Roles y Responsabilidades del SIG

Transcripción

1 DIRECTOR/A Ejercer el liderazgo efectivo y participativo para asegurar la implementación del Proponer y aplicar las directrices que permitan un mejor desarrollo en la implementación del Participar en forma activa en el establecimiento y revisión periódica de la Política, Objetivos, Metas y Programas y asegurar su cumplimiento. Autorizar y asegurar la disponibilidad de recursos para la implementación, desarrollo, mantenimiento y mejora continua del Dar cabal cumplimiento a los acuerdos y compromisos establecidos al interior de la alta dirección. Llevar a cabo las revisiones por la dirección del Mantener la integridad del SIG en el Instituto Tecnológico, cuando se planifican e implantan cambios. Asegurarse de que las autoridades y responsabilidades del personal que participa en el SIG están bien definidas y son comunicadas dentro del Instituto. Dirigir y supervisar las reuniones que se realicen en el instituto para fomentar la difusión del Verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en las normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 y OHSAS 18001:2007 y declarados en el manual del Autorizar los recursos necesarios para la operación del Autorizar, los documentos de operación del Evaluar el SIG en cuanto a la operación, seguimiento e implementación del Definir Acciones preventivas y correctivas al SIG y verificar su cumplimiento. Establecer los mecanismos de comunicación interna. Todas aquellas que le sean autorizadas a ejecutar por el/la Directora/a General del Tecnológico Nacional de México. ITD-IG-DO-003 Toda copia en PAPEL es un Documento No Controlado a excepción del original. 1

2 REPRESENTANTE DE LA DIRECCION Asegurarse de que se establecen, implementan y mantienen los procesos necesarios para el Informar a la ALTA DIRECCION sobre el desempeño del SIG y de cualquier necesidad de mejora. Asegurarse de que se promueva la toma de conciencia de los requisitos del cliente, así como de los objetivos, metas y programas, en todos los niveles de la institución. Asistir y participar en todas las reuniones y actos del Ejercer el Liderazgo efectivo y participativo en su ámbito de influencia y apoyar el desarrollo del Representar y difundir los trabajos institucionales del SIG, en los diversos foros internos y externos al Instituto. Participar directamente en la elaboración y mejora del Verificar el cumplimiento de los objetivos, metas y programas establecidos en el programa de trabajo para la implementación y mejora continua del Mantener informado a el/la director/a sobre el cumplimiento de los indicadores de eficacia del Administrar los recursos asignados para la implementación y mejora continua del Coordinar y supervisar la capacitación continua de todo el personal acerca del Coordinar las reuniones que se realicen en el instituto para fomentar la difusión del SIG, el establecimiento de la cultura de calidad, el cuidado al medio ambiente y el cuidado de la salud y seguridad en el trabajo y la realización de la evaluación de los avances en su ámbito de influencia. Asegurar que se implementan los cambios, mejoras, modificaciones de los documentos del SIG y de la normatividad aplicable. Participar en la Elaboración, Revisión y Autorización de los procedimientos y documentos de operación del Sistema Integrado de Gestión en acuerdo con el/la Director/a del instituto. Tomar decisiones en ordenamiento a el/la directoro/a del Instituto. Definir Acciones preventivas y correctivas al SIG y verificar su cumplimiento. Establecer los mecanismos de comunicación interna con los integrantes del Representar a el/la director/a en los actos que le sean designados. Todas aquellas que le sean autorizadas a ejecutar por el/la director/a del instituto. ITD-IG-DO-003 Toda copia en PAPEL es un Documento No Controlado a excepción del original. 2

3 SUBDIRECTOR/A Participar en forma activa en el establecimiento y revisión periódica de la Política, Objetivos, Metas y Programas, y asegurar su cumplimiento. Participar en la identificacion de los Aspectos Ambientales significativos y de los peligros y riesgos en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. Asegurar el cumplimiento de los requisitos del Conocer la legislación aplicable a los procesos a su cargo. Apoyar a el/la RD para asegurarse de que se establecen, implementan y mantienen los procesos del SIG necesarios. Apoyar a el/la RD para asegurarse de que se promueva la toma de conciencia de los requisitos del cliente en su area de influecia. Ejercer el Liderazgo efectivo y participativo en su ámbito de influencia y apoyar el desarrollo del Participar directamente en la elaboración y mejora del Documentar todos los procesos, mejoras y avances de la implementación y desarrollo del Verificar el cumplimiento de los objetivos y metas establecidas en el programa de trabajo para la implementación y mejora continua del Mantener informado a el/la RD sobre el cumplimiento de los indicadores de eficacia del Apoyar a el/la RD para coordinar y supervisar la capacitación continua de todo el personal acerca del Apoyar a el/la RD para asegurar que se implementan los cambios, mejoras, modificaciones de los documentos del SIG y de la normatividad aplicable. Gestionar los recursos necesarios para la operación del Validar la elaboración de los procedimientos y documentos de operación del SIG en acuerdo con el/la RD del instituto. Evaluar el SIG en cuanto a la operación, seguimiento e implementación. Evaluar las acciones preventivas y correctivas al SIG y verificar su cumplimiento. Promover la mejora continua. Todas aquellas que le sean autorizadas a ejecutar por el/la director/a del instituto. ITD-IG-DO-003 Toda copia en PAPEL es un Documento No Controlado a excepción del original. 3

