orden de entrada de almacén y recibo a satisfacción de la persona responsable del bien. FO-GF-07 Orden De FO-GF-02 Certificado De Disponibilidad Presupuestal Factura Orden De Entrada De Almacén Recibo De Satisfacción
5 PÁGINA 5 de ASIGNAR EL DE INVENTARIO COLOCÁNDOLO A CADA ELEMENTO Para los bienes devolutivos se asigna el código por el sistema individual de inventarios a cada uno de los componentes del bien, (lo que nos indica que este forma parte de los activos propiedad, planta y equipo de la entidad) verificando sus características, naturaleza y uso. COMPROBANTE DE SALIDA DE ELEMENTOS ARCHIVAR LA DOCUMENTACIÓN Archivar la documentación de acuerdo a su consecutivo COMPROBANTE DE SALIDA DE ELEMENTOS ENVIAR INFORME DE ANÁLISIS Y MOVIMIENTO DE BIENES Enviar a unidad de contabilidad el informe boletín de análisis y movimiento de bienes y muebles en bodega Auxiliar de almacén e inventarios Secretaria de almacén e inventarios Informe INGRESO DE ELEMENTOS POR REPOSICION IDENTIFICAR LOS BIENES FALTANTES Identificar los bienes faltantes. AUTORIZAR LA ENTRADA DE LOS BIENES POR REPOSICIÓN Autorizar mediante oficio la entrada de los bienes por reposición. VERIFICAR CARACTERÍSTICAS DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DEL BIEN Verificar características del cumplimiento de los requisitos del bien. Jefe dependencia Vicerrectora administrativa Datarsoft Datarsoft Factura De 4. RECIBIR LOS S PARA AUTORIZAR LA REPOSICIÓN DE LOS BIENES Recibir de Vicerrectoría Administrativa los documentos con los cuales se autoriza la reposición de los bienes. Vicerrectora administrativa Autorización De Bienes
6 PÁGINA 6 de AUTORIZAR LA BAJA DE LOS BIENES EXTRAVIADOS O PERDIDOS Autorizar la baja de los bienes extraviados o perdidos. RECIBIR LOS BIENES EN REPOSICIÓN E INGRESAR LOS DATOS EN EL SIF Recibir los bienes en reposición e ingresar los datos en el SIF para su verificación. ELABORAR COMPROBANTE DE ENTRADA Elaborar comprobante de entrada original y copia de los elementos que ingresaron por reposición. REALIZAR EL CONTABLE Realizar el registro contable de los bienes que son dados de baja por reposición en el SIF. ARCHIVAR LA DOCUMENTACIÓN Archivar la documentación generada, para su soporte y control. Vicerrectora administrativa Secretaria Datarsoft Acta De Baja Factura De Autorización De Bienes INGRESO DE ELEMENTOS POR DONACIÓN 1. RECIBIR OFICIO DEL LISTADO DE ELEMENTOS QUE SE DESEAN DONAR Recibir oficio dirigido al rector, que especifica listado de elementos con sus características que se desean donar a la Universidad, debidamente firmado por la persona natural y/o jurídica que realiza el ofrecimiento. Secretaria Oficio
7 PÁGINA 7 de RECIBIR Y VERIFICAR LOS ELEMENTOS DONADOS Recibir y verificar los elementos donados, para ello es necesario que estos presenten su respectiva factura; en caso de no existir factura se recomienda generar oficio que incluya el valor total del material donado y la relación de los mismos. REVISAR LISTADO DE ELEMENTOS Revisar listado de elementos, para verificar si estos corresponden a los que ingresaron físicamente a la universidad. ELABORAR COMPROBANTE DE ENTRADA Elaborar comprobante de entrada original y dos copias de los elementos que ingresaron por donación. REALIZAR EL CONTABLE EN EL SIF Realizar el registro contable en el SIF del almacén. ENVIAR S DE SOPORTE Enviar original del comprobante de entrada, acta de recibido, copia de ofrecimiento y copia de aceptación para soporte y archivo en la oficina de contabilidad. Recibido De Donados Listado De Registro Contable Acta De Recibido Copia De Ofrecimiento 7. ENTREGAR A LAS DEPENDENCIAS LOS RESPECTIVOS ELEMENTOS DONADOS Entregar a las dependencias los respectivos elementos donados COMPROBANTE DE SALIDA DE ELEMENTOS Copia De Aceptación
8 PÁGINA 8 de ARCHIVAR DOCUMENTACIÓN Archivar copia del comprobante de entrada, acta de recibido, original de ofrecimiento y original de aceptación para soporte y control Copia Del Copia Acta De Recibido Ofrecimiento 9. GENERAR Y ENTREGAR CARTA DE AGRADECIMIENTO Y ACTA DE RECIBIDO DEL MATERIAL INGRESADO Generar y Entregar carta de agradecimiento y acta de recibido del material ingresado, las características, las condiciones en las que se reciben los elementos y los valores de los mismos; a la persona natural o jurídica que hizo la donación. Secretario - Rectora Aceptación Carta De Agradecimiento Acta De Recibido ASIGNACIÓN DEFINITIVA DE BIENES CONSULTAR EL ARCHIVO Consultar el archivo temporal de inventarios ASIGNAR EL A CADA UNO DE LOS COMPONENTES DEL BIEN Asignar el código por el sistema individual de inventarios a cada uno de los componentes del bien, verificando sus características, naturaleza y uso. ELABORAR EL ROTULO Y ADHERIR AL BIEN SOLICITADO Elaborar el rotulo respectivo mirando el sistema individual de inventarios para observar el consecutivo que le correspondería al bien y se adhiere al bien solicitado por la dependencia COMPROBANTE DE SALIDA DE ELEMENTOS Profesional universitario de inventarios Profesional universitario de inventarios Auxiliar de inventarios SIF SIF
