A continuación se muestra la estructura presupuestaria por partidas, proyectos y acciones centralizadas para el cuarto trimestre del año 2015.

Transcripción

1 CORRESPONDIENTE AL A continuación se muestra la estructura presupuestaria por partidas, proyectos y acciones centralizadas para el cuarto trimestre del año FF1 (Ingresos Ordinarios-Presupuesto Ley) DE GASTOS DISTRIBUCIÓN POR PARTIDAS PARTIDA DENOMINACIÓN LEY MODIFICACIONES 401 Gastos de personal ,51 0, , Materiales, suministros y mercancías ,80 0, , Servicios no personales ,87 0, , Activos reales ,44 0, , Transferencias y donaciones ,48 0, , Disminución de pasivos 1.000,00 0, ,00 TOTAL ,10 0, ,10 Fuente: Reporte Ejecución por Organismo y Fuente a Nivel de Partidas. Desde 03/10/2015 hasta el 31/12/2015. DE GASTOS FF1 (Ingresos Ordinarios-Presupuesto Ley) CÓDIGO DENOMINACIÓN LEY MODIFICACIONES Gastos de los trabajadores ,85 0, , Gestión administrativa ,10 0, , Previsión y protección social ,68 0, , Fortalecimiento del poder popular 914,81 0,00 914, Control fiscal ,52 0, , Asesoría y apoyo ,65 0, , Procedimientos especiales ,69 0, , Aportes entes descentralizados ,80 0, ,80 TOTAL ,10 0, ,10 1

2 CORRESPONDIENTE AL FF1 (Ingresos Ordinarios-Recursos Adicionales) MODIFICACIÓN DEL DE GASTOS DISTRIBUCIÓN POR PARTIDAS PARTIDA DENOMINACIÓN LEY MODIFICACIONES 401 Gastos de personal (24.749,80) , Materiales, suministros y mercancías , , , Servicios no personales ,28 (8.937,90) , Activos reales ,44 0, , Transferencias y donaciones , , , Disminución de pasivos 1.000,00 0, ,00 TOTAL ,03 0, ,03 Fuente: Reporte Ejecución por Organismo y Fuente a Nivel de Partidas. Desde 03/10/2015 hasta el 31/12/2015. MODIFICACIÓN DEL DE GASTOS FF1 (Ingresos Ordinarios-Recursos Adicionales) CÓDIGO DENOMINACIÓN LEY MODIFICACIONES Gastos de los trabajadores ,78 (17.764,69) , Gestión administrativa ,87 (264,12) , Previsión y protección social ,65 0, , Fortalecimiento del poder popular 653,01 (264,93) 388, Control fiscal , , , Asesoría y apoyo ,37 (13.547,04) , Procedimientos especiales , , , Aportes entes descentralizados , , ,33 TOTAL ,03 0, ,03 2

3 CORRESPONDIENTE AL MODIFICACIÓN DEL DE GASTOS DISTRIBUCIÓN POR PARTIDAS (Miles Bolívares) FF7 (Otras Fuentes) PARTIDA DENOMINACIÓN LEY MODIFICACIONES 401 Gastos de personal 0, , , Materiales, suministros y mercancías 0,00 0,00 0, Servicios no personales 0,00 0,00 0, Activos reales 0,00 0,00 0, Transferencias y donaciones 0, , , Disminución de pasivos 0, , TOTAL 0, , ,77 Fuente: Reporte Ejecución por Organismo y Fuente Consolidado a Nivel de Partidas. Desde 03/10/2015 hasta el 31/12/2015. MODIFICACIÓN DE GASTOS FF7 (Otras Fuentes) CÓDIGO DENOMINACIÓN LEY MODIFICACIONES Gastos de los trabajadores 0, , , Gestión administrativa 0, , , Previsión y protección social 0, , , Fortalecimiento del poder popular 0,00 0,00 0, Control fiscal 0, , , Asesoría y apoyo 0, , , Procedimientos especiales 0, , , Aportes entes descentralizados 0, , ,00 TOTAL 0, , ,77 3

