Instituto de Fomento Municipal (INFOM)

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1 Instituto de Fomento Municipal (INFOM)

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11 Instituto de Fomento Municipal (Infom) INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM) El Instituto de Fomento Municipal tiene como mandato proporcionar asistencia técnica y financiera a las municipalidades, en la realización de programas básicos de obras y servicios públicos; en la explotación racional de los bienes y empresas municipales, en la organización de la hacienda y administración municipal, y en general en el desarrollo de la economía de los municipios. Para el 2017, el Infom dentro de su presupuesto cuenta con asignaciones financieras para la entrega de productos que apoyarán a la disminución de la desnutrición crónica en Guatemala, coadyuvando a las municipalidades a través de asistencia técnica y financiera para el desarrollo de proyectos de infraestructura, agua y saneamiento en el área rural. CUADRO 1 PRESUPUESTO DE INGRESOS (Montos en Quetzales) CÓDIGO MULTIANUAL TOTAL: 445,670, ,663, ,898, ,397, ,034, ,435, INGRESOS NO TRIBUTARIOS 120, ,000 16,000 16,000 16,000 16,000 6 Multas 120, ,000 10,000 10,000 10,000 10, Otras multas 120, ,000 10,000 10,000 10,000 10, Por incumplimiento de contrato 120, ,000 10,000 10,000 10,000 10,000 7 Intereses por Mora 8,000 1,000 1,000 1,000 1, Otros intereses por mora 8,000 1,000 1,000 1,000 1, Por incumplimiento de obligaciones 8,000 1,000 1,000 1,000 1,000 9 Otros Ingresos no Tributarios 15,000 5,000 5,000 5,000 5, Otros Ingresos no tributarios 15,000 5,000 5,000 5,000 5, Por otros ingresos o ganancias 15,000 5,000 5,000 5,000 5, VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 4,220,028 3,018,523 3,018,523 3,018,523 3,018,523 3,018,523 2 Venta de Servicios 4,220,028 3,018,523 3,018,523 3,018,523 3,018,523 3,018, Servicios de laboratorio 975,515 1,101,000 1,101,000 1,101,000 1,101,000 1,101, Otros servicios 3,244,513 1,917,523 1,917,523 1,917,523 1,917,523 1,917, Comisión Mancomunidad de Municipios Metrópoli de los Altos 2,400 2,400 2,400 2,400 2, Servicios Técnicos Municipales 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000, Comisión por Intermediaciones Financieras a Municipalidades 3,244, , , , , , Comisión del Plan de Prestaciones del Empleado Municipal 69,378 69,378 69,378 69,378 69, Comisión Mancomunidad de Municipios de la Costa Sur 4,800 4,800 4,800 4,800 4, Comisión Mancomunidad Sureña para el Desarrollo Integral 4,800 4,800 4,800 4,800 4, Comisión Mancomunidad para el Desarrollo Local Sostenible el Pacífico 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 Presupuesto de Ingresos y Egresos de las Entidades Descentralizadas del Estado para el Ejercicio Fiscal 2017 y Multianual