9 PÁGINA 9 de TRASLADAR A LA DEPENDENCIA ASIGNADA Trasladar a la dependencia a la cual ha sido asignado el bien COMPROBANTE DE SALIDA DE ELEMENTOS Auxiliar de almacén 6.FLUJOGRAMA COMPRADOS POR EL FRIE INICIO 1. Recibir la factura y los elementos 2. Elaborar comprobante de entrada FO-GF-07 Orden de 3. Enviar documentación y soportes requeridos FO-GF-07 Orden de de salida de elementos 4. Rotular elementos devolutivos de salida de elementos 5. Enviar elementos de hardware 6. Entregar los elementos solicitados de salida de elementos FIN
10 PÁGINA 10 de 14 ENTRADA DE ELEMENTOS A ALMACEN POR ADQUISICIONES INICIO 1. Recibir la orden de compra FO-GF-07 Orden de 2. Confrontar la factura de compra y la orden de compra FO-GF-07 Orden de 3. Devolver una copia de la factura firmada con el recibido NO FIN A SI 4. Elaborar un acta de recibo de entrega de salida de elementos 10. Archivar la documentación 11. Enviar informe de análisis y movimiento de bienes 5. Elaborar el comprobante de entrada por compras FIN 6. Firmar el reporte de comprobante de entrada de elementos de consumo o devolutivos 7. Realizar el registro contable en el kardex 8. Enviar documentación y soportes requerequeridos FO-GF-07 Orden de FO-GF-02 Certificado de Disponibilidad presupuestal 9. Asignar el código de inventario colocándolo a cada elemento de salida de elementos A
11 PÁGINA 11 de 14 INGRESO DE ELEMENTOS POR REPOSICION INICIO A 1. Identificar los bienes faltantes 6. Recibir los bienes en reposición e ingresar los datos en el SIF 2. Autorizar la entrada de los bienes por reposición 3. Verificar características del cumplimiento de los requisitos del bien 7. Elaborar comprobante de entrada 8. Realizar el registro contable 4. Recibir los documentos para autorizar la reposición de los bienes 9. Archivar la documentación 5. Autorizar la baja de los bienes extraviados o perdidos FIN A INGRESO DE ELEMENTOS POR DONACION INICIO A 1. Recibir oficio del listado de elementos que se desean donar 2. Recibir y verificar los elementos donados de salida de elementos 6. Enviar documentos de soporte 7. Entregar a las dependencias los respectivos elementos donados 3. Revisar el listado de elementos 8. Archivar documentación 4. Elaborar comprobante de entrada 9. Generar y entregar carta de agradecimiento y acta de recibido del material ingresado 5. Realizar el registro contable en el SIF FIN A
12 PÁGINA 12 de 14 ASIGNACIÓN DEFINITIVA DE BIENES INICIO 1. Consultar el archivo 2. Asignar el código a cada uno de los componentes del bien 3. Elaborar el rótulo y adherir al bien solicitado 4. Trasladar a la dependencia asignada de salida de elementos de salida de elementos FIN
13 PÁGINA 13 de S DE REFERENCIA TIPO CODIGO NOMBRE Aceptación Acta Libre Acta de baja Acta de recibido Autorización de bienes Carta de agradecimiento FO-GF-02 Certificado de disponibilidad presupuestal Libre de entrada de salida elementos Datarsoft INTERNO Informe Libre Listado de elementos Oficio Ofrecimiento FO-GF-07 Orden De Orden de entrada de almacén Recibido de elementos donados Libre Recibo de satisfacción Registro contable Remisión firmada SIF EXTERNO Libre Factura de compra
14 PÁGINA 14 de CONTROL DE CAMBIOS VERSION DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 01 Se modificó por cambio de encabezado y ajuste de contenido teniendo en cuenta los requisitos de la NTC GP 1000:2009 y MECI 1000: Se modificó por cambio de encabezado teniendo en cuenta el acuerdo 014 del 24 de Febrero del 2017 que ajusta lo referido a la imagen corporativa de la Universidad como requisito a lo exigido en la resolución del 20 de Junio del 2016 emitida por el Ministerio de Educación Nacional. FECHA RESPONSABLE APROBACIÓN 12/12/2016 Líder de Calidad 03/04/2017 Líder de Calidad
GESTIÓN DE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
PÁGINA 1 de 17 1. OBJETIVO Gestionar y controlar las actualizaciones al de bienes de la institución, en su traslado entre dependencias, baja por diferentes motivos (hurto, caso fortuito, inservibles, para
Más detallesGESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
PÁGINA 1 de 6 1. OBJETIVO Realizar el trámite para la gestión de los viáticos para los empleados públicos, docentes y administrativos de la Universidad Francisco de Paula Santander. Realizar el trámite
Más detallesPROCEDIMIENTO INGRESO DE ELEMENTOS AL INVENTARIO
PROCESO FINANCIERO/ SUBPROCESO INVENTARIOS Revisó: Jefe División Financiera Jefe Sección Profesional Planeación Aprobó: Rector Página 1 de 10 Fecha de aprobación: Diciembre 04 de 2007 Resolución 1858 OBJETIVO
Más detallesMANEJO Y CONTROL DE ACTIVOS
PÁGINA DE 3. OBJETIVO Llevar el control e inventario de los bienes muebles e inmuebles adquiridos por FEDEARROZ Fondo Nacional del Arroz, registrando todos sus movimientos: Ingresos, Mejoras, Traslados
Más detallesPROCEDIMIENTO PARA LA EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP), ASIGNACIÓN DE COMPROMISOS (RP), CAUSACIÓN Y PAGO DE CUENTA.