4 CORRESPONDIENTE AL MODIFICACIÓN DEL DE GASTOS DISTRIBUCIÓN POR PARTIDAS FF1 y FF7 (Ingresos Ordinarios y Otras Fuentes) PARTIDA DENOMINACIÓN LEY MODIFICACIONES 401 Gastos de personal , , , Materiales, suministros y mercancías ,30 0, , Servicios no personales ,38 0, , Activos reales ,44 0, , Transferencias y donaciones , , , Disminución de pasivos 1.000, , ,05 TOTAL , , ,80 Fuente: Reporte Ejecución por Organismo y Fuente Consolidado a Nivel de Partidas. Desde 03/10/2015 hasta el 31/12/2015. MODIFICACIÓN DE GASTOS FF1 y FF7 (Ingresos Ordinarios y Otras Fuentes) CÓDIGO DENOMINACIÓN LEY MODIFICACIONES Gastos de los trabajadores , , , Gestión administrativa , , , Previsión y protección social , , , Fortalecimiento del poder popular 388,08 0,00 388, Control fiscal , , , Asesoría y apoyo , , , Procedimientos especiales , , , Aportes entes descentralizados , , ,33 TOTAL , , ,80 4

5 CORRESPONDIENTE AL Ejecución presupuestaria por Partidas En el cuarto trimestre del ejercicio fiscal del año 2015 se le otorgó a la Contraloría General de la República la cuota de compromiso de trescientos veintiún mil trescientos noventa y cinco bolívares con cincuenta y tres céntimos (Bs ,53) correspondiente a la fuente de financiamiento 1 Ingresos Ordinarios, de los cuales se ejecutaron recursos por trecientos siete mil seiscientos veintiocho bolívares con noventa y dos céntimos (Bs ,92), lo que representa una ejecución que asciende al 95,72% de la cuota antes mencionada. Además, fue otorgada una cuota de compromiso de trescientos setenta mil quinientos noventa y cinco bolívares con quince céntimos (Bs ,15) correspondiente a la fuente de financiamiento 7 Otras Fuentes, de los cuales se ejecutaron recursos por trescientos sesenta y tres mil ochocientos treinta y dos bolívares con sesenta y cuatro céntimos (Bs ,64) lo que representa una ejecución que asciende al 98,18% de la cuota previamente mencionada. Asimismo, fue aprobada una cuota de desembolso por trecientos sesenta mil quinientos noventa y seis bolívares con cincuenta y nueve céntimos (Bs ,59) correspondiente a la fuente de financiamiento 1 Ingresos Ordinarios. Se autorizó a cancelar mediante orden de pago la cantidad de trescientos dieciocho mil ciento cuarenta y seis bolívares con noventa y un céntimos (Bs ,91). Por otro lado, fueron causados un monto de trescientos siete mil ochocientos cuarenta y nueve bolívares con dieciséis céntimos (Bs ,16), lo que representa una ejecución total del presupuesto por la referida fuente del 26,79%. En cuanto a la fuente de financiamiento 7 Otras Fuentes, fue aprobada una cuota de desembolso por trescientos setenta y seis mil ochocientos veintisiete bolívares con dieciocho céntimos (Bs ,18). Se autorizó a cancelar mediante orden de pago la cantidad de trescientos sesenta y ocho mil setecientos catorce bolívares con noventa céntimos (Bs ,90). Por otro lado, fue causado un monto de trescientos sesenta y cuatro mil seiscientos ochenta y seis bolívares con veinticinco céntimos (Bs ,25), lo que representa una ejecución total del presupuesto de la referida fuente en el IV trimestre del 67,50%, con el fin de cubrir la nómina del personal activo, jubilado, pensionado y sobrevivientes adscritos al Órgano Contralor. 5