12 Instituto de Fomento Municipal (Infom) CÓDIGO MULTIANUAL RENTAS DE LA PROPIEDAD 61,734,310 64,624,032 47,209,851 52,569,554 52,569,554 41,315,095 1 Intereses 61,734,310 64,624,032 47,209,851 52,569,554 52,569,554 41,315, Por préstamos internos 33,958,480 45,886,756 42,511,732 47,871,435 47,871,435 36,616, Por préstamos internos ingresos propios 33,958,480 42,863,480 39,488,456 44,848,159 44,848,159 33,593, Por préstamos internos Programa Fomento al Sector Municipal 3,023,276 3,023,276 3,023,276 3,023,276 3,023, Por depósitos 9,058,536 4,789,152 1,049,995 1,049,995 1,049,995 1,049, Por depósitos internos 9,058,536 4,789,152 1,049,995 1,049,995 1,049,995 1,049, Por depósitos internos 1,049,995 1,049,995 1,049,995 1,049,995 1,049, Por depósitos internos programas 9,058,536 3,739, Por títulos y valores 18,717,294 13,948,124 3,648,124 3,648,124 3,648,124 3,648, Por títulos y valores internos 18,717,294 13,948,124 3,648,124 3,648,124 3,648,124 3,648, Por títulos y valores internos 18,717,294 13,948,124 3,648,124 3,648,124 3,648,124 3,648, TRANSFERENCIAS CORRIENTES 54,974, ,000,000 20,600,000 21,218,000 21,855,000 22,511,000 2 Del Sector Público 54,974, ,000,000 20,600,000 21,218,000 21,855,000 22,511, De la Administración Central 54,974, ,000,000 20,600,000 21,218,000 21,855,000 22,511, Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro 54,974, ,000,000 20,600,000 21,218,000 21,855,000 22,511, TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 30,157, ,875, ,649, ,171, ,171, ,171,182 2 Del Sector Público 30,157, ,875, ,649, ,171, ,171, ,171, De la Administración Central 30,157, ,875, ,649, ,171, ,171, ,171, Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro 30,157, ,875, ,649, ,171, ,171, ,171, RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS DE LARGO PLAZO 254,223, ,044, ,000, ,000, ,000, ,000,000 2 Del Sector Público 254,223, ,044, ,000, ,000, ,000, ,000, De municipalidades 254,223, ,044, ,000, ,000, ,000, ,000, Recuperación de Capital INFOM 254,223, ,929, ,000, ,000, ,000, ,000, Recuperación de Capital FSM I 5,115,074 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000, DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 40,240, ,403,520 8,403,998 8,403,998 8,403,998 8,403,998 1 Disminución de Disponibilidades 40,240, ,403,520 8,403,998 8,403,998 8,403,998 8,403, Disminución de caja y bancos 40,240, ,403,520 8,403,998 8,403,998 8,403,998 8,403,998 Saldo de caja de recursos del tesoro, 01 Fondo Nacional 17,711, Saldo de caja y bancos de ingresos propios 12,528, ,753,636 8,403,998 8,403,998 8,403,998 8,403, Saldo de caja de préstamos externos 5,000, , Saldo de caja de donaciones externas 5,000,000 2 Presupuesto de Ingresos y Egresos de las para Entidades Descentralizadas del Estado para el Ejercicio Fiscal 2017 y Multianual

13 PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD OBRA PRODUCTO SUBPRODUCTO Instituto de Fomento Municipal (Infom) CUADRO 2 CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE LOS RECURSOS (Montos en Quetzales) CÓDIGO MULTIANUAL TOTAL: 445,670, ,663, ,898, ,397, ,034, ,435, Ingresos Corrientes 121,048, ,340,555 70,844,374 76,822,077 77,459,077 66,860, Ingresos No Tributarios 120, ,000 16,000 16,000 16,000 16, Venta de Bienes y Servicios de la Administración Pública 4,220,028 3,018,523 3,018,523 3,018,523 3,018,523 3,018, Rentas de la Propiedad 61,734,310 64,624,032 47,209,851 52,569,554 52,569,554 41,315, Transferencias Corrientes 54,974, ,000,000 20,600,000 21,218,000 21,855,000 22,511, Recursos de Capital 284,381, ,919, ,649, ,171, ,171, ,171, Transferencias de Capital 30,157, ,875, ,649, ,171, ,171, ,171, Disminución de la Inversión Financiera 254,223, ,044, ,000, ,000, ,000, ,000, Fuentes Financieras 40,240, ,403,520 8,403,998 8,403,998 8,403,998 8,403, Disminución de la Inversión Financiera 40,240, ,403,520 8,403,998 8,403,998 8,403,998 8,403,998 CUADRO 3 GASTO POR RESULTADO SEGÚN ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA, PRODUCCIÓN Y META (Montos en Quetzales) META 2017 CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA TOTAL: 562,663, Actividades Centrales 48,346, Sin Subprograma 000 Sin Proyecto Dirección y Coordinación 18,593, Servicios Administrativos 10,829, Servicios Financieros 5,666, Recursos Humanos 9,082, Servicios Informáticos 1,329, Servicios de Auditoría 2,112, Servicios Jurídicos 732, Asistencia Crediticia a Municipalidades 267,899, Sin Subprograma 000 Sin Proyecto Dirección y Coordinación 17,899, Dirección y coordinación 17,899, Documento Presupuesto de Ingresos y Egresos de las Entidades Descentralizadas del Estado para el Ejercicio Fiscal 2017 y Multianual

