IEE I SONORA ATAL RE( Mil Y MNIIIDOPACIONOISAGANA
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- Fernando Ruiz Godoy
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1 ATAL RE( Mil Y MNIIIDOPACIONOISAGANA CUENTA DESCRIPCIÓN FTE FINANCIAMIENTO SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL 1 ACTIVO 74,703, ,029, ,009, ,723, ACTIVO CIRCULANTE 36,829, ,869, ,009, ,689, EFECTIVO EQUIVALENTES 29,146, ,376, ,462, ,260, EFECTIVO 30,00 30, FONDOS FIJOS DE CAJA 3 0_ , BANCOSTTESORERIA 29,090, ,376, ,462, ,004, BANCOS MONEDA NACIONAL 29,090, ,376, ,462, ,004, INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 170, , MESES) INVERSIONES EN MONEDA 170, ,781,97 NACIONAL CP 1116 DEPÓSITOS DE FONDOS DE 55,00 55,00 TERCEROS EN GARANTIA Y/0 ADMINISTRACION DEPÓSITOS EN GARANTÍA 55,00 55, DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O 2,054, ,604, ,546, ,112, EQUIVALENTES 1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO 15,182, ,182, PLAZO CUENTAS POR COBRARA 15,182, ,182, ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR 2,047, , ,966,60 2,105, A CORTO PLAZO etapi Lbalanza spt Página: 1 de 12
2 IEE I.6111-inn!pa tuneo' CUENTA DESCRIPCIÓN FT E FINANCIAMIENTO SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL Nivel PRESTAMOS A PERSONAL 1,804, , , ,825, OTRAS PRESTAMOS A PERSONAL -53, , , OTROS DEUDORES DIVERSOS POR 298, , , , COBRAR A CP 1124 INGRESOS POR RECUPERAR A 7, , CORTO PLAZO 1124, APROVECHAMIENTOS POR COBRAR 7, , DERECHOS A RECIBIR BIENES O 5,428, , ,316, SERVICIOS 1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR 5,428, , ,316, ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO - DEPENDENCIAS EXTERNAS 3,553, , ,441, ANTICIPO A PROVEEDORES POR 1975, oo 1, ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO - PRESTADORES DE SERVICIOS 12 ACTIVO NO CIRCULANTE 37,873, , ,033, BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO 27,042, ,042, TERRENOS 5,208, ,208, TERRENO COLOSIO 5,208, ,208, ESTACIONAMIENTO. ctapuil_dalanza.rpt Página: 2 de 12
3 MSTIMUTO EVATM RIETNIAL YIWPARIMPACIOX 011EMOANA CUENTA DESCRIPCIÓN FTE. FINANCIAMIENTO SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL 1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES 21,834, ,834, EDIFICIO MEXICANA 17,585, ,585, EDIFICIO PINO SUAREZ 4,248, ,00 4,248, EDIFICACIÓN HABITACIONAL EN -637, , PROCESO 123/11i!9 TRABAJOS DE ACABADOS EN 637, , EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS EN PROCESO 124 BIENES MUEBLES 27,495, , ,655, MOBILIARIO Y EQUIPO DE 18,899, , ,062, ADMINISTRACIÓN 1241, I MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA 5,012, , ,020, I, i; MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y 606, , ESTANTERÍA EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE 12,910, , TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE 370, , ADMINISTRACIÓN 1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL 1,960, , ,957, Y RECREATIVO CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE 1,960, , ,957, VIDEO 1243 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y 6, , DE LABORATORIO INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE 6, , LABORATORIO ctapul. balanzanl Página: 3 de 12
4 IEEISONORA 1/1$11/11110 [simia YPIPMTIOPKPON C.TANIIA 5 CUENTA DESCRIPCIÓN FTE FINANCIAMIENTO SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL 1244 EQUIPO DE TRANSPORTE 5,044, ,044, AUTOMÓVILES Y CAMIONES 4,995, ,995, CARROCERÍAS Y REMOLQUES 48,720,00 48, MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y 1,409, ,409, HERRAMIENTAS SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE 1,310, ,310, REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL EQUIPO DÉ COMUNICACIÓN Y 75, , TELECOMUNICACIÓN EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS 13, , ELÉCTRICOS HERRAMIENTAS Y 10, , MÁQUINAS-HERRAMIENTA 1247 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y 174,00 174,00 OBJETOS VALIOSOS BIENES ARTÍSTICOS. CULTURALES Y 174,00 174, CIENTÍFICOS 125 ACTIVOS INTANGIBLES 102, ,00 102, SOFTWARE 102, , SOFTWARE 102, , DEPRECIACION, DETERIORO Y -16,767, ,767,043,01 AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES etanol balanza rpt Página: 4 de 12
