Informe de Rendición de Cuentas Agosto 2010 Julio 2011

Transcripción

1 Informe de Rendición de Cuentas Agosto 2010 Julio 2011 San Salvador, agosto de 2011

2 Cobertura de Servicios Distribución Nacional de Afiliados Fuente: Sistema ISBMOnline

3 Cobertura de Servicios Población General De 60 en adelante De 50 a 59 años De 40 a 49 años De 30 a 39 años De 20 a 29 años De 10 a 19 años De 5 a 9 años De 1 a 4 años Menor a 1 año Masculino 14,525 Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial Pirámide Poblacional al 31 de julio de ,472 6,795 8,078 5,001 2,458 3,467 5,114 5,126 2,860 2, Femenino 14,822 10,290 14, Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial Población al 31 de julio de 2011 Masculino 43% Femenino 57% Masculino Femenino 44,687 58,187

4 Cobertura de Servicios Población de Docentes Cotizantes De 60 en adelante Masculino Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial Pirámide Poblacional de Cotizantes al 31 de julio de ,013 Femenino De 50 a 59 años 3,635 9,769 De 40 a 49 años 5,223 18,526 De 30 a 39 años 3,166 11,527 De 20 a 29 años Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial Cotizantes al 31 de julio de 2011 Masculino 31% Femenino 69% Masculino Femenino 12,819 29,006

5 Cobertura de Servicios De 60 en adelante De 50 a 59 años De 40 a 49 años De 30 a 39 años De 20 a 29 años De 10 a 19 años De 5 a 9 años De 1 a 4 años Menor a 1 año Población de Beneficiarios(as) Masculino 14,523 Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial Pirámide Poblacional de Beneficiarios al 31 de julio de ,837 2,855 1,835 2,165 5,113 2, ,498 4,374 3,764 4, ,613 10,239 Femenino 28, Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial Beneficiarios al 31 de julio de 2011 Masculino 52% Femenino 48% Masculino Femenino 31,868 29,181

6 Cobertura de Servicios Población por Tipo de Usuario y Sexo Datos al 31 de Diciembre de 2010 HIJA 24% COTIZANTE M 11% Datos al 31 de Julio de 2011 HIJA 24% COTIZANTE M 12% HIJO 24% COTIZANTE F 29% HIJO 24% COTIZANTE F 28% CÓNYUGE F 5% CÓNYUGE M 7% CÓNYUGE F 5% CÓNYUGE M 7%

7 Servicios médicos y hospitalarios ATENCIONES DE EMERGENCIAS EN HOSPITALES 9,875 7,268 5,694 5,865 3, ENERO -JULIO 2009 AGOSTO - DICIEMBRE 2009 ENERO - JULIO 2010 AGOSTO - DICIEMBRE 2010 ENERO -JULIO ,139 1,411 1,173 1,038 Total Ejercicio 2009: 8,795 Total Ejercicio 2010: 15,740 Fuente: Informe Mensual de Hospitales Primer año de Gestión: 15,569 Segundo año de Gestión: 13,133

8 Servicios médicos y hospitalarios TOTAL DE CIRUGIAS ,370 3,028 1,740 2, , ENERO -JULIO 2009 AGOSTO - DICIEMBRE 2009 ENERO - JULIO 2010 AGOSTO - DICIEMBRE 2010 ENERO -JULIO Total Ejercicio 2009: 3,541 Total Ejercicio 2010: 4,768 Fuente: Informe Mensual de Hospitales Primer año de Gestión: 5,398 Segundo año de Gestión: 4,414

9 Servicios médicos y hospitalarios PARTOS ATENDIDOS parto vaginal parto abdominal ENERO -JULIO AGOSTO - DICIEMBRE ENERO - JULIO 2010 AGOSTO - DICIEMBRE ENERO -JULIO 2011 Total Periodo 304 Total Periodo 208 Total Periodo 288 Total Periodo 242 Total Periodo Fuente: Informe Mensual de Hospitales Total Ejercicio 2009: 512 Total Ejercicio 2010: 530 Primer año de Gestión: 496 Segundo año de Gestión: 671