PÁGINA: 1 DE 6 1. OBJETIVO Este procedimiento tiene por objeto establecer elaborar el Certificado de Disponibilidad Presupuestal y Registro Presupuestal de acuerdo a lo establecido en el Estatuto Presupuestal
Más detallesPR-GS-02 VERSIÓN 02 FECHA 03/04/2017 PÁGINA 1 de 6 ELABORÓ REVISÓ APROBÓ Jefe División de Servicios Académicos
PÁGINA 1 de 6 1. OBJETIVO Describir las actividades requeridas para la adquisición, dotación, suministro y demás elementos necesarios para la prestación de los servicios de extensión y de apoyo a la comunidad
Más detallesMOVIMIENTOS DE INVENTARIO Código: GA_IN_001
HISTORIAL DE CAMBIOS REVISIÓN FECHA DESCRIPCIÓN 01 11/08/2014 Emisión inicial 02 21/01/2015 Actualización de ELABORÓ REVISÓ APROBÓ Líder Almacén Director Administrativo Director Administrativo Página:
Más detallesRecepción, Trámite, Pago y Archivo de Cuentas
Página 1 de 5 1. Objetivo y Alcance Definir las actividades y criterios necesarios en la Recepción, Trámite, Pago y Archivo de las cuentas en el Proceso de Gestión de Tesorería de la Universidad de Pamplona.
Más detallesLíder Gestión de Talento Humano. Es el responsable de cumplir y hacer cumplir este procedimiento. 5. CONTENIDO
PÁGINA 1 de 5 1. OBJETIVO Realizar el pago de nómina por concepto de modalidad docentes cátedra de la Universidad Francisco de Paula Santander. 2. ALCANCE El proceso inicia desde finales de cada mes en
Más detalles1. Criterios generales para el proceso de ingreso de bienes al almacén.
CIRCULAR 133 DE 2014 (julio 2) SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE Bogotá, Para: Asunto: Despacho de la Dirección General, Directores de área, Secretaría General,
Más detallesGESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
PÁGINA 1 de 5 1. OBJETIVO Definir las actividades que se realizan para el trámite de órdenes con el fin de que se pueda facilitar la prestación de servicios, compras. 2. ALCANCE Aplica para todas las actividades
Más detallesLIQUIDACIÓN PROYECTOS DE FONDOS ESPECIALES
CODIGO AP-FIN-PR-20 VERSIÓN 5 VIGENCIA 2016 Página 1 de 9 1. OBJETIVO: Establecer los excedentes de cada proyecto remunerado de fondos especiales para su distribución y transferencia con destino al financiamiento
Más detallesUNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA GESTIÓN FINANCIERA GESTIÓN DE CHEQUES
CÓDIGO AP-FIN-PR-06 VERSIÓN 7 VIGENCIA 2016 PÁGINA 1 7 1. OBJETIVO: Cumplir con el pago oportuno las obligaciones adquiridas por la universidad mediante la modalidad cheque. 2. ALCANCE: Inicia con la verificación
Más detallesUNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA VICERRECTOR ADMINISTRATIVO BOGOTÁ
23/0/996 / 8 VICERRECTOR ADMINISTRATIVO Profesional en carreras administrativas. Cursos de formación y actualización en procesos administrativos, especialización en procesos Organización, Iniciativa, Solución
Más detallesCARACTERIZACIÓN DE PROCESO FINANCIERO
Página 1 de 7 Revisó: Jefe División Financiera Aprobó Rector Fecha de aprobación Diciembre 04 de 2007 Resolución N 1858 OBJETIVO Administrar eficientemente los recursos financieros de la Universidad. Presentar
Más detallesGestión Administrativa Gestión Financiera Legalización de Comisión y Avance
Código: PA-GA-5.2-PR-7 Versión: 5 Fecha de Actualización: 30-11-2016 Página 1 de 11 1. PROCESO/SUBPROCESO RELACIONADO: Gestión Administrativa/ 2. RESPONSABLE(S): Profesional Especializado División de Gestión
Más detallesUNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA GESTIÓN DE TALENTO HUMANO ELABORACIÓN DE PLANILLAS DE PAGO A CONTRATISTAS
CÓDIGO AP-THU-PR-06 VERSIÓN: 5 VIGENCIA: 2016 Página 1 de 5 1. OBJETIVO Proectar tramitar el pago mensual al personal vinculado por contrato de prestación de servicios, prestación de servicios profesionales,
Más detallesProcedimiento Facturación
1. Objeto Documentar, registrar y presentar la facturación a nuestros clientes de manera oportuna por las ventas a crédito 2. Alcance Este procedimiento aplica a las cuentas por cobrar que se generen en
Más detallesUNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA GESTIÓN FINANCIERA SOLICITUD DEVOLUCIÓN DE IVA
CÓDIGO AP-FIN-PR-08 VERSIÓN 5 VIGENCIA 2014 Página 1 de 8 1. OBJETIVO: Solicitar a la Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales, el valor del IVA que la Universidad Surcolombiana a pagado por las
Más detallesPROCEDIMIENTO GESTIÓN DE COMPRAS E INVENTARIOS
VERSIÓN: 4 Página 1 de 10 1. OBJETO Adquirir bienes o servicios necesarios para el funcionamiento de la Entidad con las especificaciones requeridas en sus procesos, a los proveedores que ofrezcan las mejores
Más detallesUNIVERSIDAD DE CÓRDOBA
1 de 11 ÍNDICE 1. OBJETIVO 2 2. ALCANCE 2 3. DEFINICIONES 2 4. CONTENIDO 3 4.1. Generalidades 3 4.2. Políticas de Operación 3 4.3. Descripción del Procedimiento 4 5. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 8 6. REGISTROS
Más detallesPROCEDIMIENTO: INVENTARIO
Página 1 de 6 PROCEDIMIENTO: INVENTARIO Página 2 de 6 1. PROPOSITO 1.1 Dictar las actividades relacionadas con el proceso de Inventario 2. ALCANCE 2.1 El presente Procedimiento hace referencia a los requerimientos
Más detalles2.15 UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN
2.15 UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES 2.15.1 PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN Encargado o Jefe de la Unidad Coordinador Administrativo 1. Solicita a coordinador administrativo,
Más detallesÁrea de Desarrollo Editorial Manejo de inventario y distribución de obras publicadas
Código: PM-IV-7.4-PR-4 Versión: 3 Fecha de actualización: 04-09-2015 Página 1 de 8 1. PROCESO/SUBPROCESO RELACIONADO: Gestión de la Investigación/ Gestión Editorial. 2. RESPONSABLE(S): Editor,. 3. OBJETIVO:
Más detallesMACROPROCESO NIVEL 1. Gestión Administrativa Gestión Administrativa Manejo de novedades en activos
TABLA DE CONTENIDO 1. OBJETIVO... 2 2. ALCANCE... 2 3. NORMATIVIDAD... 2 3.1 Directrices... 2 4. RESPONSABILIDADES... 2 4.1 Responsable del Proceso... 2 4. 2 Responsabilidades... 2 5. DEFINICIONES... 3
Más detallesCOMPRAS DE BIENES O SERVICIOS MENORES A 3 UTM
Página 1 de 9 COMPRAS DE BIENES O SERVICIOS MENORES A 3 UTM Firma Revisado por: Loreto Marcoleta Hevia Cargo: Jefe Sección Compras Firma Aprobado por: Marcelo Tello Moreno Cargo: Jefe Unidad de Adquisiciones
Más detallesDonación: Es un contrato por el que una ente transfiere a otra gratuitamente, una parte o la totalidad de sus bienes presentes.