4 JEFA/E DE DEPARTAMENTO CONTROLADOR/A DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA Participar en la identificacion de los Aspectos Ambientales significativos y los peligros y riesgos en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. Implementar y mantener los procedimientos operacionales e instructivos del Proponer mejoras a los procedimientos, instructivos o documentos generados por el Ejercer el Liderazgo efectivo y participativo en su ámbito de influencia y apoyar el desarrollo del Participar directamente en la elaboración y mejora del Participar en los cursos de capacitación sobre el Revisar y actualizar los documentos vigentes del Sistema de Gestión en el instituto. Integrar y actualizar las carpetas electrónicas de los archivos con la documentación del Sistema vigente para el personal directivo y/o usuario de los documentos. Elaborar y actualizar la lista de control de instalación de archivos electrónicos. Comunicar los cambios, mejoras, modificaciones de los documentos del Sistema de Gestión así como de la normatividad aplicable al representante o responsable de cada proceso y/o área afectada, así como a el/la RD, para que ellos a su vez lo comuniquen a su personal Actualiza documentación en el portal del Sistema de Gestión y actualizar los cambios de la documentación con los usuarios. Verificar en las áreas el uso correcto de los documentos del Sistema Integrado de Gestión. Verificar en las áreas el requisitado de los formatos del Definida en la implementacion y mantenimieneto de los procedimientos e instructivos del Participar en la elaboración de los procedimientos de operación del SIG en acuerdo con el/la RD y el CID del instituto. Definir Acciones preventivas y correctivas al Promover la mejora continua. Todas aquellas que le sean autorizadas a ejecutar por el/la subdirector/a correspondiente. Realizar la entrega de documentos a las áreas que lo soliciten. Autorizar la impresión de documentos controlados del Sistema de Gestión. Informar a las instancias superiores sobre el mal uso de los documentos del Sistema de Gestión. Reportar a el/la RD sobre las inconsistencias en el manejo, requisitado y uso de la documentación del Sistema de Gestión. ITD-IG-DO-003 Toda copia en PAPEL es un Documento No Controlado a excepción del original. 4

5 AUDITOR/A LIDER Sistema Integrado de Gestión. Capacitar al personal usuario de los documentos del Sistema Integrado de Gestión en el requisitado de los formatos Elaboración del Plan de Auditoria. Designa Auditores internos para auditar cada proceso o puntos de la norma. Asegurarse de la independencia e integridad del equipo auditor. Informar a la ALTA DIRECCION de los resultados obtenidos. Participar en las reuniones que para el efecto de auditorías convoque la Dirección de la institución. Participar en la formación de auditores/as internos/as en el Instituto Tecnológico. Nombrar Auditores/as para auditar cada proceso o puntos de la norma. Decidir de acuerdo a la documentación presentada si se realiza o no la auditoria. Coordinar la participación de los demás integrantes del equipo de auditores. EQUIPO AUDITOR COORDINACION AMBIENTAL, DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Participar en las auditorias internas. Mostrar evidencia de los hallazgos encontrados en los procesos de auditoria. Promover la mejora continua del Verificar el grado de fiabiidad del Manejo tecnico de la legalislacion aplicable al Instituto. Participar en la identificacion de los Aspectos Ambientales significativos y los peligros y riesgos en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. Impulsar la identificacion de los requisitos legales aplicables al Instituto, para promover el cumplimiento de las normas oficiales mexicanas. Evaluar los requisitos legales aplicables en materia Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo. Definir acciones para operar los Programas del Auditar procesos, funciones, lugares, areas o actividades específicas. Promover la mejora continua. Coordinar la aplicación de medidas preventivas, correctivas en materia ambiental y de seguridad y salud en el trabajo Coordinar campañas de difusion y concientizacion del uso eficiente de los recursos ambientales. Coordinar campañas de prevencion de los peligros y riesgos de seguridad y salud en el ITD-IG-DO-003 Toda copia en PAPEL es un Documento No Controlado a excepción del original. 5