14 PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD OBRA PRODUCTO SUBPRODUCTO Instituto de Fomento Municipal (Infom) META 2017 CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA Asistencia Crediticia para el Desarrollo Urbano y Rural 250,000,000 8 Asistencia crediticia a Municipalidades 250,000, Préstamo 1 Préstamos aprobados por la Gerencia del Instituto para beneficio de Municipalidades 95,000, Préstamo 2 Préstamos aprobados por Junta Directiva para beneficio de Municipalidades 155,000, Préstamo 12 Asistencia y Servicios Técnicos Municipales 5,411, Sin Subprograma 000 Sin Proyecto Dirección y Coordinación 637,127 9 Dirección y coordinación 637, Documento Formulación de Proyectos 2,366, Informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a Municipalidades 2,366, Documento 1 Informes de asistencia técnica en formulación de proyectos a Entidades 854,413 3 Documento 2 Informes de asistencia técnica en revisión de proyectos a Entidades 427, Documento 3 Informes de asistencia técnica en asesoría de proyectos a Entidades 128, Documento 4 Informes de asistencia técnica en levantamientos topográficos de proyectos a Entidades 956, Documento Servicios de Mantenimiento de Sistemas de Agua Potable 1,089, Asesoría y asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades 1,089, Evento 1 Asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades 544, Evento 2 Asesoría en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades 544,767 5 Evento Servicios de Laboratorio de Agua 1,318, Análisis de laboratorio de agua a Entidades, personas jurídicas e individuales 1,318,182 3,915 1 Análisis microbiológicos de muestras de agua potable a Entidades, personas jurídicas e individuales 559,723 2,000 2 Análisis microbiológicos de muestras de aguas residuales a Entidades, personas jurídicas e individuales 138, Análisis fisicoquímicos de muestras de aguas potable a Entidades, personas jurídicas e individuales 425,594 1,500 4 Análisis fisicoquímicos de muestras de agua residuales a entidades, personas jurídicas e individuales 138, Ensayos experimentales por pruebas de jarras a Entidades, personas jurídicas e individuales 55, Análisis de laboratorio Análisis de laboratorio Análisis de laboratorio Análisis de laboratorio Análisis de laboratorio Análisis de laboratorio 13 Fortalecimiento Municipal 4,420, Sin Subprograma 000 Sin Proyecto Dirección y Coordinación 400, Dirección y coordinación 400, Documento Capacitación Municipal 1,476, Capacitación en Gestión Municipal a autoridades, funcionarios y empleados municipales 1,476, Evento 1 Capacitación en legislación municipal a autoridades, funcionarios y empleados 738, Evento 4 Presupuesto de Ingresos y Egresos de las para Entidades Descentralizadas del Estado para el Ejercicio Fiscal 2017 y Multianual

15 PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD OBRA PRODUCTO SUBPRODUCTO Instituto de Fomento Municipal (Infom) META 2017 CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA 2 Capacitación en carrera administrativa municipal a autoridades, funcionarios y empleados 738, Evento Gestión Social 777, Capacitación en gestión social a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada 777, Evento 1 Capacitación en educación sanitaria y ambiental a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada 388, Evento 3 Capacitaciones en organización y participación ciudadana con enfoque de género a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada 388, Evento Asesoría Administrativa y Financiera 1,765, Capacitación en temas de administración, finanzas y en elaboración de instrumentos, dirigida a autoridades, funcionarios y empleados municipales 1,765, Evento 1 Asesoría en administración y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales 678, Evento 2 Capacitación en administración y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales 474, Evento 3 Instrumentos administrativos y financieros para autoridades, funcionarios y empleados municipales 613, Documento PARA EL 2019, SE HA DISMINUIDO LA PREVALENCIA EN LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA EN NIÑOS MENORES DE DOS AÑOS, EN 10 PUNTOS PORCENTUALES (DE 41.7% EN 2015 A 31.7% EN 2019) (RE) 14 Prevención de la Desnutrición Crónica 234,421, Sin Subprograma 000 Sin Proyecto Dirección y Coordinación 20,261,389 1 Dirección y coordinación 20,261, Documento Supervisión y Asesoría Técnica 4,342,967 2 Informes de supervisión y asesoría técnica en proyectos de agua potable y saneamiento para la comunidad 4,342, Documento 1 Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua potable y saneamiento para la comunidad 110, Documento 2 Informes de asesoría técnica en proyectos de agua potable y saneamiento para la comunidad 2,528, Documento 4 Informes de estudios hidrogeológicos de proyectos de perforación de pozos mecánicos para la comunidad 104, Documento 5 Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área urbana y periurbana 200,000 1 Documento 6 Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área rural para la comunidad 1,400, Documento Planificación de Proyectos 6,177,008 3 Estudios de factibilidad de agua y saneamiento para comunidades rurales 6,177, Documento 1 Estudios de prefactibilidad de proyectos de agua potable y saneamiento para comunidades 5,050, Documento 2 Estudios ambientales de proyectos de agua potable y saneamiento para comunidades 104, Documento Presupuesto de Ingresos y Egresos de las Entidades Descentralizadas del Estado para el Ejercicio Fiscal 2017 y Multianual