OBJETIVO Establecer y normar las funciones y responsabilidades de los participantes en el registro y control de los bienes muebles recibidos en donación a efecto de mantener actualizado el patrimonio del
Más detallesMANUAL DEL PROCESO GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA
MANUAL DEL PROCESO GESTIÓN DE DIRECCIÓN DE Y OBRAS UNIVERSITARIAS Aprobado por el Comité de Gestión de la Calidad de Servicio y Desarrollo Institucional el 20/12/2017 [Versión 01] DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN
Más detallesPROCEDIMIENTO: ADQUISICIONES MERCADO PÚBLICO
Página 1 de 5 PROCEDIMIENTO: ADQUISICIONES MERCADO PÚBLICO Página 2 de 5 1. PROPOSITO 1.1 Dictar las actividades relacionadas con el proceso de Adquisiciones a través del portal de Mercado Público. 2.
Más detallesMANUAL DEL PROCESO DE PROVEEDURÍA CA CGAF 01 P02
MANUAL DEL PROCESO DE CA CGAF 01 P02 Versión 1.0 23/07/2015 Página: 2 de 13 Contenido 1. INFORMACIÓN BÁSICA... 3 2. LINEAMIENTOS DEL PROCESO... 4 3. ROLES... 4 4. GLOSARIO DE TÉRMINOS... 5 5. DIAGRAMA
Más detallesTITULO I: NORMAS GENERALES
Página 1 de 5 TITULO I: NORMAS GENERALES Para las compras de bienes y servicios se deben considerar, las siguientes normas, independiente de donde provienen los fondos ya sea presupuesto del establecimiento,
Más detallesAdquirir, por medio de una compra, los insumos requeridos por los proyectos dependencias de la Facultad para el desarrollo de sus actividades.
Proceso: Gestión de Servicios Administrativos Subproceso: Gestión Logística y de Infraestructura Procedimiento: Gestión de Compras Elaboró Sara María Cano erra Paola Andrea Idárraga Chavarriaga Analista
Más detallesMANUAL DE POLÍTICAS, PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRAR SUMINISTROS Y MATERIALES TABLA DE CONTENIDO INTRODUCCIÓN... 2 OBJETIVO... 2 ALCANCE...
1 de 9 TABLA DE CONTENIDO INTRODUCCIÓN... 2 OBJETIVO... 2 ALCANCE... 2 RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD... 2 REGISTRO CONTABLE... 2 CODIFICACIÓN... 3 GLOSARIO DE TÉRMINOS... 3 POLÍTICAS... 4 PROCESO... 5 PROCEDIMIENTOS...
Más detallesPROCEDIMIENTO DE COMPRAS UNIVERSIDAD AUTONOMA U.A.M.
PROCEDIMIENTO DE COMPRAS UNIVERSIDAD AUTONOMA U.A.M. INTRODUCCION En el departamento de Compras y Almacén esperamos que este manual sirva como medio de orientación tanto al personal que labora en estas
Más detallesUNIVERSIDAD SURCOLOMBIA GESTIÓN FINANCIERA BAJA DE BIENES DEVOLUTIVOS INSTITUCIONALES
CÓDIGO AP-BYS-PR-06 VERSIÓN 5 VIGENCIA 2014 PÁGINA 1 de 6 1. OBJETIVO Controlar, verificar y realizar en el sistema los descargos de los bienes devolutivos institucionales que serán incluidos en el proceso
Más detallesPROCEDIMIENTO BAJA DE ELEMENTOS
Revisó: Jefe División Financiera Profesional Planeación Aprobó: Rector Página 1 de 21 Fecha de aprobación: Diciembre 04 de 2007 Resolución N 1858 OBJETIVO Establecer las actividades que deben seguirse
Más detallesMANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEPARTAMENTO DE INVENTARIOS
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEPARTAMENTO DE Guatemala, marzo de 017 ÍNDICE INTRODUCCIÓN El presente Manual de Procedimientos constituye un documento complementario a las disposiciones legales relativas a
Más detalles1. PRELIMINARES DEL CARGO
Página 1 de 5 1. PRELIMINARES DEL CARGO Nivel: Administrativo Clase: Siete (7) Unidad Académica o Administrativa: Biblioteca Dependencia Jerárquica: Director de Biblioteca Área de Desempeño: Ocupaciones
Más detallesCARACTERIZACIÓN DE PROCESO FINANCIERO
Página 1 de 8 Revisó: Jefe División Financiera Aprobó Rector Fecha de aprobación Resolución N 1858, Diciembre 04 de 2007 OBJETIVO Administrar eficientemente los recursos financieros de la Universidad.