6 CORRESPONDIENTE AL La ejecución del gasto desagregada por partidas fue de la siguiente manera: FF1 (Ingresos Ordinarios, Presupuesto Ley y Recursos Adicionales) PARTIDA DENOMINACIÓN EJECUCIÓN DEL DE GASTOS DISTRIBUCIÓN POR PARTIDAS COMPROMETIDO Fuente: Reporte Ejecución por Organismo y Fuente a Nivel de Partidas. Desde el 03/10/2015 hasta el 31/12/2015. CAUSADO % DE EJECUCIÓN 401 Gastos de personal , , ,98 29, Materiales, suministros y mercancías , , ,61 55, Servicios no personales , , ,59 27, Activos reales ,44 (30,25) 691,09 1, Transferencias y donaciones , , ,99 22, Disminución de pasivos 1.000,00 326,90 326,90 32,69 Total: , , ,16 26,79 FF7 (Otras Fuentes) EJECUCIÓN DEL DE GASTOS PARTIDA DENOMINACIÓN COMPROMETIDO CAUSADO % DE EJECUCIÓN 401 Gastos de personal , , ,20 54, Materiales, suministros y mercancías 0,00 0,00 0,00 0, Servicios no personales 0,00 0,00 0,00 0, Activos reales 0,00 0,00 0,00 0, Transferencias y donaciones , , ,63 83, Disminución de pasivos 6.016, , ,42 64,70 Total: , , ,25 67,50 Fuente: Reporte Ejecución por Organismo y Fuente a Nivel de Partidas. Desde el 03/10/2015 hasta el 31/12/

7 FF1 y FF7 (Ingresos Ordinarios y Otras Fuentes) INFORME DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA DE LA CORRESPONDIENTE AL EJECUCIÓN DEL DE GASTOS DISTRIBUCIÓN POR PARTIDAS PARTIDA DENOMINACIÓN COMPROMETIDO CAUSADO % DE EJECUCIÓN 401 Gastos de personal , , ,18 39, Materiales, suministros y mercancías , , ,61 55, Servicios no personales , , ,59 27, Activos reales ,44 (30,25) 691,09 1, Transferencias y donaciones , , ,62 42, Disminución de pasivos 7.016, , ,32 60,14 Total: , , ,41 39,81 Fuente: Reporte Ejecución por Organismo y Fuente Consolidado a Nivel de Partidas. Desde 03/10/2015 hasta el 31/12/2015. EJECUCIÓN DEL DE GASTOS FF1 (Ingresos Ordinarios, Presupuesto Ley y Recursos Adicionales) CÓDIGO DENOMINACIÓN COMPROMETIDO CAUSADO % DE EJECUCIÓN Gastos de los trabajadores , , ,31 28, Gestión administrativa , , ,79 32, Previsión y protección social , , ,25 18, Fortalecimiento del poder popular 388,08 72,46 74,67 19, Control fiscal , , ,92 31, Asesoría y apoyo , , ,60 26, Procedimientos especiales , , ,88 30, Aportes entes descentralizados , , ,74 45,70 Total: , , ,16 26,79 % Ejecución: causado del proyecto en relación con el presupuesto modificado. 7

8 CORRESPONDIENTE AL EJECUCIÓN DEL DE GASTOS FF7 (Otras Fuentes) CÓDIGO DENOMINACIÓN COMPROMETIDO CAUSADO % DE EJECUCIÓN Gastos de los trabajadores , , ,11 50, Gestión administrativa 6.016, , ,42 64, Previsión y protección social , , ,63 83, Fortalecimiento del poder popular 0,00 0,00 0,00 0, Control fiscal , , ,13 61, Asesoría y apoyo , , ,44 47, Procedimientos especiales , , ,52 64, Aportes entes descentralizados 5.314, , ,00 100,00 Total: , , ,25 67,50 % Ejecución: causado del proyecto en relación con el presupuesto modificado. EJECUCIÓN DEL DE GASTOS FF1 y FF7 (Ingresos Ordinarios y Otras Fuentes) CÓDIGO DENOMINACIÓN COMPROMETIDO CAUSADO % DE EJECUCIÓN Gastos de los trabajadores , , ,42 36, Gestión administrativa , , ,21 33, Previsión y protección social , , ,88 41, Fortalecimiento del poder popular 388,08 72,46 74,67 19, Control fiscal , , ,05 41, Asesoría y apoyo , , ,04 35, Procedimientos especiales , , ,40 42, Aportes entes descentralizados , , ,74 50,26 Total: , , ,41 39,81 % Ejecución: causado del proyecto en relación con el presupuesto modificado. 8

9 CORRESPONDIENTE AL 9

10 CORRESPONDIENTE AL 10

11 CORRESPONDIENTE AL 11

12 CORRESPONDIENTE AL 12

13 CORRESPONDIENTE AL 13