16 PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD OBRA PRODUCTO SUBPRODUCTO Instituto de Fomento Municipal (Infom) META 2017 CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA 3 Informes de componentes sociales para proyectos de agua potable y saneamiento para comunidades 700, Documento 4 Informes de componentes legales para proyectos de agua potable y saneamiento para comunidades 207, Documento 5 Informes de resolución de expedientes de proyectos de agua potable y saneamiento para comunidades 114, Documento Desarrollo Institucional del Sector de Agua y Saneamiento 16,187,876 4 Informes del desarrollo institucional sectorial para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social e Instituto de Fomento Municipal 16,187,876 4 Documento 8 Informes de asistencia técnica en agua y saneamiento para el Instituto de Fomento Municipal 15,187,876 2 Documento 9 Informes de asistencia técnica en agua y saneamiento para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 500,000 1 Documento 10 Informes de vigilancia de calidad de agua para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 500,000 1 Documento Desarrollo Comunitario 80,929,296 5 Informes de desarrollo comunitario para grupos de interés 80,929, Documento 3 Informes de consultorías para la gestión social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades 400, Documento 5 Informes de sistemas de saneamiento para mejorar la calidad de vida para comunidades 80,529, Documento Fortalecimiento Municipal en Agua y Saneamiento 2,400,000 6 Informes de capacitaciones en temas de agua y saneamiento para municipalidades 2,400,000 6 Documento 2 Capacitaciones en temas de agua para municipalidades 1,200,000 3 Documento 3 Capacitaciones en temas de saneamiento para municipalidades 1,200,000 3 Documento 001 Infraestructura de Agua y Saneamiento 104,123, Construcción de Alcantarillados 36,501, Construcción de Acueductos 56,148, Construcción de Plantas de Tratamiento de Agua 11,473, Desarrollo de Infraestructura Vial 2,164, Sin Subprograma 000 Sin Proyecto Dirección y Coordinación 2,164, Dirección y coordinación 2,164, Documento Notas: 1. La categoría Actividades Centrales no muestra producción por ser de apoyo a los demás programas. 2. La redacción de los resultados estratégicos, fue consensuada con la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan) y las Instituciones vinculadas. 3. El detalle de las obras (SNIPS) se encuentra en el Programa de Inversión Física, Transferencias de Capital e Inversión Financiera. 4. El total de la meta a nivel de actividad o producto, no necesariamente corresponde a la sumatoria de la meta de los subproductos. 5. (RE)= Resultado Estratégico. 6 Presupuesto de Ingresos y Egresos de las para Entidades Descentralizadas del Estado para el Ejercicio Fiscal 2017 y Multianual

17 Instituto de Fomento Municipal (Infom) CUADRO 4 RECURSO HUMANO NÚMERO DE PUESTOS TOTAL (A+B+C): A. PERSONAL PERMANENTE Directivo Profesional Técnico Administrativo Operativo B. PERSONAL POR CONTRATO Directivo Profesional 14 6 Técnico Administrativo 6 6 Operativo C. PERSONAL POR JORNAL Presupuesto de Ingresos y Egresos de las Entidades Descentralizadas del Estado para el Ejercicio Fiscal 2017 y Multianual