Más detallesREGISTRO DE BIENES EN INVENTARIO
Página 1 de 15 REGISTRO DE BIENES EN INVENTARIO Página 2 de 15 A. TABLA DE CONTENIDO A. Tabla de Contenido B. Introducción C. Alcance D. Usuarios E. Definiciones F. Referencias G. Diagramas de Responsabilidad
Más detallesPROCEDIMIENTO DE ACTIVOS FIJOS. Establecer las condiciones para realizar el manejo, control y custodia de los activos fijos de la organización.
Página de 7. OBJETIVO Establecer las condiciones para realizar el manejo, control y custodia de los activos fijos de la organización. 2. CAMPO DE APLICACIÓN Aplica para todos los activos de la organización..
Más detallesDIAGRAMA DE FLUJO DE PROCEDIMIENTOS. Encargado de Almacén. Recepciona el Informe Técnico con la documentación. sustentatoria
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS MAYORES A TRES () UIT Registro de Ordenes de Servicio y compra Gerencia de Administración, Finanzas y Planeamiento Asistente Administrativo Especialista en Licitaciones
Más detallesPROCEDIMIENTO PARA ADQUISICION DE MATERIALES, MOBILIARIO, EQUIPO Y SERVICIOS (P-AFI-01) Procedimiento para elaboración de procedimientos.
PAG 2 DE 9 M-CCA-01 P-CCA-01 Manual de Calidad Procedimiento para elaboración de procedimientos. V. POLÍTICAS 1. Las adquisiciones y contrataciones de bienes o servicios deberán sujetarse a los lineamientos
Más detallesDIRECCIÓN DE FINANZAS GERENCIA DE TESORERÍA. [Octubre ] Pág. 1 de 8
DIRECCIÓN DE FINANZAS GERENCIA DE TESORERÍA [Octubre - 2013] Pág. 1 de 8 Objetivo El subproceso debe cubrir los siguientes objetivos: Definir los pasos a seguir para llevar a cabo el buen funcionamiento
Más detallesINVENTARIO DE BIENES FUNGIBLES Del proceso: Inventarios Código: INV-INS-05 Versión: 2 Página 1 de 8
Del proceso: s Código: INV-INS-05 Versión: 2 Página 1 de 8 A. REGISTRO DE REVISIÓN Y APROBACIÓN: B. PROPÓSITO Y ALCANCE DEL INSTRUCTIVO El presente instructivo describe las actividades que deben seguir
Más detallesPROCEDIMIENTO ADQUISICIÓN DE PASAJES
Revisó: Jefe División Financiera Jefe Sección Profesional Planeación Aprobó: Rector Página 1 de 11 Fecha de aprobación: Octubre 11 de 2004 Resolución N 886 OBJETIVO Establecer las actividades que se deben
Más detallesDEFINICIONES GENERALIDADES
Objetivo: Establecer el procedimiento, los requsitos de verificación, documentación y plazos de entrega para la presentación consolidada del IVA a la DIAN Responsable: Coordinador del Grupo de Contabilidad
Más detallesDIRECCION GENERAL DE BIENES NACIONALES
DIRECCION GENERAL DE BIENES NACIONALES MARCO LEGAL ARTÍCULO 4.- Son funciones de la Dirección General de Bienes Nacionales, respecto a la administración de los bienes nacionales: 1. Dictar normas y procedimientos
Más detallesADMINISTRACIÓN, EJECUCIÓN Y CONTROL DEL PRESUPUESTO Procedimiento: 1.3) Unidad Responsable: GAF
Página 1 de 14 1) Descripción del Procedimiento 1.1) Nombre del Proceso o Gestión de Recursos Administrativos y Financieros Cadena de Valor (Procesos Misionales) 1.2) Nombre del ADMINISTRACIÓN, EJECUCIÓN
Más detallesMANUAL DE POLÍTICAS, PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRAR BIENES MUEBLES E INMUEBLES
1 de 11 TABLA DE CONTENIDO INTRODUCCIÓN... 2 OBJETIVO... 2 ALCANCE... 2 RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD... 2 REGISTRO CONTABLE... 2 CODIFICACIÓN... 3 GLOSARIO DE TÉRMINOS... 3 POLÍTICAS... 4 PROCESO... 6 PROCEDIMIENTOS...
Más detallesVerificación de facturas y pago a acreedores
CONTENIDO 1) PROPOSITO... 1 2) ALCANCES... 1 3) DEFINICIONES... 1 4) DOCUMENTOS RELACIONADOS... 2 5) POLÍTICAS APLICADAS EN PAGO DE LOS DOCUMENTOS... 2 6) REGISTROS CONTABLES GENERADOS... 3 7) RESPONSABILIDADES
Más detallesMANUAL DEL SUBPROCESO DE INGRESOS A BODEGA DE PROVEEDURÍA CA CGAF 01 P02 01
MANUAL DEL SUBPROCESO DE INGRESOS A BODEGA DE PROVEEDURÍA CA CGAF 01 P02 01 Versión 1.0 23/07/2015 1 Página: Página 2 de 12 Contenido 1. INFORMACIÓN BÁSICA... 3 2. LINEAMIENTOS DEL SUBPROCESO... 4 3. ROLES...