6 Verificar la integracion y operación de la Comision de Seguridad y Salud en el Trabajo. Promover la toma de conciencia dentro de la institucion. Supervisar las actividades de la Coordinacion de Respuesta ante Emergancias. trabajo. Coordinar proyectos para optimizar el uso efiente de los recursos. Establecer mecanimos de comunicación interna con los coordinadores de programas. COORDINACION DE CALIDAD Identificar oportunamente los posibles riesgos de no cumpliento de algun requisito del Apoyar a el/la RD para asegurarse de que se establececen, implementan y mantienen los procesos de calidad necesarios. Apoyar a el/la RD para asegurarse de que se promueva la toma de conciencia de los requisitos del SIG en todos los niveles del instituto. Ejercer el Liderazgo efectivo y participativo en su ámbito de influencia y apoyar el desarrollo del Participar directamente en la elaboración y mejora del Documentar todos los procesos, mejoras y avances de la implementación y desarrollo del Verificar el cumplimiento de los objetivos y metas establecidas en el programa de trabajo para la implementación y mejora continua del Mantener informado a el/la RD sobre el cumplimiento de los indicadores de eficacia a su cargo. Apoyar a el/la RD para coordinar y supervisar la capacitación continua de todo el personal acerca del Apoyar a el/la RD para asegurar que se implementan los cambios, mejoras, modificaciones de los documentos del SIG y de la normatividad aplicable. Coordinar la Elaboración y Revisión de los procedimientos y documentos de operación del SIG en acuerdo con el/la RD del instituto. Evaluar el SIG en cuanto a la operación, seguimiento e implementación. Definir Acciones preventivas y correctivas al SIG y verificar su cumplimiento. Promover la mejora continua. Coordinar campañas de difusion de los objetivos y programas del ITD-IG-DO-003 Toda copia en PAPEL es un Documento No Controlado a excepción del original. 6

7 COORDINACION DEL PROGRAMA PARA EL USO RACIONAL Y EFICIENTE DEL AGUA POTABLE COORDINACION DEL PROGRAMA PARA EL USO RACIONAL Y EFICIENTE DE LA ENERGIA ELECTRICA COORDINACION DEL PROGRAMA PARA LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO COORDINACION DEL PROGRAMA PARA LA RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS Diseñar y proponer estrategias para el aprovechamiento del agua, así como equipamiento para ahorrar el agua. Realizar diagnóstico de consumo de agua potable. Promover la toma de conciencia dentro de la Institucion. Elaborar informe sobre el control operativo del programa. Responsable del control operativo de agua potable. Diseñar y proponer estrategias para optimizar el uso de energía eléctrica. Realizar diagnóstico de consumo de energía eléctrica. Promover la toma de conciencia dentro de la Institucion. Responsable del control operativo de energía eléctrica. Realizar diagnóstico de generación de RSU. Contactar empresas para establecer convenios para la colecta de RSU. Proponer estrategias para disminuir la generación de RSU Promover la toma de conciencia dentro de la Institucion. Elaborar informe de RSU. Responsable del control operativo de RSU. Participar en la identificacion de los peligros y riesgos en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. Impulsar la identificacion de los requisitos legales aplicables al Instituto, para promover el cumplimiento de las normas oficiales mexicanas. Evaluar los requisitos legales aplicables en materia Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo. Responsable del programa de identificacion y evaluación de riesgos. Realizar diagnóstico de áreas potenciales de emergencias. Responsable del programa de respuesta ante emergencias. Colaborar en proyectos para optimizar el uso efienciente del agua. Proponer equipos de ahorro de agua. Colaborar en proyectos de ahorro de energía eléctrica. Proponer la compra de equipos ahorradores de energía eléctrica. Colaborar en proyectos para el manejo integral de los RSU. Proponer equipos para medir la generación de RSU. Colaborar en proyectos para la implementacion de condiciones de trabajo sanas y seguras. Proponer la adquisicion del equipo de seguridad requerido Colaborar en la capacitación de los equipos de brigadas de emergencias Integracion y operación de las brigadas. ITD-IG-DO-003 Toda copia en PAPEL es un Documento No Controlado a excepción del original. 7

8 COMISION AUXILIAR DE SEGURIDAD E HIGIENE Investigar las causas de los accidentes y enfermedades de trabajo. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales en materia de Seguridad e Higiene y hacer constar en las actas de verificación las incidencias existentes. Realizar todas las actividades que establezca la normatividad vigente en esta materia. Comunicar a las autoridades los factores de riesgo y/o incidencias que no se encuentren conforme a las disposiciones legales establecidas. Orientar a los compañeros trabajadores o a sus familiares, sobre los derechos, obligaciones y trámites a seguir en caso de haber sufrido un riesgo profesional. Proponer a las Autoridades correspondientes, con base en la normatividad y experiencias operativas, las medidas que se instrumentarán para prevenir riesgos, considerando la capacidad presupuestal Institucional. ITD-IG-DO-003 Toda copia en PAPEL es un Documento No Controlado a excepción del original. 8