18 Instituto de Fomento Municipal (Infom) CUADRO 5 PRESUPUESTO POR TIPO DE GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO (Montos en Quetzales) CÓDIGO MULTIANUAL TOTAL (A+B): 445,670, ,663, ,898, ,397, ,034, ,435, Ingresos corrientes 35,131,902 28,875,000 20,600,000 21,218,000 21,855,000 22,511, Disminución de caja y bancos de recursos del tesoro 16,719, Ingresos propios 320,298, ,384, ,244, ,604, ,604, ,349, Disminución de caja y bancos de ingresos propios 12,528, ,753,636 8,403,998 8,403,998 8,403,998 8,403, Disminución de caja y bancos de colocaciones internas 992, Préstamos externos 5,000, ,649, ,849, ,171, ,171, ,171, Donaciones externas 55,000, ,000, ,800,000 59,000,000 59,000,000 59,000,000 A. FUNCIONAMIENTO 155,952, ,134,500 79,120,370 85,098,073 85,863,075 75,264, Ingresos corrientes 35,131,902 15,000,000 20,600,000 21,218,000 21,855,000 22,511, Disminución de caja y bancos de recursos del tesoro 8,153, Ingresos propios 70,295,628 73,451,629 50,116,372 55,476,075 55,604,077 44,349, Disminución de caja y bancos de ingresos propios 12,528,600 9,682,871 8,403,998 8,403,998 8,403,998 8,403, Préstamos externos 5,000,000 58,000, Donaciones externas 24,842,626 50,000,000 B. INVERSIÓN 289,718, ,528, ,777, ,299, ,171, ,171, Ingresos corrientes 13,875, Disminución de caja y bancos de recursos del tesoro 8,565, Ingresos propios 250,002, ,933, ,128, ,128, ,000, ,000, Disminución de caja y bancos de ingresos propios 118,070, Disminución de caja y bancos de colocaciones internas 992, Préstamos externos 42,649, ,849, ,171, ,171, ,171, Donaciones externas 30,157,374 50,000, ,800,000 59,000,000 59,000,000 59,000,000 8 Presupuesto de Ingresos y Egresos de las para Entidades Descentralizadas del Estado para el Ejercicio Fiscal 2017 y Multianual

19 Instituto de Fomento Municipal (Infom) CUADRO 6 CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL GASTO (Montos en Quetzales) CÓDIGO MULTIANUAL TOTAL: 445,670, ,663, ,898, ,397, ,034, ,435, Gastos Corrientes 155,952, ,134,500 79,120,370 85,098,073 85,735,073 75,264, Gastos de Consumo 154,730, ,629,303 77,597,673 83,575,376 83,575,376 74,741, Remuneraciones 76,613,113 63,283,811 59,199,325 59,292,006 59,292,006 50,458, Bienes y Servicios 77,991, ,629,447 18,321,303 24,206,325 24,206,325 24,206, Impuestos Indirectos 126, ,045 77,045 77,045 77,045 77, Rentas de la Propiedad 67,500 67,500 85,000 85,000 85,000 85, Derechos sobre Bienes Intangibles 67,500 67,500 85,000 85,000 85,000 85, Transferencias Corrientes 1,154,176 1,437,697 1,437,697 1,437,697 2,074, , Al Sector Privado 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40, Al Sector Público 1,114,176 1,397,697 1,397,697 1,397,697 2,034, , Gastos de Capital 39,718, ,528, ,777, ,299, ,299, ,171, Inversión Real Directa 39,718, ,528, ,777, ,299, ,299, ,171, Formación Bruta de Capital Fijo 39,718, ,528, ,777, ,299, ,299, ,171, Aplicaciones Financieras 250,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, Inversión Financiera 250,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, Concesión de Préstamos a Largo Plazo 250,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000,000 CUADRO 7 PRESUPUESTO POR PROGRAMA Y CATEGORÍA EQUIVALENTE A PROGRAMA (Montos en Quetzales) CÓDIGO MULTIANUAL TOTAL: 445,670, ,663, ,898, ,397, ,034, ,435, Actividades Centrales 56,747,664 48,346,469 47,551,229 52,911,003 52,911,003 42,949, Asistencia Crediticia a las Municipalidades 262,999, ,899, ,039, ,039, ,039, ,039, Asistencia y Servicios Técnicos Municipales 6,037,778 5,411,455 5,347,620 5,347,549 5,347,549 5,347, Fortalecimiento Municipal 4,667,321 4,420,417 4,710,417 4,710,417 4,710,417 4,710, Prevención de la Desnutrición Crónica 98,681, ,421, ,249, ,389, ,026, ,389, Desarrollo de Infraestructura Vial 16,536,916 2,164,333 Presupuesto de Ingresos y Egresos de las Entidades Descentralizadas del Estado para el Ejercicio Fiscal 2017 y Multianual