Más detalles4.6 PROCEDIMIENTO CONSTITUCIÓN DEL FONDO ROTATIVO FONDOS PRIVATIVOS
4.6 PROCEDIMIENTO CONSTITUCIÓN DEL FONDO ROTATIVO FONDOS PRIVATIVOS 2 de 23 1. OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO: Describir las actividades y criterios necesarios para la constitución del Fondo Rotativo. 2. MARCO
Más detallesMinisterio de Economía Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- PROCEDIMIENTO DE COMPRAS PROCEDIMIENTO DE COMPRAS CO-PR-01
Hoja: 1 de 10 Sistema de Gestión de la Calidad Hoja: 2 de 10 1. PROPÓSITO Establecer los lineamientos para la adquisición y abastecimiento de materiales, bienes y servicios, para el apoyo y desarrollo
Más detallesDESCRIPCION DEL CAMBIO Elaboración del Documento. Actualización del procedimiento
016-0-11 1 de 6 HISTORIAL DE CAMBIOS No. VERSION 1 DESCRIPCION DEL CAMBIO Elaboración del Documento Actualización del procedimiento MOTIVO DEL CAMBIO FECHA N/A 1-09-009 Se actualiza el procedimiento por
Más detallesEJECUCIÓN DE GASTOS EN SECCIONALES. Día Mes Año
PÁGINA 1 DE 6 1. OBJETIVO Planear, ejecutar y verificar la ejecución de los gastos para la realización de actividades correspondientes a los procesos Investigaciones Económicas, Investigación Técnica y
Más detallesINGUAT División Administrativa, Departamento Administrativo Sección de Almacén General Procedimiento de egreso de materiales y suministros de stock
Página 1 de 6 0. Índice 1. Objetivos 2. Alcance 3. Definiciones 4. Documentos de referencia 5. Responsabilidades 6. Frecuencia 7. Desarrollo 8. Registros 9. Anexos 10. Lista de distribución Control de
Más detallesContenido. 1. Propósito. 2. Alcance. 3. Responsabilidad y Autoridad. 4. Normatividad aplicable. 5. Políticas. 6. Diagrama de bloque del Procedimiento
Versión vigente No. 01 Fecha: 03/11/10 Contenido 1. Propósito 2. Alcance 3. Responsabilidad y Autoridad 4. Normatividad aplicable 5. Políticas 6. Diagrama de bloque del Procedimiento 7. Glosario 8. Anexos
Más detallesEGRESO DE BIENES DEL ALMACÉN
Aprobado: 29/09/2014 Página: 1 de 5 1. OBJETIVO Establecer el mecanismo para entregar o retirar bienes del General de la Universidad 2. ALCANCE Desde la recepción del documento que legaliza la entrega
Más detallesGESTIÓN DOCUMENTAL. FECHA 03/04/2017 PÁGINA 1 de 6 ELABORÓ REVISÓ APROBÓ Líder Gestión Documental Equipo Operativo de Calidad Líder de Calidad
PÁGINA 1 de 6 1. OBJETIVO Establecer las actividades de clasificación, organización y transferencia de los documentos que han finalizado su período de retención en los archivos de gestión (dependencia)
Más detallesMunicipio de Magdalena, Sonora. Dirección de Infraestructura, Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ecología MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Municipio de Magdalena, Sonora. Dirección de Infraestructura, Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ecología MANUAL DE PROCEDIMIENTOS INDICE PAGINA INTRODUCCIÓN 3 OBJETIVO 4 RED DE PROCESOS 5 PROCEDIMIENTOS
Más detallesMANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DIRECCIÓN DE FINANZAS DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
1 de 8 OBJETIVO DEL MANUAL Establecer los lineamientos metodológicos para la Recepción de los Documentos necesarios para la generación de un pago a terceros o transferencia a las distintas Unidades de
Más detallesUnidad de Salud Egresos presupuestales
Código: PA-GU-10-PR-16 Versión: 1 Fecha de actualización: 04-09-2015 Página 1 de 11 1. PROCESO/SUBPROCESO RELACIONADO: Gestión de la Cultura y el Bienestar / Gestión Administrativa - Unidad de Salud. 2.
Más detallesMACROPROCESO GESTION DE RECURSOS Procedimiento Gestión de bienes
Proceso Administración de bienes MACROPROCESO GESTION DE RECURSOS Procedimiento Gestión de bienes BI Versión: 1 Fecha: 28-06-2010 Elaborado por: Agustín Ureña Álvarez, UGA 11-09-2009 Revisado por: Ronald
Más detallesPROCEDIMIENTO PARA LA CREACIÓN, MANEJO Y CANCELACIÓN DE CAJA MENOR
Revisó: Jefe Sección de Presupuesto Jefe Sección de Tesorería Profesional Planeación Aprobó: Rector Página 1 de 15 Fecha de aprobación: Diciembre 04 de 2007 Resolución N 1858 OBJETIVO ALCANCE Describir
Más detallesProcedimiento Pago Proveedores CODIGO PROC PP 10
Procedimiento Pago Proveedores CODIGO PROC PP 10 Página 2 de 16 PROCEDIMIENTO DE PAGO PROVEEDORES 1. Objetivo Pagar a los proveedores de bienes y servicios necesarios para el funcionamiento de la Administración