5 INSTITUID ESTATM E; Irrow Y DE POITOMOMOCIDAMA CUENTA DESCRIPCIÓN FTE FINANCIAMIENTO SALDÓ INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL Nivel 1261 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE -661, , BIENES INMUEBLES EDIFICIOS NO RESIDENCIALES -661,601,21-661, DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE -16,105, ,105, BIENES MUEBLES MOBILIARIO Y EQUIPO DE -11,288, ,288, ADMINISTRACIÓN MOBILIARIO Y EQUIPO -1,743, ,743, EDUCACIONAL Y RECREATIVO EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y -2,035,22-2, DE LABORATORIO EQUIPO DE TRANSPORTE -2,854, ,854, MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y -175, , HERRAMIENTAS COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y -40, , OBJETOS VALIOSOS 2 PASIVO 38,647, ,044, ,437, ,041, PASIVO CIRCULANTE 38,647, ,044, ,437, ,041, CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZ( 35,793, ,044, ,437,80t13 36,187, SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR 6,118, ,118, A CORTO PLAZO SERVICIOS PERSONALES POR 0,00 5,041,763,75 5,041, PAGAR A CORTO PLAZO - CUENTAS BANCARIAS clapub_balanza.rpt Página: 5 de 12
6 IKSTPUTOESIATAt ELIRORAL Y DI PAA11(04( ,11.10 CUENTA DESCRIPCIÓN FTE. FINANCIAMIENTO SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL SERVICIOS PERSONALES POR 800M , PAGAR A CORTO PLAZO - SERVIDORES PUBLICOS SERVICIOS PERSONALES POR 21, , PAGAR A CORTO PLAZO - EMPLEADOS EVENTUAL SERVICIOS PERSONALES POR ' 254,t , PAGAR A CORTO PLAZO - PROVEEDORES 2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO 14, ,269, ,280, , PLAZO PROVEEDORES POR PAGAR A , CORTO PLAZO - DEPENDENCIAS EXTERNAS PROVEEDORES POR PAGAR A 52, , CORTO PLAZO- SERVIDORES PUBLICOS PROVEEDORES POR PAGAR A 3, ,080; ,077, CORTO PLAZO - PRESTADORES DE SERVICIOS PROVEEDORES POR PAGAR A 11,60 3,247, ,262,065, CORTO PLAZO - PROVEEDORES 211$ TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR 8,024, ,024, PAGAR A CORTO PLAZO TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR 7, ,575, PAGAR A CORTO PLAZO - PARTIDOS POLITICOS TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR 448, , ,00 PAGAR A CORTO PLAZO - BENEFICIARIOS DIVERSOS clapub_balanzant Página: 6 de noy-2017
7 ,MSIMMI151AIN MrinnitIPAROOPKTODOUDADARA CUENTA DESCRIPCIÓN FTE. FINANCIAMIENTO SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL 2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES 35,692, ,151, ,621, ,161, POR PAGARA CORTO PLAZO RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES 31,179, ,453, ,453, ,179, POR PAGAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS 4,512, ,698, ,167, ,981, OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORT 86, , , PLAZO OTRAS CUENTAS POR PAGAR A 86, , , CORTO PLAZO - SERVIDORES PUBLICOS OTRAS CUENTAS POR PAGARA 4, , CORTO PLAZO - EMPLEADOS EVENTUAL 2t7 PROVISIONES A CORTO PLAZO 2,853, ,853, PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO 2171 PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO 3 HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO 2,853, ,853, , , ,055, , ,187, ,681, HACIENDA PUBLICA! PATRIMONIO 36,055, , ,187, ,681, GENERADO 321 RESULTADOS DEL EJERCICIO: 26,556, , ,182, ,182, (AHORRO/ DESAHORRO) 321 RESULTADOS DEL EJERCICIO. 26, , ,182, ,182, (AHORRO/ DESAHORRO) 322 RESULTADOS DE EJERCICIOS 9,499, ,369, ,369, ,499, ANTERIORES 3221 PATRIMONIO GENERADO 9,499, ,369, ,369, ,499, clapull_balanzarpt Página: 7 de 12
8 IEEISONORA ESTATAt Rft10101 YO! PARIWPACIdll aunanaka 5 CUENTA DESCRIPCIÓN FTE. FINANCIAMIENTO SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL PATRIMONIO GENERADO DE AÑOS 26,604, ,804, ANTERIORES RESULTADO EJERC. ANTERIORES 26,217,790,65 26,217, RESULTADO EJERC , ,471, RESULTADO EJERC ,580, ,580, RESULTADO EJERC, ,979,951,37-14,979, RESULTADO EJERC ,814, ,00-2,814, RESULTADO EJERC ,195,136,38-23,369, ,825, RESULTADO EJERC ,029, ,029,852_ RESULTADO EJERC ,945, ,369, ,575, INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 15,182, ,182, PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 15,182, ,182, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 15,182, ,182, PARTICIPACIONES 15,182, ,182, PARTICIPACIONES 15,182, ,182, GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS 23,556, ,556, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 15,531, ,531, SERVICIOS PERSONALES 11,513, ,513, clapub_balanzaipt Página: 8 de 12
9 INSTITUID ESTATAL RECIIMAL!II PPIIIIWKIÓN MOMIO CUENTA DESCRIPCIÓN FTE FINANCIAMIENTO SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL 5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 5112 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO 5117 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO 4,954, ,954, ,954, ,954, , , , , I 51i Y REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES l,993, ,993, ,993, ,993, " SEGURIDAD SOCIAL 5114 SEGURIDAD SOCIAL 5115 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 5115 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 5116 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS 5116 PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS 512 MATERIALES Y SUMINISTROS 5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DEVIOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES 3,278, ,278, , ,278, , , , , , , , , , , I 599, , MapuB_Balanza.rpt Página: 9 de 12