20 Instituto de Fomento Municipal (Infom) CUADRO 8 PRESUPUESTO POR TIPO DE GASTO, GRUPO Y RENGLÓN (Montos en Quetzales) CÓDIGO TOTAL (A+B): 445,670, ,663,384 A. FUNCIONAMIENTO 155,952, ,134,500 ADMINISTRACIÓN 38,102,896 27,842,735 0 SERVICIOS PERSONALES 10,871,570 8,572, Personal permanente 3,455,556 3,455, Complemento personal al salario del personal permanente 299, , Complemento por antigüedad al personal permanente 27,060 27, Complemento por calidad profesional al personal permanente 348, , Complementos específicos al personal permanente 1,423, , Complemento por transporte al personal permanente 268, , Personal por contrato 1,788,228 1,266, Complemento personal al salario del personal temporal 120, , Complemento por calidad profesional al personal temporal 108,000 72, Complementos específicos al personal temporal 78,000 69, Complemento por transporte al personal temporal 109,200 96, Aporte patronal al IGSS 621, Aguinaldo 630, , Bonificación anual (Bono 14) 630, , Bono vacacional 402, , Personal administrativo, técnico, profesional y operativo 1,182,000 1 SERVICIOS NO PERSONALES 26,656,493 19,138, Impresión, encuadernación y reproducción 45,225 39, Viáticos en el interior 145,500 20, Arrendamiento de máquinas y equipos de oficina 23,280 28, Arrendamiento de equipo de cómputo 550, Mantenimiento y reparación de equipo para comunicaciones 1,405,014 1,609, Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad 12,028,771 16,859, Impuestos, derechos y tasas 14,446 11,580 Resumen de otros renglones del grupo 12,994,257 19,289 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 574, , Alimentos para personas 68,976 62, Combustibles y lubricantes 214,981 15, Tintes, pinturas y colorantes 36,130 37, Accesorios y repuestos en general 172,746 14,006 Resumen de otros renglones del grupo 82,000 2,000 DESARROLLO HUMANO 117,849, ,291,915 0 SERVICIOS PERSONALES 62,674,381 52,149, Personal permanente 15,273,552 15,273, Complemento personal al salario del personal permanente 1,426,680 1,426, Complemento por antigüedad al personal permanente 109, , Complemento por calidad profesional al personal permanente 1,734,000 1,110, Complementos específicos al personal permanente 6,386,276 3,252, Complemento por transporte al personal permanente 1,205,400 1,205, Presupuesto de Ingresos y Egresos de las para Entidades Descentralizadas del Estado para el Ejercicio Fiscal 2017 y Multianual

21 Instituto de Fomento Municipal (Infom) CÓDIGO Personal por contrato 3,464,212 5,214, Complemento personal al salario del personal temporal 505, , Complemento por calidad profesional al personal temporal 163, , Complementos específicos al personal temporal 116, , Complemento por transporte al personal temporal 159, , Otras remuneraciones de personal temporal 17,526,600 6,793, Jornales 2,215,321 2,121, Complementos específicos al personal por jornal 223, , Servicios extraordinarios de personal permanente 200, , Servicios extraordinarios de personal temporal 38,000 38, Aporte patronal al IGSS 3,830,689 2,886, Aporte para clases pasivas 360, , Dietas 540, , Gastos de representación en el interior 672, , Aguinaldo 2,340,673 2,320, Bonificación anual (Bono 14) 2,337,093 2,324, Bono vacacional 1,846,849 1,634, Personal administrativo, técnico, profesional y operativo 3,286,400 1 SERVICIOS NO PERSONALES 23,626, ,870, Energía eléctrica 510, , Agua 4,570 90, Telefonía 915,920 1,173, Extracción de basura y destrucción de desechos sólidos 160, Divulgación e información 60,400 86, Impresión, encuadernación y reproducción 97, , Viáticos en el interior 1,938,211 1,165, Fletes 94, , Arrendamiento de edificios y locales 314, , Arrendamiento de máquinas y equipos de oficina 86, , Derechos de bienes intangibles 62,500 67, Mantenimiento y reparación de equipo de oficina 43,655 48, Mantenimiento y reparación de medios de transporte 207, , Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de construcción 101, , Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo 35,530 65, Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos 805, , Mantenimiento y reparación de edificios 407,350 87, Mantenimiento y reparación de viviendas 80,529, Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad 10,500,000 1,952, Servicios jurídicos 600, , Servicios económicos, contables y de auditoría 300, Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras 1,335,000 2,435, Otros estudios y/o servicios 950,000 19,328, Primas y gastos de seguros y fianzas 2,815,050 3,142, Impuestos, derechos y tasas 111, , Servicios de atención y protocolo 385, , Servicios de vigilancia 600,000 1,250, Otros servicios no personales 528, ,720 Resumen de otros renglones del grupo 115,318 94,330 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 4,184,790 5,272, Alimentos para personas 256, , Prendas de vestir 58,220 24, Papel de escritorio 214, , Productos de papel o cartón 205, ,523 Presupuesto de Ingresos y Egresos de las Entidades Descentralizadas del Estado para el Ejercicio Fiscal 2017 y Multianual