10 Servicios médicos y hospitalarios 30,000 25,000 20,000 15,000 19,064 ATENCIONES ODONTOLOGICAS 28,374 25,361 16,102 21,950 10,000 5,000 0 ENERO-JULIO 2009 AGOSTO-DICIEMBRE 2009 ENERO-JULIO 2010 AGOSTO-DICIEMBRE 2010 ENERO-JULIO ,723 5,072 Promedio Mes 4,053 3,220 3,135 Total Ejercicio 2009: 44,425 Total Ejercicio 2010: 44,476 Fuente: Informe Mensual de Odontólogos Primer año de Gestión: 53,735 Segundo año de Gestión: 38,052

11 Servicios médicos y hospitalarios 350, , , , , ,000 50,000 0 ATENCION PRIMARIA EN SALUD A USUARIOS DEL ISBM 192,372 ENERO-JULIO ,281 AGOSTO-DICIEMBRE ,244 ENERO-JULIO ,812 AGOSTO-DICIEMBRE ,511 ENERO-JULIO ,482 26,056 27,320 31,362 43,216 Total Ejercicio 2009: 322,653 Total Ejercicio 2010: 348,056 Primer año de Gestión: 321,525 Segundo año de Gestión: 459,323 Fuente: Informe Mensual de Establecimientos de Atención Primaria

12 Servicios médicos y hospitalarios 60,000 ATENCIONES DE MEDICOS ESPECIALISTAS 54,341 50,000 40,000 32,925 41,917 32,552 30,000 22,469 20,000 10,000 0 ENERO -JULIO 2009 AGOSTO - DICIEMBRE 2009 ENERO -JULIO 2010 AGOSTO - DICIEMBRE 2010 ENERO-JULIO ,210 7,785 5,988 7,110 7,763 Total Ejercicio 2009: 61,394 Total Ejercicio 2010: 74,469 Fuente: Informe Mensual de Médicos Especialistas Primer año de Gestión: 80,842 Segundo año de Gestión: 86,893

13 Servicios médicos y hospitalarios AÑO No. PACIENTES Atención a usuarios con insuficiencia renal crónica % HEMODIÁLISIS REALIZADAS % COSTO TOTAL DE HEMODIÁLISIS % COSTO PROMEDIO PACIENTE $ 3, $ 621, $ 16, $ 3, $ 644, $ 14, Diferencia $ $ 23, $ 2, Fuente: Informe Mensual de Hospitales %

14 Servicios médicos y hospitalarios Gastos por Reembolso 4% 4% 4% 4% cobaltoterapia medicamento 4% 9% cobaltoterapia ortopedia medicamento 28% 56% transfusion sanguinea 30% 57% radiografia í resonancia magnetica é transfusion ó sanguinea í maxilofacial Pacientes Agosto- Diciembre Reembolso Cobaltoterapia $5, Medicamento $1, Ortopedia $1, Transfusión sanguínea $ Resonancia magnética $ Maxilofacial $ $9, Pacientes Enero-Julio 2011 Reembolso 13 Cobaltoterapia $5, Medicamento $1, Radiografía $ Transfusión sanguínea $ $7, Fuente: Archivo Unidad Financiera Institucional

15 Recursos Humanos CRECIMIENTO EN LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL INSTITUCIONAL 50 al 1/08/2010 al 31/12/2010 al 31/07/2011 Ley De Salario Contratos Individuales De Trabajo Tipo De Contratación al 1/08/2010 al 31/12/2010 al 31/07/2011 % De Crecimiento Contratos Individuales De Trabajo % Ley De Salario % Total %

16 Recursos Humanos DISTRIBUCIÓN POR GÉNERO Y ZONA DEL PERSONAL CONTRATADO Central Paracentral Oriente Occidente FEMENINO MASCULINO Sexo Central Paracentral Oriente Occidente Total Porcentaje FEMENINO % MASCULINO % Total %