10 IEE SONORA emula isiniou 11K muninanonarno5mauontartn CUENTA DESCRIPCIÓN FÍE. FINANCIAMIENTO SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL 5121 MATERIALES DEADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES , , ALIMENTOS Y UTENSILIOS 95, , ALIMENTOS Y UTENSILIOS se,see.ov 95, MATERIALES Y ARTICULOS DE 3, , CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN 5124 MATERIALES YARTÍCULOS DE 3, , CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN 5125 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO 5121, PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO 2, , , , COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y 217, , ADITIVOS 5120 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y 217, , ADITIVOS 5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y 71, , ACCESORIOS MENORES 5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y 71, , ACCESORIOS MENORES 513 SERVICIOS GENERALES 3,027, ,027, SERVICIOS BÁSICOS 160, , SERVICIOS BÁSICOS 160, , SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 283, , dein i_balanza.rpt Página: 10 de 12
11 IEEISONORA irotnno EVIAlM mamen coe PARiturrob. QUOADMA CUENTA DESCRIPCIÓN FTE FINANCIAMIENTO SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL 5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 283, , SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS 5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS 5134 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 5134 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 1, ,789, ,789, ,789, t , , , , SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD 5136 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD 5137 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS 145,k , , , , , SERVICIOS DE TRASLADO Y 136, , Boo VIÁTICOS 5138 SERVICIOS OFICIALES 61, , SERVICIOS OFICIALES 61, , OTROS SERVICIOS GENERALES 12, , ctapub_balanza.rpt Página: 11 de noy-2017
12 irimituic ISTATAIRIGOLIMPAMIIIMOOMUDAPAMA CUENTA DESCRIPCIÓN FTE FINANCIAMIENTO SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL 5139 OTROS SERVICIOS GENERALES , , TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 8,024, ,024, AYUDAS SOCIALES 8,024, ,024, AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES 8,024, ,024, AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES 5924, ,024, TOTAL BALANCE $134,998, ,998, ctaptili_balanza.ipt Página: 12 de 12
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GLOBAL PROYECTO CAPÍTULO 1000 Servicios Personales 19,936,708 19,936,708 4,014,040 43,887,456 18,227,173 15,964,086 2,019,748 36,211,007 1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE 10,208,530
Más detallesDEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE Disponible para comprometer. Comprometido
1000 SERVICIOS PERSONALES 1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 113 Sueldos base al personal permanente 48,000,000 48,000,000 48,000,000-21,371,103 26,628,897 26,628,897 21,371,103 21,371,103-1200
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PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE VERACRUZ MANUAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL CAPÍTULO IV INSTRUCTIVOS DE MANEJO DE S PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE VERACRUZ MANUAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Capítulo IV
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1000 ACTIVO $128,005,611.06 $103,580,264.26 1100 ACTIVO CIRCULANTE $27,750,599.15 $17,203,381.42 1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES $14,714,795.15 $5,296,377.83 1111 EFECTIVO $36,000.00 $11,000.00 1112 BANCOS/TESORERÍA
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1113 Bancos/Dependencias y Otros 1,770,547.47 2,351,639.24 2,063,552.03 2,058,634.68 288,087.21 111300201 Banorte Cuenta 0633163512 20,334.78 - - 20,334.78-111300203 Bajio Cuenta1155320301 Ingresos Propios
Más detalles(Pesos) TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO 5,000,456,214 5,379,335,917 5,000,456,214 5,379,335,917. Vo BO DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE AGOSTO DE 2012 Y 2011 ACTIVO PASIVO ACTIVO CIRCULANTE 2012 2011 PASIVO CIRCULANTE 2012 2011 Efectivo y Equivalente
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GASTO NO ETIQUETADO 669,417,763.47-79,115,180.52 590,302,582.95 115,227,719.13 101,803,557.59 475,074,863.82 SERVICIOS PERSONALES 310,214,406.00-31,160,004.23 279,054,401.77 80,985,094.24 73,019,075.27
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