22 Instituto de Fomento Municipal (Infom) CÓDIGO Productos de artes gráficas 86,088 46, Llantas y neumáticos 284, , Elementos y compuestos químicos 93, , Combustibles y lubricantes 1,451,376 1,317, Productos medicinales y farmacéuticos 104, Tintes, pinturas y colorantes 406, , Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C. 58,234 58, Herramientas menores 19, Útiles de oficina 302, , Útiles de limpieza y productos sanitarios 80, , Útiles menores médico-quirúrgicos y de laboratorio 30, Útiles, accesorios y materiales eléctricos 33, , Accesorios y repuestos en general 472,164 1,298,288 Resumen de otros renglones del grupo 179, ,704 9 ASIGNACIONES GLOBALES 23,142, Créditos de reserva 23,142,626 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4,221,338 3,999,850 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4,221,338 3,999, Ayuda para funerales 35,000 35, Indemnizaciones al personal 2,414,240 1,558, Vacaciones pagadas por retiro 652,922 1,003, Otras transferencias a personas individuales 5,000 5, Servicios Gubernamentales de Fiscalización 1,114,176 1,397,697 B. INVERSIÓN 289,718, ,528,884 INVERSIÓN FÍSICA 39,718, ,528,884 0 SERVICIOS PERSONALES 1,006, Jornales 723, Complementos específicos al personal por jornal 72, Aporte patronal al IGSS 77, Aguinaldo 60, Bonificación anual (Bono 14) 60, Bono vacacional 12,265 1 SERVICIOS NO PERSONALES 518, Viáticos en el interior 518,400 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 4,007, , Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C. 2,347, , Productos siderúrgicos 48, Herramientas menores 34,524 Resumen de otros renglones del grupo 1,660,310 16,009 3 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES 34,076, ,199, Equipo de oficina 4, Equipo de cómputo 12, Otras maquinarias y equipos 506,707 2,401, Construcciones de bienes nacionales de uso común 33,557, ,793,200 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 109, Indemnizaciones al personal 70, Presupuesto de Ingresos y Egresos de las para Entidades Descentralizadas del Estado para el Ejercicio Fiscal 2017 y Multianual

23 Instituto de Fomento Municipal (Infom) CÓDIGO Vacaciones pagadas por retiro 39,166 INVERSIÓN FINANCIERA 250,000, ,000,000 6 ACTIVOS FINANCIEROS 250,000, ,000, Préstamos a municipalidades 250,000, ,000,000 CUADRO 9 APORTE POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES (Montos en Quetzales) CÓDIGO CONCEPTO TOTAL: 1,114,176 1,397,697 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,114,176 1,397, Servicios Gubernamentales de Fiscalización 1,114,176 1,397,697 Contraloría General de Cuentas 1,114,176 1,397,697 Presupuesto de Ingresos y Egresos de las Entidades Descentralizadas del Estado para el Ejercicio Fiscal 2017 y Multianual

24 Instituto de Fomento Municipal (Infom) CUADRO 10 DETALLE DE OBRAS POR UNIDAD EJECUTORA, DEPARTAMENTO Y MUNICIPIO (Montos en Quetzales) 14 Presupuesto de Ingresos y Egresos de las para Entidades Descentralizadas del Estado para el Ejercicio Fiscal 2017 y Multianual

25 Instituto de Fomento Municipal (Infom) Presupuesto de Ingresos y Egresos de las Entidades Descentralizadas del Estado para el Ejercicio Fiscal 2017 y Multianual

26 Instituto de Fomento Municipal (Infom) 16 Presupuesto de Ingresos y Egresos de las para Entidades Descentralizadas del Estado para el Ejercicio Fiscal 2017 y Multianual