17 Adquisiciones y Contrataciones Procesos Administrativos y de Servicios de Salud AGOSTO A DICIEMBRE 2010 MONTO USD 21% ENERO A JULIO 2011 MONTO USD 4% 79% 96% SERVICIOS DE SALUD PROCESOS ADMINISTRATIVOS SERVICIOS DE SALUD PROCESOS ADMINISTRATIVOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS SERVICIOS DE SALUD TOTAL No. No. No. MONTO USD MONTO USD MONTO USD PROCESOS PROCESOS PROCESOS , ,038, ,309, PROCESOS ADMINISTRATIVOS SERVICIOS DE SALUD TOTAL No. No. No. MONTO USD MONTO USD MONTO USD PROCESOS PROCESOS PROCESOS 186 1,120, ,621, ,742, Fuentes: Archivo UACI

18 Prestaciones y Recreación CASOS PRESTACIONES Y BENEFICIOS OTORGADOS PRESTACIÓN/BENEFICIO Enero -Diciembre Enero -Diciembre Enero -Julio No. No. No. Subsidios por Incapacidad Temporal Subsidio por Incapacidad Permanente Ayuda por Gastos Funerales

19 $160, Prestaciones y Recreación INVERSIÓN EN PRESTACIONES Y BENEFICIOS OTORGADOS $140, $120, Ayuda por Gastos Funerales $100, $80, $60, Subsidio por Incapacidad Permanente $40, $20, $0.00 Enero -Julio 2009 Agosto - Diciembre 2009 Enero -Julio 2010 Agosto - Diciembre 2010 Enero -Julio 2011 Subsidios por Incapacidad Temporal PRESTACIÓN/BENEFICIO Subsidios por Incapacidad Temporal Subsidio por Incapacidad Permanente Ayuda por Gastos Funerales Enero -Julio 2009 Agosto - Diciembre 2009 Enero -Julio 2010 Agosto - Diciembre 2010 Enero -Julio 2011 TOTAL $ 27, $63, $ 60, $52, $ 64, $268, $ 77, $14, $ 62, $14, $ 57, $226, $ 11, $20, $ 27, $20, $ 16, $ 96, $116, $99, $150, $87, $137, $591,631.04

20 Prestaciones y Recreación Centro recreativo Reparación y Remodelación Antes Después

21 Situación Financiera ESTADO DE COMPOSICIÓN Y CAMBIO DEL PATRIMONIO DEL ISBM ESTADO DE COMPOSICIÓN Y CAMBIO DEL PATRIMONIO DEL ISBM CONCEPTO Variación DISPONIBILIDADES E INVERSIONES FINANCIERAS MONTO MONTO $29,340, $32,312, $ 2,972, EXISTENCIAS INSTITUCIONALES $ 694, $ 542, ($ 152,041.89) BIENES $ 510, $ 1,001, $ 490, DERECHOS PROPIEDAD INTANGIBLE $ 71, $ 0.00 BIENES DEPRECIABLES $ 439, $ 1,001, Bienes Inmuebles $ 0.00 $ 433, Mobiliario y equipo oficina y transporte $ 439, $ 567, ( = )PATRIMONIO $30,545, $33,856, $3,310, Fuente: Estado de Situación Financiera años 2009 y 2010

22 Situación Financiera CONCEPTO SERVICIOS DE SALUD/PERIODOS SERVICIOS MÉDICOS SERVICIOS HOSPITALARIOS DISPENSACIÓN DE MEDICAMENTOS SERVICIOS DE LABORATORIOS TOTAL EN SERVICIOS DE SALUD 1a. Rendición de Cuentas Inversiones en Servicios Médicos Total 1ra. Rendición de Cuentas 2da. Rendición de Cuentas Total 2da. Rendición de Cuentas AGOS-DIC 2009 ENE-JUL-2010 Total Período AGOS-DIC 2010 ENE-JUL-2011 Total Período $ 2,544, $2,081, $ 4,626, $ 2,726, $ 2,994, $ 5,721, $ 8,666, $3,369, $12,036, $10,564, $ 7,011, $17,575, $ 4,584, $3,362, $ 7,946, $ 6,177, $ 6,768, $12,945, $ 1,472, $ 727, $ 2,199, $ 1,569, $ 1,575, $ 3,145, $17,267, $9,541, $26,809, $21,038, $18,350, $39,388, Fuente: Sistema de Administración de Pagos, SAP