Más detallesAuxiliar Contratación contratación 2 Entregar el certificado de disponibilidad presupuestal
PROCESO: GESTIÓN JURIDICA OBJETIVO: Elaborar, revisar y legalizar contratos, con el fin de resolver la solicitud de adquisición de bienes y/o servicios de las diferentes dependencias del Hospital REQUISITOS:
Más detallesPROCEDIMIENTO DOCUMENTADO TRANSFERENCIAS DOCUMENTALES
TRANSFERENCIAS DOCUMENTALES Generadora: Página 1 de 6 1. OBJETIVO Establecer actividades para la remisión de las unidades documentales físicas que se encuentran en los archivo de gestión al archivo central
Más detallesCONTROL DE CAMBIOS Y/O REVISIONES
equipos de Laboratorio Página 1 de 8 PROCESO: Mantenimiento. Versión No. CONTROL DE CAMBIOS Y/O REVISIONES Fecha Descripción Elaboró Revisó Aprobó 1 241117 Creación de procedimiento Coordinador o Director
Más detallesPROCEDIMIENTO VENTAS A CREDITO
PROCEDIMIENTO VENTAS A CREDITO PR017 1. OBJETIVO Suplir a nuestros clientes las necesidades de rodamientos en el momento oportuno, a través de un buen servicio y una excelente asesoría. 2. ALCANCE Comprende
Más detallesCATÁLOGO DE SERVICIOS DEL PROCESO DE BIENES Y SUMINISTROS
1/11 LISTADO GENERAL DE SERVICIOS SERVICIO TIPO DE SERVICIO Papelería y artículos comunes TIEMPO DE RESPUESTA (EN DÍAS HÁBILES) TOTAL PARA INTERNO EXTERNO EL USUARIO 5 10 15 Adquisición de bienes e insumos
Más detallesNORMAS GENERALES A OBSERVAR EN LOS COMPROBANTES Y FACTURAS
NORMAS GENERALES A OBSERVAR EN LOS COMPROBANTES Y FACTURAS (Aprobado por los Miembros del Tribunal en Sesión Ordinaria No. 004-2015 de las nueves horas del veintiocho de enero de dos mil quince.) ENERO
Más detallesGuía para verificación de equipo de Tecnologías de Información y Comunicaciones nuevo. Gobierno del Estado de México
Guía para verificación de equipo de Tecnologías de Información y Comunicaciones nuevo Gobierno del Estado de México Página: 2 de 17 Contenido Revisiones... 3 Introducción... 4 Objetivo... 4 Alcance...
Más detallesFACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO SECRETARÍAS Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS CATÁLOGO DE SERVICIOS FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN CATÁLOGO DE SERVICIOS PROCESO DE BIENES Y SUMINISTROS C O N
Más detallesReglamento de Control de pago a Proveedores
Pág. 1 Reglamento de Control de pago a Proveedores NORMAS GENERALES. Objetivo General. Asegurar el correcto y oportuno pago de las obligaciones contraídas con proveedores de bienes y servicios. Objetivo
Más detallesGestión Administrativa Apoyo Administrativo Elaboración de Cuentas por Cobrar Servicios Prestados
Apoyo Código: PA-GA-5-PR-1 Versión: 4 Fecha de actualización: 20-04-2017 Página 1 de 6 1. PROCESO/SUBPROCESO RELACIONADO: Gestión Administrativa / Apoyo administrativo 2. RESPONSABLE(S): Vicerrector (a)
Más detallesSISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD. PLAN DE CONTROL Versión: 1.2 Fecha de Aprobación: 18/OCT/2013 Código: PA.02.GF.
PLAN DE PROCESO: GESTIÓN FINANCIERA Código: PA.02.GF CRITERIO DE Revisar el formulado por las unidas presentado El las Unidas, be estar registrado en el sistema ICEBERG y be cumplir, con parámetros y políticas
Más detallesProceso: Compras. Responsable(s) del proceso, responsabilidad y autoridad proceso. Responsabilidad en el Espacio Académico:
Rx Versión vigente No. 06 Fecha: 14/10/09 Proceso: Compras Responsable(s) del, responsabilidad y autoridad Usuario y proveedor del Entradas y salidas Administrador del : Responsabilidad en el Espacio Académico:
Más detallesPROCEDIMIENTO DE COMPRAS
PROCEDIMIENTO DE COMPRAS REGISTRO DE CAMBIOS FECHA DE VIGENCIA/ VERSIÓN No. 15-08-2013/V1 NUMERAL 5.6 5.8/ 5.9/ 5.13 /5.14 6.2 6.3 6.5 DESCRIPCION U ORIGEN DEL CAMBIO Se elimina la política de mantener
Más detallesMANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS
1 OBJETIVO DEL MANUAL Establecer los lineamientos metodológicos para la administración de los Fondos en Anticipo otorgados a las Unidades Ejecutoras del presupuesto de la Universidad Simón Bolívar. A fin
Más detalles1. OBJETIVO Determinar el procedimiento a seguir para la declaración de los diferentes impuestos que METROLÍNEA S.A. está obligada a presentar.