23 Situación Financiera Comparativo de Servicios de Salud Prestados Periodo Agosto Julio 2010 y Agosto 2010-Julio $ $12.04 $12.95 Millones de $ $4.63 $5.72 $7.95 $2.20 $ SERVICIOS MEDICOS SERV. HOSPITALARIOS MEDICAMENTOS SERV.DE LABORATORIOS PRIMER PERIODO (Ago/09-Jul10) SEGUNDO PERIODO (Ago/10-Jul/11) Fuente: Archivo Unidad Financiera Institucional

24 Situación Financiera INVERSIÓN DE SERVICIOS HOSPITALARIOS PUBLICO Y PRIVADO EN US DOLARES 5000,000 PUBLICO PRIVADO 4500,000 4,316, ,000 3,967, ,000 3,395,197 3,130, , ,000 2,356, ,000 1,835, , , ,000 2,825,192 2,650,693 4,100,069 2,911,532 0 ENERO -JULIO 2009 AGOSTO -DICIEMBRE 2009 ENERO -JULIO 2010 AGOSTO -DICIEMBRE 2010 ENERO -JULIO 2011 Total Periodo 6,324,091 Total Periodo 5,230,332 Total Periodo 7,446,944 Total Periodo 5,475,885 Total Periodo 7,011, ,442 1,046,067 1,063,849 1,095,177 1,001,657 Total Ejercicio 2009: 11,554,424 Total Ejercicio 2010: 12,922,829 Primer año de Gestión: 12,677,276 Segundo año de Gestión: 12,487,487

25 Situación Financiera INVERSIONES FINANCIERAS DE RESERVAS INSTITUCIONALES Y OTROS FONDOS EJERCICIO 2010 JULIO 2011 CONCEPTO INVERSIÓN A DICIEMBRE 2010 A JULIO 2011 RENTABILIDAD AGOS/DIC 2010 ENE/JULIO 2011 PROMEDIO MENSUAL DEPÓSITOS A PLAZO $20,000, $24,500, $ 597, $ 49, EUROBONOS (El Salvador) $11,113, $13,263, $ 901, $ 75, CUENTA BANCARIA (inversión) $ 7,016, $ 3,398, $ 138, $ 11, TOTALES $38,129, $41,161, $1,636, $136, Fuente: Estado de Ejecución de Ingresos y Controles Tesorería Institucional

26 Situación Financiera CUADRO COMPARATIVO PRESUPUESTO INSTITUCIONAL ISBM Año INGRESOS Contribución a la seguridad social $ 33,407, $ 36,415, Reposición de carne $ 2, $ 1, Ingresos financieros y otros $ 1,723, $ 1,476, Recuperación de inversiones $ 28,394, $ 13,749, Saldos de años anteriores $ 2,000, $ 2,220, Total $ 65,527, $ 53,862, Fuente: Archivo Unidad Financiera Institucional EGRESOS Remuneraciones $ 1,760, $ 5,544, Prestaciones a la seguridad social $ 260, $ 260, Adquisiciones de bienes y servicios $ 38,335, $ 39,732, Gastos financieros y otros $ 50, $ 42, Inversiones en activo fijo $ 260, $ 1,483, Inversiones financieras $ 24,862, $ 6,801, Total $ 65,527, $ 53,862,835.00

27 Situación Financiera MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 2011 $60 $50 llones Mil $40 $30 $20 $10 $0 Presupuesto 2011 Aprobado Ampliación 1 de Asignaciones Presupuestarias. Presupuesto 2011 Modificado $53,862, $1,324, $55,186, Fuente: Ley de Presupuesto y Estados de Ejecución Presupuestaria 2011

28 Concepto Situación Financiera Presupuesto Institucional 2011 Presupuesto a Julio 2011 Ejecutado a Julio 2011 % de Ejecución Remuneraciones $ 6,233, $ 3,521, $ 2,233, Prestaciones de la Seguridad Social Adquisiciones de Bienes y Servicios Gastos Financieros y Otros Inversiones en Activos Fijos Inversiones Financieras EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2011 $ 260, $ 151, $ 99, $40,317, $24,073, $18,054, $ 42, $ 39, $ 34, $ 2,533, $ 1,477, $ 771, $ 5,801, $ 5,786, $ 5,786, $55,186, $35,049, $26,979, Fuente: Informes de Sistemas SAP y Estados de Ejecución Presupuestaria SAFI julio 2011

29 Retos planteados y Avances Retos planteados en primera rendición de cuentas Niveles de cumplimiento Regular Bueno Muy Bueno Muy Bueno + OBSERVACIÓN 1 Implementar los Policlínicos, Consultorios y Botiquines Magisteriales PROCESO DE AMPLIACIÓN Y FORTALECIMIENTO 2 Acercamiento al usuario del ISBM. MEJORA DE ATENCIÓN EN OFICINAS POLICLÍNICOS Y CONSULTORIOS 3 Recuperación y fortalecimiento de la confianza en el ISBM, por parte de los usuarios. EN PROCESO 4 Hacer buen uso del recurso médico disponible a nivel nacional, con el propósito de optimizar los servicios al usuario SATISFACCIÓN DEL DESEMPEÑO DE NUESTRO PERSONAL DESALUD SUPERIOR AL 90%

30 Retos planteados y Avances Retos planteados en primera rendición de cuentas Niveles de cumplimiento Regular Bueno Muy Bueno Muy Bueno + OBSERVACIÓN 5 Divulgación de los documentos técnicos de interés para los maestros, las maestras y su grupo familiar DISPONIBLES EN PAGINA WEB 6 Divulgación de los deberes y derechos de los usuarios del ISBM DISPONIBLES EN PAGINA WEB DISTRIBUCIÓN A CENTROS ESCOLARES 7 Educación en la utilización de los diferentes servicios de salud por parte de los usuarios EN PROCESO IMPLEMENTAR SISTEMA 8 Fomentar la solidaridad en la recepción de los diferentes servicios de salud por parte del maestro y su grupo familiar. EN PROCESO IMPLEMENTAR SISTEMA

31 Retos planteados y Avances 9 10 Retos planteados en primera rendición de cuentas Abastecimiento oportuno de medicamentos de buena calidad, mediante un adecuado monitoreo de las farmacias que prestan servicios al ISBM. Asignación de montos a distintos proveedores de salud con base a su capacidad instalada y operativa, que asegure una satisfacción de la prestación de servicios de salud a nivel nacional a todos los usuarios. Niveles de cumplimiento Regular Bueno Muy Bueno Muy Bueno + OBSERVACION EXCELENTE DESEMPEÑO DEL PERSONAL; PRESUPUESTO NO CONSIDERÓ CRECIMIENTO PRESUPUESTO NO CONSIDERÓ CRECIMIENTO DE USUARIOS 11 Continuar fortaleciendo la participación del ISBM en el Sistema Nacional de Salud. EN PROCESO 12 Mantener la Infraestructura Tecnológica actualizada y en óptimas condiciones para soportar las actividades del Instituto. EN PROCESO

32 Retos planteados y Avances Retos planteados en primera rendición de cuentas Niveles de cumplimiento Regular Bueno Muy Bueno Muy Bueno + OBSERVACION 13 Implementar un nuevo Sistema de Información que ayude a registrar y controlar los servicios que presta el Instituto a fin de tener información oportuna y actualizada. EN PROCESO 14 Incorporación progresiva de los maestros de EDUCO al Programa de Salud 100% FINALIZADO 15 Fortalecer los sistemas de comunicación e información en salud. EN PROCESO 16 Desarrollar e implementar un Sistema de Información Gerencial que ayude a la toma de decisiones. EN PROCESO: UNIDAD DE PLANIFICACIÓN, OIR, EDUCACIÓN CONTINUA