1. OBJETIVO Determinar el procedimiento a seguir para la declaración de los diferentes impuestos que METROLÍNEA S.A. está obligada a presentar. 2. ALCANCE Este procedimiento inicia con la necesidad de
Más detallesPROCEDIMIENTO TRÁMITE DE COMISIÓN
1. OBJETIVO PÁGINA: 1 de 5 GESTIÓN DEL GESTIÓN DEL Tramitar comisiones y tiquetes aéreos para todos los funcionarios de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. 2. ALCANCE El procedimiento
Más detalles20. RECEPCIÓN, REGISTRO Y CONTROL DE BIENES MUEBLES EN ALMACÉN
Página: 224 20. RECEPCIÓN, REGISTRO Y CONTROL DE BIENES MUEBLES EN ALMACÉN JUNIO 2007 Página: 225 OBJETIVO GENERAL: Recibir, registrar y controlar los bienes muebles (instrumentales o de consumo) que ingresan
Más detallesSUBPROCESO GESTIÓN DE COMPRAS
SUBPROCESO GESTIÓN DE COMPRAS MACROPROCESO: ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS PROCESO: ADQUISICIONES APROBÓ: COMITÉ DE PROCESOS VERSIÓN: 1 CÓDIGO: AF-FG-026 ACTUALIZADO: 30 DE MAYO DE 2006 OBJETIVO: GESTIONAR
Más detallesPROCEDIMIENTO REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISOS Y CUENTAS POR PAGAR
LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO TIENE UN NIVEL DE CONFIDENCIALIDAD INTERNA DE LA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN EMTEL.S.A.E.S.P LA UTILIZACIÓN O DIFUSIÓN NO AUTORIZADA DE ESTA INFORMACIÓN
Más detallesMODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS Del proceso: Gestión Financiera Código: FIN-INS-09 Versión: 1 Página 1 de 8
Del proceso: Gestión Financiera Código: FIN-INS-09 Versión: 1 Página 1 de 8 A. REGISTRO DE REVISIÓN Y APROBACIÓN: B. GLOSARIO 1.- CO2 Comprobante de Modificación Presupuestaria 2.- CO2F Comprobante de
Más detallesPAGO Y LEGALIZACIÓN DE AVANCES
CÓDIGO AP-FIN-PR-05 VERSIÓN 11 VIGENCIA 2017 PÁGINA 1 de 13 1. OBJETIVO: Gestionar el pago y legalización de los avances autorizados por viáticos y gastos de viaje, o de compras urgentes a los funcionarios
Más detallesGESTIÓN DOCUMENTAL. FECHA 04/03/2017 PÁGINA 1 de 5 ELABORÓ REVISÓ APROBÓ Líder Gestión Documental Equipo Operativo de Calidad Líder de Calidad
PÁGINA 1 de 5 1. OBJETIVO Establecer las actividades de almacenamiento y conservación de los documentos de la Universidad Francisco de Paula Santander, para permitir la recuperación de la información y
Más detallesSolicitudes estudiantiles en Pregrado y Posgrado
Proceso: Gestión del ciclo de vida académica Subproceso: Formación Salubrista Procedimiento: Solicitudes estudiantiles en pregrado y posgrado Elaboró Validó Fecha de validación dd/mm/aa Natalia Morales
Más detallesMISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD DESCRIPCIÓN NARRATIVA DEL PROCEDIMIENTO
MISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD PROCEDIMIENTO: SELECCIÓN DE PERSONAL DEL NIVEL REGIONAL Y PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN UNIDAD RESPONSABLE DEPARTAMENTO DE RECURSOS
Más detallesALZA DE BIENES MUEBLES Del proceso: INVENTARIOS Código: INV-INS-01 Versión: 2 Página 1 de 13
Del proceso: INVENTARIOS Código: INV-INS-01 Versión: 2 Página 1 de 13 A. REGISTRO DE REVISIÓN Y APROBACIÓN: B. INFORMACION GENERAL: El presente instructivo describe las actividades que deben seguir las
Más detallesPROCEDIMIENTO DE INGRESOS COD. AF-P-03. Casta Peñalver Tesorera APROBADO:
COD. AF-P-03 3 2 1 0 Documento inicial Casta Peñalver Tesorera Comité del SIGUG Carlos A. Robles J. Rector 15-09-11 REV No. DESCRIPCIÓN ELABORÓ REVISÓ APROBÓ FECHA APROBADO: AF-P-03 Página 1 de 6 CONTENIDO
Más detallesPROCEDIMIENTO INGRESOS POR BANCOS
Revisó: Jefe Sección Profesional División Financiera Profesional Planeación Aprobó: Rector Página 1 de 10 Fecha de aprobación: Diciembre 04 de 2007 Resolución. 1858 OBJETIVO ALCANCE Describir las actividades
Más detallesANEXO FLUJOGRAMA DE PROCESO DE PAGOS CUENTAS 1
ANEXO FLUJOGRAMA DE PROCESO DE PAGOS CUENTAS 1 Financiera Estándar proceso: Trámite de facturas de proveedores de salud del Departamento Administrativo de Salud Revisado: Manual de Calidad Flujograma Quién
Más detallesPROCEDIMIENTO DOCUMENTADO DESAFILIACIÓN DE EMPLEADORES. Determinar las actividades para la desafiliación de Empleadores de la Corporación.
Página 1 de 5 1. OBJETIVO Determinar las actividades para la Empleadores de la Corporación. 2. ALCANCE Este procedimiento aplica a la. 3. FUNCIONES Consejo Directivo: Estudiar y aprobar las resoluciones
Más detallesRECEPCIÓN Y VERIFICACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS
Página de 5. OBJETIVO Establecer la metodología para la recepción y verificación de bienes y/o servicios, por compras de productos y/o servicios críticos realizadas en Aguas de Buga S.A. E.S.P. 2. CAMPO
Más detallesAutorizar el formato Vale de salida del almacén FO-TESE-DRM-06.
Página: 1 de 12 1. Nombre: Suministro de bienes de consumo, mobiliario y equipo. 2. Objetivo: Mantener el abastecimiento adecuado en el almacén conforme a los requerimientos de las Unidades Administrativas
Más detallesNombre del Procedimiento: Administración y Justificación del Fondo Revolvente.
Pág.: 1 Objetivo General: Administrar y justificar el Fondo Revolvente, para gastos menores otorgados y utilizados para cubrir las necesidades de las diferentes áreas de la Dirección General de Obras y
Más detallesMANUAL DE PROCEDIMIENTOS COMPRAS Y SUMINISTROS CÓDIGO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS CÓDIGO OBJETIVO DEL MANUAL: Definir los procedimientos que realiza el Departamento de Compras para la adquisición de bienes y/o servicios requeridos por las diferentes unidades
Más detallesSERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO MÉDICO
DIRECCIÓN DE INVESTIGACION Fecha: JUN 15 Hoja: 1 de 7 Puesto Firma Elaboró: Revisó: Autorizó: Ingeniero Biomédico (Coordinador de Gestión) Director de Hoja: 2 de 7 1. Propósito Elaborar las estrategias
Más detalles